11 Oktober Nomor : B/1334/UN11.2. l/jm.02.01/2021 Lampiran : 1 (satu) lembar : Undangan

(1)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

U N IVERSITAS SYIAH K UALA L E M B A G A P E N E L I T I A N DA N P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T

Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111 Telepon: 0651-7555262. Fax: 0651-755521.

Laman: www.lppm.unsyiah.ac.id, Surel: [email protected]

Nomor : B/1334/UN11.2. l/JM .02.01/2021 Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Undangan

11 Oktober 2021

Yth.

Para Auditor IS O Internal Surveillance LPPM di-

Tempat

Dengan hormat, merujuk Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1731/UN1 l/KPT/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Audit Internal Surveillance, maka dengan ini Ketua Lembaga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari/tanggal : Selasa - Rabu/12 - 13 Oktober 2021 Pukul : 08.30 W IB s.d selesai

Tempat : LP P M U S K

Agenda : Pelaksanaan Audit Internal (jadwal terlampir)

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

(2)

LEMBAGA PENELIT1AN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSiTAS SYIAH KUALA

Kudu: 13/UNU.2.1/MR/FRM Revisi: 0

f A D W A L K E G I A T A N A U D I T I N T E R N A L R U A N G L I N G K U P K L A U S A L 9 0 0 1 : 2 0 1 5

T A H U N 2 0 2 1

I’e r im ic / T a h u n : 2 0 2 1 K c tu u l i r a A u d it o r : A r iw a n s v a h S u la im a n , S T.

A U D IT E E A U D IT 1

W A K T U P U K U L T E M P A T A U D IT O R

K e tu a 12 O k to b e r 2021 0 8 3 0 - S e le sa i R u a n g K e tu a

P r n i. D r . N a sru l, S T , M T

W a h v u R in a ld i, S T . M . S c P o p p y In d a h L e sta ri

P 3 K K N 12 O k t o b c r 2021 0 K 3 0 - S e le sa i K u a n s I3 K K N

D r. D r a . S u la s t il, M .Si

D r.-In n - S ri M aryan i, S .T P .. M .S c.

D r . S ri W a ln y R a h a y u , S J I . M .llu m . M a r ia m . SF

PPI1I 12 0 k to b e r 2 0 2 1 1 0 3 0 - S e le sa i K u a n g PPH1

D r. A k ity a r . S T * M P« M .E n g , 1PM

A n d r i K urn iavvan, S.11. M H

R c n i K lia irin a . SF.

M R 12 O k to b e r 2021 1 0 3 0 - S e lc sa i K u a n g S e k rc ta ris

A s r in a , S E , M . S c D r. V iv i S ilv ia , S .E , M .SI

M u h a m m a d Y a n is. S .S L M .Si

T u risn a

S u b b a g In lo r m a s i d a n P u h lik a si 12 O k to b e r 2021 1W 0 -S e le s a i H ua n g S e k re ta ria t

D r .S o i f t i l .S J U M .S l H a sa n u d d m . S .P . M -Si.

d r h . S y a fn id d in , M .P F a h m i, S.P d

S u b b a g U m u m 12 O k to b e r 2 0 2 1 1-U)0 - Sele sa i R u a u g S id u n g

Z a h r a to n Id a in l, S E .

M ar/.uki, S .S i., M .Si.

F a th u r ra h m i, S .S i. M .Si

S u b b a g P ro g ra m 13 O k t o b e r 2021 0 8 3 0 - S e le sa i K u a n g P ro g ra m

D rs. Z u lfitr i, N tB iom ed N s -A iy u h , S .K e p _ M .S c

K h a ir u d d in .S E , M M d r g . D ia n a S e ty a N in g sih . M i l

S e k re ta ris 13 O k to b e r 2021 0 8 3 0 - S e le sa i K u a n g S e k re ta ris

A r iw a n s y a h S u la im a n , S T .

T e u k u F irs a . S .T . M .E n & S c

In d ra K u rn ia w a n , A . M d

D o c u m e n t O o n tro le r 13 O k to b e r 2021 1 0 3 0 -S e le s a i H ua n g S u h h a g iitm im

P r o t D r. T u u lik F u a d i A b id in , S.SL , M -Teeh

D r. S u la im a n ,

C u t K u sm ia ti T e u k u B u n t b o k . S-Sos.

R ik a A g u s ty , A .M d .

PP|I 13 O k to b e r 2021 1 0 3 0 - S e lc sa i H u a n g P P fl

M a r fu n is. A .M d

D r. C h a lt lu d d in .S .P i. M .Si M u h a m m a d R iz q a sy a h , S .IP

M h d , H an s- f.'handra

PPHK1 13 O k to b e r 2 0 2 1 1-UH) - S e le sa i R u a n g P I'ltK I

D r. Ir. M . D irh a n w y a h . M .T . 1PU

D r. lla m d a n i M .S v a m , M A D e w i R ia n a . S E R in a id r ia n a , A -M d.

C a t a la n : 1#v

’ A u d i t e e : lla r a p m cn y iu p k a n j l ,*

se lu ru h d o k m u e n te rk a it a ! » Q , t ^ « /

A riw a n s v a h S u la im a n , S T . D r. D ra . S i n i t r i , M .Si

L e a d A u d it o r M a n a g e m e n t fw p r e s c n ta tiv e

(3)

L E M B A G A P E N E L IT IA N D A N P E N G A B D IA N K E P A D A M A SY A R A K A T U N IV E R S IT A S S Y IA H K U A LA

Kode: 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

Hari/tanggal Pukul Tempat Unit Kerja

I i t \ r

k la S u /12 c M o f r r %6i-\

& ^{3 0}

p s Vc^cfsj P ? tc v 6 d

DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TAHUN 2021

Auditor Aud itee

Nama TdMaTangan Nama Tanda Tangan

1 ft\Q rq i i L _ .1

2 P r lft j- . £ri' HraiOjam

2

^{< 6 * ^}

3 D r .S / i W a lrv y f a h a y t / f a y f m l

4 4 T W fa sw / )

