DAFTAR ISI Dasar Hukum Struktur Organisasi Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan Program Pengawasan dan Realisasinya Audit Reviu Evaluasi

(1)

(2)

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN ... ii

BAB I INFORMASI UMUM ... 1

A. Dasar Hukum ... 1

B. Struktur Organisasi ... 2

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan ... 4

D. Program Pengawasan dan Realisasinya ... 5

BAB II HASIL PENGAWASAN ... 6

A. Audit ... 6

1. Audit Kinerja ... 6

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) ... 8

B. Reviu ... 10

C. Evaluasi ... 10

1. Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD) ... 10

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) ... 11

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ... 11

4. Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah ... 12

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya ... 12

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ... 15

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ... 15

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP ... 18

BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ... 20

BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI ... 32

A. Simpulan ... 32

B. Hambatan... 34

C. Rekomendasi ... 35

(3)

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Itprov Jatim Semester I Tahun 2019

ii

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintah Pusat dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan pengawasan yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Adapun hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur selama Semester I Tahun 2019 antara lain:

a. Untuk audit kinerja dengan jenis temuan terbanyak dan rekomendasi dominan yaitu;

 Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sub temuan Administrasi sebanyak 107 temuan atau 52% dari jumlah keseluruhan temuan.

 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sub temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern sebanyak 38 temuan atau 19% dari jumlah keseluruhan temuan.

 Temuan 3E ( Tidak efektif, efisien dan ekonomis ) sebanyak 26 temuan atau 13% dari jumlah keseluruhan temuan.

b. Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan laporan pengaduan yang masuk ke Inspektorat Provinsi, pelimpahan hasil APIP, pelimpahan dari KPK serta pemberitaan yang ada di media massa.

c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Laporan Keuangan

SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum LKPD tersebut diaudit oleh BPK

RI.

(4)

iii

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama Semester I Tahun 2019 dilakukan atas 67 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

e. Kegiatan pengawasan lainnya yaitu pelaksanaan sosialisasi EKPPD atas 38 Kab/Kota se-Jawa Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda.

f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dari 702 temuan dengan 1403 saran rekomendasi, 1021 rekomendasi (72,77%) dengan status TS (telah selesai), 310 rekomendasi (22,10%) dengan status TB (belum selesai), dan 72 rekomendasi (5,13%) dengan status BT (belum ditindaklanjuti).

g. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Semester I Tahun 2019, masih belum dapat ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 298 rekomendasi.

h. Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 147 yang masuk ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 103 kasus sudah dilimpahkan kepada OPD terkait, 41 kasus diarsipkan dan menunggu rekomendasi lanjutan, dan 3 kasus sudah ditindaklanjuti Inspektorat Provinsi.

i. Pelaksanaan Program Klinik “KADES LAWAS” di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten

Kediri, Jember, Lamongan dan Jombang.

(5)

(6)

1

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan:

a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

k. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Piagam

Pengawasan Intern Gubernur Jawa Timur;

(7)

2

l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

B. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Guna mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, ditetapkan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR KEPEGAWAIAN

INSPEKTUR

SEKRETARIS

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

dan Anggaran Kepala Sub

Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bag. Keuangan

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

Inspektur Pembantu Bidang

Pemerintahan

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan &

Pengelolaan Aset Inspektur Pembantu

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

(8)

3

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Timur. Inspektur mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di pemerintah Provinsi serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Kabupaten/Kota se Jawa Timur, berdasarkan Kebijakan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Sekretaris, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat membawahi : (a) Sub Bagian Tata Usaha; (b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan (c) Sub Bagian Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, energi dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang, penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan maupun penanganan kasus- kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.

4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan, lingkungan hidup, pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.

5. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pembinaan kepegawaian dan

kinerja aparatur, pendidikan dan latihan, organisasi, pemerintahan umum,

(9)

4

otonomi daerah, pertanahan, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban, hukum, komunikasi dan informatika maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.

6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan keuangan, pendapatan, sarana perekonomian dan penyelenggaraan perlengkapan maupun penanganan kasus-kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan Kabupaten/Kota.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Timur disusun dengan tujuan:

 Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Pusat dan Daerah;

 Mempermudah pelaksanaan evaluasi nasional tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP;

 Menjadi bahan utama penyusunan laporan berkala evaluasi hasil pengawasan intern pemerintah daerah kepada Gubernur.

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini adalah:

 Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien;

 Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi;

 Terwujudnya laporan pengawasan APIP kepada Gubernur.

(10)

5

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Tabel 1 Program Pengawasan dan Realisasinya

No Kegiatan

Pengawasan

PKPT Non PKPT

Target Pengawasan Realisasi Pengawasan

Realisasi Pengawasan

Jumlah OP

Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)

Jumlah OP

Jumlah dana OP

yang diawasi

(Rp)

Jumlah OP

Jumlah dana OP yang diawasi (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

A Audit :

• Ketaatan

• Kinerja

108 2

- -

73 2

- -

2 -

-

B Reviu 2 - 2 - - -

C Evaluasi SPJ Evaluasi RAD PPK Evaluasi SAKIP Pelayanan Publik

54 - - -

- - - -

51 12 4 4

- - - -

21 - - -

-

D Monitoring - - - -

E Kasus/Khusus/Tujuan Tertentu

- - 81 - - -

Jumlah 211 - 199 - 23 -

(94,31%) Keterangan:

OP : Obyek Pengawasan

ADTT : Audit dengan Tujuan Tertentu

(11)

(12)

6

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. Audit

1. Audit Kinerja

Kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi. Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

Data dan informasi yang disampaikan meliputi:

a. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuai Tabel 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019.

