RENJA 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

RENJA-P 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas rahmat dan hidayahNya semata, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ini adalah dokumen perencanaan selama 1 tahun kedepan yang dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 82 tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018. Renja disusun berdasarkan rencana strategis yang telah di tuangkan di dalam RENSTRA Dinas tahun 2019-2024 dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata saat tahun berjalan untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2019.

Surabaya, Agustus 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

PROPINSI JAWA TIMUR

MOH. RUDY ERMAWAN Y, ST, M.MT.

Pembina Tk 1

NIP. 19700720 199703 1 004

(9)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 ... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II ... 7

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 ... 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ... 22

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA... 25

3.1 Tujuan dan Sasaran ... 26

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 ... 29

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2019 ... 39

BAB 4 PENUTUP ... 48

(10)

DAFTAR TABEL

T

ABEL

2. 1

E

VALUASI

P

ELAKSANAAN

R

ENJA SAMPAI DENGAN

T

RIWULAN

II ... 8

T

ABEL

3. 1

T

UJUAN DAN

S

ASARAN

... 27

T

ABEL

3. 2

R

EVIEW

T

ERHADAP

R

ANCANGAN

P

ERUBAHAN

RKPD T

AHUN

2019 ... 29

T

ABEL

3. 3

R

ENCANA

P

ROGRAM DAN

K

EGIATAN

P

ERUBAHAN

R

ENCANA

K

ERJA

PD T

AHUN

2019 ... 39

(11)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang- undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan dinas yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas.

Sebagai dokumen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahun 2019 ini merupakan tahun transisi bagi dokumen perencanaan di Provinsi Jawa Timur. Dokumen RPJMD periode 2015-2019 akan berganti dengan dokumen RPJMD 2020-2024, demikian pula dengan dokumen RENSTRA di masing-masing OPD Provinsi Jawa

(12)

aspek yang akan di tuju pada dokumen perencanaan periode berikutnya, namun masih tetap pada koridor dokumen perencanaan periode yang sebelumnya sehingga target-target yang ingin di capai dan sudah ditetapkan pada dokumen perencanaan periode sebelumnya dapat tetap terjaga. Sesuai dengan arahan pembangunan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan, maka diharapkan ada kesinambungan antara dokumen perencanaan yang lama dengan dokumen perencanaan yang baru sehingga apa yang belum terselesaikan dapat di selesaikan dan hal-hal yang sifatnya baru dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam perubahan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II dan juga evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas. Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas dan juga untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

Sesuai dengan Permendagri Nomer 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri dalam pelaksanaan selama triwulan II tahun 2019 ini mengalami sedikit perubahan dalam renjanya. Renja tahun anggaran 2019 mengalami perubahan dari sisi penganggaran dan target- target yang akan dicapai. Sedangkan untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadi perubahan.

Adapun alasan terjadinya perubahan di bagian anggaran dan target yang ingin dicapai lebih banyak disebabkan karena antara lain:

1. Perubahan perhitungan pada perencanaan yang diakibatkan kenaikan/penurunan harga di pasaran.

(13)

2. Adanya evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu adanya koreksi di target yang ingin di capai.

3. Pergeseran pagu kegiatan antar program dan kegiatan.

4. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran yang ingin di capai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pekerjaan umum, ciptakarya dan tata ruang.

5. Adanya beberapa kendala seperti perubahan kebijakan yang menjadi dasar perubahan program dan kegiatan.

6. Adanya beberapa kegiatan yang prioritas dengan tenggat waktu pelaksanaan tidak bisa di tunda sehingga harus didahulukan.

Dengan alasan tersebut diatas dan didasari permendagri nomer 86 tahun 2017, maka RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Proviinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan dan disesuaikan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

(14)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

(15)

18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

19. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Renja Perubahan adalah untuk penyesuaian Perencanaan Tahunan Dinas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga Program/Kegiatan yang disusun lebih tepat dalam memenuhi target yang telah disusun.

