3 4 6 10 2
1 Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lokasi
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.287.940.000,00 -
Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran
1.25.1.25.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
351.000.000,00 -
16 Layanan
Penyediaan surat menyurat
1.25.1.25.01.01.01. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 500.000,00 -
Output :Jumlah Surat Yang
Terdistribusi
150 Surat
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana
6,25%
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.25.1.25.01.01.02. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 5.000.000,00 -
Output :Jumlah Ketersediaan Layanan
Listrik, Air Dan Telepon
12 Bulan
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana.
6,25%
-Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.25.1.25.01.01.07. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 120.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pengelola
Administrasi Keuangan SKPD
12 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana.
6,25%
-Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.25.1.25.01.01.08. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 6.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pembersih
Kantor
2 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
6,25%
-Penyediaan alat tulis kantor
1.25.1.25.01.01.10. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 20.000.000,00 -
Output :Jumlah Jenis ATK Yang
Tersedia
25 Jenis
-Outcome :Persentase Layanan
Perkantoran Yang Terlaksana
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.25.1.25.01.01.11. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 10.000.000,00 -
Output :Jumlah Penyediaan Cetakan
Dan Penggandaan (Foto Copy)
- 650 Cetakan - 17500 Lembar
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
6,25%
-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.25.1.25.01.01.17. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 30.000.000,00 -
Output :- Jumlah Pelaksanaan Rapat
- Jumlah Tamu Kantor
- 12 Kali - 100 Org
-Outcome :Persentase Layanan
Perkantoran Yang Terlaksana
6,25%
-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.25.1.25.01.01.18. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah Koordinasi Dan
Konsultasi Yang Dilaksanakan Di Luar Daerah Provinsi
15 kali
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
6,25%
-Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.25.1.25.01.01.19. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 35.000.000,00 -
Output :Jumlah Koordinasi Dan
Konsultasi Yang Dilaksanakan Dalam Daerah
15 Kali
-Outcome :Persentase Layanan Perkantoran Yang Dilaksanakan
6,25%
-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.25.1.25.01.01.20. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah PNS Yang
Mendapatkan Makan Dan Minum Harian
45 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
6,25%
-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.25.1.25.01.01.21. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 12.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pendukung
Operasional Kantor/Sopir
1 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
1.25.1.25.01.01.22. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 2.500.000,00 -
Output :Jumlah Peralatan Dan Bahan
Pembersih Kantor
15 Jenis
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Yang Terlaksana
6,25%
-Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik Dan Cukup 1.25.1.25.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
670.390.000,00 -
3 Cakupan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.25.1.25.01.02.07. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 25.300.000,00 -
Output :Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor
10 Jenis
-Outcome :Persentase Peningkatan
Layanan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur
33,33%
-Pengadaan peralatan gedung kantor
1.25.1.25.01.02.09. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 154.300.000,00 -
Output :Jumlah peralatan gedung
kantor
10 jenis
-Outcome :Persentase cakupan
peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur yang berada dalam kondisi baik
33,33 %
-Pengadaan mobeleur
1.25.1.25.01.02.10. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 39.800.000,00 -
Output :Jumlah mebeleur kantor 15 unit
-Outcome :Persentase cakupan
peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur
33,33 %
-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.25.1.25.01.02.13. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 5.300.000,00 -
Output :Jumlah gedung kantor 1 unit
-Outcome :Persentase cakupan sarana
dan prasarana kerja aparatur
33,33 %
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
1.25.1.25.01.02.15. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 65.610.000,00 -
Output :Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional Yang Berada Dalam Kondisi Baik
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase Cakupan
Peningkatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur
33,33%
-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.25.1.25.01.02.17. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 8.480.000,00 -
Output :Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang mendapatkan pemeliharaan secara periodik
10 jenis
-Outcome :Persentase cakupan sarana
dan prasarana kerja aparatur
33,33 %
-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.25.1.25.01.02.19. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 330.600.000,00 -
Output :Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan perawatan secara periodik
10 jenis
-Outcome :Persentase cakupan peningkatan saran dan prasarana kerja aparatur
33,33 %
-Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional
1.25.1.25.01.02.25. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 41.000.000,00 -
Output :Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional Yang Di Rehabilitasi/Perbaikan
1 Unit
-Outcome :Persentase Cakupan
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur
33,33%
-Jumlah Pelaksanaan Pengembangan kapasitas Kedisiplinan Aparatur Kominfo
1.25.1.25.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 kali 5.000.000,00 -
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
1.25.1.25.01.03.05. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 5.000.000,00 -
Output :Jumlah Pakaian Peringatan
Acara - Acara Tertentu
25 Steel
-Outcome :Persentase Cakupan Layanan
Peningkatan Kedisiplinan Aparatur
25%
-Cakupan Layanan Pelaksanaan Pelaporan Hasil Kegiatan
1.25.1.25.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.000.000,00 -
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
1.25.1.25.01.06.01. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 3.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja Kantor Kominfo