Tabel 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019

No Sub Kelompok Temuan Kode Jumlah

Kejadian

% Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6

Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan

1.00.00

1. Kerugian Negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1.01.00 0 0

2. Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah

1.02.00 0 0

3. Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

1.03.00 0 0

4. Administrasi 1.04.00 107 52

5. Indikasi tindak pidana 1.05.00 0 0

Subtotal Kejadian 107 52

Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

2.00.00

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

2.01.00 3 1

(13)

7 2. Kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

2.02.00 31 15

3. Kelemahan struktur pengendalian intern 2.03.00 38 19

Subtotal Kejadian 72 35

Temuan 3 E 3.00.00

1. Ketidakhematan / pemborosan / ketidakekonomisan

3.01.00 4 2

2. Ketidakefisienan 3.02.00 7 3

3. Ketidakefektifan 3.03.00 15 7

Subtotal Kejadian 26 13

Jumlah Kejadian 205 100

Berdasarkan hasil temuan audit kinerja selama Semester I Tahun 2019, dapat diketahui bahwa administrasi masih menjadi masalah utama baik dalam pencatatan maupun pengelolaannya. Temuan yang paling banyak didapati adalah Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sub administrasi sebanyak 107 kejadian atau sebesar 52% dari total keseluruhan temuan.

b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan sesuai Tabel 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019

Tabel 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Semester I Tahun 2019 No Sub Kelompok Rekomendasi Jumlah

Kejadian

% Nilai Temuan (Rp)

1 2 3 4 5

1. Penyetoran ke kas negara / daerah, Kas BUMN/D dan masyarakat

0 0 -

2. Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat

0 0 -

3. Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan dan penggantian barang/jasa oleh rekanan

7 2 -

4. Penghapusan barang milik negara/daerah 2 1 -

5. Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian

0 0 -

(14)

8 6. Perbaikan laporan dan penertiban

administrasi / kelengkapan administrasi

148 50 -

7. Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan

11 4 -

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem

pengendalian

60 20 -

9. Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan

32 11 -

10. Perubahan atau perbaikan struktur organisasi 11 4 - 11. Koordinasi antar instansi termasuk juga

penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang

14 5 -

12. Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern

5 2 -

13. Pelaksanaan sosialisasi 4 1 -

14. Lain-lain 4 1 -

Jumlah 298 100 -

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Tabel 4 Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Semester I Tahun 2019

No Kegiatan Audit dengan Tujuan

Tertentu

PKPT Non PKPT

Target Audit Realisasi Audit Realisasi Audit

Jumlah OA

Jmlh dana OA yang

diaudit (Rp)

Jumlah OA

1 2 3 4 5 6 7 8

A Audit Investigatif - - - - 4 -

B Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan

- - - -

C Audit atas hal-hal lain di bidang

kepegawaian

- - - -

D Audit komprehensif - - - - 2 -

(15)

9

Tabel 5 Jumlah Obyek Audit Investigatif Semester I Tahun 2019

Keterangan Jumlah

1 2

Jumlah obyek audit investigatif 4

Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

-

% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

1.9

Keterangan : 2 Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Walikota dan 2 Pemeriksaan Kasus

Tabel 6 Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Semester I Tahun 2019 Instansi

Penyidik

Kasus % Potensi Kerugian Negara

Rupiah Valas

1 2 3 4 5

Kepolisian - - - -

Kejaksaan - - - -

KPK - - - -

Jumlah - - - -

Tabel 7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester I Tahun 2019

Status Kasus % Potensi Kerugian Negara Keterangan Rupiah Valas

1 2 3 4 5 6

Penyelidikan - - - - -

Penyidikan - - - - -

Dihentikan - - - - -

Dilimpahkan ke pengadilan

- - - - -

Penuntutan - - - - -

Diputus - - - - -

Tabel 8 Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan Semester I Tahun 2019 Kode etik dan standar audit Dasar peraturan perundang-undangan

1 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(16)

10

B. Reviu

Tabel 9 Kode Obyek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Semester I Tahun 2019

Keterangan Jumlah

1 2

Jumlah obyek yang seharusnya direviu 67

Jumlah obyek yang direviu 2

Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas

-

Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas

-

Keterangan :

67 (enam puluh tujuh) obyek tersebut terdiri dari :

 1 (satu) LKPD Provinsi Jawa Timur

 66 (enam puluh enam) LK OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 jenis yaitu:

a. Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD);

b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD);

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah.

1. Evaluasi Kelengkapan SPJ (Pertanggungjawaban Belanja APBD)

Evaluasi Kelengkapan SPJ merupakan kegiatan evaluasi atas

pertanggungjawaban belanja APBD pada OPD, bertujuan untuk memastikan

keberadaan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja serta

melakukan evaluasi atas kesesuaian dokumen SPJ dengan Pedoman Kerja

dan Pelaksanaan Tugas yang ada, disamping itu juga untuk memberikan saran

kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar dalam

mempertanggungjawabkan realisasi APBD mengacu pada ketentuan yang

berlaku.

(17)

11

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan antara lain untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan serta memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan EKPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Semester 1 Tahun 2019, Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku anggota Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, telah melakukan sosialisasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2019 pada 38 (tiga puluh delapan) LPPD Kab/Kota se-Jawa Timur.

Proses selanjutnya yaitu Finalisasi Tahap 1 dan Finalisasi Tahap 2 EKPPD akan dilaksanakan pada Semester 2 Tahun 2019.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dilakukan atas SAKIP Tahun 2018 pada 67 (enam puluh tujuh) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, dan OPD lainnya. Dari 67 OPD yang dievaluasi, 45 OPD atau 67% termasuk dalam kategori A (memuaskan), 12 OPD atau 18% termasuk dalam kategori BB (sangat baik) dan 10 OPD atau 15% termasuk dalam kategori B (baik).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak hanya mengikat kepada OPD, tetapi juga berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selama tahun 2018, terdapat 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/kota yang hasilnya telah divalidasi oleh Kementerian PAN & RB RI. Terdapat 5 (lima) Kabupaten yang termasuk dalam kategori A, Untuk kategori BB terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota, dan pada kategori B ada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota.

