RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirRKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 397.951.500,00 384.627.500,00 (13.324.000,00) Kec. Turikale
Penyediaan jasa surat menyurat 350 Lembar 5.600.000,00 5.600.000,00 - -
01.
Kec. Turikale Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12 Bulan 3.324.000,00 - (3.324.000,00) (100,00) 02.
Kec. Turikale Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/oprasional Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan
penggandaan
12 Bulan 76.500.000,00 76.500.000,00 - - 10.
Kec. Turikale Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Koordinasi Dan Konsultasi 1 Tahun 90.000.000,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,11)
19.
Kec. Turikale
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1 Orang - - - -
20.
Kec. Turikale Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
12 Bulan 7.200.000,00 7.200.000,00 - -
21.
Kec. Turikale Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
2 Orang 7.200.000,00 7.200.000,00 - -
22.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.221.000,00 195.205.000,00 48.984.000,00 Kec. Turikale
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Jenis 14.650.000,00 63.828.000,00 49.178.000,00 335,69 07.
Kec. Turikale
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Jenis 46.420.000,00 46.275.000,00 (145.000,00) (0,31) 09.
Kec. Turikale
Pengadaan mobeleur 3 Jenis 19.476.000,00 19.427.000,00 (49.000,00) (0,25)
10.
Kec. Turikale Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
22 Unit 60.315.000,00 60.315.000,00 - - 15.
Kode
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,00 -
Kec. Turikale
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 35 Pasang 5.000.000,00 5.000.000,00 - - 05.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.380.000,00 30.100.000,00 (11.280.000,00) Kec. Turikale
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
1 Dokumen 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) (16,67) 01.
Kec. Turikale
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan 12 Dokumen 33.600.000,00 27.600.000,00 (6.000.000,00) (17,86) 06.
Kec. Turikale Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Tingkat SKPD)
1 Laporan 4.780.000,00 - (4.780.000,00) (100,00) 07.
07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 60.330.000,00 43.150.000,00 (17.180.000,00)
Kec. Turikale
Penyusunan Renstra SKPD 1 Dokumen 10.400.000,00 5.200.000,00 (5.200.000,00) (50,00)
01.
Kec. Turikale
Penyusunan Renja SKPD 1 Dokumen 3.600.000,00 3.100.000,00 (500.000,00) (13,89)
02.
Kec. Turikale
Penyusunan RKA / DPA SKPD 4 Dokumen 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00)
03.
Kec. Turikale Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan SKPD
12 Laporan 36.330.000,00 25.850.000,00 (10.480.000,00) (28,85) 05.
( 3.01. ) - PEMERINTAHAN UMUM
53. Program pengembangan wawasan kebangsaan 73.800.000,00 71.000.000,00 (2.800.000,00) Kecamatan Turikale
Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Ideologi Wawasan Kebangsaan.
- - - -
03.
Kecamatan Turikale Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wawasan
Kebangsaan
6 Bulan 73.800.000,00 71.000.000,00 (2.800.000,00) (3,79) 04.
54. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 615.600.000,00 595.350.000,00 (20.250.000,00) Kecamatan Turikale
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog FKUB.
3 Kali 312.300.000,00 305.100.000,00 (7.200.000,00) (2,31) 01.
Kecamatan Turikale Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog
Forum Pembauran Kebangsaan
3 Kali 303.300.000,00 290.250.000,00 (13.050.000,00) (4,30) 03.
55. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Kesatuan Bangsa 42.200.000,00 42.200.000,00 - Kecamatan Turikale
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog Ormas dan LNL
- - - -
01.
Kabupaten Maros
Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL 12 Bulan 42.200.000,00 42.200.000,00 - -
02.
56. Program pendidikan politik masyarakat 275.500.000,00 233.250.000,00 (42.250.000,00) Kabupaten Maros
Penyuluhan Pendidikan Politik Pada Masyarakat 2 Kali 41.700.000,00 20.850.000,00 (20.850.000,00) (50,00) 02.
Kabupaten Maros Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi
Kode
Uraian
Target Kinerja (Kuantitatif)
2 1
Lokasi Kegiatan
3 Progra Kegiatan
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan
6
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
7 8=7-6 9
(Rp) %
Kabupaten Maros Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik Bagi Politisi Perempuan
2 Kali 42.800.000,00 21.400.000,00 (21.400.000,00) (50,00) 05.
58. Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan 1.123.100.000,00 1.081.250.000,00 (41.850.000,00) Kecamatan Turikale
Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan Stabilitas Nasional Di Daerah
12 Kali 316.500.000,00 316.500.000,00 - - 01.
Kecamatan Turikale
Penyusunan Peta Rawan Konflik - - - -
02.
Kecamatan Turikale Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat
5 Kali 559.000.000,00 554.750.000,00 (4.250.000,00) (0,76) 03.
Kabupaten Maros Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran,
Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.
3 Kali 58.650.000,00 39.100.000,00 (19.550.000,00) (33,33) 04.
Kabupaten Maros Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktik Prostitusi Dan Bahaya Pornografi
3 Kali 54.150.000,00 36.100.000,00 (18.050.000,00) (33,33) 05.
Kecamatan Turikale Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Dialog Dan Informasi Penanganan Konflik Sosial Serta Bahaya Terorisme.
3 Kali - - - -
06.
Kecamatan Turikale Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan
Sistem Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.
4 kali, 6 Jenis 134.800.000,00 134.800.000,00 - - 07.
JUMLAH 2.781.082.500,00 2.681.132.500,00 (99.950.000,00) (3,59)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM NIP. 19630301 199103 1 013
