KATA PENGANTAR. Jambi, Agustus Kepala Kantor Penjaminan Mutu FKIP Universitas Jambi. Hidayati, M.Pd

(1)

1

(2)

2 KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME, Formulir SPMI FKIP Universitas Jambi ini dapat diselesaikan.Formuli ini merupakan dokumen berisi Formulir sistem Penjaminan Mutu Internal, yang menajdi pedoman dalam melakukan kegiatan di unit kerja yang ada di FKIP Fkip Universitas Jambi. Fromulir ini nantinya juga sebagai bentuk pembakuan prosedur kerja sesuai dengan Penjaminan mutu pada unit kerja FKIP Universitas Jambi. Formulir ini disusun dengan mengacu pada Fromulir SPMI Universitas jambi formulir disesuaikan dengan rincian tugas masing-masing posisi dalam unit kerja.

Dokumen ini merupakan formulir yang disusun untuk memberikan pedoman bagi setiap unit dalam menjamin terlaksanaanya proses penjaminan mutu di FKIP universitas Jambi. Semoga formulir ini dapat menjadi panduan bagi unit kerja seluruh FKIP UNIVERSITAS JAMBI, untuk selanjutnya dapat menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan di unit kerja masing-masing, dan sekaligus bahan acuan dalam mengkaji ulang prosedur menuju perbaikan berkelanjutan.

Jambi, Agustus 2021 Kepala Kantor Penjaminan Mutu

FKIP Universitas Jambi

Hidayati, M.Pd

(3)

3 DAGTAR ISI

No Form Nama Form Halaman

01/LK/1/2021 Form SPMI Kerjasama Tridharma 1

04/LK/3a.1/2021 Form SPMI Dosen Tetap Program Studi 2 05/LK/3a.2/2021 Form SPMI Dosen Pembimbing Utama Tugas

Akhir 3

06/LK/3a.3/2021 Form SPMI Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh

(EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi 4

07/LK/3a.4/2021 Form SPMI Dosen Tidak Tetap 5

08/LK/3a.5/2021 Form SPMI Dosen Industri / Praktisi 6 09/LK/3b.1/2021 Form SPMI Pengakuan / Rekognisi DTPS 7

10/LK/3b.2/2021 Form SPMI Penelitian DTPS 8

11/LK/3b.3/2021 Form SPMI PkM DTPS 9

12/LK/3b.4.1/2021 Form SPMI Publikasi Ilmiah DTPS 10 13/LK/8b.1/2021 Form SPMI Pencapaian Prestasi Akademik

Mahasiswa 11

14/MBKM/1/2021 Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran Pelajar Program MBKM

15 15/MBKM/2/2021 Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran

Pelajar Di Luar Kampus Program MBKM 17 16/MBKM/3/2021 Form SPMI Penerbitan KHS Sementara Program

MBKM 19

17/MBKM/4/2021 Perubahan Kontrak Mata Kuliah Program MBKM 22 18/MBKM/5/2021 Form SPMI Monev Implementasi Kebijakan

Program MBKM 28

19/MBKM/6/2021 Form SPMI Pengendalian dan Rekaman Program

MBKM 30

20/MBKM/7/2021 Form SPMI Prosedur Tindakan Korektif Program

MBKM 31

21/ME/1/2021 Form SPMI Laporan Kesediaan Barang 34 22/ME/2/2021 Form SPMI Laporan Kerusakan Barang 35 23/ME/3/2021 Form SPMI Pemeliharaan Perlengkapan 36

24/ME/4/2021 Form SPMI Uji Fungsi 42

25/ME/5/2021 Form SPMI Permintaan Barang 43

26/ME/6/2021 Form SPMI Kesediaan Peserta 44

27/AMI/1/2021 Form SPMI Deskripsi Temuan Audit 45 28/AMI/2/2021 Form SPMI Permintaan Tindakan Koreksi 46 29/AMI/3/2021 Form SPMI Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan

Audit 47

30/AMI/4/2021 Form SPMI Rapat Tinjauan Manajemen 48 31/AMI/5/2021 Form SPMI Verifikasi Tindakan Perbaikan 49

32/AMI/6/2021 Form SPMI Penilaian Ujian Tulis 50

33/AMI/7/2021 Form SPMI Verifikasi Soal Ujian 51

(4)

4 No Form Nama Form Halaman

AUDIT INTERNAL

FORM-DCC-004-001 Program Audit 56

FORM-DCCPP-004-002-004 Jadwal Audit 57

FORM-DCC-004-003 Audit Checlist 58

FORM-DCC-004-004 Laporan Hasil Internal Audit 59

SOP-SMM-DCC-004 Prosedur Audit Mutu Internal 60

PENANGANAN KETIDAKSESUAIAN

FORM-DCC-005-001 Laporan Ketidaksesuaian 64

FORM-DCC-005-002 Rekap Laporan Ketidaksesuain 67

FORM-DCC-005-003 Form Pemantauan Laporan Ketidaksesuaian 68 SOP-SMM-DCC-006 Penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan

pencegahan 69

PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

SOP-SMM-DCC-007 Prosedur Pelayanan Pelanggan 73

PENGENDALIAN DOKUMEN

FORM-DCC-001-001 Permohonan Pembuatan/Perubahan Dokumen 77

FORM-DCC-001-002 Daftar DOkumen Internal 78

FORM-DCC-001-003 Daftar Dokumen Eksternal 79

FORM-DCC-001-004 Daftar Distribusi dan Penarikan DOkumen 80

SOP-SMM-DCC-001 Prosedur Pengendalian Dokumen 81

PENGENDALIAN REKAMAN

FORM-DCC-002-001 Daftar Masa Retensi 88

FORM-DCC-002-002 Berita Acara Pemusnahan Dokumen 89

SOP-SMM-DCC-002 Prosedur Pengendalian Rekaman 90

TINJAUAN MANAJEMEN

FORM-DCC-003-001 Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen 93

FORM-DCC-003-002 Agenda Rapat TInjauan Manajemen 94

FORM-DCC-003-003-004 Minute Of Meeting 95

FORM-DCC-003-004 Daftar Hadir 97

SOP-SMM-DCC-003 Prosedur Rapat TInjauan Manajemen 98

SASARAN MUTU

Form-DCC-001-006 Job Desk 100

Form-DCC-002-006 Sasaran Mutu 102

DOKUMEN RISK MANAGEMENT

Form-SMM -001-001 Risk Manajemen 103

Form-SMM -002-001 Matrik Komunikasi 104

Form-SMM -003-001 Daftar Pengetahuan 105

Form-SMM -004-001-04 Pencapaian Sasaran Mutu 106

(5)

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Kerjasama Tridharma

Jalan Raya Jambi – Muara Bulian, KM.15 Mendalo Indah. Jambi 36361 Telp………… Laman…….. Email……..

FORMULIR SPMI KERJASAMA TRIDHARMA Fakultas

Prodi

No. Form 01/LK/1/2021

Tanggal Pembuatan

No. Lembaga Mitra

Judul Kegiatan Kerjasama

Bidang Kerjasama

Manfaat bagi PS yang Diakreditasi

Waktu dan Durasi

Bukti Kerjasama

Tahun Berakhirnya

Kerjasama (YYYY)

Internasional Link URL…

1 …

Nasional

1 …

Wilayah /

Lokal

1 …

Pengelola UPPS Ketua Prodi

(6)

2 Direview oleh:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Dosen Tetap Program Studi

FORMULIR SPMI

DOSEN TETAP PROGRAM STUDI Fakultas

Prodi

No. Form 04/LK/3a.1/2021 Tanggal Pembuatan

N o.

Na ma Dos en

NIDN/N IDK

Pendidikan Pasca Sarjana

Bidan g Keahli

an

Kesesuai an dengan Kompet ensi Inti

PS

Jabata n Akade

mik

Sertifik at Pendidi

k Profesio

nal

Sertifikat Kompete

nsi/

Profesi/

Industri

Mata Kuliah

yang Diampu pada PS yang Diakredi

tasi

Kesesua ian Bidang Keahlia

n dengan

Mata Kuliah

yang Diampu

Mata Kulia

h yang Diam pu pada

PS Lain Magist

er/

Magist er Terapa

n/

Spesial is

Dokto r/

Dokto r Terap

an/

Spesia lis

1 Link

URL Link URL

2

3 …

NDT = (Dosen tetap pada PS)

NDTPS = (Dosen tetap sesuai bidang keahlian PS)

Pengelola UPPS Ketua Prodi

(7)

3 Direview oleh:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Dosen Pembimbing Utama

Tugas Akhir

FORMULIR SPMI

DOSEN PEMBIMBING UTAMA TUGAS AKHIR Fakultas

Prodi

No. Form 05/LK/3a.2/2021 Tanggal Pembuatan

No. Nama Dosen

Jumlah Mahasiswa yang Dibimbing Rata-rata Jumlah Bimbingan

di semua Program/

Semester

Sumber / Bukti pada PS yang Diakreditasi pada PS Lain di PT

TS-2 TS-1 TS Rata-

rata TS-2 TS-1 TS Rata- rata

1 Link URL

2

3

4

5 …

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(8)

4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen

Tetap Perguruan Tinggi

FORMULIR SPMI

EKUIVALEN WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) DOSEN TETAP PERGURUAN TINGGI Fakultas

Prodi

No. Form 06/LK/3a.3/2021 Tanggal Pembuatan

No. Nama Dosen (DT) DTPS

Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)

Jumlah (sks)

Rata-rata per Semester

(sks) Pendidikan: Pembelajaran

dan Pembimbingan

Penelitian PkM

Tugas Tambahan

dan/atau Penunjang PS yang

Diakreditasi PS Lain

di dalam

PT

PS Lain di luar

PT

1

2

3

4

5 …

Rata2 DT

Rata2 DTPS

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(9)

5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Dosen Tidak Tetap

FORMULIR SPMI DOSEN TIDAK TETAP Fakultas

Prodi

No. Form 07/LK/3a.4/2021 Tanggal Pembuatan

No .

