RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: :
2.04. - PARIWISATA
2.04.01. - DINAS PARIWISATA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 7.865.476.550,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.834.665.100,00
5.1.1. Belanja Pegawai 3.834.665.100,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.550.545.100,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.897.057.500,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 207.253.800,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 172.445.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 62.895.300,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 97.113.600,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.254.800,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 32.500,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 63.129.300,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 5.050.500,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 6.312.800,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.284.120.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.105.200.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 159.720.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 15.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.030.811.450,00
5.2.1. Belanja Pegawai 79.300.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 76.300.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Tim / Petugas Khusus 43.800.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.951.511.450,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 157.274.750,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 52.397.750,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4.530.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.982.000,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 600.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 35.325.000,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 35.940.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 17.500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 29.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 1.200.000,00
5.2.2.02.12. Belanja Bahan Perlengkapan Olah Raga 27.800.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.350.980.000,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 4.800.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 12.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 21.840.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 750.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 1.027.650.000,00
1 2 3
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 75.000.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 23.240.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 86.100.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 58.400.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 35.200.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 235.030.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 25.110.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 190.020.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.400.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 173.907.700,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 156.722.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 16.547.400,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 637.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 258.500.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 26.000.000,00
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Stand Pameran 140.000.000,00
5.2.2.07.06. Belanja Sewa Toilet 92.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 6.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 498.447.400,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 4.470.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 46.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 91.450.000,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 750.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 207.777.400,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 148.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 230.367.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 104.542.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.125.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 20.625.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 18.425.000,00
5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 48.400.000,00
5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 17.875.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.375.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 173.400.000,00
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 5.250.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 168.150.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 452.174.100,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.500.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 437.674.100,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 70.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00
5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 6.200.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 53.800.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 211.030.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 11.030.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00
5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 105.400.000,00
5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 105.400.000,00
JUMLAH BELANJA 7.865.476.550,00
SURPLUS/(DEFISIT) (7.865.476.550,00)
1 2 3
NIP. 19601231 198503 1 238 Drs. I Wayan Gunawan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: :
1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 123.960.491.719,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.147.485.400,00
5.1.1. Belanja Pegawai 10.147.485.400,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 7.068.105.400,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.383.251.900,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 591.640.400,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 188.004.700,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 299.405.600,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 333.822.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60.352.500,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 117.000,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 179.246.600,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 14.340.300,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 17.924.400,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.079.380.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.514.000.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 529.980.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 31.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 113.813.006.319,00
5.2.1. Belanja Pegawai 45.000.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 12.500.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.500.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.500.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.243.279.550,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.542.638,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 185.132.638,00
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 9.950.000,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.500.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 13.080.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 32.000.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1.118.880.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 136.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 7.212.611.150,00
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 3.885.548.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 196.313.150,00
5.2.2.02.24. Belanja Bahan Sembako 61.750.000,00
5.2.2.02.27. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 3.069.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.415.046.770,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 54.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 42.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 300.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 38.664.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 9.712.602.770,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 190.000.000,00
1 2 3
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 2.780.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 15.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 60.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 96.381.900,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 96.381.900,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.468.211.202,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 326.237.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 318.857.120,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.728.817.082,00
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 13.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 68.800.000,00
5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 12.500.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 129.061.500,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 56.842.500,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 72.219.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 148.337.500,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.837.500,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.750.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 13.750.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 363.240.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 363.240.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 230.300.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 230.300.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 100.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 12.081.546.890,00
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 7.063.950.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 55.325.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 40.000.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 12.000.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 70.500.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 4.040.798.490,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 176.000.000,00
5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 160.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 87.673.400,00
5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Trash Track (alat penjaring sampah) 375.300.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan 300.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 198.000.000,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 198.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 78.524.726.769,00
