Sasaran Program : Capaian Program :
Kegiatan : 1 . 06 . 02 . 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1-06.2-08.0-00.07 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1-06.2-08.0-00.07 . 01 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp651.347.000,00 (Enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp802.828.994,00 (Delapan ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp883.111.893,00 (Delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
100 % CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 802.828.994
MASUKAN
Terlaksananya Program PKH 12 Bulan
HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Publik
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 1 . 06 . 02 . 2.03 . 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 802.828.994,00
5.1 BELANJA OPERASI 802.828.994,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 802.828.994,00
5.1.2.01 Belanja Barang 57.458.600,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.458.600,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
7.849.000,00
[#] | [-] 7.849.000,00
2.00 43.200,00 86.400,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Pilot Kotak
1.00 384.000,00 384.000,00
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo Kotak
6.00 9.600,00 57.600,00
- Spidol Besar | Spesifikasi : Buah
11.00 5.000,00 55.000,00
- Map Folio | Spesifikasi : Merk : Diamond 5002 Buah
6.00 3.600,00 21.600,00
- Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Etona No. 10 Kotak
2.00 90.000,00 180.000,00
- Stapler | Spesifikasi : Type : Besar Buah
2.00 30.000,00 60.000,00
- Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil Buah
6.00 14.400,00 86.400,00
- Lem Putih | Spesifikasi : Merk : UHU 10 (9 Gr) Buah
13.00 66.000,00 858.000,00
- Kertas A4 (Quarto) | Spesifikasi : 70 gram Rim
40.00 66.000,00 2.640.000,00
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram Rim
10.00 30.000,00 300.000,00
- Amplop Putih Besar | Spesifikasi : Ukuran : 110 x 230 mm 100 Pcs 80 Gsm
Kotak
10.00 120.000,00 1.200.000,00
- Isi Tinta Printer | Spesifikasi : Buah
4.00 480.000,00 1.920.000,00
- Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Merk : HP Desk Jet 1600 C Type : 51645 A (Black)
Buah
KELUARAN Terlaksananya Program PKH 12 Bulan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Program PKH Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan : -
Sub Kegiatan : 1 . 06 . 02 . 2.03 . 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
3.609.600,00
[#] | [-] Cetak Laporan PKH 1.440.000,00
12.00 120.000,00 1.440.000,00
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio
Rim
[#] | [-] 2.169.600,00
5,512.00 300,00 1.653.600,00
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS Lbr
1.00 516.000,00 516.000,00
- Spanduk | Spesifikasi : Bahan : Tetoron Disablon Full Colour Ukuran : 6 x 0,9 mIzin dan Pemasangan di Lokasi Pameran (JCC)
Buah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.000.000,00
[#] | [-] 46.000.000,00
1,000.00 16.000,00 16.000.000,00
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) Kotak
1,000.00 30.000,00 30.000.000,00
- Nasi Kotak | Spesifikasi : Kotak
5.1.2.02 Belanja Jasa 635.300.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 635.300.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
629.000.000,00
[#] | [-] SDM PKH 508.800.000,00
24.00 1.400.000,00 33.600.000,00
- Honorarium Administrator Pangkalan Data | Spesifikasi :
Orang
12.00 1.600.000,00 19.200.000,00
- Honorarium Koodinator PKH Kabupaten | Spesifikasi :
Orang
192.00 800.000,00 153.600.000,00
- Honorarium Koodinator PKH Kecamatan | Spesifikasi :
Orang
504.00 600.000,00 302.400.000,00
- Honorarium Pendamping PKH | Spesifikasi : Orang
[#] | [-] 120.200.000,00
12.00 1.000.000,00 12.000.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah C. Ketua | Spesifikasi :
OB
60.00 500.000,00 30.000.000,00
- Anggota | Spesifikasi : OK
12.00 1.500.000,00 18.000.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah A. Pengarah | Spesifikasi :
OB
12.00 750.000,00 9.000.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah E. Sekretaris | Spesifikasi :
OB
48.00 400.000,00 19.200.000,00
- Honorarium Sekretariat PKH Kabupaten | Spesifikasi :
Orang
128.00 250.000,00 32.000.000,00
- Honorarium Sekretariat PKH Kecamatan | Spesifikasi :
Orang
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00
[#] | [-] 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Jasa Publikasi | Spesifikasi : Kali
5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.300.000,00
[#] | [-] 3.300.000,00
12.00 275.000,00 3.300.000,00
- Wifi | Spesifikasi : Bulan
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 105.885.994,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.885.994,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.885.994,00
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Eselon III (Dalam Provinsi)
6.264.000,00
4.00 900.000,00 3.600.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
