Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kota Palangkaraya SKPD

Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.00/001/2021

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan

Pemerintahan 90 %

Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp907.235.500 (sembilan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan 90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp907.235.500

Keluaran

Hasil Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan 90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Palangkaraya,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang

dibeli 9 Item

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp19.551.250

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp19.551.250

5.1.02.01 Belanja Barang Rp19.551.250

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp19.551.250

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp19.551.250

[#]

[-]

Alat Listrik Lainnya

Spesifikasi : Baterai AA 50 Pack Pack 27.000 0 Rp1.350.000

(2)

Alat Listrik Lainnya

Spesifikasi : Lampu Philips 19 Watt LED 15 Buah Buah 90.000 0 Rp1.350.000

Fitting Plafond

Spesifikasi : broco 30 Buah buah 37.500 0 Rp1.125.000

Kabel NYM 2 X 4 mm

Spesifikasi : eterna 25 Roll rol 21.625 0 Rp540.625

Kabel NYM 4 X 1 mm

Spesifikasi : 150 M2 m'' 27.500 0 Rp4.125.000

Lampu HPL

Spesifikasi : 250 Watt 50 Buah buah 50.000 0 Rp2.500.000

Lampu SL 20 Watt

Spesifikasi : phillips 50 Buah buah 47.250 0 Rp2.362.500

MCB 3 Ph 32 A

Spesifikasi : 5 Buah buah 467.625 0 Rp2.338.125

Saklar Tunggal

Spesifikasi : broco 20 Buah buah 43.875 0 Rp877.500

Steker Tempel 4 Lobang

Spesifikasi : 40 Buah Buah 63.000 0 Rp2.520.000

Stop Kontak

Spesifikasi : Biasa 37 Buah buah 12.500 0 Rp462.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp19.551.250

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 45 Jenis Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang dibeli 21 Item

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp71.125.750

[#]

[-]

Anak Stapler

Spesifikasi : No. 3 200 Kotak kotak 5.000 0 Rp1.000.000

Anak Stapler

Spesifikasi : No. 10 201 Kotak kotak 2.500 0 Rp502.500

Barang Cetakan

Spesifikasi : Kertas NCR Polos F4 6 PLY 155 Rim Buku 58.400 0 Rp9.052.000

Buku Agenda Surat

Spesifikasi : isi 100 lembar 35 Buku buah 25.000 0 Rp875.000

Cutter

Spesifikasi : Baik 25 Buah buah 16.250 0 Rp406.250

(3)

Map Ordner

Spesifikasi : folio 220 Buah buah 35.000 0 Rp7.700.000

Map Snelhecter

Spesifikasi : Plastik 1000 Buah buah 7.500 0 Rp7.500.000

Paper Clips

Spesifikasi : Atom/Sgurem/Daito 200 Kotak kotak 4.688 0 Rp937.500

Pelobang Kertas

Spesifikasi : Funch/Kenko 85/sejenis 13 Buah buah 62.500 0 Rp812.500

Pensil

Spesifikasi : Stadler h/2h/b/2b/3b 2 Set set 58.750 0 Rp117.500

Pulpen

Spesifikasi : Pulpen Pilot G2 185 Kotak Kotak 68.000 0 Rp12.580.000

Stapler HD-10

Spesifikasi : Lion/Atom/sejenis/max 20 Buah buah 21.250 0 Rp425.000

Stapler No. 3

Spesifikasi : Lion/Atom/sejenis 20 Buah buah 43.750 0 Rp875.000

Stop Map

Spesifikasi : Folio 1000 Buah buah 1.875 0 Rp1.875.000

Tinta 001 Cyan

Spesifikasi : Kapasitas 127 mL 35 Botol Botol 105.000 0 Rp3.675.000

Tinta 001 Hitam

Tinta 001 Magenta

Tinta 001 Yellow

Tinta Cap

Spesifikasi : 30 Botol botol 8.750 0 Rp262.500

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp99.618.750

Kertas HVS

Spesifikasi : HVS Folio 70 gram 1265 Rim rim/500 78.750 0 Rp99.618.750 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp6.418.750

CD-R 10 Pack Ukuran 700

Spesifikasi : Biasa 285 Buah buah 3.750 0 Rp1.068.750

Flash Disk

Spesifikasi : 16 GB 30 Buah buah 125.000 0 Rp3.750.000

Pita Printer

Spesifikasi : Pita Printer LX 310 20 Buah Buah 80.000 0 Rp1.600.000

5.2 BELANJA MODAL Rp2.812.500

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.812.500

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp2.812.500

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.812.500

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp2.812.500

MOUSE

Spesifikasi : M100R 15 Unit Unit 187.500 0 Rp2.812.500

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp179.975.750

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(4)

Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli 1 Tahun

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp41.250.000

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp41.250.000

[-] Nasi Kotak

Makan dan Minum Rapat/Kegiatan

Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak) 750 Kotak Orang / Kali 40.000 0 Rp30.000.000

[-] Snack

Spesifikasi : Snack (Kudapan) 750 Kotak Orang / Kali 15.000 0 Rp11.250.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp20.350.000

[#] Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu Rp20.350.000

[-]

Spesifikasi : Makan (Nasi Kotak) 370 Kotak Orang / Kali 40.000 0 Rp14.800.000

Spesifikasi : Snack (Kudapan) 370 Kotak Orang / Kali 15.000 0 Rp5.550.000 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp121.125.000