Pada Tahun 2018 dari 38 (tiga puluh delapan) Laporan SAKIP Pemerintah

Daerah yang mendapatkan Kategori BB, B dan CC meningkat hal ini disadari

(18)

12

oleh masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pentingnya Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

4. Evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah

Menindaklanjuti perihal Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPK, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan input data progress Rencana Aksi yang telah dicantumkan dalam aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCP) Triwulan III pada website https://korsupgah.kpk.go.id untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPK.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester I Tahun 2019 atau penilaian tanggal 20 Juni 2019 terhadap 7 area intervensi mendapat progress penilaian KPK sebanyak 49%, progress area intervensi dengan masing-masing bobot sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penganggaran APBD sebanyak 55%

b. Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 30%

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 79%

d. Kapabilitas APIP sebanyak 14%

e. Manajemen ASN sebanyak 31%

f. Optimalisasi Pendapatan Daerah sebanyak 70%

g. Manajemen Aset Daerah sebanyak 72%

Selama Semester I Tahun 2019, Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 12 kabupaten/kota yang memiliki nilai terendah, diantaranya adalah Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur diantaranya sebagai berikut:

 Melaksanakan Program Klinik “KADES LAWAS” Kawal Desa melalui

Pengawasan yang merupakan kegiatan konsultasi bagi perangkat desa

(19)

13

terkait pengelolaan dana desa. Program ini dibuat untuk mengawal dan mengawasi aliran dana desa, selain itu klinik konsultasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal, khususnya dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD) dan Dana Desa (DD) maupun pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh desa. Klinik Kades Lawas Program ini selama Semester I Tahun 2019 telah dilaksanakan di Kabupaten Jember, Kediri dan Lamongan.

 Memberikan bimbingan/konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun 2019 dalam bentuk pendampingan dan membuka ruang konsultasi kepada OPD.

Tabel 10 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya Semester I Tahun 2019

No Kegiatan Belanja (Rp) Keluaran Keterangan

Anggaran Realisasi Rencana Realisasi Satuan 1 Sosialisasi

mengenai pengawasan

37.050.000 - 1 - Kegiatan -

2 Pendidikan dan pelatihan pengawasan

832.070.000 320.073.400 2 1 Kegiatan -

3 Pembimbingan dan konsultasi

10.860.550.000 4.861.214.741 12 6 - -

4 Pengelolaan hasil

pengawasan

1.798.593.000 479.139.250 10 3 Kegiatan Evaluasi TLHP berkala 5 Pemaparan

hasil

pengawasan

6.600.000 2.825.000 12 4 Kegiatan -

Jumlah 13.534.863.000 5.663.252.391

(20)

(21)

15

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

No Nama Obyek Pemeriksaan

Semester I Tahun 2019 Jumlah Tingkat Penyelesaian

TP Saran TS TB BT TT Jml

1 LKPD TA 2004 15 17 16 0 1 0 17

2 PAD TA 2004 dan 2005 (Agustus

2005) *) 5 6 0 0 6 0 6

3 Kegiatan Operasional Bank Jatim

TB 2004 dan 2005 7 10 10 0 0 0 10

4

Pelayanan kesehatan RSUD Dr.

Soetomo surabaya TA 2004 dan 2005

16 25 25 0 0 0

25

5 LKPD TA 2005 13 28 25 3 0 0 28

6 Operasional Bank Jatim Ktr. Pusat

Cab. Jkt TB 2005 dan 2006 15 26 26 0 0 0 26

7 LKPD TA 2006 12 17 15 2 0 0 17

8 Bantuan Parpol TA 2006 5 5 5 0 0 0 5

9 Dana Perimbangan TA 2006 dan

Smt I 2007 4 4 4 0 0 0 4

10 Belanja Infrastruktur TA 2007 Pada

Dinas PU Bina Marga 8 16 16 0 0 0 16

11 Belanja Daerah Bidang Kesehatan

TA 2007 10 22 22 0 0 0 22

12 Belanja RSUD Soetomo Gedung

Diagnostic Centre 9 14 14 0 0 0 14

13 Operasional BPR TB 2006- Juli

2007 13 17 17 0 0 0 17

14 Kegiatan Operasional Bank JATIM

TB 2006 dan 2007 22 43 43 0 0 0 43

15 LKPD TA 2007 29 46 43 3 0 0 46

16 PD Panca Wira Usaha TA 2007

dan 2008 20 23 23 0 0 0 23

17

Pemeriksaan BOS (Dinas Pendidikan Provinsi) 2007 dan 2008

31 35 35 0 0 0

35

18 LKPD TA 2008 21 22 21 1 0 0 22

19 Kinerja RSUD Soedono Madiun

2008 dan 2009 5 13 13 0 0 0 13

20 Belanja Infrastruktur 2007-2008 3 9 9 0 0 0 9

21 Jamkesmas TA 2008 dan smt I

2009 4 7 7 0 0 0 7

22 Kegiatan Operasional Bank JATIM

TB 2008 dan 2009 12 21 21 0 0 0 21

23 PNPM Prov. Jatim 2008 dan 2009 2 4 3 1 0 0 4

24 LKPD TA 2009 17 33 33 0 0 0 33

(22)

16 No Nama Obyek Pemeriksaan

TP Saran TS TB BT TT Jml

25 Pendapatan Asli Daerah TA 2009

dan 2010 7 13 13 0 0 0 13

26 PT. Jatim Graha Utama Tahun

Buku 2009 dan Semester I 2010 10 15 12 3 0 0 15

27 Kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar di

Malang 2010 13 16 16 0 0 0 16

28 LKPD TA 2010 17 30 30 0 0 0 30

29 Kinerja dr. Soetomo TA 2010 dan

2011 18 35 34 1 0 0 35

30 Kinerja RSU Haji Surabaya TA

2010 dan 2011 16 34 33 1 0 0 34

31 Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Pengelolaan APBD 7 23 14 8 1 0 23

32 Belanja Daerah TA 2011 5 9 9 0 0 0 9

33 PT. Petrogas Jatim Utama TB 2010

dan Semester I 2011 9 19 18 1 0 0 19

34 Operasional Bank Jatim TB 2010-

2011 10 20 20 0 0 0 20

35 BPR TB 2010 dan 2011 6 10 10 0 0 0 10

36

PNPB, RPH, DBH SDA Kehutanan dan Lingkungan Kehutanan TA 2009 s.d 2011 (TW III)

1 1 0 1 0 0 1

37 LKPD TA 2011 13 31 29 2 0 0 31

38

Kinerja Pelayanan Farmasi RSUD Dr. Soedono Madiun TA 2011 dan 2012

15 32 32 0 0 0 32

39 Operasional PT JIM dan Anak

Perusahaan TB 2011-2012 5 6 4 2 0 0 6

40 Operasional PT JMU TB 2011-

2012 6 8 7 1 0 0 8

41

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Jamkesmas dan Jamkesda TA 2010 s.d. Semester I 2012

5 8 6 2 0 0 8

42

Upaya Pemerintah dalam Rangka Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan TA 2010, 2011, dan Semester I 2012

10 13 3 10 0 0 13

43 LKPD TA 2012 8 17 15 2 0 0 17

44 Operasional Bank Jatim TA 2012

dan 2013 6 14 12 2 0 0 14

45

Operasional PT. Petrogas Jatim Utama TA 2012 dan 2013 (Semester I)

5 17 10 6 1 0 17

46 Kinerja APIP Provinsi Jawa Timur

TA 2012 dan 2013 17 33 8 25 0 0 33

47

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d.