5 5 5

6 K A aA ^ 6 " " * 1 6

Ketua Audifbr, MR

Ariwansyah Sulaiman, ST Dr. DraMSulastri, M.Si

(4)

L E M B A G A P E N E L I T I A N D A N P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T

U N I V E R S IT A S S Y I A H K U A L A Kode :02/UN11.2.2/MR/FRM

Revisi: 0 CHEKLIST INTERNAL AUDIT

Audit Internal ISO 9001: 2015 Prosedur : (lingkari yang sesuai)

1. Wawancara No. Audit:

2. Observasi Tanggal:

3. Review Dokumen Hal:

Auditee: Auditor:

NO.

KLAUSUL

NO.

PERTANYAAN PERTANYAAN AUDIT

TEMUAN AUDIT (Pilih 1) BUKTI

(Dokumen terkait temuan)

OFI

(Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) COMP1L

ANT OFI MIN

N/C MAY

N/C 9,1

9.1.1 1 Bagaimana P3KKN melakukan Penataan Arsip

sebagai penunjang V

1. Mayoritas data dukung yangdi sediakan tahun 2020.

Data out of date 2. Belum ada buku panduan KKN terbaru (2021)

3. Survei yang di lakukan tidak berdasarkan kebutuhan, dan tema KKN 4. Survei belum di lakukan analisis dan scoring 5. RPS belum di update 6. Belum tersedianya Kontrak Perkuliahany KKN

7. Publikasi data yang di miliki belum di lakukan dengan maksimal

1. Belum banyak yang di lakukan 2. Buku Panduan masih dalam progess

(5)

L E M B A G A P E N E L I T I A N D A N P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T

U N I V E R S I T A S S Y I A H K U A L A Kode :02/UN11.2.2/MR/FRlv1

Revisi: 0 2 Bagaimanakah cara melakukan back up data/bank

data V Secara observasi dilihat

sarana pendukung 1. Mobiler yang di miliki sebagai penunjang fasilitas pelayanan mahasiswa belum baik 2.

Pelayanan belum berbasis standar prokes

Belum di lakukan Analisa data dan informasi yang di miliki belum pernah di unggah.

3 Tupoksi Bagaimanakah disposisi

pekerjaan dalam

Belum dilakukan maksimal.

9.1.2 1 Bagaimanakah kebijakan P3KKN dalam

menerapkan KKN dari masa Normal ke Pademi V Kebijakan langsung dari

Rektor

Menyiapkan SOP sesuai kondisi sekarang ini

2 dst

9.1.3 1

2 dst Ket:

COM PI I. ANT Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

Dilanjutkan dengan memonitor kecenderungan/indikator

OFI Resiko ringan, sehingga mempunyai kesempatan untuk ditingkatkan dalam waktu yang singkat, bila tidak segera diatasi akan berubah menjadi temuan N/C

(ketidaksesuaian)

Review dan jalankan/implementasikan program untuk memperbaikinya, monitor kecenderungan/indikator untuk perbaikan

MINOR N/C Resiko medium, terjadinya deviasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem manajemen dan akan menyebabkan berkurangnya efektifitas dari sistem manajemen mutu yang diterapkan

Investigasi akar permasalahan dan lakukan perbaikan, untuk dilaporlan pada audit selanjutnya

MAYOR N/C

i

Resiko berat, ketidakmampuan memenuhi atau melayani persyaratan

pengguna/konsumen sehingga uotput kegiatan ditolak konsumen/pengguna dan menyebabkan menurunnya efektifitas sistem manajemen mutu

Segera implementasikan tindakan yang diperlukan, investigasi akar permasalahan, laksanakan tindakan perbaikan. Harus dilakukan audit paling lama 4 minggu untuk memverifikasi perbaikan

(6)

LEM BAGA P E N E L IT IA N DAN P E N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT UNIVERSITAS SY IA H KUALA

9. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

9.1.1. Dokumen perencanaan, monevdan hasil pemantauan 9.1.2. Kepuasan pelanggan

9.1.3. Analisa data dan informasi yang dimiliki

9. Upaya perbaikan dan peningkatan yang sudah dilakukan

Kode :02/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

(7)

LEM BAGA P E N E LIT IA N DAN PE N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVERSITAS SY IA H KU ALA

Kode Dok : 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

LAPORAN HASIL AUDIT~

UNIT KERJA : P3KKN

AUDITEE : Drs. Zulfitri M. Biomed AUDITOR : Dr. Dra. Sulastri, M.Si

TANGGAL : 12 Oktober 2021 {CRITERIA :

KITERIA NO. :

Uraian Hasil Temuan A u d it: (diisioleh Auditor) Mayor / Minor / Observasi *) 1. Mayoritas data dukung yang disediakan tahun 2020. Data out of date.