[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp121.125.000

[-] Nasi Kotak

Makan dan Minum Kegiatan Lapangan

Spesifikasi : Makan/Nasi Kotak 2550 Kotak Orang / Kali 32.500 0 Rp82.875.000

[-] Snack

Makan dan Minum Kegiatan Lapangan

Spesifikasi : Kotakan /Snack 2550 Kotak Orang / Kali 15.000 0 Rp38.250.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp182.725.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan

digandakan 12 Jenis

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.000.000

(5)

[#]

[-]

Cetak Stopmap Bufalo/Linen/sejenis

Spesifikasi : Uk. Folio 1600 Lembar Lembar 3.750 0 Rp6.000.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.250.000

Amplop Dinas/Kabinet (B)

Spesifikasi : Uk. 12 x 28 cm 50 Pak pak 25.000 0 Rp1.250.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp152.711.500

Cetak Spanduk

Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing 263 Meter Meter 110.500 0 Rp29.061.500

Fotocopy/Penggandaan HVS 70 gram

Spesifikasi : Folio Hitam Putih 395680 Lembar Lembar 313 0 Rp123.650.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp159.961.500

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang dibeli 312 Eksemplar

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp64.540.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp64.540.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp64.540.000

[#]

[-]

Beban Jasa surat kabar/majalah

Spesifikasi : Pengisian Berita/Iklan melalui media

cetak/elektronik 95 Kali Publikasi/cetak 500.000 0 Rp47.500.000

[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp17.040.000

[-] Koran Kalteng Pos

Surat Kabar Kalteng Pos

Spesifikasi : Surat Kabar Kalteng Pos 2880

Eksemplar eksemplar 5.000 0 Rp14.400.000

[-] Koran Radar

Surat Kabar Radar Sampit

Spesifikasi : Surat Kabar Radar Sampit

288

Eksemplar eksemplar 5.000 0 Rp1.440.000

[-] Koran Tabengan

Surat Kabar Tabengan

Spesifikasi : Surat Kabar Tabengan

240

Eksemplar eksemplar 5.000 0 Rp1.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp64.540.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

(6)

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan

kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah 95 kali

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp300.482.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp300.482.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp69.440.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp69.440.000

[-]

Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Spesifikasi : Dalam Kota Palangka Raya lebih dari

8 jam Rp 140000 496 Orang Orang /

Hari 140.000 0 Rp69.440.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp231.042.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp231.042.000

[-]

Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II

2 Orang x 3 Hari

Orang /

Hari 1.490.000 0 Rp8.940.000

Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Kalimantan Selatan

Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II

2 Orang x 3 Hari

Orang /

Hari 3.316.000 0 Rp19.896.000

Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II, Prov. Sumatra Utara

Spesifikasi : Tarif hotel anggota DPRD/ pejabat eselon II

1 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 1.518.000 0 Rp4.554.000

Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/

golongan IV

5 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 992.000 0 Rp14.880.000

Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Kalimantan Selatan

Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/

golongan IV

2 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 1.500.000 0 Rp9.000.000

Pejabat Eselon III/ Golongan IV, Prov. Sumatra Utara Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon III/

Golongan IV

3 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 1.100.000 0 Rp9.900.000

Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. D.K.I Jakarta Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/

golongan III

3 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 730.000 0 Rp6.570.000

Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Kalimantan Selatan

Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/

golongan III

3 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 540.000 0 Rp4.860.000

Pejabat Eselon IV/ Golongan III, Prov. Sumatra Utara Spesifikasi : Tarif hotel pejabat eselon IV/

golongan III

3 Orang x 3

Hari Orang /

Hari 530.000 0 Rp4.770.000

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas dalam Negeri

Spesifikasi : Provinsi Sumatera Utara 14 Orang Orang /

Kali 232.000 0 Rp3.248.000

Spesifikasi : Provinsi D. K. I. Jakarta 22 Orang Orang /

Kali 256.000 0 Rp5.632.000

(7)

Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Selatan 22 Orang Orang /

Kali 150.000 0 Rp3.300.000

Tiket pesawat PP

Spesifikasi : Jakarta - Palangka Raya (bisnis) 12 Orang Orang /

PP 4.984.000 0 Rp59.808.000

Tiket pesawat udara dalam negeri PP

Spesifikasi : Palangka Raya - Medan (ekonomi) 7 Orang Orang /

PP 5.412.000 0 Rp37.884.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Spesifikasi : Sumatera Utara 7 Orang x 3

Hari OH 370.000 0 Rp7.770.000

Spesifikasi : Kalimantan Selatan 11 Orang x 3

Hari OH 380.000 0 Rp12.540.000

Spesifikasi : D.K.I Jakarta 11 Orang x 3

Hari OH 530.000 0 Rp17.490.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp300.482.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp907.235.500 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Palangkaraya, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Perhubungan

ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.

NIP. 196810221996101001

Januari Rp209.057.400

Februari Rp60.666.400

Maret Rp208.807.400

April Rp61.847.650

Mei Rp57.866.400

Juni Rp56.866.400

Juli Rp57.166.400

Agustus Rp56.716.400

September Rp50.810.150

Oktober Rp51.561.400

November Rp23.925.000

Desember Rp11.944.500

Jumlah Rp907.235.500