5.2.3.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor 48.000.000,00
5.2.3.06.02. Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan 48.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 29.250.000,00
5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 29.250.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 383.477.749,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 132.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 130.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 32.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 89.477.749,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 562.848.000,00
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 78.011.000,00
5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 20.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 32.137.000,00
5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 14.700.000,00
5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 24.000.000,00
1 2 3
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 198.000.000,00
5.2.3.13.26. Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 196.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19.500.000,00
5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga 10.000.000,00
5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Pigura 9.500.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 52.500.000,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan Proyektor 9.500.000,00
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem 28.000.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 45.000.000,00
5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Meteran 45.000.000,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 66.926.651.020,00
5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 66.926.651.020,00
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.000.000.000,00
5.2.3.22.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air 1.000.000.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 9.290.000.000,00
5.2.3.23.03. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan 8.165.000.000,00
5.2.3.23.09. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air. 1.125.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 165.000.000,00
5.2.3.26.24. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembuatan Toilet 165.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.500.000,00
5.2.3.27.28. Ilmu Pengetahuan Umum 2.500.000,00
JUMLAH BELANJA 123.960.491.719,00
SURPLUS/(DEFISIT) (123.960.491.719,00)
NIP. 19571231 198803 1 103 Ir. I Ketut Winarta Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.05. - DINAS PENDAPATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 524.098.712.152,65
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 524.098.712.152,65
4.1.1. Pajak Daerah 523.978.712.152,65
4.1.1.01. Pajak Hotel 113.117.558.000,00
4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima 32.935.267.000,00
4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat 14.705.282.000,00
4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 7.918.229.000,00
4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 16.967.633.000,00
4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 3.393.526.000,00
4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 37.197.621.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 62.988.400.000,00
4.1.1.02.01. Restoran 2.519.536.000,00
4.1.1.02.02. Rumah Makan 54.799.908.000,00
4.1.1.02.03. Kafetaria 5.039.072.000,00
4.1.1.02.09. Depot 629.884.000,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 10.801.443.000,00
4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 108.014.000,00
4.1.1.03.05. Pameran 216.028.000,00
4.1.1.03.07. Karaoke 6.303.726.000,00
4.1.1.03.10. Permainan Biliar 54.007.000,00
4.1.1.03.12. Permainan Bowling 16.202.000,00
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 1.512.202.000,00
4.1.1.03.16. Panti Pijat/Refleksi 648.086.000,00
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 259.234.000,00
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 248.433.000,00
4.1.1.03.20. Salon Kecantikan/SPA 1.317.776.000,00
4.1.1.03.21. Kolam Renang 106.934.000,00
4.1.1.03.22. Taman/Kebun Raya 10.801.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame 6.109.973.152,65
4.1.1.04.01. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron 5.426.709.152,65
4.1.1.04.02. Reklame Kain 533.800.000,00
4.1.1.04.05. Reklame Berjalan 149.464.000,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 66.191.200.000,00
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 66.191.200.000,00
4.1.1.08. Pajak Air Tanah 8.546.138.000,00
4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 8.546.138.000,00
4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 100.888.200.000,00
4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 100.888.200.000,00
4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 155.335.800.000,00
4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 155.335.800.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 120.000.000,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 120.000.000,00
4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 120.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 524.098.712.152,65
5. BELANJA 43.689.554.546,87
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.758.228.446,87
5.1.1. Belanja Pegawai 30.758.228.446,87
1 2 3
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.906.056.400,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.710.434.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 430.462.500,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 188.294.600,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 158.990.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 206.972.400,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 64.242.100,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 72.800,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 124.226.700,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 9.938.500,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 12.422.800,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.273.130.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.915.200.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 330.330.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 24.000.000,00
5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 23.579.042.046,87
5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 23.579.042.046,87
5.2. BELANJA LANGSUNG 12.931.326.100,00
5.2.1. Belanja Pegawai 114.900.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 17.400.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17.400.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 97.500.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 97.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.178.436.100,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 371.659.200,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 183.039.200,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 38.130.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 20.090.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 27.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 96.000.000,00
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 5.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.765.650.400,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24.000.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 168.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 57.180.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 40.000.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 4.240.105.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 4.091.115.400,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 40.000.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 74.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 24.250.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.466.892.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 274.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 282.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 861.432.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 49.460.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 337.710.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 295.125.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.585.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 27.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 148.834.500,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 24.000.000,00
1 2 3
5.2.2.10.21. Belanja Sewa Alat Pembaca (Bar Code) Water Meter 124.834.500,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 126.690.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.600.000,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 24.750.000,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 8.770.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.570.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 85.300.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 85.300.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 293.700.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 293.700.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 49.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 49.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 533.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 135.000.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 150.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 59.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Buku/Perpustakaan 5.000.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 40.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 144.000.000,00
5.2.3. Belanja Modal 637.990.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.700.000,00
5.2.3.10.24. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 2.700.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 16.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 40.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 30.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 10.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 31.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 24.000.000,00
5.2.3.13.26. Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip 7.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 548.290.000,00
5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 548.290.000,00
JUMLAH BELANJA 43.689.554.546,87
SURPLUS/(DEFISIT) 480.409.157.605,78
NIP. 19641231 199011 1 008.