2. Belum ada buku panduan KKN terbaru (2021).

3. Survey yang dilakukan tidak berdasarkan kebutuhan dan tema KKN.

4. Survey belum dilakukan analisis dan scoring.

5. RPS belum di update.

6. Belum tersedianya Kontrak Perkuliahan KKN.

7. Publikasi data yang di miliki belum dilakukan dengan maksimal.

Penyebab Terjadinya Masalah : (diisi oleh Auditee)

Karena ada pergantian Ketua P3KKN

Ketua yang baru sedang melakukan serta perbaikan semua dokumen yang dibutuhkan

Belum banyak yang di lakukan Buku panduan masih dalam

progress

Tindakan Koreksi Yang Akan Dilakukan : (diisi oleh Auditee)

Semua yang menjadi temuan akan di lakukan perbaikan bersama TIM

Keterangan :

TandaTa an:

P r y . S u la s h n , M X i Auditor

!) Coret Yang Tidak Perlu

(8)

AUDITEE P3KKN

(9)

LEMBAGA PENELITIAN DAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K o d e: 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

TAHUN 2021

Hari/tanggal :

2

^OH

Pukul : (l 00 IM&

Tempat :

UnitKerja :

No Auditor Auditee

Nama Tarida Tangan Nama Tanda Tangan

1

MApiUKi)

¹

w

¹

2 2 0 - ’/ v k ly 2 0 4 f e ^

3

4 4 -

5 5 P ^ P 7 W k 5 4 ^

6 6

1“

6

Ketua Auditory*-

Ariwansyah Sulfiman, ST Dr. Dra. Sulastri, M.Si

(10)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode:02/UN11.2.2/MR/FRM

Revist: 01

CHEKLIST INTERNAL AUDIT Audit Internal ISO 9001: 2015 Prosedur : (lingkari yang sesuai)

1. Wawancara No. Audit:

2. Observasi Tanggal:

3. Review Dokumen Hal:

Auditee: A u d ito r:

NO. NO.

PERTANYAAN AUDIT

TEMUAN AUDIT (Pilih 1) BUKTI OFI

KLAUSUL PERTANYAAN COMPIL

ANT OFI MIN

N/C

MAY N/C

(Dokumen terkait temuan)

(Upaya perbaikan dan alasan perbaikan)

9,1

9.1.1 1 Apakah ada dokumen perencanaan PPJ1 yang mengacu

pada tahun-tahun lalu ^V

2 dst

9.1.2 1 Bagaimana pula memastikan bahwa proses bisnis sudah

berjalan sesuai rencana ^V

2 dst

9.1.3 1

Bagaimana dilakukan proses evaluasi jurnal selama ini ^V 9.2 1 Apa kendalayang dihadapi PPJI dalam meraih target

indikator kinerja ^V

2 Bagaimana selama ini standar penunjukan pengelola

jurnal ^V

(11)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode :02/UN11.2.2/M R/FRM

R ev isf: 01

Ket:

COMPILANT Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

Dilanjutkan dengan memonitor kecenderungan/indikator

OFI Resiko ringan, sehingga mempunyai kesempatan untuk ditingkatkan dalam waktu yang singkat, bila tidak segera diatasi akan berubah menjadi temuan N/C (ketidaksesuaian)

Review dan jalankan/implementasikan program untuk memperbaikinya, monitor kecenderungan/indikator untuk perbaikan

MINOR N/C Resiko medium, terjadinya deviasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem manajemen dan akan menyebabkan berkurangnya efektifitas dari sistem manajemen mutu yang diterapkan

Investigasi akar permasalahan dan lakukan perbaikan, untuk dilaporlan pada audit selanjutnya

MAYOR N/C Resiko berat, ketidakmampuan memenuhi atau melayani persyaratan

pengguna/konsumen sehingga uotput kegiatan ditolak konsumen/pengguna dan menyebabkan menurunnya efektifitas sistem manajemen mutu

Segera implementasikan tindakan yang diperlukan, investigasi akar permasalahan, laksanakan tindakan perbaikan. Harus dilakukan audit paling lama 4 minggu untuk memverifikasi perbaikan

9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

9.1.1. Dokumen perencanaan, monev dan hasil pemantauan 9.1.2. Kepuasan pelanggan

9.1.3. Analisa data dan informasi yang dimiliki

9.2. Upaya perbaikan dan peningkatan yang sudah dilakukan

(12)

LEM B A G A PENEL1TIAN DAN P E N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVE R SIT A S SY IA H KUALA

Kode Dok: 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

LAPORAN HASIL AUDIT

UNIT KERJA Pusat Pengembangan Jurnal Ilmiah TANGGAL : 13 OKTOBER 2021 AUDITEE : Prof. Dr. Nasrul, ST., MT KRITERIA :_________________________

AUDITOR : Martunis, A.Md KITERIA NO. :

Uraian Hasil Temuan Audit: (dusi oleh Auditor)

- Belum ada SOP untuk melakukan evaluasi kinerja jurnal - Belum adanya standar penunjukan pengelola jurnal

Mayor / Minor / Observasi *)

Penyebab Terjadinya Masalah : (diisi oleh Auditee)

- Akan terjadinya pengelolaan jurnal yang berbeda-beda - Mudahnya terjadi pergantian pengelola jurnal

Tindakan Koreksi Yang Akan Dilakukan : (diisi oleh Auditee)

- Sedang menyiapkan instrumen SOP untuk evaluasi kinerja jurnal untuk tahun 2022 - Akan dilihat aturan yang berlaku dalam pengangkatan pengelola kegiatan di USK

Tanggal Penyelesaian : 14 Oktober 2021

Dilaporkan: Tanggal

Auditor

Mengetahui:

Prof. Dr. Nasrul, ST., MT Auditee

Tindakan Koreksi Selesai: Ya / Tidak *) Keterangan:

Tanggal Selesai: 14 Oktober 2021

Tanda Tangan:

Martunis, A.Md

*) Coret Yang Tidak Perlu Auditor

(13)

AUDITEE PPJI

(14)

L E M B A G A P E N E L IT IA N D AN PEN G A B DI A N K E P A D A M A SY A R A K A T U N IV E R S IT A S S Y IA H K U A L A

K ode: 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

TAHUN 2021 Gel&£6

/( 2

O ctober

202.1

1 0 . 30

PPWI

? m l p p m

No Auditor Auditee

Nama Tapda Tangan Nama Tanda Tangan

1 1

2 AU!>M r -ft

'oXypLr*

₂

S 3 ?

