Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

(1)

DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kabupaten Magelang SKPD

Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Sasaran Program :

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana

peternakan 3 %

Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian

Organisasi : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Unit : 3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.224.678.806 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan 3 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.224.678.806

Keluaran

Hasil Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan 3 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Ternak

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah sarana prasarana pipanisasi air minum

peternakan 4 kelompok/unit

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koeﬁsien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp634.678.806

5.1.01 Belanja Pegawai Rp845.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp845.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp845.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp845.000

(2)

[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konsultaan Pagu 10-50jt) Rp845.000

[-] Pejabat Pengadaan

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Paket 200.000 0 Rp200.000

[-] PPHP

[-] PPkom

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp57.833.806

5.1.02.01 Belanja Barang Rp9.938.806

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp9.938.806

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp763.600

[#] Belanja ATK Rp763.600

[-]

ALAT PEREKAT Lem Kecil Tackol / Glukol

Spesiﬁkasi : 1 Buah Buah 1.800 0 Rp1.800

ALAT TULIS KANTOR Ballpoint Standard AE 7 Opaque Standard

Spesiﬁkasi : 1 Lusin Lusin 42.350 0 Rp42.350

ALAT TULIS KANTOR Clip Kertas Kecil

Spesiﬁkasi : 10 Dus Dus 2.295 0 Rp22.950

Double Tape 1,5"

Spesiﬁkasi : 1 Buah Roll 7.500 0 Rp7.500

Kertas HVS Folio 70 gr

Spesiﬁkasi : 13 Rim Rim 53.000 0 Rp689.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp246

[#] Belanja Penggandaan Dokumen Rp246

[-]

Pembulatan

Spesiﬁkasi :

0.246

Rupiah Buah 1.000 0 Rp246

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp750.960

[#] Belanja Bahan Komputer Rp750.960

[-]

TINTA/TONER PRINTER Cartridge BCi6 Colour

TINTA/TONER PRINTER Cartridge Canon 810 black

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp8.424.000

[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp8.424.000

[-] Pembinaan dan Evaluasi

(3)

Jamuan Makan Untuk Penyelenggaran

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan

Spesiﬁkasi :

104 Orang / Kali

Orang /

Kali 25.500 0 Rp2.652.000

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil

Spesiﬁkasi :

104 Orang

/ Kali Orang /

Kali 15.000 0 Rp1.560.000

[-] Sosialisasi

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan makan

Spesiﬁkasi :

104 Orang Orang /

Kali 25.500 0 Rp2.652.000

Rapat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Jamuan minum dan makanan kecil

Spesiﬁkasi :

104 Orang Orang /

Kali 15.000 0 Rp1.560.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.000.000

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp24.000.000

5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi

Teknik Sipil Air Rp24.000.000

[#] Konsultan Perencanaan, pengawasan dan administrasi umum Rp24.000.000

[-] Konsultan perencanaan, pengawasan dan administrasi umum

Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Spesiﬁkasi :

1 Paket x 24000000 Rupiah

Paket 1 0 Rp24.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp23.895.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp23.895.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.665.000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.665.000

[-]

UANG HARIAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM UNTUK PEMEGANG KENDARAAN DINAS Jawa Tengah Golongan II

Spesiﬁkasi :

1 Orang x

22 Hari Orang /

Hari 90.000 0 Rp1.980.000

UANG HARIAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM UNTUK PEMEGANG KENDARAAN DINAS Jawa Tengah Golongan III

Spesiﬁkasi :

1 Orang x

43 Hari Orang /

Hari 95.000 0 Rp4.085.000

UANG HARIAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM UNTUK PEMEGANG KENDARAAN DINAS Jawa Tengah Golongan IV atau Eselon IV

Spesiﬁkasi :

1 Orang x

16 Hari Orang /

Hari 100.000 0 Rp1.600.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp16.230.000

[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp16.230.000

[-] Rapat koordinasi dan sinkronisasi dgn kementan

(4)

BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA DKI Jakarta - Eselon IV / Golongan III

Spesiﬁkasi :

3 Orang x 2

Hari Orang /

Hari 730.000 0 Rp4.380.000

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK

FULLBOARD DKI Jakarta Eselon IV / Golongan III Spesiﬁkasi :

3 Orang x 3 Hari

Orang / Paket / Pekerjaan

850.000 0 Rp7.650.000

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TIKET KENDARAAN Tiket Kendaraan Umum Tiket PP

Spesiﬁkasi :

3 Orang x 2

Hari Orang /

Hari 700.000 0 Rp4.200.000

5.1.05 Belanja Hibah Rp576.000.000

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia Rp576.000.000

5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasyarakatan Rp576.000.000

5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

[#] Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

[-] Pipanisasi Air Mendukung Peternakan (Pipanisasi Air Minum Ternak)

[?] 4 Paket 144.000.000 0 Rp576.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp634.678.806

Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler

Lokasi : Kab. Magelang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jalan produksi peternakan 4 kelompok/unit

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koeﬁsien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp590.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp24.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.000.000

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp24.000.000

5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi

Teknik Sipil Transportasi Rp24.000.000

[#] Pembangunan Jalan Produksi Peternakan Rp24.000.000

[-] Konsultan perencanaan, pengawasan dan administrasi umum

Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pegawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi

Spesiﬁkasi :

1 Paket x 24000000 Rupiah

Paket 1 0 Rp24.000.000

(5)

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia Rp566.000.000

5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

[#] Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial

[-] Pembangunan Jalan Produksi Peternakan - Kec. Ngablak

[?] 2 Paket 173.000.000 0 Rp346.000.000

[-] Pembangunan Jalan Produksi Peternakan - Kec. Pakis

[?] 1 Paket 67.000.000 0 Rp67.000.000

[-] Pembangunan Jalan Produksi peternakan - Kec. Windusari

[?] 1 Paket 153.000.000 0 Rp153.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp590.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.224.678.806 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp1.514.806

Februari Rp3.246.000

Maret Rp3.246.000

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp286.640.000

Agustus Rp515.040.000

September Rp343.425.000

Oktober Rp68.321.000

November Rp3.246.000

Desember Rp0

Jumlah Rp1.224.678.806

JONI INDARTO, AP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19741204 199311 1 001

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

DPA-RINCIAN BELANJA Pemerintah Kabupaten Magelang SKPD

Tahun Anggaran 2021

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Kota Mungkid, Januari 2021

Pengguna Anggaran