I Dewa Nyoman Semadi, SE.,M.Si Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: :
1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 575.319.390.542,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 473.449.554.100,00
5.1.1. Belanja Pegawai 473.449.554.100,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 268.486.052.100,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 210.694.537.300,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 18.301.116.600,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 417.965.600,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 17.629.732.900,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 750.798.100,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 7.166.712.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.415.512.700,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.230.500,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 6.869.869.500,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 549.589.300,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 686.987.600,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 204.963.502.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 33.429.600.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 16.799.970.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 16.200.000,00
5.1.1.02.08. Tunjangan Profesi Guru PNSD 153.395.932.000,00
5.1.1.02.09. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.272.000.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 49.800.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 101.869.836.442,00
5.2.1. Belanja Pegawai 4.958.250.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 6.750.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.750.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 678.200.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 188.200.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 470.000.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Tim / Petugas Khusus 20.000.000,00
5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 4.273.300.000,00
5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS. 4.273.300.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.550.732.976,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.087.524.496,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 11.173.028.669,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 47.988.000,00
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 47.370.000,00
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 71.824.500,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 243.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 435.063.327,00
5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 1.052.850.000,00
5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 14.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.137.876.610,00
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 11.401.210,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 1.088.065.500,00
1 2 3
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 17.734.900,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Makanan Ternak 225.000,00
5.2.2.02.21. Belanja Bahan Penelitian 2.950.000,00
5.2.2.02.25. Belanja Bahan Materi Lomba 17.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.540.812.580,00
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 229.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja Air 88.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 440.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 68.400.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat / Faksimili / Internet 674.200.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 2.050.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 7.277.005.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 3.619.658.080,00
5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 36.104.500,00
5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 322.135.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 193.460.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1.590.000.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 42.000.000,00
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 42.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 62.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 50.000.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.829.609.290,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.632.843.190,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 331.162.500,00
5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 859.603.600,00
5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 6.000.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 176.400.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 169.900.000,00
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 6.500.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.300.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.300.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 594.700.000,00
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 52.450.000,00
5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 1.800.000,00
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 3.200.000,00
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 47.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 113.700.000,00
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 77.950.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 35.500.000,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 73.000.000,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi/Jaringan 118.000.000,00
5.2.2.10.11. Sewa Alat-Alat Band 10.500.000,00
5.2.2.10.12. Sewa Alat Gamelan 17.000.000,00
5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 12.000.000,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa Tanaman Hias 7.600.000,00
5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 7.000.000,00
5.2.2.10.23. Belanja sewa Perlengkapan Pentas 9.000.000,00
5.2.2.10.28. Belanja Sewa Laser 9.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.501.640.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 639.420.000,00
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 38.550.000,00
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 759.790.000,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 139.700.000,00
5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 607.977.500,00
5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 7.000.000,00
1 2 3
5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 25.575.000,00
5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.944.387.500,00
5.2.2.11.23. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 339.240.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 413.275.000,00
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 413.275.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.579.925.000,00
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 126.200.000,00
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 1.235.225.000,00
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 218.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 782.774.000,00
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.000.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 737.774.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 48.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 48.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 625.196.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 87.271.000,00
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 137.625.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 52.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 107.300.000,00