3 Rerxi Kfv\i rit\A 3

'fXfK.I

H a ft'S V u o if 3

4 4

r(

4

5 5 5

6 6 6

Ketua Auditor, MR

Ariwansyah Sulaiman, ST Dr. Dra.Bulastri, M.Si

(15)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode :02/UN11.2.2/MR/.FRM

Revisi: 01

C H E C K L IS T IN T E R N A L A U D IT A u d it I n t e r n a l IS O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 Prosedur : (lingkari yang sesuai)

1. Wawancara No. A u d it:

2. Observasi T an ggal:

3. Review Dokumen H al:

A u d ite e : A u d i t o r :

NO.

KLAUSUL

NO.

OFI

(Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) COMPIL

ANT ^OFI

MIN N/C

MAY N/C 4.3 1 Boleh ditunjukkan dokumen POB apa saja yang ada

di Pusat Pengembangan Hilirisasi Inovasi V - -

2 Apakah ada perubahan POB/SOP dari dokumen

tahun lalu V - -

3 Mohon tunjukkan dokumen Proses Bisnis PPHI V - -

4 Apakah ada perubahan Proses Bisnis PPHI dari dokumen tahun lalu

- -

6.2 1 Boleh ditunjukkan dokumen sasaran mutu PPHI V - -

2 Apakah ada perubahan sasaran mutu PPHI dari

dokumen tahun lalu V - -

6.1 1 Mohon ditunjukkan dokumen Analisis Risiko PPHI ^- ^-

84.1 1 Boleh ditunjukkan dokumen laporan pencapaian

target V - -

4.3

1 Apakah ada road map pengembangan inovasi USK dari PPHI

V Tidak ada dokumen

road map PPHI

Akan dibuatkan road map PPHI, alasannya agar mempermudah

melihat rencana program Ket:

COMPILANT Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

(16)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode :02/UN11.2.2/MR/FRM

Revisi: 01

(ketidaksesuaian)

10R N/C Resiko medium, terjadinya deviasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem manajemen dan akan menyebabkan berkurangnya efektifitas dari sistem manajemen mutu yang diterapkan

£0RN/C 4 ■ '

9.1. Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi

9.1.1. Dokumen perencanaan, mc^ev dan hasil pemantauan 9.1.2. Kepuasan pelanggan

9.2. Upaya perbaikan dan peningkatan yang sudah dilakukan

(17)

L E M B A G A P E N E L IT IA N DAN P E N G A B D IA N K E P A D A M A SYA R A K A T U N IV E R S IT A S S Y IA H K U A LA

Kode Dok : 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi : 01

(18)

AUDITEE PPHI

(19)

L E M B A G A P E N E L IT IA N D AN P E N G A B D IA N K E P A D A M A SY A R A K A T U N IV E R S IT A S S Y IA H K U A L A

K o de: 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

TAHUN 2021 Hari/tanggal : fafeu ,i2 > o K T d te r 2 o i\

Pukul :

Tempat : S td a n j LPpM Unit Kerja : L f

?M

^{U fK}

No Auditor Aud itee

Nama Tanda Tangan Nama Tanda Tangan

1 MAfyiftw i

2 3 . A -

3 f9-Vi flv * 3 V - ' S r i

IAialv\y

4 \ v

4 4

5 5 5

6 6 6

(20)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode : 01/UN11.2.2/MR/FRM R e v isi: 0

CHECKLIST AUDIT

PROSES/PROSEDUR No. AUDIT

TANGGAL HAL

AUDITEE : AUDITOR :

No Pertanyaan

toV aV s VnaflU f e w c i p k m c 7.

Ya Tidak Keterangan Penilaian

d a n K n U u t q p ^ K ^ U o p ‘taW u n frM * ?

flp ^ f l d g P f H K l ? v/

T%tc± **Itrt 3aK.<Am<*>** ^ak* ^irTkiium U^tc^p.

T S ^ ii

£7

A ^p ^ U ^fa)<gvkl<an / A ^ikv lk ^ untuk -Hat^ Ctpk djo^rvy^c^? i/

‘ L - ia h\j\\ “ v ’ - " t ‘ .

7

/ f oa f oU pAa f p g ^ c 1/

(21)

LEM BA GA P E N E LIT IA N DAN PE N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVERSITAS SYIA H KUALA

LAPORAN HASIL AUDIT

UNIT KER]A : PPHKI__________________________ TANGGAL : 13 Oktober 2021 AUDITEE : DR. Akhyar, ST., MP., M.Eng., IPM KRITERIA

AUDITOR : Dr. Ir. M.Dirhamsyah, MT., IPU KITERIA NO.

Uraian Hasil Temuan A u d it: (diisi oleh Auditor) Mayor / Minor / Observasi *) - Dilihat dari perkembangan yang ada, dimulai dari form I yang ada pada PPHKI, ada penomoran yang belum lengkap dari 14 item yaitu pernomoran no 13 "Laporan Pencapaian Target"

- Ada penulisan yang harus diperbaiki dari analisis resiko yang harus diperbaharui - Perlu adanya pedoman penelusuran setiap dokumen

- Road map Pusat Pengembangan

- Belum terkirim data dari ketua PPHKI ke PIC, sehingga belum terprint pada waktu audit Internal - Karena adanya Perubahan tahun berjalan maka analisis resiko akan dievaluasi ulang

- Dokumen-dokumen yang belum ada akan segera ditindaklanjuti dan yang sudah ada tetapi yang belum sempurna akan direvisi kembali.