Nam a Dose

n

NIDN/NID K

Pendidika n Pasca Sarjana

Bidang Keahlia

n

Jabatan Akademi

k

Sertifikat Pendidik Profesion

al

Sertifikat Kompetensi

/ Profesi/

Industri

Mata Kuliah

yang Diampu pada PS yang Diakredita

si

Kesesuaia n Bidang Keahlian dengan

Mata Kuliah

yang Diampu

Sumbe r / Bukti

1

2 …

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(10)

6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Dosen Industri / Praktisi

FORMULIR SPMI DOSEN INDUSTRI / PRAKTISI Fakultas

Prodi

No. Form 08/LK/3a.5/2021 Tanggal Pembuatan

No. Nama Dosen

Industri/Praktisi NIDK Perusahaan/

Industri

Pendidikan Tertinggi

Bidang Keahlian

Sertifikat Profesi/

Kompetensi/

Industri

Mata Kuliah yang Diampu

Bobot Kredit (sks)

1 Link Url

2

3 …

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(11)

7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Pengakuan / Rekognisi DTPS

FORMULIR SPMI

PENGAKUAN/ REKOGNISI DTPS Fakultas

Prodi

No. Form 09/LK/3b.1/2021 Tanggal Pembuatan

No. Nama Dosen Bidang Keahlian

Rekognisi dan Bukti Pendukung

Sumber / Bukti Tingkat

Tahun (YYYY) Wilayah Nasional Interna-

sional

1 Sertifikat Keynote Speaker

Link URL

2

3

4 …

Jumlah

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(12)

8 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Penelitian DTPS

FORMULIR SPMI PENELITIAN DTPS Fakultas

Prodi

No. Form 10/LK/3b.2/2021 Tanggal Pembuatan

No. Sumber Pembiayaan Jumlah Judul Penelitian

Jumlah Sumber / Bukti

TS-2 TS-1 TS

1 a) Perguruan tinggi

b) Mandiri Link URL

2 Lembaga dalam negeri (diluar PT)

3 Lembaga luar negeri

Jumlah

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(13)

9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI PkM DTPS

FORMULIR SPMI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM) DTPS Fakultas

Prodi

No. Form 11/LK/3b.3/2021 Tanggal Pembuatan

No. Sumber Pembiayaan Jumlah Judul PkM

Jumlah Sumber / Bukti

TS-2 TS-1 TS

1 a) Perguruan tinggi

b) Mandiri Link URL

2 Lembaga dalam negeri (diluar PT)

3 Lembaga luar negeri

Jumlah

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(14)

10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Publikasi Ilmiah DTPS

FORMULIR SPMI PUBLIKASI ILMIAH DTPS Fakultas

Prodi

No. Form 12/LK/3b.4.1/2021 Tanggal Pembuatan

No. Jenis Publikasi Jumlah Judul

Jumlah Sumber / Bukti

TS-2 TS-1 TS

1 Jurnal penelitian tidak terakreditasi Link URL

2 Jurnal penelitian nasional terakreditasi

3 Jurnal penelitian internasional

4 Jurnal penelitian internasional bereputasi

5 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi

6 Seminar nasional

7 Seminar internasional

8 Tulisan di media massa wilayah

9 Tulisan di media massa nasional

10 Tulisan di media massa internasional

Jumlah

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(15)

11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Pencapaian Prestasi Akademik

Mahasiswa

FORMULIR SPMI

PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA Fakultas

Prodi

No. Form 13/LK/8b.1/2021 Tanggal Pembuatan

No. Program Mentoring

Target Capaian Tahun

Perolehan

Realisasi Prestasi

yang Dicapai

Sumber / Bukti Wilayah / Lokal Nasional Internasional

1

^{Link URL}

2 …

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(16)

12 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran Pelajar Program MBKM

FORMULIR SPMI

KONVERSI NILAI KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM MBKM Fakultas

Prodi

No. Form 14/MBKM/1/2021

Tanggal Pembuatan

BORANG KONVERSI NILAI KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA

NAMA MAHASISWA NIM

SEMESTER PRODI ASAL

PERGURUAN TINGGI ASAL Universitas Jambi

IDENTITAS MATA KULIAH PRODI ASAL Kode MK Nama Mata Kuliah sks SMT

Isi Kode MK. Isi dengan nama MK yang ingin diselesaikan di Prodi asal.

(17)

13 IDENTITAS MATA KULIAH PRODI

SASARAN

Kode MK Nama Mata Kuliah sks SMT

Isi Kode MK. Isi dengan nama MK yang ingin diambil di Prodi sasaran.

BENTUK PERTUKARAN PELAJAR ☐ Antar Prodi di Universitas Jambi

☒ Antar Prodi Sejenis di PT Lain

☐ Antar Prodi Berbeda di PT Lain

CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH PRODI ASAL No. CPL. Tuliskan Rumusan CPL.

MATA KULIAH PRODI ASAL MATA KULIAH PRODI SASARAN

Kode MK Nama Mata Kuliah sks Kode MK Nama Mata Kuliah sks

CPMK PRODI ASAL CPMK PRODI SASARAN

No Uraian CPMK No Uraian CPMK

KOMPETENSI TAMBAHAN YANG DIDAPATKAN

(Dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)

Jumlah sks yang diakui di Prodi asal … sks

Hasil Akhir (Nilai) …

(18)

14 Catatan Tambahan

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(19)

15 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Konversi Nilai Kegiatan Pertukaran Pelajar Di Luar Kampus

Program MBKM

FORMULIR SPMI

KONVERSI NILAI KEGIATAN PERTUKARAN PELAJAR DI LUAR KAMPUS PROGRAM MBKM Fakultas

Prodi

No. Form 15/MBKM/2/2021

Tanggal Pembuatan

FORMULIR SPMI KONVERSI NILAI KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR: KAMPUS MERDEKA

NAMA MAHASISWA NIM

SEMESTER PRODI ASAL

INDEKS PRESTASI KUMULATIF

CPL PRODI ASAL YANG RELEVAN ………

(20)

16 ………

IDENTITAS MATA KULIAH PRODI ASAL (Mencakup seluruh MK yang ingin dikonversi dari Kegiatan Pembelajaran yang Dipilih)

Kode MK Nama Mata Kuliah sks SMT

Isi Kode MK. Isi dengan nama MK yang ingin diselesaikan di Prodi asal.

Kode MK Nama Mata Kuliah sks SMT

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

☐ Magang/Praktik Kerja ☐ Proyek Desa/KKN Tematik

☐ Asistensi Mengajar ☐ Studi/Proyek Independen

☐ Penelitian/Riset ☐ Kegiatan Kemanusiaan

☐ Kegiatan Wirausaha ☐ Studi/Proyek Terpadu Sumber endemic &

Kearifan Lokal Jambi

MODEL KONVERSI ☐ Structured-form ☐ Free-form

RENCANA TEMA KEGIATAN ………..

DESKRIPSI RINGKAS PILIHAN MBKM (KKN- Tematik)

……….

………

CPL PRODI YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH PRODI LAIN (Bila Tema Kegiatan Terkait dengan Prodi Lain):

……….

MATA KULIAH PRODI LAIN (YANG RELEVAN) KOMPETENSI TAMBAHAN YANG DIPEROLEH

(21)

17 Kode MK Nama Mata Kuliah sks No Kompetensi

HARD-SKILL No Uraian CPMK

Kemampuan Sikap : Keterampilan Umum : Keterampilan Khusus : Penguasaan Pengetahuan :

Kode MK Nama Mata Kuliah sks SOFT-SKILL

No Uraian CPMK

Kemampuan Sikap : Keterampilan Umum : Keterampilan Khusus : Penguasaan Pengetahuan :

Kode MK Nama Mata Kuliah sks

No Uraian CPMK

Kemampuan Sikap :

Keterampilan Umum :

(22)

18 Keterampilan Khusus :

Penguasaan Pengetahuan :

KOMPETENSI TAMBAHAN YANG DIDAPATKAN

(Dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)

Perhitungan Jangka Waktu Kegiatan … jam per minggu

… hari kerja per minggu

Lama Waktu Kegiatan Disetujui …. Minggu/Semester

Jumlah sks yang diakui di Prodi asal … sks

Hasil Akhir (Nilai) (Untuk Structured-form, daftarkan nilai seluruh MK) … Catatan Tambahan

Mengetahui, Ketua Prodi ………

Fak. Universitas Jambi

Kota., Tanggal.

Pembimbing Akademik

Nama Lengkap NIP …..

Nama Lengkap

NIP …..

(23)

19 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Penerbitan KHS Sementara Program MBKM

FORMULIR SPMI

PENERBITAN KARTU HASIL STUDI SEMENTARA PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR Fakultas

Prodi

No. Form 16/MBKM/3/2021

Tanggal Pembuatan

FORMULIR PENERBITAN KARTU HASIL STUDI SEMENTARA PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR

NAMA MAHASISWA NIM

SEMESTER

(24)

20 PRODI ASAL

PERGURUAN TINGGI ASAL Universitas Jambi PEMBIMBING AKADEMIK

PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MITRA

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN

☐ Pertukaran Pelajar ☐ Kegiatan Wirausaha

☐ Magang/Praktik Kerja ☐ KKN Tematik

☐ Asistensi Mengajar ☐ Studi/Proyek Independen

☐ Penelitian/Riset ☐ Kegiatan Kemanusiaan

☐ Studi/Proyek Terpadu Sumber daya Endemik dan Kearifan Lokal Jambi

MODEL KONVERSI ☐ Structured-form ☐ Free-form

HASIL STUDI

No Kode MK Nama MK sks Nilai Keterangan

TOTAL sks Indek Prestasi Sementara

CATATAN:

(25)

21 Mengetahui,

Ketua Prodi ………

Fak. Universitas Jambi

Kota., Tanggal.

Pembimbing Akademik

Nama Lengkap NIP …..

Nama Lengkap

NIP …..

(26)

22 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Perubahan Kontrak Mata Kuliah Program MBKM

FORMULIR SPMI

PERUBAHAN KONTRAK MATA KULIAH

PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR Fakultas

Prodi

No. Form 17/MBKM/4/2021

Tanggal Pembuatan

FORMULIR PERUBAHAN KONTRAK MATA KULIAH PROGRAM KAMPUS MERDEKA – MERDEKA BELAJAR

NAMA MAHASISWA NIM

SEMESTER PRODI ASAL

PERGURUAN TINGGI ASAL Universitas Jambi

PEMBIMBING AKADEMIK

(27)

23 PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA MITRA

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM YANG DILAKSANAKAN

☐ Pertukaran Pelajar ☐ Kegiatan Wirausaha

☐ Magang/Praktik Kerja ☐ KKN Tematik

☐ Asistensi Mengajar ☐ Studi/Proyek Independen

☐ Penelitian/Riset ☐ Kegiatan Kemanusiaan

MODEL KONVERSI ☐ Structured-form ☐ Free-form

KRS AWAL KRS PERUBAHAN

No Kode MK Nama Mata Kuliah/Kegiatan Pembelajaran sks No Kode MK Nama Mata Kuliah/Kegiatan Pembelajaran sks

TOTAL sks Asal TOTAL sks Perubahan

Catatan/Alasan Perubahan

Mengetahui,

Ketua Prodi ……… Kota., Tanggal.

(28)

24 Fak. Universitas Jambi Pembimbing Akademik

Nama Lengkap NIP …..

Nama Lengkap

NIP …..

(29)

25 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Monev Implementasi Kebijakan

Program MBKM

FORMULIR SPMI MONITORING DAN EVALUASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

Fakultas Prodi

No. Form 18/MBKM/5/2021

Tanggal Pembuatan

Jadwal Monev / Semester Semester …..

Prodi Target MBKM Unja ☐ Ya ☐ Tidak

A. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

No Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Implementasi/ Pelaksanaan Jumlah Mhs Peserta

Prodi/ Lembaga Mitra Tidak

Ada

Rencana Sudah

1 Pertukaran Pelajar antar Prodi di Universitas Jambi

2 Pertukaran Pelajar Prodi Sejenis di antar Universitas

3 Pertukaran Pelajar antar Prodi antar Universitas

4 Magang/Praktik Kerja 5 Kegiatan Kewirausahaan 6 Asistensi Mengajar 7 Penelitian/Riset 8 KKN Tematik

9 Studi/Proyek Independen

10 Kegiatan Kemanusiaan

(30)

26 11 Inbound Pertukaran Pelajar antar

Prodi di Universitas Jambi

12 Inbound Pertukaran Pelajar Prodi Sejenis antar Universitas

13 Inbound Pertukaran Pelajar antar Prodi antar Universitas

B. Ketersediaan Perangkat Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

No Jenis Dokumen Tingkat Prodi Tingkat Fakultas

Tidak Tersedia

Sedang Disusun

Sudah Tersedia

Tidak Tersedia

Sedang Disusun

Sudah Tersedia

1 Panduan Pengembangan Kurikulum MBKM

2 Panduan Pelaksanaan MBKM 3 SOP Pelaksanaan MBKM 4 Manual Mutu MBKM 5 Kebijakan SPMI MBKM 6 Kurikulum Berorientasi MBKM

C. Jumlah sks MK Berorientasi MBKM pada Kurikulum

No Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jumlah Mata Kuliah

sks

1 Pertukaran Pelajar antar Prodi di Universitas Jambi 2 Pertukaran Pelajar Prodi Sejenis di antar Universitas 3 Pertukaran Pelajar antar Prodi antar Universitas 4 Magang/Praktik Kerja

5 Kegiatan Kewirausahaan 6 Asistensi Mengajar 7 Penelitian/Riset 8 KKN Tematik

9 Studi/Proyek Independen 10 Kegiatan Kemanusiaan

11 Inbound Pertukaran Pelajar antar Prodi di Universitas Jambi

(31)

27 12 Inbound Pertukaran Pelajar Prodi Sejenis antar Universitas 13 Inbound Pertukaran Pelajar antar Prodi antar Universitas

Catatan: diisi dengan jumlah MK dan sks yang telah/akan tersedia pada kurikulum yang telah berorientasi MBKM

D. Sosialisasi Kebijakan MBKM

No. Pelaksana Sosialisasi Jumlah Kegiatan

Jumlah Peserta Sosialisasi

& Tingkat Pemahaman (%)

Dosen % Mahasiswa % Tendik % 1 Universitas Jambi

2 Fakultas 3 Prodi

E. Daftar Potensi Ketidaksesuaian Penyelenggaraan MBKM

No Potensi Ketidaksesuaian Catatan

1 2 3

Akar Penyebab :

Faktor-Faktor Pendukung

Rencana Tindak Lanjut dari Pimpinan:

...

Pihak-Pihak Terkait

No Nama Jabatan Tanda Tangan

(32)

28 1 1)

2 2)

3 3)

4 4)

Dst

Dekan/Mewakili

Kota., Tanggal.

Penilai

Nama Lengkap NIP …..