Semester I 2013

7 14 8 4 2 0 14

(23)

17 No Nama Obyek Pemeriksaan

TP Saran TS TB BT TT Jml

48 LKPD TA 2013 12 36 16 18 2 0 36

49

PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Tahun Buku 2013 dan 2014 (semester I)

13 38 36 2 0 0 38

50 LKPD TA 2014 15 40 17 23 0 0 40

51 Kinerja Akrual TA 2014-2015 *) 5 11 2 5 4 0 11

52 Program Penanggulangan

Kemiskinan TA 2014-2015 7 33 0 0 33 0 33

53 Manajemen Aset TA 2014-2015

(s.d. Triwulan III) 11 53 12 41 0 0 53

54

Kinerja atas Efesiensi Bank &

Efektivitas Program Bank pada PT.

BPD Jatim Tbk. Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015

26 59 58 1 0 0 59

55 LKPD TA 2015 9 28 13 15 0 0 28

56

Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 - 2016

10 19 2 17 0 0 19

57

Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 - 2016

9 36 4 31 1 0 36

58

Belanja Bidang Kesehatan RSUD Dr Soetomo TA 2015 dan 2016 (s.d Oktober)

8 31 26 5 0 0 31

59

Kegiatan Operasional dan Investasi PT Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan TB 2014 dan Semester I 2015

12 35 12 14 9 0 35

60

Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya

5 6 3 3 0 0 6

61 LKPD TA 2016 20 53 20 31 2 0 53

62

Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya

10 22 3 19 0 0 22

63 LKPD TA 2017 16 22 8 4 10 0 22

64 LKPD TA 2018

Jumlah 702 1403 1021 310 72 0 1403

Prosentase 72.77% 22.10% 5.13% 0.00%

(24)

18

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap OPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO OBYEK PEMERIKSAAN NO DAN TGL LHP

JUMLAH

TMN RKM S DP B

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DINAS KEBUDAYAAN DAN 743/26/060.3/2019 9 11 0 0 11

PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR 04 Januari 2019

2 UPT. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 761/121/060.5/2019 9 14 0 0 14

AIR DI KEDIRI 22 Januari 2019

3 UPT. PSDA PAMEKASAN 761/260/060.3/2019 8 10 0 0 10

12 Maret 2019

4. UPT. PSDA MADIUN 761/544/060.2/2019 19 30 0 0 30

19 Maret 2019

5. DINAS PERKEBUNAN PROV. JATIM 525/611/060.2/2019 11 11 0 0 11 02 April 2019

6. RSUD. Dr. SAIFUL ANWAR MALANG 740/23/060.3/2019 6 9 0 0 9 04 Januari 2019

7. BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR 760/817/060.2/2019 22 50 0 0 50 06 Mei 2019

8. UPT. PSDA BOJONEGORO 761/610/060.2/2019 10 10 0 0 10

02 April 2019

9. UPT. PENGELOLAAN SUMBER DAYA 761/498/060.3/2019 5 5 0 0 5

AIR DI BONDOWOSO 15 Maret 2019

10. BADAN PENDAPATAN DAERAH 797/169/060.5/2019 7 10 0 0 10

PROVINSI JAWA TIMUR 01 Pebruari 2019

11. DISPERINDAG PROVINSI JAWA 750/24/060.5/2019 8 14 0 0 14

TIMUR 04 Januari 2019

12. DINAS PU. SUMBER DAYA AIR 760/695/060.2/2019 12 15 0 0 15

PROVINSI JAWA TIMUR 16 April 2019

13. DINAS SOSIAL PROVINSI 746/489/060.3/2019 7 7 0 0 7

JAWA TIMUR 14 Maret 2019

14. DINAS TENAGA KERJA DAN 560/27/060.3/2019 9 12 0 0 12

TRANSMIGRASI PROV. JATIM 04 Januari 2019

15. DISKOMINFO PROVINSI 750/21/060.4/2019 17 18 0 0 18

JAWA TIMUR 04 Januari 2019

16. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 523/143/060.2/2019 23 34 0 0 34

PROVINSI JAWA TIMUR 12 Pebruari 2019

(25)

19

17. DINAS PERPUSTAKAAN DAN 704/22/060.4/2019 15 20 0 0 20

KEARSIPAN PROV. JATIM 04 Januari 2019

18. UPT. PSDA MALANG 760/263/060.5/2019 8 18 0 0 18

11 Pebruari 2019

JUMLAH 205 298 0 0 298

Keterangan status: persentase

S : Selesai 0%

DP : Dalam Proses 0%

B : Belum 100%

(26)

(27)

20

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE SEMESTER I TAHUN 2019

NO. NO. & TGL SURAT ISI MATERI SURAT

TINDAK LANJUT INSPEKTORAT PROVINSI JAWA

TIMUR

PENJELA SAN MATERI

SURAT

1

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan &

Masyarakat Pengaduan Masyarakat an. sdr.

Herismini kepada Kepala Dinas PU

Surat Pelimpahan B 78/kemenset/D-2DM.05/1/2019

Tgl 9 Januari 2019

2

Masyarakat Pengaduan Masyarakat

an.Maskoer Dimyati kepada Bupati Gresik

Surat Pelimpahan B 56/kemenset/D-2DM.02/1/2019

Tgl 8 Januari 2019

3

Masyarakat Pengaduan Masyarakat an. Toha

kepada Bupati Sidoarjo Surat Pelimpahan B -95/kemenset/D-2DM.02/1/2019

Tgl 11 Januari 2019

4

Masyarakat Permohonan Bantuan kepada

Bupati Kediri Surat Pelimpahan B -254/kemenset/D-2DM.02/1/2019

Tgl 18 Januari 2019

5

Masyarakat Permohonan Bantuan an.