5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 48.000.000,00
5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Program / Software 7.000.000,00
5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Printer 15.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 171.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 150.000.000,00
5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 150.000.000,00
5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 1.962.700.000,00
5.2.2.27.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 817.750.000,00
5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.144.950.000,00
5.2.3. Belanja Modal 54.360.853.466,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 400.000.000,00
5.2.3.02.04. Belanja Modal Pengadaan Eskavator 400.000.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 117.100.000,00
5.2.3.10.13. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 3.500.000,00
5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 113.600.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 129.500.000,00
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 13.000.000,00
5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 4.500.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Korden 82.000.000,00
5.2.3.11.15. Belanja Modal Peralatan Olah Raga 20.000.000,00
5.2.3.11.20. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari 10.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.096.377.200,00
5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 330.900.000,00
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 521.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 60.477.200,00
5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 180.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel, Hardisk, Speaker) 4.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 1.661.425.000,00
5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 25.000.000,00
5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 10.000.000,00
5.2.3.13.03. Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 34.200.000,00
5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000,00
5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 67.700.000,00
5.2.3.13.06. Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan 23.625.000,00
5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 96.900.000,00
5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 91.000.000,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah 706.000.000,00
1 2 3
5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 470.000.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 24.000.000,00
5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan Meja Counter 36.000.000,00
5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 15.000.000,00
5.2.3.13.25. Belanja Modal Pengadaan Interior 56.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00
5.2.3.14.01. Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 200.000,00
5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 500.000,00
5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser 2.300.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 32.000.000,00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 2.000.000,00
5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga 30.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 63.112.600,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 39.985.600,00
5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem 23.127.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 14.400.000,00
5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 14.400.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 199.023.000,00
5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah 199.023.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.000.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 48.792.155.666,00
5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 48.582.655.666,00
5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 173.000.000,00
5.2.3.26.24. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembuatan Toilet 36.500.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 1.842.760.000,00
5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra 412.830.000,00
5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah 238.480.000,00
5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 501.040.000,00
5.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Buku PKN 213.220.000,00
5.2.3.27.20. Belanja Modal Pengadaan Buku Olahraga 220.990.000,00
5.2.3.27.21. Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika 256.200.000,00
JUMLAH BELANJA 575.319.390.542,00
SURPLUS/(DEFISIT) (575.319.390.542,00)
NIP. 19680924 199303 1 010 Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE. M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Denpasar, 24 Desember 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: :
1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN 15.584.560.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.584.560.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 15.584.560.000,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 13.836.000.000,00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 9.836.000.000,00
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4.000.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.746.500.000,00
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 1.746.500.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 2.060.000,00
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 2.060.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 15.584.560.000,00
5. BELANJA 51.643.643.685,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.384.158.400,00
5.1.1. Belanja Pegawai 12.384.158.400,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.126.623.200,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.154.603.000,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 673.882.300,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 252.785.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 60.580.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 279.700.200,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 359.664.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102.337.300,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 131.300,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 205.881.000,00
5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 16.471.000,00
5.1.1.01.22. Iuran Kematian 20.588.100,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 3.556.230.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.924.400.000,00
5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 584.430.000,00
5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 10.800.000,00
5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 36.600.000,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 701.305.200,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 701.305.200,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 39.259.485.285,00
5.2.1. Belanja Pegawai 411.700.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 198.950.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim / Petugas Khusus 182.150.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 212.750.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00
5.2.1.02.03. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 133.050.000,00
5.2.1.02.05. Honorarium Tim / Petugas Khusus 47.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.396.863.720,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.295.343.450,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 246.667.450,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 182.987.000,00