Ketua Gugus Jaminan Mutu

Nama Lengkap

NIP …..

(33)

29 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Pengendalian dan Rekaman Program MBKM

FORMULIR SPMI PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS JAMBI

Fakultas Prodi

No. Form 19/MBKM/6/2021

Tanggal Pembuatan

Perguruan Tinggi UNIVERSITAS JAMBI Perguruan Tinggi/Lembaga Mitra

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Yang Dilaksanakan

☐ Pertukaran Pelajar ☐ Kegiatan Wirausaha

☐ Magang/Praktik Kerja ☐ KKN Tematik

☐ Asistensi Mengajar ☐ Studi/Proyek Independen

☐ Penelitian/Riset ☐ Kegiatan Kemanusiaan

Model Konversi ☐ Structured-form ☐ Free-form

(34)

30 Dokumen Kerjasama ☐ Internal ☐ Eksternal

No Judul Dokumen No. Dokumen Revisi

ke-

Tanggal Uraian/Alasan Revisi Disahkan oleh Tanda Tangan

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(35)

31 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Prosedur Tindakan Korektif Program MBKM

FORMULIR SPMI PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF & PENCEGAHAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

UNIVERSITAS JAMBI

Fakultas Prodi

No. Form 20/MBKM/7/2021

Jadwal Visitasi

Bentuk Kegiatan Pembelajaran Mbkm Yang Dilaksanakan

☐ Pertukaran Pelajar ☐ Kegiatan Wirausaha

☐ Magang/Praktik Kerja ☐ KKN Tematik

☐ Asistensi Mengajar ☐ Studi/Proyek Independen

☐ Penelitian/Riset ☐ Kegiatan Kemanusiaan

Model Konversi ☐ Structured-form ☐ Free-form

Daftar Potensi Ketidaksesuaian Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program Studi di Universitas Jambi

(36)

32 No Potensi Ketidaksesuaian Peraturan Terkait Ya

[1]

Tidak [0]

Kertas Kerja Audit Mutu No Jenis Temuan Jumlah Peraturan yg

Tidak Sesuai

Waktu Kejadian

Bukti Pendukung Akar Penyebab

Dampak/

Kerugian

Rekomendasi

Dokumen Wawancara Observasi

Pihak-Pihak Terkait

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 1)

2 2)

…

Pengelola UPPS Ketua Prodi

(37)

33 Direview oleh:

(38)

34 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Laporan Kesediaan Barang

FORM LAPORAN KESEDIAAN BARANG Fakultas

No. Form 21/ME/1/2021

Tanggal Pembuatan

BERITA ACARA KESEDIAAN BARANG

Pada hari ini, ……… Tanggal … …, Bulan …… ………, Tahun ………, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ……….

NIP/NIK : ……….

Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan Semester …….. Tahun

………., sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara opname fisik (Stock Opname). Adapun data jenis barang yang harus dibeli meliputi;

No Jenis Barang Volume Satuan

1.

2.

3. …

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh Dibuat Oleh

(39)

35 Kasub-bag UMBN Operator Persediaan

(40)

36 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Laporan Kerusakan Barang

FORM LAPORAN KERUSAKAN BARANG

Fakultas

No. Form 22/ME/2/2021

Tanggal Pembuatan

Tanggal Laporan Kerusakan : Nama Pelapor :

NO LOKASI JENIS KERUSAKAN TANGGAL

PENGERJAAN

PEMERIKSAAN

LANTAI RUANG FASILITAS USER

Jambi, 20….

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

……….

(41)

37 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Pemeliharaan Perlengkapan

Jalan Raya Jambi – Muara Bulian, KM.15 Mendalo Indah.

Jambi 36361

Telp………… Laman…….. Email……..

FORM PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN

Fakultas

No. Form 23/ME/3/2021 Tanggal Pembuatan

NO. ASET : NO.

URUT :

MERK :

TYPE :

TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20…………

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

………

(42)

38 KARTU PEMELIHARAAN RUANG KELAS

GEDUNG : NO.

URUT :

RUANGAN :

TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20….

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

………..

KARTU PEMELIHARAAN KURSI

GEDUNG : NO. URUT :

(43)

39 RUANGAN :

JUMLAH KURSI :

TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20….

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

……….

KARTU PEMELIHARAAN PENERANGAN

GEDUNG : NO. URUT :

RUANGAN :

MERK LAMPU :

(44)

40 TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20…

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

………

KARTU PEMELIHARAAN INFOCUS

GEDUNG : NO. URUT :

RUANGAN :

(45)

41 MERK :

TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20..

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

……….

KARTU PEMELIHARAAN MADING

LOKASI : NO. URUT :

(46)

42 TANGGAL KETERANGAN PETUGAS TTD

Jambi, 20…

Mengetahui:

Kasub-bag UBMN

………

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Uji

Fungsi

(47)

43

Jambi 36361

FORMULIR SPMI UJI FUNGSI Fakultas

Prodi

No. Form 24/ME/4/2021 Tanggal Pembuatan

BERITA ACARA UJI FUNGSI

Pada hari ini ………… tanggal ………bulan …………tahun………….., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ………

Jabatan : Operator

2. Nama : ………

Jabatan : Rekanan

Bersama-sama telah melakukan uji fungsi barang………. untuk

pengoperasian alat-alat sesuai dengan kapasitas yang tertera dalam spesifikasi teknis.