Supartin kepada Bupati Lamongan

Surat Pelimpahan B -254/kemenset/D-2DM.02/1/2019

Tgl 23 Januari 2019

6

Masyarakat Pengaduan Masyarakat an.

Santoso kepada Walikota Surabaya

Tgl 23 Januari 2019

7

Masyarakat

Permohonan Bantuan Tarif Listrik Sdri. Piona Estelina Sitompul kepada Walikota Malang

Tgl 31 Januari 2019

8

Masyarakat Permohonan Bantuan Biaya

Hidup kepada Bupati Probolinggo

Tgl 31 Januari 2019

9

Masyarakat Permohonan Bantuan Sdri.

Rudiana kepada Walikota Surabaya

Tgl 31 Januari 2019

(28)

21

TIMUR

SURAT

10

Masyarakat Permohonan Bantuan Modal

Usaha kepada Kepala Dinas Koperasi

Tgl 30 Januari 2019

11

Masyarakat Pengaduan Masyarakat Sdri.

Idha Kariyati kepada Kepala Dinas Kependudukan Tuban

Tgl 31 Januari 2019

12

Masyarakat Pengaduan Masyarakat dari

Kamat kepada Bupati Mojokerto Surat Pelimpahan B -1150/kemenset/D-2DM.05/03/2019

Tgl 19 Maret 2019

13

Bupati Mojokerto Surat Pelimpahan B -977/kemenset/D-2DM.02/03/2019

Tgl 11 Maret 2019

14

Masyarakat Pengaduan Masyarakat kepada

Bupati Sampang Surat Pelimpahan B -908/kemenset/D-2DM.10/03/2019

Tgl 5 Maret 2019

15

Gubernur Jawa Timur

Surat Pelimpahan ke Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur B -1003/kemenset/D-2DM.03/03/2019

Tgl 11 Maret 2019

16

Kementerian Sekretariat Negara RI

Pengaduan Masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten

Situbondo tentang Pungutan Liar Oleh Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus Situbondo

Tgl 22 April 2019

17 Kementerian Sekretariat Negara RI Permohonan Bantuan kepada

Walikota Surabaya Surat Pelimpahan Tgl 26 April 2019

18

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RB RI

Disp. Bp. Asisten Adm. Umum ttg Tindak Lanjut Pemantauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Surat Diarsipkan dan Di Tindak Lanjuti oleh Provinsi B. 53/M.PP.03/2019

Tgl 12 Maret 2019

19

Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Negara RB RI Pengaduan Masyarakat an.

Supriyanto kepada Bupati Blitar Surat Pelimpahan B. 1393/kemenset/D/2/DM.05/04/2019

Tgl 5 Mei 2019 20

Kementerian Sekretariat Negara RI Pengaduan Masyarakat an.

Anwar Riyadi kepada Bupati Jember

Surat Pelimpahan B. 1489/kemenset/D/2/DM.04/04/2019

Tgl 11 Mei 2019 21

Pengaduan Masyarakat an.

Asmono kepada Bupati Blitar Surat Pelimpahan B. 1482/kemenset/D/2/DM.05/04/2019

Tgl 11 Mei 2019

(29)

22

TIMUR

SURAT

22

Kementerian Sekretariat Negara RI Pengaduan Masyarakat an.

Abdul Habibullah kepada Dinas Tenaga Kerja

Tgl 11 Mei 2019 23

Pengaduan Masyarakat kepada

Inspektorat Kabupaten Tuban Surat Pelimpahan B. 1497/kemenset/D/2/DM.05/04/2019

Tgl 11 Mei 2019 24

Kementerian Sekretariat Negara RI Penyampaian Problema Industri di Jawa Timur kepada Gubernur Jatim

Tgl 11 Mei 2019

25

Disp. Bp. Sekretaris Daerah mengenai Tindak Lanjut

Pemantauan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Berdasarkan Platform Aplikasi Lapor

Surat Pelimpahan B. 51/M.P.P.03/2019

Tgl 11 Mei 2019

26

Inspektorat Probolinggo Surat Pelimpahan B. 650/kemensetneg/ D2/DM.03/04 2019

Tgl 22 April 2019 27

Permohonan Bantuan kepada

Bupati Sidoarjo Surat Pelimpahan

B. 1762/kemendagri/ D2/DM.02/04 2019 Tgl 30 April 2019

28

Bupati Blitar Surat Pelimpahan

B. 1617/kemensetneg/ D2/DM.02/04 2019

Tgl 16 April 2019

29

Walikota Surabaya Surat Pelimpahan B. 1702/kemensetneg/ D2/DM.02/04

2019

Tgl 1 April 2019

30

Bupati Sidoarjo Surat Pelimpahan

Tgl 30 April 2019

31

Bupati Ngawi Surat Pelimpahan

Tgl 30 April 2019

32

Bupati Ngawi Surat Pelimpahan

Tgl 16 Mei 2019

33

2019

Tgl 6 Mei 2019

(30)

23

TIMUR

SURAT

34

Inspektorat Kabupaten Kediri Surat Pelimpahan B. 1782/kemensetneg/ D2/DM.03/05

2019

Tgl 6 Mei 2019

35

Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan

Surat Pelimpahan B. 1879/kemensetneg/ D2/DM.03/05

2019

Tgl 13 Mei 2019 36

2019

37

Ucapan Terima Kasih kepada

Inspektur Jawa Timur Surat Diarsipkan B. 1858/kemensetneg/ D2/DM.03/05

2019

Tgl 24 Juni 2019

38

Bupati Jember Surat Pelimpahan

Tgl 30 April 2019

39

Walikota Madiun Surat Pelimpahan

Tgl 16 April 2019

40

2019

Tgl 31 Mei 2019

41

Permohonan Bantuan Surat Pelimpahan B. 2053/kemensetneg/ D2/DM.04/05

2019

Tgl 31 Mei 2019

42

Pengaduan Masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

2019

Tgl 31 Mei 2019

43

Bupati Banyuwangi Surat Pelimpahan B. 2101/kemensetneg/ D2/DM.02/06

2019

Tgl 12 Mei 2019

44

Bupati Gresik Surat Pelimpahan

Tgl 18 Juni 2019

45

Ratna Endang kepada Walikota Surabaya

2019

Tgl 18 Juni 2019

(31)

24

TIMUR

SURAT

46

Bupati Tulungagung Surat Pelimpahan B. 2245/kemensetneg/ D2/DM.05/06

2019 25 Juni 2019 47

Harijatin Pengaduan Masyarakat an.