2 Dok.
-Outcome :Persentase Cakupan Layanan
Pelaksanaan Pelaporan SKPD
20%
-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.25.1.25.01.06.04. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 3.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
2 Dok.
-Outcome :Persentase Cakupan Layanan
Penyediaan laporan SKPD
20%
-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
1.25.1.25.01.06.06. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 5.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan Dan Triwulanan
12 Dok.
-Outcome :Persentase Cakupan Layanan Penyediaan Laporan SKPD
20%
-Jumlah Layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD
1.25.1.25.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 Layanan 20.500.000,00 -
Penyusunan RENSTRA SKPD
1.25.1.25.01.07.01. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 10.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Rencana
Strategis SKPD
1 Dokumen
-Outcome :Persentase Layanan
Penyediaan Dokumen Perencanaan SKPD
25%
-Penyusunan Renja SKPD
1.25.1.25.01.07.02. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen
Perencanaan Tahunan SKPD
1 Dok.
-Outcome :Persentase Layanan
Penyediaan Perencanaan SKPD
25%
-Penyusunan RKA/DPA SKPD
1.25.1.25.01.07.03. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 3.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen RKA/DPA
SKPD
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase layanan dokumen
penganggaran SKPD
25 %
-- Jumlah desa/kelurahan yang memiliki jaringan internet
- Jumlah cakupan sarana dan prasarana komunikasi informasi dan media massa - Jumlah sistem informasi yang tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat - Jumlah sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan - Jumlah sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi informasi 1.25.1.25.01.15. Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
6.283.050.000,00 -
-Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi
1.25.1.25.01.15.01. Input :Jumlah Dana - 4.094.700.000,00 -
Output :Jumlah jaringan internet yang
dibangun
103 titik
-Outcome :Persentase jumlah
desa/kelurahan yang memiliki jaringan internet
100 %
-Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
1.25.1.25.01.15.02. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo Kabupaten Maros 50.000.000,00 -
Output :Jumlah Kebijakan Pengembangan Urusan Komunikasi Dan Informasi Berupa Perda
1 Perda
-Outcome :Persentase Cakupan
Pengembangan Komunikasi Dan Informasi Pada Wilayah Kabupaten Maros
100 %
-Pengadaan Alat Studio Dan Alat Komunikasi Beserta Peralatan Pendukung.
1.25.1.25.01.15.03. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 1.492.850.000,00 -
Output :Jumlah peralatan komunikasi
infomatika dan peralatan pendukung lainnya
20 jenis
-Outcome :Persentase cakupan sarana
dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa
66,66 %
-Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah sistem informasi
pemerintahan
15 sistem
-Outcome :Persentase cakupan sistem
informasi penyelenggaraan pemerintahan
100 %
-Jumlah SDM yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) 1.25.1.25.01.16. Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
195.000.000,00 -
100 orang
Pelatihan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi (TIK)
1.25.1.25.01.16.01. Input :Jumlah Dana - 195.000.000,00 -
Output :Jumlah SDM yang mengikuti
pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
100 orang
-Outcome :Persentase SDM yang telah
mendapatkan peningkatan bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)
100 %
-Jumlah cakupan penyebarluasan informasi bagi masyarakat 1.25.1.25.01.17. program kerjasama informasi dengan
media massa
451.000.000,00 -
3 Cakupan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1.25.1.25.01.17.01. Input :Jumlah Dana - 201.000.000,00 -
Output :Jumlah media
penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1 jenis
-Outcome :Persentase cakupan
penyebarluasan informasi bagi masyarakat
33,33 %
-Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.25.1.25.01.17.02. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 60.000.000,00 -
Output :Jumlah media
penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1 Jenis
-Outcome :Persentase cakupan
penyebarluasan informasi bagi masyarakat
33,33 %
-Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah media
penyebarluasan informasi penyuluhan bagi masyarakat
1 Jenis
-Outcome :Persentase cakupan
penyebarluasan informasi bagi masyarakat
33,33 %
-1.25.1.25.01.18. Program Penerapan Dan
Pengembangan E - Gov.
301.000.000,00 -
-Penyusunan Rencana Induk Penerapan Dan Pengembangan E - Gov
1.25.1.25.01.18.01. Input :Jumlah Dana Kantor Kominfo 301.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen rencana
induk penerapan dan pengembangan e-Gov
1 dokumen
-Outcome :Persentase layanan
penyusunan rencana induk penerapan dan
pengembangan e-Gov
100 %
-Maros, 20 Mei 2014