NO NAMA ALAT JUMLAH HASIL UJI FUNGSI

1. Berfungsi/Tidak Berfungsi*)

…. Berfungsi/Tidak Berfungsi*)

*) Coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 20…

Rekanan Kasub-bag UBMN

………... ………

Cc Catatan:

(48)

44 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS ……….

Form SPMI Permintaan

Barang

Jambi 36361

FORMULIR SPMI PERMINTAAN BARANG Fakultas

Prodi

No. Form 25/ME/5/2021 Tanggal Pembuatan

FORMULIR PERMINTAAN BARANG

NO

URUT NAMA BARANG TIPE

BARANG UKURAN SATUAN JUMLAH BARANG

Jambi, 20…

Diminta Oleh: Disetujui Oleh:

Kasub-bag UBMN

( )

(………)

Mengetahui:

(Kabag TU)

( ………)

(49)

45 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS

……….

Form SPMI Kesediaan

Peserta

Jambi 36361

Telp….. Laman…… Email………….

No. Form 26/ME/6/2021 Tanggal Pembuatan

FORMULIR KESEDIAAN PESERTA Pelatihan/Workshop...

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIDN/ NIK : ...

Unit Kerja : ...

No. HP : ...

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti kegiatan Pelatihan/Workshop... di ...alamat..., yang akan dilaksanakan oleh ... pada hari ... tanggal ... Bulan.... Tahun...

Demikianlah formulir ini saya isi dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, ...

Yang menyatakan,

(...)

Formulir agar dikembalikan ke Sekretariat Panitia paling lambat tanggal ...

melalui WA ...

(50)

46 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Deskripsi Temuan Audit

Jalan Raya Jambi – Muara Bulian, KM.15 Mendalo Indah. Jambi 36361

FORMULIR SPMI DESKRIPSI TEMUAN AUDIT Fakultas

Prodi

No. Form 27/AMI/1/2021 Tanggal

Pembuatan

Unit Kerja Tipe Audit Aspek Audit

Masa Audit Tanggal Audit Auditor

Nomor Urut Temuan Kode Temuan Deskripsi Temuan

Kriteria/Persyaratan Audit mutu sebagai Acuan temuan Akar Penyebab Resiko Mutu bagi keberlangsungan Akreditasi Program Studi

Rekomendasi Status temuan audit:

Mayor, Minor atao Observasi

Rencana Perbaikan dari UPPS

Jadwal Penyelesaian

Pihak yang berkompeten dalam penyelesaian tindak lanjut temuan

Pengelola UPPS Ketua Auditor

Direview oleh:

(51)

47 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Permintaan Tindakan

Koreksi

FORMULIR SPMI

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI Fakultas

Prodi

No. Form 28/AMI/2/2021 Tanggal

Pembuatan

No. Referensi Standar Mutu Jenis Temuan

Akar Penyebab Rencana Tindakan Pencegahan

Rencana Tindakan Perbaikan 1

2 3 4

….

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(52)

48 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Daftar Hadir

Peserta Pelaksanaan

Audit

FORMULIR SPMI

DAFTAR HADIR PESERTA PELAKSANAAN AUDIT Fakultas

Prodi

No. Form 29/AMI/3/2021 Tanggal

Pembuatan

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(53)

49 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Rapat Tinjauan

Manajemen

FORMULIR SPMI

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Fakultas

Prodi

No. Form 30/AMI/4/2021 Tanggal

Pembuatan

Hari, Tanggal Waktu Tempat Agenda Rapat Hasil Rapat Tinjauan Manajemen

Rencana Perbaikan dari UPPS/Prodi Jadwal Penyelesaian Pihak yang

berkompeten dalam penyelesaian tindak lanjut temuan

Peserta Rapat

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

Pengelola UPPS Ketua Auditor

Direview oleh:

(54)

50 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Verifikasi Tindakan Perbaikan

FORMULIR SPMI

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN Fakultas

Prodi

No. Form 31/AMI/5/2021 Tanggal

Pembuatan

No .

Referensi Stand

ar Mutu

Jenis Temu

an

Kategori Temu an

Tindakan Perbaik

an

Verifika si

STATUS Seles

ai

Tidak Seles

ai 1

2 3 4

….

Pengelola UPPS Ketua Auditor

Direview oleh:

(55)

51 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Penilaian Ujian

Tulis

FORMULIR SPMI PENILAIAN UJIAN TULIS Fakultas

Prodi

No. Form 32/AMI/6/2021 Tanggal

Pembuatan

No. Soal Bobot

Nilai

Kategori Soal [Taksonomi

Bloom]

CP MK CPL

Catatan:

Kategori Soal berdasarkan Taksonomi Bloom 1. ….

2. Dst.

Pengelola UPPS Ketua Prodi

Direview oleh:

(56)

52 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS ……….