Harijatin kepada Inspektorat Jatim

Dibuatkan Surat Panggilan untuk dilimpahkan

Tgl 7 Januari 2019

TU 210 48

Abhimayu ud

Pengaduan Masyarakat

Pedanaan Benih Nilam Surat Pelimpahan Tgl 4 Januari 2019

TU100119

49 Warga Perumahan Sumput Gresik Usulan Pembangunan PSU

Perumahan Sumput Asri Gresik Surat Pelimpahan Tgl 6 Januari 2019

50

PT Sakur Agung Perkasa

Tanggapan terhadap Surat

Pemberitahuan Pembongkaran Surat Pelimpahan Tgl 12 Januari 2019

TU 18119

51

Kantor Advokat Achmad Boesiri & Rekan Malang

Disp. Bp. Asisten Adm. Umum ttg Laporan Tentang

Penelantaran dan Tidak Memberi Nafkah

Surat Pelimpahan Tgl 15 Januari 2019

TU 220119

52

Ahmad Saikhu, S.Sos, M.Si Disp. Asisten Umum ttg Pengajuan Keberatan an. Surat Keputusan Bupati Blitar No.

862/183/409.209.205.3/SK/2018

Tgl 21 Januari 2019 Tu 2

53

Media Online

Disp. Bp. Sekretaris Daerah Jatim ttg Konfirmasi Berita Pra Tayang

Surat Pelimpahan

Pada OPD Terkait Tgl 21 Januari 2019

G009/Pelita/Konfirmasi/XII/201 54

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Disp. Bp. Sekretaris Daerah Jatim tentang Keberatan Permohonan Informasi

Surat Diarsipkan Tgl 8 Januari 2019

01 Jaka Jatim/KPIP/I 2019

55

Dwi Harianti, SH Permohonan untuk

memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Sisa Sempadan Sungai Kali Wonokromo yang terletak di Medokan

Surat Pelimpahan Tgl 4 Februari 2019

011/DHA/II/2019/Sby

56

Iwan Toro

Pengaduan Masyarakat an. Sdr

Iwan Toro Surat Diarsipkan

Tgl 3 Februari 2019 TU 06219

57

Amar law abdul Malik Azis Klarifikasi terkait

sismiop/Basis/Basis Data atas jawaban Surat Jawaban Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik

Surat Pelimpahan ke Pemerintahan Kabupaten Gresik 041-01-2019

001/AMR- PPID/II-2019

58 Scw. Indonesia Klarifikasi Penetapan Air

Permukaan Ke - 2 Surat Pelimpahan

(32)

25

TIMUR

SURAT 59

Bambang Pambudi Permohonan Adanya Pendataan

dan Pengecekan Lapangan Atas Luas Tanah

001/SP.Monitoring/wqr/II/2019 60

Lembaga Sosial Masyarakat Bintang

Nusantara Keberatan kepada Bupati Kediri Surat Pelimpahan

Tgl 12 Februari 2019

61 Imam Mulyadi, AMR, SE Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh Heri Santoso kepada BKN II Surabaya

62

LSM Gerpas Pengaduan dan Penyaluran

Aspirasi Masyarakat Terhadap Pelaksana Kegiatan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan Tgl 25 Februari 2019

010/LSM-Gerpas/II/2019

63

Sri Haryanti Disp. Bp. Asisten Adm. Umum

tentang Permohonan

Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Antara Zamroni dengan Sri Hariyanti

Surat Pelimpahan Desa Sawo Ponorogo

01-02/SK/2019

64

Imam Mulyadi, AMR, SE Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Laporan Pengaduan Pelanggaran Disiplin PNS

270219

65

DPN-LPPNRI

Surat Tugas Khusus

Koordinasi dengan Pemerintah Karena Pungli Klinik Desa

Tgl 22 Januari 2019

01-502/stk.inv/lppnri-dpn/1/11

66

M.Mawar Riyadi Jember Disp. Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang Pengaduan Pelecehan Seksual

Surat Pelimpahan Tgl 13 Januari 2019

270219

67

Komite Penegak Perjuangan Rakyat Kediri

Disp. Bp. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentang Masukan dan Mohon Adanya Pengawasan

Pencegahan Kemungkinan Terjadi Kebocoran Soal Ujian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri

028/MAS/21/KKR/II/2019

68

Oktovalia Deliyanti Mengadukan Suami Tidak Segera Mendaftarkan Perceraian ke Pengadilan Negeri Agama

Peternakan

Tgl 12 Maret 2019

120319 69

Rini Martinni

Pengaduan Masyarakat an. Rini

Martini, S.Psi Surat Pelimpahan

Tgl 26 Februari 2019 40319

(33)

26

TIMUR

SURAT 70

Wakil Masyarakat Desa Tiripan

Laporan Masyarakat Desa

Tiripan Surat Pelimpahan

Tgl 20 Januari 2019 TU 220119

71

Perumahan Griya Karya Sumput Asri

Pengaduan Masyarakat Surat Diarsipkan Tgl 21 Maret 2019

05-GKSA/III/2019 72

Hari Praptoyo

Disp. Asisten tentang Pengajuan

Keberatan Surat Pelimpahan

Tgl 10 Januari 2019 TU 302

73

Ardo Teknik

Klarifikasi Surat Pelimpahan

Tgl 25 Februari 2019 76/K1r.Lp/JH/2019 74

Mergosari Singgahan

Permohonan Surat Pelimpahan

ke Bupati Tuban Tgl 19 Maret 2019

BPD Mergosari/2019 75

Solikah

Permohonan Perlindungan Hukum

Surat Pelimpahan

ke Bupati Sidoarjo Tgl 1 April 2019

5/Tnah.04.2019 76

Rochmadi Sularso, S.Psi Disp. Bp. Asisten Umum tentang Permohonan Rekomendasi dan Tindakan Administrasi

Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan Tgl 5 April 2019

01/SMK/IV/2019

77

PT. Bayang Bungo

Pengaduan Atas Penjelasan dan Jawaban Sanggahan Pokja 147

Pekerjaan Umum Bina Marga Tgl 12 April 2019

001/BB-Sanggahan/IV/2019

78

Holik

Kholik Surat Diarsipkan

Tgl 12 April 2019

sprin/32/III/HUK.6.6/2019 79

Rochmadi Sularso, S.Psi Disp. Bp. Asisten Adm. Umum tentang Permohonan Tindak Admin pada Bupati

Surat Diarsipkan Tgl 8 April 2019

220119

80

Karyawan UPT PMP2KP Pagesangan

Surabaya Disp. Bp. Asisten Adm. Umum

tentang Menyampaikan Laporan Surat Pelimpahan Tgl 21 Maret 2019

30042019

81

Andriyanto - Perwakilan Warga Apartemen Puncak Permai

Disp. Bp. Sekda tentang Tanggapan dan Permintaan Penjelasan dari PT. Selaras Inti Surabaya

Surat Pelimpahan Tgl 6 Mei 2019

0112/PWAPP/IV/2019 82

Joko Wahyudianto - Pacitan

Pengaduan Masyarakat Surat Pelimpahan Tgl 29 April 2019

60519

83

Sri Haryanti

Permohonan Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga antara Zamroni dan Sri Hariyanti

Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tgl 6 Mei 2019

01/04/SK/2019

(34)

27

TIMUR

SURAT 84

Dr. HM. Shoinuddin Umar, SH, M.Si

Permohonan Menghadap

Kepada Gubernur Jawa Timur Surat Pelimpahan Tgl 4 Mei 2019

012/PKD-AV/2019 85

Perhutani Kesatuan Madura

Awasi Surat Diarsipkan

Tgl 6 Mei 2019

263/044/kam/mdr/drive jatim

86

Edi Suprapto Disp. Bp. Asisten Adm. Umum

tentang Peringatan Ketiga Pencegahan Kerugian Keuangan Negara dari Tumpang Tindih Anggaran Kegiatan Festival Banyuwangi

009/SK/27/V/2019

87

Alian Pengemudi Mobil

Permohonan Penghapusan Sewa

Tahunan Surat Pelimpahan

Tgl 22 April 2019 014/APMPU/IV/2019

88

Akmad Laporan atau Pengaduan Adanya

Tindak Disiplin Oleh Drs. H.

Saiful Bahri, M.Si Sumenep dan saat ini asisten Pemerintahan Kabupaten Sumenep

12/30/2448

89

LSM Grasi Konfirmasi Dugaan

Persengkokolan Tender pada Pekerjaan Pengadaan Seragam Khusus di CV. Maju Jaya dan Nomor SPK

027.08.124/101.2/2017 tertanggal 07.07.2017

066/LSM-Grasi/V/2019

90

Forum Komunikasi Ormas Disp. Bp. Sekretaris Daerah tentang Permohonan Audiensi dan Evaluasi Kinerja SKPD

01/sekber/for/V/2019 91

LIRA Pengaduan Masyarakat tentang

Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo

004/PT/DPDLIRA Prob/2017 92

Nanda Dityawan Sidosremo Pengaduan Masyarakat tentang Larangan Sholat di Mushola SMKN 5 Surabaya

TU 180119

93

Imam Mulyadi, AMR, SE Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS oleh Heri Santoso, S.Sos, SAP Staf BKD Nganjuk

Surat Diarsipkan Tgl15 Juni 2019

94

PT. Cahaya Adin Abadi Disp. Asisten Perekonomian dan Pembangunan tentang Surat Somasi

Surat Diarsipkan Tgl 19 Juni 2019

004/PT.CAA/MS-H.SK/V/2019 95

Elpamas Jember

Pengaduan Masyarakat Surat Pelimpahan Tgl 6 Mei 2019

027.LPM.00.0519

(35)

28

TIMUR

SURAT 96

Suhartono - Madiun

Pengaduan Masyarakat ke BKD Surat Pelimpahan Tgl 24 Juni 2019

10719 97

Kantor Hukum Pengaduan ke 2 Pemasangan

Aliran Listrik Tanpa Izin Pemilik Tanah

Surat Pelimpahan Tgl 11 Juni 2019

99.2.10/SY/VI/2019 98

Sri Hariyanti Permohonan Penyelesaian

Sengketa Rumah Tangga antara Zamroni dan Sri Hariyanti

Surat Pelimpahan Tgl 1 Juni 2019

01.06/2019 99

Masyarakat Desa Kecamatan Kwanyar

Pengaduan Masyarakat Surat Pelimpahan Tgl 12 Juli 2019

7/15/2019 100

Poniman

Memanipulasi Dokumen Surat Pelimpahan Tgl 8 Juli 2019

15/2019 101

Pos Bantuan Hukum Advokat

Laporan Penanganan

Pelanggaran Ketenagakerjaan Surat Pelimpahan Tgl 17 Juli 2019

008/ci.01/posbakumadin.jbg/VI

102 Kementrian Dalam Negeri Adanya Dugaan Upati Sidoarjo Menerbitkan Izin Lokasi a. PT.

Makmur Berkah Amanda

Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan

X.356/022/5

103

Bupati Banyuwangi

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Surat Diarsipkan

Tgl 7 Januari 2019 130/32/429.012/2018 104

Kantor Hukum Sadewa & Rekan

Pengadauan Masyarakat an.

Bremahardika Dias Sadewa, SH Surat Pelimpahan Tgl 16 Januari 2019

TU 160119

105

Inspektorat kab Tenggalek

Permohonan Klarifikasi

Surat Permintaan Data yang Dimaksud ke Dinas Perhubungan

Tgl 14 Januari 2019

700/138/406.008/2019

106

Inspektorat kab Sidoarjo

Laporan Hasil Pengawasan Bulan

Desember 2018

Tgl 7 Januari 2019 x.700./04/438.4/2019 107

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengaduan Terhadap Sdr. Ir.