Selain itu Rancangan Akhir Renja Perubahan ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perubahan tahun 2019 (RKA-P) dan juga pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan di Jawa Timur.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Renja Perubahan adalah sebagai pedoman:

1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(16)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang 1.2. Landasan hukum, 1.3. Maksud dan tujuan 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Bab ini memuat :

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan BAB IV. PENUTUP

(17)

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2019 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2014-2019, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2019 dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

(18)

Tabel 2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

KODE

URUSAN/BIDA NG URUSAN

PD DAN PROGRAM/KE

GIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT

AN (OUT PUT)

TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2019 (PERIODE

RENSTRA PD)

REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN

LALU (n-2)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN a-

1) YANG DIEVALUASI

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

RELISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA PD YANG DIEVALUASI (n-1)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja

PD Tahun n-1

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d

TAHUN 2019

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2019 (%)

KET

I II

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6*100% 11 = 5+9 12 = 11/4*100% 13

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K (%) Rp.

(%) K Rp. K (%) Rp.

(%)

1 0 3

030

0 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 12.021.213.339 100% 9.898.244.160 100% 2.434.386.500 17,25% 567.580.300 26,66%

729.733.500 43,91%

1.297.313.8 00

43,91

53,29

71,96

% 11.195.557.960 71,96 93,13

1 0

3 030

0 01.

019

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

90% 12.021.213.339 90%

9.898.244.160 100%

2.434.386.500 17,25%

567.580.300 26,66%

729.733.500 43,91%

1.297.313.8

00

43,91

53,29 67%

11.195.557.960 74,39

93,13

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 43,91 53,29 74,39 93,13

PREDIKAT KINERJA SR R S ST

1 0 3

030

0 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

90% 15.294.577.782 90% 13.733.442.311 100% 2.436.897.500 0,00% 265.951.861 42,50%

949.878.258 42,50%

1.215.830.1

19

42,50

49,89 66% 14.949.272.430 73,61 97,74

1 0

3 030

0 02.

012

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

80

10.017.423.632 60

9.144.925.656 20

1.176.197.500 2

192.163.461 10

443.615.099 12 635.778.560

60,00

54,05

72

9.780.704.216 90,00

97,64

1 0

3 030

0 02.

031

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan

Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

80

5.277.154.150 60

4.588.516.655 20

1.260.700.000 1

73.788.400 7

506.263.159 8 580.051.559

40,00

46,01

68

5.168.568.214 85,00

97,94

PREDIKAT KINERJA SR R T ST

1 0 3

030

0 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 3.483.440.000 100% 2.880.533.299

100% 2.880.533.299 100 82,69

1 0

3 030 0

07.

001

Koordinasi dan Konsultansi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

90%

2.794.000.000 90%

2.297.618.999 90%

2.297.618.999 100 82,23

(19)

KODE

GIATAN

AN (OUT PUT)

RENSTRA PD)

LALU (n-2)

PD Tahun n-1

TAHUN 2019

KET

I II

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6*100% 11 = 5+9 12 = 11/4*100% 13

(%) K Rp. K (%) Rp.

(%) Pemerintah Daerah

1 0

3 030 0

07.

002

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur

90%

689.440.000 90%

582.914.300 90%

582.914.300 100 84,55

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 100 83,39

PREDIKAT KINERJA ST T

1 0 3

030

0 07

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

100% 2.221.452.826 100% 1.326.214.470 100%

1.471.150.000 3,17% 254.815.730 36,33%

213.109.661 39,50%

467.925.391 39,50

31,81

69,75

% 1.794.139.861 69,75 80,76

1 0

3 030

0 07.

001

Konsultansi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi 84

1.800.000.000 36

912.878.370 36

1.104.600.000 7

166.558.330 7

185.218.661 14 351.776.991

38,89

31,85

50

1.264.655.361 59,52

70,26

1 0

3 030

0 07.

002

Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal

40

421.452.826

30

413.336.100

30

366.550.000

0

88.257.400

9

27.891.000

9

116.148.400

30,00

31,69

39

529.484.500

97,50 125,63

Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

140 70 70 0 32 32

45,71

102 72,86

PREDIKAT KINERJA SR SR T ST

1 0 3

030

0 08

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100% 1.811.414.722 100% 1.536.460.338 100% 823.882.500 6,67% 53.263.410 25,5%

137.943.323 32,17%

191.206.733 32,17

23,21 66% 1.727.667.071 66,09 95,38

(20)

KODE

GIATAN

AN (OUT PUT)

RENSTRA PD)

LALU (n-2)

PD Tahun n-1

TAHUN 2019

KET

I II

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6*100% 11 = 5+9 12 = 11/4*100% 13

(%) K Rp. K (%) Rp.

(%)

1 0

3 030

0 08.

002

Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun

74 1.311.414.722 52

1.382.122.738 27

736.132.500 2

34.949.660 5 120.365.073

7

155.314.733

25,93

21,10

59

1.537.437.471 79,73

117,24

1 0

3 030

0 08.

004

Penyusunan Laporan Pengeloalaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun

6 500.000.000 3

154.337.600 3

87.750.000 0

18.313.750 1 17.578.250

1

35.892.000

33,33

40,90

4

190.229.600 66,67

38,05

PREDIKAT KINERJA SR SR S T

1 0 3

030

0 48

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang Tersusun

79,40

%

10.000.000.000 62,16

%

5.221.312.496

62,16

% 5.221.312.496

78,29

52,21 Jumlah Rencana

Rinci Tata Ruang Kab/Kota

22 18

18 81,82

1 0

3 030

0 48.

010

Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kot a

jumlah rencana rinci tata ruang yang sudah dilakukan evaluasi teknis

15

396.429.155

15

396.429.155

#DIV/0

!

#DIV/0

! Tida

k ada dala m REN STR A

1 0

3 030

0 48.

018

Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

persentase Jumlah Persetujuan Substansi KSP di Jawa Timur

100% 10.000.000.000 22,22

%

4.824.883.341

0

4.824.883.341 22,22

48,25

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) #DIV/0

!

#DIV/0

!

PREDIKAT KINERJA #DIV/0

!

#DIV/0

!

1 0 3

030

0 49

Program Pemanfaatan Ruang

Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang

100% 10.875.000.000 62% 5.589.617.524

62% .589.617.524 62,00 51,40

1 0

3 030

0 49.

002

Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

jumlah petunjuk pemanfaatan ruang yang tersusun

65% 775.000.000 10%

1.329.361.589

10%

1.329.361.589 15,38

171,53

(21)

KODE

GIATAN

AN (OUT PUT)

RENSTRA PD)

LALU (n-2)

PD Tahun n-1

TAHUN 2019

KET

I II

1 2 3

4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 9/6*100% 11 = 5+9 12 = 11/4*100% 13

(%) K Rp. K (%) Rp.

(%)

1 0

3 030

0 49.

005

Survey dan Pemetaan

jumlah

kabupaten/kota yang peta CSRT nya telah terorthorectifikasi

45% 10.100.000.000 55,79

%

4.260.255.935

55,79

%

4.260.255.935 123,98

42,18

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

69,68 106,86

PREDIKAT KINERJA

S ST

1 0 3

030

0 50

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

45% 1.100.000.000 45%

1.628.640.955

45%

1.628.640.955 100,00 148,06

1 0

3 030

0 50.

006

Monitoring dan Evaluasi IPR yang telah diterbitkan

jumlah proceeding kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan koordinat aparat

2

1.231.551.583

2

1.231.551.583

#DIV/0

!

#DIV/0

! Tida

k ada dala m REN STR A

1 0

3 030

0 50.

008

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

jumlah laporan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan

9 1.100.000.000

22

397.089.372

22

397.089.372 244,44

36,10

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) #DIV/0

!

#DIV/0

!

PREDIKAT KINERJA #DIV/0

!

#DIV/0

!

1 0 3

030

0 54

Program Penataan Ruang dan Pertanahan

Persentase Monitoring dan Evaluasi Atas IPR yang telah dikeluarkan

80%

10.340.258.995 100%

4.561.885.619 80%

6.925.000.000 18,5 %

666.165.847 0

1.018.045.134

18,5%

1.684.210.9 81

23,13

24,32

1

6.246.096.600 0,76

60,41 Jumlah Dokumen

Evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang (RTR Kab/kota)

24 30 12 5 0 5

41,67

35 145,83

Persentase bidang tanah lintas Kab/Kota yang sudah mendapat izin

40% 0 40% 0 % 0 0

- - 0,00