- Akan ditinjau ulang dalam rentang 3 hari, dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Tanggal Penyelesaian„:

Dilaporkan: Tanggal: M engetahui: / l /

IPU DR. Al&yarfsT^M P., M.Eng., IPM

Auditor Auditee

Tindakan Koreksi Selesai: Ya / Tidak *) Tanggal Selesai:

Keterangan:

*) Coret Yang Tidak Perlu

Tanda Tangan :

Dr. Ir. M.Dirhamsyah, MT., IPU Auditor

(22)

AUDITEE PPHKI

(23)

K o d e: 01/UN11.2.2/MR/FRM R evisi: 0

TAHUN 2021 Hari/tanggal : / |X

Pukul : U) ?D Ku)

Tempat : \2-\/ai^jg Unit Kerja

Auditor Auditee ^

Nama Tanda Tangan Nama Tarj^ Tangan

1 & W I A .& ..

tt\.a

^,

^J ⁰ ^{£ -}

^{• <v/I}^m^-C^t^P-I _■ _{f -}

2 2 * * .( i

3 3 (

n r '

³

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Ketua AuditoiO"

2 § ^ { -

Ariwansyah Sulaiman, ST

(24)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode : 01/UN11.2.2/MR/FRM R e v isi: 0

CHECKLIST AUDIT

TANGGAL HAL

AUDITEE : AUDITOR :

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan Penilaian

j . 1

rr\4f\ ^a

7trw '7f * o a * n 1\ Ma c , a b A t a k

W **\cli(><iirlc*0**

lAlTr - (/ i

2. i. lUqe'S c\\ Uo\<-yJrr)tn

^{a |}^m^r<*u ^{O A ^}^a ^{i/fcr^h}

**Wpirti «Pk*o (**

^{H P 7}

&cJt\ *

^M«(7)

7 5 flmUJTacU anchdi Aiwlctn ft

Krv)pi'o-i/> / f w f l T

?

L P P M $

4h Stfuir 7

^~

i

^{p a} ^{q < U} 4 i U M k 4 n { v A k O / ' s t * f f 7

\ ~~T\

P< £vi A.*)*

fcoqp

^onAi? ^/ I>rt'oi- ^PP/M

°) . t

MJoku

^{^}

10

^.

fiftiesU wtk **>nHrn*) J** ~

l i ' ---r---^—7 *--- ---AT?a

ft **H>Wi/*n**

^<

(25)

LEM BAGA P E N E LITIA N DAN PEN G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVERSITAS SYIAH KUALA

Kode Dok : 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

LAPORAN HASIL AUDIT

UNIT KERJA : LPPM USK TANGGAL : 12 Oktober 2021

AUDITEE : MR KRITERIA :

AUDITOR : Dr. Vivi Silvia, SE., M.Si KITERIA NO. : Asrina, SE., M.Sc

Turisna

Uraian Hasil Temuan A u d it: (diisi oleh Auditor)

- Hasil survey 2021 belum ada hasil analisisnya - Road map pusat pengembangan dan blue print LPPM - Bukti monev pencapaian kontrak manajemen

- Bukti diseminasi pelatihan

- Bukti identifikasi isu internal & ekstemal - Daftar dokumen internal dan eksternal

Mayor / Minor / Observasi *)

Penyebab Terjadinya Masalah : (diisioleh Auditee)

Dokumen yang belum ada akan segera ditindaklanjuti dan yang sudah ada dan belum lengkap akan direvisi dan disempurnakan

Akan ditinjau ulang dalam rentang waktu 3 hari, dengan batas waktu sampai 15j Oktober 2021

Tanggal Penyefitsaian:

Dilaporkan: / J / A T anggal: M engetahui: Manager Representative

Dr. Vivi Silvia, SE., M.Si Dr. Dra. Sulastri, M. Si

Auditor Auditee

Tindakan Koreksi Selesai: Ya / Tidak *) Tanggal Selesai: 15 Oktober 2021 Keterangan:

Tanda T angan:

Dr. Vivi Silvia, SE., M.Si Auditor

(26)

AUDITEE MR

(27)

L E M B A G A P E N E L IT IA N D A N P E N G A B D IA N K E P A D A M A SY A R A K A T U N IV E R S IT A S S Y IA H K U A L A

’ ' 4

K o de: 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0

Nama Tanda Tangan Nama Tan^a Tangan

I f a p i t - T W P I A & O n A

, “

2

5 V • si

i * * 2

~^

--- - 7 *

3 3

•

³

4

/W

a

V

4 4

5 a

5 5

6 6 6

TAHUN 2021 ( W u / (b ZtflA

f x u v u j w b b e t* ).

Ketua Auditor/^ MR

Ariwansyah Suleiman, ST Dr. Dra. Slilastri, M.Si

(28)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode :02/UN11.2.2/MR/F-RM

Revisi: 0

CHEKLIST INTERNAL AUDIT Audit Internal ISO 9001: 2015

Prosedur : (lingkari yang sesuai)

1. Wawancara No. A u d it:

2. Observasi T a n gga l:

3. Review Dokumen H al:

NO.

KLAUSUL

NO.

OFI

(Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) COMPIL

ANT OFI MIN

N/C

MAY N/C

1 Sebagai DC mohon ceritakan bagaimana peran ibu

sebagai DC V

2 Dari cara pengontrolan melalui online dan google drive, bagaimana ibu mengontrol agar tersedia dalam waktu tertentu, dan bagaimana ibu memantau melalu PIC tiap unit

V

3 Apakah MR ataupun Top Management mengontrol

bagian DC V

4 Apakah ada survey untuk DC V

5 Apa yang sudah ibu lakukan dalam membantu

mempersiapkan dokumen MR V

(29)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Revisi: 0

Ket:

111 %T Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

(ketidaksesuaian)

(MINOR n/ c

Resiko medium, terjadinya deviasi yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem manajemen dan akan menyebabkan berkurangnya efektifitas dari sistem manajemen mutu yang diterapkan

fciAYORN/C w m m m iir

t...