8.00 333.000,00 2.664.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Program PKH Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan : -
1 2 3 4 5 6 [#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Eselon III
(Luar Provinsi)
11.742.000,00
4.00 800.000,00 3.200.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
6.00 333.000,00 1.998.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 3.016.000,00 6.032.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 256.000,00 512.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Kali
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Eselon II (Luar Provinsi)
15.324.000,00
4.00 1.400.000,00 5.600.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta
| Spesifikasi :
Orang/Hari
6.00 530.000,00 3.180.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 256.000,00 512.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Kali
2.00 3.016.000,00 6.032.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Eselon IV/Golongan III (Dalam Provinsi)
6.456.000,00
4.00 700.000,00 2.800.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Kepulauan Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
8.00 296.000,00 2.368.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
4.00 322.000,00 1.288.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Eselon IV (Luar Provinsi)
12.537.994,00
4.00 700.000,00 2.800.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
6.00 424.999,00 2.549.994,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 256.000,00 512.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Kali
2.00 322.000,00 644.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 3.016.000,00 6.032.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] Gol II (Dalam Provinsi)
3.006.000,00
2.00 700.000,00 1.400.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
4.00 240.500,00 962.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 322.000,00 644.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] PTT (Dalam Provinsi)
14.660.000,00
10.00 700.000,00 7.000.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
20.00 222.000,00 4.440.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi :
Orang/Hari
10.00 322.000,00 3.220.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah | [-] PTT (Luar Provinsi)
11.896.000,00
4.00 700.000,00 2.800.000,00
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke
Orang/Hari
Sub Kegiatan : 1 . 06 . 02 . 2.03 . 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
RINCIAN PERHITUNGAN KODE
REKENING
URAIAN JUMLAH
Satuan Harga (Rp) Satuan Volume
1 2 3 4 5 6
D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
6.00 318.000,00 1.908.000,00
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 256.000,00 512.000,00
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Kali
2.00 322.000,00 644.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi :
Orang/Hari
2.00 3.016.000,00 6.032.000,00
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi :
Orang/Hari
[#] | [-] Zona I 3.600.000,00
12.00 100.000,00 1.200.000,00
- Zona I Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Kali
12.00 100.000,00 1.200.000,00
- Zona I Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Kali
12.00 100.000,00 1.200.000,00
- Zona I Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Kali
[#] | [-] Zona II 5.640.000,00
12.00 180.000,00 2.160.000,00
- Zona II Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Kali
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Zona II Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Kali
12.00 140.000,00 1.680.000,00
- Zona II Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Kali
[#] | [-] Zona III 6.480.000,00
12.00 210.000,00 2.520.000,00
- Zona III Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Kali
12.00 150.000,00 1.800.000,00
- Zona III Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Kali
12.00 180.000,00 2.160.000,00
- Zona III Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Kali
[#] | [-] Zona IV 8.280.000,00
12.00 260.000,00 3.120.000,00
- Zona IV Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : Kali
12.00 200.000,00 2.400.000,00
- Zona IV Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : Kali
12.00 230.000,00 2.760.000,00
- Zona IV Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : Kali
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
4.184.400,00
5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
4.184.400,00
5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.184.400,00
[#] | [-] 4.184.400,00
1.00 4.184.400,00 4.184.400,00
- Penghargaan | Spesifikasi : Kegiatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Rokan Hulu
Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Program PKH Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember
Keterangan : -
NIP. 196504111985032001
SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,
NIP. 19700404 199303 1 003 PPKD
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu
2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu
