BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

(1)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 termasuk Perubahan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019.

(2)

Perubahan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 ini digunakan sebagai pedoman Kecamatan Imogiri dalam menyusun RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Imogiri adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019;

e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah

(3)

Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019; dan

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Imogiri dalam penyusunan RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Imogiri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Imogiri Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

(4)

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(5)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Imogiri 2017. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renja.

Hasil Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan sehingga dapat memenuhi output yang diharapkan.

Adapun pelaksanaan Renja tahun 2017 diuraikan sebagai berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 180.100.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 178.122.974,- Tingkat Capaian : 97.74 %

2) Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp. 60.000.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 59.737.100,- Tingkat Capaian : 99.56 %

3) Kegiatan : Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp. 44.200.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 44.200.000,- Tingkat Capaian : 100 %

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan :Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Alokasi Anggaran : Rp. 50.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 49.940.500 Tingkat Capaian : 99.88 %

(6)

2) Kegiatan : Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 75.000.000 Realisasi Anggaran : Rp. 74.983.500 Tingkat Capaian : 99,98 %

3) Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp. 13.000.000 Realisasi Anggaran : Rp. 13.000.000 Tingkat Capaian : 100%

4) Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 68.956.000 Realisasi Anggaran : Rp. 68.934.000 Tingkat Capaian : 99,97 %

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Alokasi Anggaran : Rp. 3.160.000

Realisasi Anggaran : Rp. 3.160.000 Tingkat Capaian : 100 %

d) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa 1) Kegiatan : Musrenbang tingkat Kecamatan

Alokasi Anggaran : Rp. 14.000.000 Realisasi Anggaran : Rp. 14.000.000 Tingkat Capaian : 100 %

2) Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Desa Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000

3) Kegiatan : Bantul Ekspo dan Karnaval Alokasi Anggaran : Rp. 12.000.000

(7)

e) Program Pemberdayaan Masyarakat

1) Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Desa Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000

2) Kegiatan : Pembinaan Organisasi Perempuan Alokasi Anggaran : Rp. 25.250.000

3) Kegiatan : Pemberdayaan Petani Pemakai Air Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000

4) Kegiatan : Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Alokasi Anggaran : Rp. 4.000.000

f) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1) Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

2) Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Masyarakat Alokasi Anggaran : Rp. 22.000.000

g) Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

1) Kegiatan : Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan

2) Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000

Realisasi Anggaran : Rp. 5.000.000

(8)

Tingkat Capaian : 100 %

3) Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Alokasi Anggaran : Rp. 7.900.000

4) Kegiatan : Pendataan & Penataan Dokumen/ Arsip Alokasi Anggaran : Rp. 2.000.000

5) Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

6) Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan Alokasi Anggaran : Rp. 36.231.500

7) Kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah

8) Kegiatan : Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa

9) Kegiatan : Rapat Koordinasi Unsur Muspika Alokasi Anggaran : Rp. 125.400.000

(9)

h) Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan 1) Kegiatan : Penyelenggaraan Koordinasi dan

Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Alokasi Anggaran : Rp. 8.350.000

2) Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Alokasi Anggaran : Rp. 5.000.000

3) Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Alokasi Anggaran : Rp. 6.000.000

4) Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

5) Kegiatan : Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

6) Kegiatan : Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

7) Kegiatan : Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi

(10)

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Darah s/d Tahun 2018 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

Satuan

Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun

2016-2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 Target Program dan

Kegiatan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun

2018 Target

Renja Perangkat

Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Trw

III Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

Belanja Langsung 43.504 47.291 47.291 100 43.525 35.380 81,33

0407.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Capaian Nilai AKIP 77 39.631 47.113 47.113 100 39.631 32.458 81,90

0407.0401 11.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran 38.504 45.886 45.886 100 38.504 31.986 83,07

Honor Petugas Jaga

Malam Kantor OB 24 24 24 100 24 18 75,00

Jumlah Pengadaan Alat

Listrik jenis 10 10 10 100 10 10 100,00

pajak Kendaraan Dinas unit 6 6 6 100 6 5 83,33

Honor Petugas Kebersihan

dan Perawatan Taman OB 12 12 12 100 12 9 75,00

Jumlah pengadaan ATK jenis 10 10 10 100 10 10 100,00

Jumlah Penyediaan Jasa

Cetak kali 12 6 6 100 12 9 75,00

Jumlah Pembayaran

Rekening Telpon dan

Listrik bulan 12 12 12 100 12 9 75,00

Jumlah Pengadaan Alat

Kebersihan dan Bahan

Pembersih jenis 10 10 10 100 10 10 100,00

Jumlah Langganan Surat

Kabar dan Majalah bulan 12 12 12 100 12 9 75,00

(11)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

Jumlah Penggandaan lembar 37.400 45000 45000 100 37.400 31.150 83,29

Honor Petugas PPK,

Barang dan Kepegawaian OB 96 84 84 100 96 72 75,00

Jumlah Materai lembar 900 700 700 100 900 675 75,00

0407.0401

11.01.037 Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi 1.127 1.227 1.227 100 1.127 472 41,88

Jumlah Pelaksanaan

Rakor om 1.000 1200 1200 100 1.000 350 35,00

Jumlah Study Banding

Luar Daerah kegiatan 7 7 7 100 7 7 100,00

Jumlah Konsultasi dan

Koordinasi Dalam Daerah ok 120 20 20 100 120 115 95,83

0407.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur 98% 40 40 40 100 61 55 137,50

0407.0401

11.02.051 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan 13 16 16 100 13 13 100,00

Rak Buku unit 1 0 0 0 1 1 100,00

Alat Perlengkapan PATEN item 11 16 16 100 11 11 100,00

Sounsystem lengkap set 1 0 0 0 1 1 100,00

0407.0401

11.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin Rumah dan Gedung kantor

Unit 6 6 6 100 6 6 100,00

0407.0401

11.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

18 18 18 100 45 21 116,67

BBM bulan 6 6 6 100 6 9 150,00

(12)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

Ganti Suku Cadang

Kendaraan Dinas unit 6 6 6 100 27 6 100,00

Service Kendaraan Dinas unit 6 6 6 100 12 6 100,00

0407.0401

11.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara

unit 15 12 12 100 15 15 100,00

0407.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi

kinerja 76 8 8 8 100 8 7 87,50

0407.0401 11.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian (Renja, RKA, DPA, DPPA, Renstra, SPJ, Laporan Neraca, Aset dan Persediaan, LKJ dan Laporan Keuangan)

Doku

men 8 8 8 100 8 7 87,50

0407.35 Program peningkatan

pelayanan masyarakat Cakupan Pelayanan

masyarakat 82% 162 26 26 100 162 153 94,44

0407.0401 11.35.001

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah Rakor

Kependudukan ok 40 2 2 100 40 40 100,00

0407.0401

11.35.002 Peningkatan pelayanan

masyarakat 122 24 24 100 122 113 92,62

Jumlah rakord,

Monitoring dan Sosialisasi

IUMK kali 4 4 4 100,00

Jumlah Studi Banding

PATEN kali 1 1 1 100,00

(13)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

Jumlah Jasa Narasumber

(Kesehatan, PATEN, IUMK) ok 8 8 6 75,00

Jumlah Pengadaan Snack

dan Minum Pengunjung

PATEN bulan 11 11 9 81,82

Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan

Masyarakat kali 4 4 3 75,00

Jumlah Rakord PSN kali 11 11 8 72,73

Jumlah kaos Seragam

PSN potong 80 80 80 100,00

Jumlah Rakord dan

Sosialisasi PATEN kali 3 3 2 66,67

0407.37 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan kecamatan

Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

kecamatan 90% 1.379 29 29 100 1.379 997 72,30

0407.0401 11.37.002

Penyelenggaraan

koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah rakord dan Pembinaan Himpaudi dan

Forum PAUD ok 600 4 4 100 600 350 58,33

0407.0401 11.37.004

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah Rakord dan

Pembinaan UMKM ok 120 2 2 100 120 120 100,00

0407.0401

11.37.005 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka, PSM dan Fonaba

ok 275 3 3 100 275 144 52,36

0407.0401

11.37.006 Fasilitas penyelanggaran

festival budaya daerah Jumlah Gelar Budaya

Daerah kegiatan 4 4 4 100 4 4 100,00

(14)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

0407.0401

11.37.008 Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi Jumlah Pelaksanaan

Olahraga ok 232 11 11 100 232 232 100,00

0407.0401 11.37.009

Penyuluhan

pemberantasan penyakit masyarakat

Jumlah Rakord dan

Pembinaan PMKS ok 75 3 3 100 75 75 100,00

0407.0401

11.37.010 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba

terhadap siswa di sekolah ok 70 0 0 0 70 70 100,00

0407.0401

11.37.011 Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan

Pamong Desa kali 3 2 2 100 3 2 66,67

0407.43 Program pemerintahan umum Kecamatan

Cakupan pelayanan

pemerintahan umum 90% 864 47 47 100 864 673 77,89

0407.0401 11.43.04

Perencanaan

Pembangunan Tingkat Kecamatan

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat

Kecamatan kali 1 1 1 100 1 1 100,00

0407.0401

11.43.06 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Patroli Keamanan

Lingkungan kali 12 12 12 100 12 9 75,00

0407.0401 11.43.08

Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan

Keuangan Desa Jumlah Pendampingan dan Monitoring

Pengelolaan Dana Desa ok 180 4 4 100 180 135 75,00

0407.0401

11.43.09 Rapat Koordinasi Muspika Jumlah Rakord Muspika dan Pembinaan

Ketahanan Keluarga ok 305 5 5 100 305 255 83,61

(15)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

0407.0401 11.43.11

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai- Nilai Luhur Budaya Bangsa

88 8 8 100 88 86 97,73

Jumlah Upacara Hari

Besar dan Rutin kegiatan 8 8 6 75,00

Jumlah Pengadaan

Pakaian Paskibraka stel 80 80 80 100,00

0407.0401

11.43.12 Penyusunan Profil Desa,

Monografi Kecamatan Monografi Kecamatan Dokumen 2 2 2 100 2 1 50,00

0407.0401 11.43.13

Peningkatan

Pemberdayaan Keagamaan Jumlah Pembinaan

Keagamaan jenis 6 8 8 100 6 6 100,00

0407.0401 11.43.14

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- Sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi

PBB ok 40 2 2 100 40 40 100,00

0407.0401 11.43.15

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan

Sampah ok 190 4 4 100 190 120 63,16

0407.0401

11.43.16 Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip

ok 40 1 1 100 40 20 50,00

0407.48 Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat

kecamatan 84% 1.420 28 28 100 1.420 1.037 73,03

0407.0401

11.48.001 Pengembangan Produk

Unggulan Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan

Bantul Ekspo kali 1 1 1 100 1 1 100,00

(16)

(Output)

Satuan

2016-2021

2018 Target

2017

(%)

III Tahun 2018

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/(5) (8) (9) (10)=(9)/(4)

0407.0401

11.48.002 Pendampingan Lomba

Tingkat Kecamatan/Desa Jumlah Koordinasi

Persiapan Lomba ok 300 4 4 100 300 190 63,33

0407.0401

11.48.004 Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan

Study Lapangan ok 840 12 12 100 840 690 82,14

0407.0401

11.48.005 Pemberdayaan Petani Jumlah Rakord dan

Pembinaan Petani ok 90 3 3 100 90 0 0,00

0407.0401 11.48.006

Pemantauan

Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB

kali 12 8 8 100 12 9 75,00

0407.0401 11.48.007

Pendampingan Kegiatan

TMMD Jumlah pengiriman

Linmas kali 2 0 0 0 2 2 100,00

0407.0401 11.48.008

Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK

Kecamatan dan Desa ok 175 0 0 0 175 145 82,86

(17)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyrakat;