9.1.1. Dokumen perencanaan, monev dan hasil pemantauan 9.1.2. Kepuasan pelanggan

(30)

LEM B A G A P E N E LIT IA N DAN P E N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IV ERSIT AS SY IA H KUALA

Kode D o k : 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi : 0

(31)

AUDITEE DC

(32)

TAHUN2021 Hari/tanggal : |^abu / 11 Ow+ober 7o2-\

Pukul : $8 </A <cl esai Tempat : ftuQr>9 ftoprom UnitKerja : 4ub{»9 pr0 9 rart>

Nama | Tanda Tangan Nama Tanda Tangan

1

fh ,/yi

^. -M orton i f i M a r i j

2 M o ris ' y q s o f 2

Ur „

3 drj.Qi

cm o

NinjciU M.S»

f\qq

(TorOttuon 3

4

U9P/X/

R sn ,' ITf

wnna

d P ^ V p ^ -

5 5

%jhrqlpn

^(dbnv

6 6 f\r rvoon MOulfrrc*

l i _tr+ L

Ketua Auditor/\ MR

Ariwansyah Suleiman, ST Dr. Dra.Eu i, M.Si

(33)

LEMBAGA PEN ELITIAN DAN PENGABD IAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

R e v is i: 0

CHEKLIST INTERNAL AUDIT Audit Internal ISO 9001: 2015 Prosedur : (lingkari yang sesuai)

NO.

KLAUSUL

NO.

OFI

(Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) COMPIL

ANT ^OFI

MIN N/C

MAY N/C 9,1

Harus Adanya Petunjuk Khusus untuk keterwakilan Fakultas/Rumpun Ilmu jika Tidak ada Pendaftar untuk Fakultas/Rumpun Ilmu Tertentu yang tidak ada pendaftar

9.1.1 1 Apakah ada pedoman perekrutan reviewer dan bagaimana reviwer mendaftar

Pedoman dan Syarat Penftaran Reviwer Tersedia, Rekutmen Reviwer Melalui Laman Sistem informasi E- Rekrutmen Reviewer 2 Apakah ada sanksi bagi peneliti yang tidak

menyerahkan laporan/melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan usulan

Ada Sanksi berupa teguran dan tidak diikut sertakan dalam penelitian tahun selanjutnya

Harus adanya lamanya waktu sanksi dalam panduan Penelitian dan Pengabdian kedepan

3 Apakah evaluasi reviewer dilakukan? Ada Sebaiknya evaluasi reviwer dilakukan

terhadap aturan yang berlaku, hasil kinerja

9.1.2 1 Kepuasan survei apakah ada dilakukan?

Analisa?

Ada Perlu ditambahkan pertanyaan dan

solusinya serta analisis data surve tersebut

(34)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

R e v is i: 0

2 Apakah analisis resiko diambil dari hasil survei Ada Masih berdasarkan temuan langsung

bukan dari survei (insidental)

3 Survei yang dilakukan apakah terjadwal Ada Terjadwal setelah kegiatan selesai dan

surver juga terbuka untuk umum melalui laman website LPPM

9.1.3 1 Apakah setiap hasil kegiatan dilakukan analisa?

Tidak ada semua Perlu dilakukan Analisi Resiko setiap kegiatan sehingga dapat dilakukan langkah - langkah pencegahan resiko 2

9.2 1 SOP pedoman tentang kelulusan proposal Ada, perlu adanya

perbaikan

Tambah pemerataan keterwakilan Fakultas/Rumpun Ilmu jika ada perwakilan fakultas/rumpun ilmu tidak ada sesuai dalam pengusulan proposal

2 Time table subbag program apakah ada? Ada Perlu dilakukan publikasi Tim e kinerja

subkon program karena subkon program merupana bagian yang mengimplementasikan kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan USK

3

Ket:

I M i l i K f i l Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

(35)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

R e v is i: 0

0F1 Resiko ringan, sehingga mempunyai kesempatan untuk ditingkatkan dalam waktu yang singkat, bila tidak segera diatasi akan berubah menjadi temuan N/C

(ketidaksesuaian)

MAYOR N/C Resiko berat, ketidakmampuan memenuhi atau melayani persyaratan pengguna/konsumen sehingga uotput kegiatan ditolak konsumen/pengguna dan menyebabkan menurunnya efektifitas sistem manajemen mutu

(36)

LEM BA GA P E N E LITIA N DAN PEN G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVERSITAS SYIAH KUALA

Kode Dok: 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0 I.A P O R A N H A S IL A U D IT

UNIT KERJA AUDITEE AUDITOR

: Cu\>bag Vrvgrnfr TANGGAL : Ft>

, k a i^t u n i c , A M KRITERIA j_

: Q r ^ . 2 u L p f H * - \ , KITERIA NO. j_

Uraian Hasil Temuan A u d it: (diisi oleh Auditor) Mayor / Minor / Observasi *) X , S u rv e y V <cp vafors 4tdS-H***** \\eXaV QeX: • I^ o o b n u C

4ar\ tu r °r' beWr*

S u r„„ l « K I M « o « d » « * “9 ^ Ke9“ *“ "

A k an kegiG-tan

Tanggal Penyelesaian:

Dilaporkan: Tanggal: M engetahui:

Auditor Auditee

Keterangan:

TandaTangan: .— \

D r s - 2 u t ? i V n , Auditor

) Coret Yang Tidak Perlu

(37)

AUDITEE SUBBAG PROGRAM

(38)

TAHUN2021

W u. \y Ototie r lea i

W .oo m m. LPPM uric

w(cr«wfc* V pMifcasi

No Auditor Auc itee

Nama Tgnda Tangan Nama Tanda Tangan

1 / 9 A - £ A \ = F a t , f .p > , W

^

1 V ? T r Ccsj 'ftuSCUicrU ‘ i

**( $ * 4 -**

2 2

koftfl

**\c*U(kr\**

₂ _R _M _V

3

(

rcihmi

₃

P c f py i

_{3 ^}

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Ketua Auditor,

Ariwansyan Sulaiman, ST

(39)