Form SPMI Verifikasi Soal

Ujian

FORMULIR SPMI VERIFIKASI SOAL UJIAN Fakultas

Prodi

No. Form 33/AMI/7/2021 Tanggal

Pembuatan

Tahun Akademik : ………..

Mata Kuliah/ Kode : ………..

Dosen : ………..

CPL : ………..

S (Sesuai); R (Revisi); G (Ganti)

No Aspek RPS Taksonomi Bloom

S R G S R G

1 CP MK

2 Jenis tes 3 Materi Tes 4 Konteks 5 Penilaian 6 Alokasi Waktu

Ketua Prodi Koordinator Rumpun Keahlian / Koord Peer Group MK

Direview oleh:

Masukan / Rekomendasi :

………

(57)

53

(58)

54 PROGRAM AUDIT

No Form : Tanggal terbit : No. Revisi :

FORM-DCC-004-001 07/07/2021 00

No DIVISI TAHUN 2021

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

1 Sub Koordinator Akademik

2 Sub Koordinator Kemahasiswaan

3 Sub Koordinator UBMN

4 Sub Koordinator Keuangan dan

Kepegawaian

5 Unit Sistem Informasi dan Data

6 Perpustakaan

7 Lab. Komputer

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor MR

(59)

55

JADWAL AUDIT

No Form : Tanggal terbit : No. Revisi :

FORM-DCCPP-004-002-004 07/07/2021 00

WAKTU DIVISI KLAUSAL AUDITEE AUDITOR TEMPAT

11 Juli 2021 Sub Koordinator Akademik Staf Akademik Sub Koordinator Akademik

Sub Koordinator Kemahasiswaan Staf Kemahasiswaan Sub Koordinator Kemahasiswaan

Sub Koordinator UBMN Staf UBMN Sub Koordinator UBMN

Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian Staf Keuangan dan Kepegawaian Sub Koordinator Keuangan dan

Kepegawaian

Unit Sistem Informasi dan Data Staf USID USID

Perpustakaan Staf Perpustakaan Perpustakaan

Lab Komputer Pengelola Lab Lab. Multimedia

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Lead Auditor MR

(60)

56 AUDIT CEKLIS

No Form : Tanggal terbit : No. Revisi :

FORM-DCC-004-003 07/07/2021 00

NO DEPARTEMEN PERTANYAAN BUKTI OBJEKTIF STATUS

STATUS

:

OK = Ketidaksesuaian tidak ditemukan

NG = Ketidaksesuaian

ditemukan

OB =

Observasi/Saran

(61)

57 LAPORAN HASIL INTERNAL AUDIT

No Form : TanggalTerbit : Revisi :

FORM-DCC-004-004 07/07/2021 00

1.Pendahuluan

2.Tujuan

3.Auditor

4.Ruanglingkup 5.Jadwal

No. Aktifitas yang akan di audit Auditee Auditor

Pelaksanaan Tanggal Waktu

6.Distribusi

7.Kriteria yang akan diaudit 8.Temuan audit

Departemen :

Ruang lingkup

Hasil Internal Audit yang dilakukan terhadap Departemen adalah sebagai berikut:

Diperiksa oleh,

(62)

58 MR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI PROSEDUR

Prosedur :

Audit Mutu Internal

No. Dokumen : SOP-SMM-DCC-004

Tanggal Terbit : 07/07/2021

Revisi : 00 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan sistem dan instruksi tentang cara melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif disetiap fungsi sesuai dengan kebijakan perusahaan, prosedur dan persyaratan ISO 9001:2015 serta mengidentifikasi adanya kemungkinan penyempurnaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menetapkan batasan tindakan dan tanggung jawab Management Representative, Auditor dan Auditee didalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit Sistem Manajemen Mutu internal

3. ISTILAH

• ISO : The International Organization for Standardization

• SOP : Standard Operation Procedure

• SMM : Sistem Manajemen Mutu

• DCC : Document Controller

• IK : Instruksi Kerja

• FORM : Formulir

• NC : Non Conformance

• NCR : Non Conforming Report

• Audit Mutu Internal : Pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menetapkan apakah kegiatan-kegiatan mutu dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dan apakah pengaturan-pengaturan tersebut dilaksanakan dan sesuai untuk mencapai tujuannya.

• Auditor : Orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan audit

• Auditee : Orang atau bagian yang di audit

4. DOKUMEN TERKAIT (Null)

5. REFERENSI

ISO 9001:2015 Klausul 9.2 Internal Audit

4.3.Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu 5.2. Kebijakan Mutu

6.2. Sasaran Mutu

8.4.1. Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok

8.7.2. Rekaman output/hasil yang tidak sesuai 9.1.1. Pemantauan dan pengukuran hasil 9.2. Program Audit Internal

9.2. Hasil Audit Internal

9.3. Hasil dari Tinjauan manajemen 10.1. Hasil Tindakan korektif

4.1,4.2.Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak yang berkepentingan 6.1.Prosedur untuk penanganan risiko dan peluang

7.1.2,7.2 dan 7.3.Prosedur untuk kompetensi, pelatihan dan kesadaran terhadap Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015