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Pengooordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Imogiri sebagaima tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tahun 2016- 2021 dan Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri

No

Aspek/Fokus/

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Satuan

Realisasi

Kinerja Target Kinerja Kondisi

Kinerja pada Akhir

Periode Perubahan

Renstra Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

41 IKM Kecamatan Angka 79,99 89.83 85 90 90 90 90

42

Persentase Desa dengan penyelesaian

APBDes tepat waktu % 50 75 90 95 100 100 100

43 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes

dengan RPJMDes % 45 70 85 88 90 90 90

(18)

No

Aspek/Fokus/

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Satuan

Realisasi

Kinerja Target Kinerja Kondisi

Kinerja pada Akhir

Periode Perubahan

Renstra Tahun 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

44

Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

% 40 60 85 90 100 100 100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum di Kecamatan Imogiri yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

3) Kecamatan Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian dan Wisata Kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.

5) Pengembangan Pengembangan wilayah penyangga dan pelestarian lingkungan hidup. Wilayah Imogiri sebagai daerah penyangga kawasan disekitarnya, berusaha mengembangkan kawasan hutan

(19)

lindung/hutan rakyat dan sebagai konservasi lahan kritis agar tetap terjaga kelestariannya.

6) Pencegahan dan penanggulangan bencana.

7) Mensukseskan wajib belajar 12 tahun dan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan.

8) Mewujudkan Imogiri Kecamatan dan Desa sehat, dan terpenuhinya standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

9) Meningkatnya kualitas Imtaq bagi masyarakat yang agamis dan religius

Sebagian wilayah Kecamatan Imogiri merupakan daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan kekeringan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Imogiri.

(20)

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program /

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kecamatan

Imogiri Capaian Nilai

AKIP 75

Angka 268.060.000,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Capaian Nilai AKIP 75 Angka 268.060.000,00

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kecamatan

Imogiri Honor Petugas Pengelola

Keuangan, Barang dan Kepegawaian

96 ob 175.160.000,00

Honor Petugas

Kebersihan dan

Perawatan Taman 12 ob

Jumlah Materai 900

lembar

Jumlah Pengadaan

ATK 12 jenis

Jumlah

Penggandaan 50000

lembar

Jumlah

Pembayaran

Rekening Telpon 12 bulan

Jumlah

Pembayaran

Rekening Listrik 12 bulan

Jumlah langganan

Surat Kabar dan

Majalah 12 bulan

Jumlah Pengadaan

Alat Listrik 13 jenis

Jumlah penyediaan

jasa cetak 4 kali

Honor Petugas Jaga

Malam Kantor 24 ob

(21)

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program /

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pajak Kendaraan

Dinas 6 unit

Honor Petugas

Pelayanan 24 ob

Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih

8 jenis

jumlah

pembayaran premi asuransi kesehatan dan

ketenagakerjaan

60 bulan

Penyediaan Rapat-

rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kecamatan

Imogiri Jumlah makan

minum Rakor 500 om 92.900.000,00

Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah 472 op

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah 4 keg

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kecamatan Imogiri

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

90

Persen 151.500.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Cakupan Sarana

dan Prasarana

Aparatur 90 Persen 151.500.000,00

Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kecamatan

Imogiri Jumlah pengadaan

kursi rapat 10 Unit 5.000.000,00

Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

Kecamatan

Imogiri Jumlah gedung

yang dipelihara 6 Unit 37.500.000,00

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Imogiri Jumlah Mobil 1 unit 96.000.000,00

Jumlah Motor 5 unit

Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kecamatan Imogiri

Jumlah pemeliharaan

peralatan dan 15 unit 13.000.000,00