L E M B A G A P E N E L IT IA N DAN P E N G A B D IA N KEPADA M A SYAR A KA T U N IV E R SIT A S SY IA H K U A LA

Kode Dok : 03/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 0 LA PO R AN HASIL AU D IT

UNIT KERJA : LPPM USK TANGGAL : 13 Oktober 2021

AUDITEE : PUSI KRITERIA :

AUDITOR : Dr. Saiful, S.Pd., M.Si KITERIA NO. :

Uraian Hasil Temuan Audit: (diisi oleh Auditor)

1. Hasil analisis survei kepuasan pelanggan tidak ada 2. Dokumen fisik kuisioner tidak ada

3. Tidak adanya penomoran daftar isi arsip 4. Sistem digitalisasi belum terealisasi

Mayor / Minor / Observasi *)

1. Survei dilakukan oleh bagian program

2. Pada dasarnya ada di bagian lain nanti akan diolah menjadi dokumen 3. Akan diperbaiki dan dilengkapi

4. Sedang dalam proses

1. Melengkapi kuisioner / gform pada saat melakukan survei kepuasan pelanggan

2. Melengkapi penomoran sesuai daftar dokumen internal pada folder (untuk mempermudah pada saat pencarian dokumen)

3. Sistem digitalisasi sedang dipersiapkan oleh Lembaga

Tanggal Penyelesaian : 22 -10- 2021

Dilaporkan> --- Tanggal: Mengetahui: -

P r - s a i f u I x T p d . Cut Rusmieti Teuku Bunthok, S.Sos.

Auditor Auditee

Keterangan:

Tanda Tangan :

Dr. Saiful, S.Pd., M.Si \ Auditor

(40)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Revisi-: 0

1. Wawancara 2. Observasi 3. Review Dokumen

No. Audit:

Tanggal: 10 Oktober 2021 Hal:

NO. NO.

PERTANYAAN AUDIT

ANT OFI MIN

N/C

MAY

N/C (Dokumen terkait temuan) (Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) 9.1

9.1.1 1

2 3 9.1.2

1 Adakah hasil analisis survey kepuasan pengguna

Melengkapi kuisioner / gform pada saat melakukan survei kepuasan pelanggan

2 Apakah ada dokumen fisik kuisioner

Melengkapi penomoran sesuai daftar dokumen internal pada folder (untuk mempermudah pada saat pencarian dokumen)

dst 9.1.3

1 Apakah ada dilakukan sistem penomoran dokumen fisik?

Akan diperbaiki dan dilengkapi

2 Apakah ada memiliki sistem digitalisasi dalam proses pengarsipan dokumen

Sistem digitalisasi sedang dipersiapkan oleh Lembaga dst

(41)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Revisi" 0

9.2 1

2 dst

Ket:

COMPILANT Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

(ketidaksesuaian)

MAYORN/C Resiko berat, ketidakmampuan memenuhi atau melayani persyaratan

(42)

AUDITEE SUBBAG PUSI

(43)

DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TAH U N 2021 M a i n / a O tfo tev - Tt.2.,

>4 -o d.

S-d- Vtle&tA,'

h M f c g . u mvtvA

No Auditor Aud itee

Nama Tanda Tangan Nama Tan<^ Tangan

1

MarEurvi

J

M st

ⁱ A cp-rVft ,< £ fo r ,

2

M-ST

2 £ 5

3 3 I c t a a n a . 3 - 1 .

J

4

U 1

4

Dewt R

iqaci

z t i i t

5 5 M - 5

6 6

Twrcrci

_e

Ketua Auditor, MR

Ariwansyah Sufaiman, ST Dr. Dra. ililastri, M.Si

(44)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

R ev isi: 0

CHECKLIST INTERNAL AUDIT Audit Internal ISO 9001: 2015 Prosedur : (lingkari yang sesuai)

Auditee: A u ditor:

NO. TEMUAN AUDIT (Pilih 1) BUKTI OFI

NO. KLAUSUL

PERTANYAAN PERTANYAAN AUDIT C0MP1L

ANT ^OFI

MIN N/C

MAY

N/C (Dokumen terkait temuan) (Upaya perbaikan dan alasan perbaikan)

9.1 •Etoliasi

9.1.1 1 Apqifqh tffctoh odfl ® P pelqitoftnn < 0 ^ 7 L S 2 f t r t t a t t i f l osgt &ldab a d a q M & t f r N q ?

dst --- *--- r--- 9.1.2 1 f t f c t t p n a n t a m u , i l d b h a d b & P ?

2 { fe o q Q u n q a n n ja n ^ c ln o th m ,a d a Sop?

dst

9.1.3 1 fe m iK i& h a n a t f ( p ,; u d a l i Sfeftbr C o p ? V/

2 A w f a h flfctnb efa& ta' x m 7 W ' V/

dst

9.2 1 5qcaiur\ niotM t a b . v/

2 fcngTan om acn T

dst

Ket:

(45)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

R evisi: 0

Kondisi sudah sesuai dengan persyaratan standar sistem penjaminan mutu, semua proses telah diimplementasikan, telah terdokumentasi dan ada bukti kinerja

(ketidaksesuaian)

MAYOR N/C Resiko berat, ketidakmampuan memenuhi atau melayani persyaratan

(46)

LE M B A G A P E N E LIT IA N DAN P E N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVE R SIT A S SY IA H KUALA

(47)

AUDITEE SUBBAG UMUM

(48)

TAHUN 2021 / (a OKtob<r soO)

o<b\ so

fowrfu. L fp M

PPdl

No Auditor Aud itee

Nama Tanda Tangan Nama TaodaTangan

1 B & P* Dr- CVarrt/L. C r. Ntf p a r O - T A f ^ f u i . '

2 W d k Y o ; S T , M . S i 2 --- --

3 ( j t Q f a n 3 ^ l U p f d . 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Ketua Auditor,

a :

