serapan anggaran pnbp

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT SUMBAWA

RENCANA PENARIKAN DANA SUMBER PNBP T.A 2016 SAT INTELKAM

KODE PROGRAM / KEGIATAN / KOMPENEN / AKUN / DETAIL

BULAN

JUMLAH JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

KEGIATAN SAT INTELKAM

060.01.07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

3119 Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

B) Honor PNBP

5E+05 Honor Pembantu bendahara penerima

SKCK Sat Intelkam 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 Honor Pelaksana SKCK Sat Intelkam 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 BX) Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor (Polres)

5E+05 Polres 1,110,000 1,110,000 1,110,000 3,330,000

IG) Pendataan dan Pengawasan pelaku

Tindak Pidanan (PNBP) -

5E+05 Pendataan dan Pengawasan pelaku _{Tindak Pidanan (PNBP)} 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,250,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,250,000 2,000,000 22,500,000

IM)

Penertiban, Pendataan, dan

Pengawasan Senpi, Handak dan Obat terlarang (PNBP)

5E+05

Penertiban, Pendataan, dan

Pengawasan Senpi, Handak dan Obat terlarang (PNBP)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,250,000 1,250,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 22,500,000

IR) Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polres/PNBP)

Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 6,300,000 Giat Intelijen (Pulbaket/Lap Info) 3,000,000 1,750,000 3,250,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 23,750,000

(2)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESORT SUMBAWA

DATA SERAPAN PENGGUNAAN PNBP SAT INTELKAM POLRES SUMBAWA TAHUN 2016

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

1 _{Giat Intelijen (Pulbaket Lap Info)} _{Terpenuhinya produk}_–_{produk intel sesuai}

dengan kebutuhan pimpinan

95 95 100 %

2 Pengawasan dan Pendataan

Pelaku Tindak Pidana

- Terdata dan terawasinya Para Pelaku

Tindak Pidana yang berada di wilayah Hukum Polres Sumbawa.

- Masyarakat / orang asingmendapatkan

STM secara cepat, tepat namun sesuai dengan prosedur

90 90 100 %

3 Penertiban, pendataan dan

Pengawasan Senpi Handak dan Obat Terlarang

- Terdatanya kepemilikan dan

terawasinya penggunaan Senpi /

handak, sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan senpi/handak di wil. Kab. Sumbawa.

- Masyarakat, anggota Perbakin

mandapatkan ijin secara cepat, tepat namun sesuai dengan prosedur.

90 90 100 %

4 Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP

SKCK Tahun 2014

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) PNBP SKCK Sat Intelkam Polres Sumbawa

3 3 100 %

5 Honor pembantu bendahara dan

pelaksana SKCK (PNBP)

Terpenuhinya kesejahteraan anggota

petugas pelayanan SKCK Sat Intelkam Polres Sumbawa

12 12 100 %

(3)

2

1 2 3 4 5 6

6 Dukungan Pulsa PDA

(Intelek-Helpdesk) Terpenuhinya Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) _pada _Sat _Intelkam _Polres _Sumbawa

sehingga lap online berjalan dengan lancar

12 12 100 %

Jumlah anggaran prog pengembangan strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan Tahun 2016 Rp 83.180.000,-

Realisasi Anggaran sampai Bulan Desember 2016

Sisa Anggaran sampai Bulan Desember 2016

Rp Rp

83.180.000,- (100 %)

- (0 %)

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Giat Intelijen/ Pulbaket, Lap Info) Rp 23.750.000,-

Realisasi Anggaran Bulan Desember 2016 Rp 23.750.000,-

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Was Pelaku Tindak Pidana ) Rp 22.500.000,-

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 (Penertiban, Pendataan, Was Senpi, Handak & Obat Terlarang) Rp 22.500.000,-

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Keperluan ATK SKCK) Rp 3.330.000,-

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Honor SKCK ) Rp 4.800.000,-

Jumlah Anggara Kegiatan Tahun 2016 ( Dukungan Pulsa PDA ) Rp 6.300.000,-

Sumbawa Besar, 31 Desember 2016 KEPALA SATUAN INTELKAM

YUNUS LOBAR SM.