Satoto Berbudi M.Si

Surat Konfirmasi ke Dinas Pertanian Tgl 11 Desember 2018

108

Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Prov. Jatim

Disp. Bapak Sekretaris Daerah Jawa Timur tentang Tindak Lanjut Laporan Kerusakan Lingkungan & Tidak Taat Pajak

Surat Diarsipkan sambil menunggu perkembangan Tgl 10 Januari 2019

545/108/124.2/2018 109

Bupati Malang Hasil Pemeriksaan atas

Pengaduan Masyarakat Desa Langlang Kecamatan Singosari

Surat Diarsipkan Tgl 30 Januari 2019

x/700/625/35.07.050/2019 110

Inspektorat Kab Jombang

Laporan Hasil Klarifikasi

Pengaduan Masyarakat Surat Diarsipkan Tgl 6 Februari 2019

700/114/415.15/2019

(36)

29

TIMUR

SURAT 111

Kepala Biro Gubernur Jawa Timur

Permohonan Perhatian dan

Keberadaan Surat Pelimpahan

Tgl 15 Februari 2019 181.4/2773/013.2/2019 112

Biro Hukum

Permohonan Banding

Administratif Kepegawaian Surat Diarsipkan Tgl 6 Maret 2019

181.4/895/013.2/2019

113 Sekretariat Daerah Jawa Timur Laporan Pengaduan Formasta

114

Irjen Kelautan Perikanan Disp. Asisten Perekonomian dan Pembangunan tentang Klarifikasi Masalah Tanah

Surat Tindak

Lanjut ke DKP Tgl 1 Februari 2019

1252/ltj.5/Pl.210/II/2019

115 Sekretariat Daerah Kab Bojonegoro

Tindak Lanjut Bantuan Surat Diarsipkan Tgl 18 Maret 2019

116

Sekda Kab Ponorogo

Disp. Sistem Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Pengaduan Masyarakat tentang Pembongkaran Pasar Eks Ponorogo

Tgl 9 Februari 2019

709/214/405.15/2019 117

Pegawai RS. Dr. Soedono

Pengaduan Masyarakat Surat Diarsipkan Tgl 5 Maret 2019

180319

118 Sekretariat Daerah Mojokerto LHP Pengaduan Masyarakat an.

Kuswandi (Wakil Ketua BPD)

Surat Sudah

Diarsipkan x.700.03/303/416-2019

119

Bupati Lamongan Tindak Lanjut Laporan

Pengaduan Masyarakat an. Sdr.

Supartin Kepala Desa di Kec.

Kalitengah Kab Lamongan

Surat Pelimpahan di jadikan satu dengan bahan laporan Tgl 28 Maret 2019

x.700/413.201/2019

120

Marsulam Nganjuk

Pengaduan a.n Mursam Nganjuk Surat Pelimpahan

ke Bupati Nganjuk Tgl 5 April 2019

50419 121

Farda Isti Halimah

Pengaduan Masyarakat A.n Farda Isti Halimah Lumajang

Surat Pelimpahan ke Dishub Provinsi Jawa Timur

Tgl 27 Maret 2019

800/9584/202.5/2019

122

Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov.

Jatim

Tindak Lanjut Pengaduan Surat Pelimpahan Tgl 29 Maret 2019

800/9584/202.5/2019

123 Inspektorat Kab Kediri Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr.

Suprin Nurhadi Guru Pertama pada SDN Karang Rejo 2 Kec.

Gumukmas

Surat Diarsipkan dan di kirim ke Mendagri Setneg Tgl 2 April 2019

x.780/3064/35.09.410/2019

124

Inspektorat Prov. Jatim Disp. Bapak Sekda tentang Tindak Lanjut atas Surat Pengaduan Masyarakat

Surat Diarsipkan Tgl 18 April 2019

522/1079/123.2/2019

(37)

30

TIMUR

SURAT 125

Kepala dinas Kehutanan Prov. Jatim

Data Kawasan di Desa Kaliayar

Kab Sumenep Surat Diarsipkan

Tgl 18 April 2019 522/1079/123.2/2019

126 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan

Rekomendasi Surat Pelimpahan

Tgl 29 April 2019 4837/F3/Rrhs/TU/2019 127 Inspektorat Kota Malang

Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat Surat Diarsipkan

Tgl 2 Mei 2019 700/360/353.73.412

128 Sekretariat Daerah Kab Kediri

Pengaduan Sdr. Drs. Muliono Perihal Dugaan Penghambatan Proses Usulan Kenaikan Pangkat

Surat Pelimpahan

129

Sekertaris Daerah Pemerintah Prov. Jatim

Melaporkan Perselingkuhan Surat Diarsipkan Tgl 9 Mei 2019

045.2/9935/032.1/2019 130

Inspektorat Kota Malang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui Pos [email protected]

Tgl 13 Mei 2019

700/402/35.73.401/2019

131

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov.

Jatim

Penyelesaian Atas Pengaduan Masyarakat pada Paket Rekonstruksi dan Pelebaran Jalan Bts. Sampang - Ketapang

Surat Diarsipkan Tgl 10 Mei 2019

602.1/868/103/2019

132

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat

Penyampaian Temuan Terkait Pembangunan dan

Penenggelaman Rumah Iklan di Kab Banyuwangi

002/PT/DPD LIRA Prov/ V 2019

133

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat

Pelaporan Penyaluran BBM Solar Industri di Wilayah PPI

Manyangan PPI Kota

Probolinggo Jatim yang Diduga Ilegal

003/PT/DPD L

134

Sekretariat Daerah Kab Kediri Disp. Bapak Asisten Umum Tentang Pengaduan Sdr. Drs.

Muliyono

700/978/418.11/2019

135

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Prov Jatim

Laporan Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2018 Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK Prov Jatim

412/5131/112.3/2019

136

Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur

Disp. Bapak Asisten

Perekonomian & Pembangunan Tentang Klasifikasi II (Dua) Dugaan Pelanggaran Hukum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Surat Pelimpahan