MR

Ariwansyah Sulaiman, ST Dr. Dra.pulastri, M.Si

(49)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kode : 01/UN11.2.2/MR/FRM Revisi: 6

CHECKLIST AUDIT

TANGGAL 12 Oktober 2021 HAL

AUDITEE : AUDITOR :

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan Penilaian

1 Apakah implementasi kinerja di LPPM sudah berjalan dengan baik? ~~T~

2 Apakah ada hasil survey untuk kepuasan pelanggan? ^~ ¹^~

3 Apakah ada muncul kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan?

(50)

LEM B A G A P E N E LIT IA N DAN P E N G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVE R SIT A S SY IA H KUALA

(51)

AUDITEE KETUA LEMBAGA

(52)

DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL LPPM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

, TAH U N 2021

o\c\-

\Wf3ry -f

M ? y M \ )S V -

No Auditor Aud itee

l! ---

Nama Tanda Tangan Nama Tanda jf^ngan

1 T e f \ r S ' * , S I , M P r ,V r ? . a f t i k .

2 A r \ f , i s m S - 2 [

3 \n<fev*s Wl x v»\0N>O^ 3 k . 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Ketua Auditor, ^

2 .

Ariwansyah Sulaiman, ST

(53)

■ v

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Revisi: 0

1. Wawancara 2. Observasi 3. Review Dokumen

No. Audit:

Tanggal: 13 Oktober 2021 Hal:

NO. NO. PERTANYAAN AUDIT

ANT OFI MIN

N/C

MAY

N/C (Dokumen terkait temuan) (Upaya perbaikan dan alasan perbaikan) 9.1 Belum ada realisasi penghapusan aset

V

Tidak ada dokumen akan ditindak lanjuti dalam dua hari kedepan

9.1.1 1 Belum ada dokumen pemusnahan arsip

V

^{Belum ada} akan segera dilengkapi

2 Pengembangan SDM perlu Desiminasi

V

^{Belum ada} karena Pandemi Covid-19

dst

9.1.2 1

2 dst

9.1.3 1

2 dst

9.2 1

2 dst

(54)

LEM BAGA PEN ELITIA N DAN PEN G A B D IA N KEPADA M ASYARAKAT U N IVERSITAS SYIAH KUALA

UNIT KERJA AUDITEE AUDITOR

LAPORAN HA$IL AUDIT

LlfPM t/JV

t

: IX

TANGGAL KRITERIA KITERIA NO.

13

^{2 ^ 2 )}

Uraian Hasil Temuan A u d it: (diisi oleh Auditor) Mayor / Minor / Observasi *)

£ e k i * v \ AP-eL

M f * r l u *

U w Ic u a p - u ^ U p i^ v t s S O A s A - J V * p -w 'a ^ v U A

& e ll A A - H i* 4a > U v ^ y V v v ^ , ^ 4 .< W .

Tindakan Koreksi Yang Akan Dilakukan : (diisi oleh Auditee)

JL ^ b ^ y \ ^ 4 ~ 2l l\ P ^ n

JL / T K Aj *n t ^ <A_*a a^ < ^-crU C *vv^

TangganPinyelesaian:

Dilaporkan^ ^ ^ Tanggal: [ ^ j a | Mengetahui:

T v r f ^ . I , T .

L -

^.

D c . V r a . ^

Auditor Auditee

Keterangan:

Tanda Tangan:

v

I f e u V j [t ,

Auditor

(55)

11 Oktober Nomor : B/1334/UN11.2. l/jm.02.01/2021 Lampiran : 1 (satu) lembar : Undangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

U N IVERSITAS SYIAH K UALA L E M B A G A P E N E L I T I A N DA N P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T

& 3 0

2

LAPORAN HASIL AUDIT~

AUDITEE P3KKN

2

MApiUKi)

w

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LAPORAN HASIL AUDIT

AUDITEE PPJI

/( 2

202.1

PPWI

'oXypLr*

S 3 ?

'fXfK.I

r(

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

AUDITEE PPHI

?M

IAialv\y

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

T%tc± Itrt 3aK.<Am<*> ak* ^irTkiium U^tc^p.

£7

A p ^ U ^fa)<gvkl<an / A ikv lk ^ untuk -Hat^ Ctpk djo^rvy^c^? i/

7

LAPORAN HASIL AUDIT

AUDITEE PPHKI

tt\.a

J 0 £ -

n r '

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

rr\4f\ a

W \cli(><iirlc*0

2. i. lUqe'S c\\ Uo\<-yJrr)tn

Wpirti «Pk*o (

&cJt\ *

7

5 flmUJTacU anchdi Aiwlctn ft

?

4h Stfuir 7

i

\ ~~T\

fcoqp

°) . t

MJoku

10

fiftiesU wtk >nHrn*) J ~

ft H>Wi/*n

LAPORAN HASIL AUDIT

AUDITEE MR

, “

5 V • si

~^

•

/W

V

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

AUDITEE DC

fh ,/yi

Ur „

cm o

f\qq

U9P/X/

wnna

%jhrqlpn

l i tr+ L

LEMBAGA PEN ELITIAN DAN PENGABD IAN KEPADA MASYARAKAT

& ^{3 0}

T%tc± **Itrt 3aK.<Am<*>** ^ak* ^irTkiium U^tc^p.

A ^p ^ U ^fa)<gvkl<an / A ^ikv lk ^ untuk -Hat^ Ctpk djo^rvy^c^? i/

^J ⁰ ^{£ -}

rr\4f\ ^a

W **\cli(><iirlc*0**

**Wpirti «Pk*o (**

fiftiesU wtk **>nHrn*) J** ~

ft **H>Wi/*n**

l i _tr+ L

**( $ * 4 -**

**\c*U(kr\**