• Tidak ada hasil yang ditemukan

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN"

Copied!
95
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 95 Halaman )

Teks penuh

(1)

BERITA DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

No. 27,2021 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 . PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan

Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring

Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditampung

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021;

(2)

Tahun Anggaran 2021, perlu ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(3)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);

(4)

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

(5)

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

(6)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);

(7)

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190);

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pentunjuk Teknis

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 147);

(8)

tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada

Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);

43. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana

Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021;

44. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 07,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang

Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);

45. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

46. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);

47. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

(9)

Nomor 72);

49. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);

50. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 118);

51. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Tangerang Selatan Nomor 122);

52. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

Tahun 2021 Nomor 25);

(10)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.245.138.787.142,00 bertambah sejumlah

Rp214.204.468.371,00 sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp3.459.343.255.513,00

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp3.084.563.818.150,00

2. Bertambah Rp214.204.468.371,00 + Jumlah Pendapatan

setelah perubahan

Rp3.298.768.286.521,00

b. Belanja

1. Semula Rp3.245.138.787.142,00

2. Bertambah Rp214.204.468.371,00 + Jumlah Belanja

setelah perubahan

Rp3.459.343.255.513,00

(11)

perubahan

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 0,00 b) Berkurang Rp 0,00 - Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan

Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan

Rp160.574.968.992,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA)

a) Semula Rp 0,00 b) Bertambah Rp 0,00 +

Rp 0,00 2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

a. ketentuan ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah;

b. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.02.0.00.0.00.2..0002 Dinas Kesehatan

diubah;

c. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2

huruf a tercantum dalam Lampiran I, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2

huruf b sampai dengan huruf c tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

(12)
(13)

4 PENDAPATAN DAERAH         4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 1.513.969.455.500 1.513.969.455.500 0 0 %

4.1.01 Pajak Daerah 1.307.579.000.000 1.307.579.000.000 0 0 %

4.1.01.06 Pajak Hotel 24.000.000.000 24.000.000.000 0 0 %

4.1.01.06.01 Pajak Hotel 22.080.000.000 22.080.000.000 0 0 %

4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 22.080.000.000 22.080.000.000 0 0 %

4.1.01.06.02 Pajak Motel 480.000.000 480.000.000 0 0 %

4.1.01.06.02.0001 Pajak Motel 480.000.000 480.000.000 0 0 %

4.1.01.06.04 Pajak Gubuk Pariwisata 480.000.000 480.000.000 0 0 %

4.1.01.06.04.0001 Pajak Gubuk Pariwisata 480.000.000 480.000.000 0 0 %

4.1.01.06.05 Pajak Wisma Pariwisata 240.000.000 240.000.000 0 0 %

4.1.01.06.05.0001 Pajak Wisma Pariwisata 240.000.000 240.000.000 0 0 %

4.1.01.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10

(Sepuluh) 720.000.000 720.000.000 0 0 %

4.1.01.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10

(Sepuluh) 720.000.000 720.000.000 0 0 %

4.1.01.07 Pajak Restoran 246.000.000.000 246.000.000.000 0 0 %

4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 246.000.000.000 246.000.000.000 0 0 %

4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 246.000.000.000 246.000.000.000 0 0 %

4.1.01.08 Pajak Hiburan 21.000.000.000 21.000.000.000 0 0 %

4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 8.400.000.000 8.400.000.000 0 0 %

4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 8.400.000.000 8.400.000.000 0 0 %

4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran

Kesenian/Musik/Tari/ Busana 210.000.000 210.000.000 0 0 %

4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran

Kesenian/Musik/Tari/ Busana 210.000.000 210.000.000 0 0 %

4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub

Malam, dan Sejenisnya 1.680.000.000 1.680.000.000 0 0 %

4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub

Malam, dan Sejenisnya 1.680.000.000 1.680.000.000 0 0 %

4.1.01.08.07 Pajak Permainan Biliar dan

Bowling 5.250.000.000 5.250.000.000 0 0 %

4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan

Bowling 5.250.000.000 5.250.000.000 0 0 %

4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran

(Fitness Center) 5.460.000.000 5.460.000.000 0 0 %

(14)

4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran

(Fitness Center) 5.460.000.000 5.460.000.000 0 0 %

4.1.01.09 Pajak Reklame 25.400.000.000 25.400.000.000 0 0 %

4.1.01.09.01 Pajak Reklame

Papan/Billboard/Videotron/

Megatron 20.320.000.000 20.320.000.000 0 0 %

4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame

Papan/Billboard/Videotron/

Megatron 20.320.000.000 20.320.000.000 0 0 %

4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 3.810.000.000 3.810.000.000 0 0 %

4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 3.810.000.000 3.810.000.000 0 0 %

4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 508.000.000 508.000.000 0 0 %

4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 508.000.000 508.000.000 0 0 %

4.1.01.09.06 Pajak Reklame Udara 254.000.000 254.000.000 0 0 %

4.1.01.09.06.0001 Pajak Reklame Udara 254.000.000 254.000.000 0 0 %

4.1.01.09.09 Pajak Reklame Film/Slide 508.000.000 508.000.000 0 0 %

4.1.01.09.09.0001 Pajak Reklame Film/Slide 508.000.000 508.000.000 0 0 %

4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 220.000.000.000 220.000.000.000 0 0 %

4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber

Lain 220.000.000.000 220.000.000.000 0 0 %

4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber

Lain 220.000.000.000 220.000.000.000 0 0 %

4.1.01.11 Pajak Parkir 22.000.000.000 22.000.000.000 0 0 %

4.1.01.11.01 Pajak Parkir 22.000.000.000 22.000.000.000 0 0 %

4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 22.000.000.000 22.000.000.000 0 0 %

4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 0 %

4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 0 %

4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 0 %

4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) 316.500.000.000 316.500.000.000 0 0 %

4.1.01.15.01 PBBP2 316.500.000.000 316.500.000.000 0 0 %

4.1.01.15.01.0001 PBBP2 316.500.000.000 316.500.000.000 0 0 %

4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) 430.479.000.000 430.479.000.000 0 0 %

4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 430.479.000.000 430.479.000.000 0 0 %

4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 430.479.000.000 430.479.000.000 0 0 %

4.1.02 Retribusi Daerah 45.809.060.000 45.809.060.000 0 0 %

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 6.961.600.000 6.961.600.000 0 0 %

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 450.000.000 450.000.000 0 0 %

(15)

4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas 450.000.000 450.000.000 0 0 %

4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000 2.750.000.000 0 0 %

4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan 2.750.000.000 2.750.000.000 0 0 %

4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan

Mayat 600.000.000 600.000.000 0 0 %

4.1.02.01.03.0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau

Pembakaran/Pengabuan Mayat 600.000.000 600.000.000 0 0 %

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum 400.000.000 400.000.000 0 0 %

4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum 400.000.000 400.000.000 0 0 %

4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor 2.116.000.000 2.116.000.000 0 0 %

4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor 2.116.000.000 2.116.000.000 0 0 %

4.1.02.01.07 Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran 500.000.000 500.000.000 0 0 %

4.1.02.01.07.0001

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

500.000.000 500.000.000 0 0 %

4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang 145.600.000 145.600.000 0 0 %

4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang,

dan Perlengkapannya 145.600.000 145.600.000 0 0 %

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.039.960.000 1.039.960.000 0 0 %

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 557.000.000 557.000.000 0 0 %

4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan

Bangunan 557.000.000 557.000.000 0 0 %

4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 50.000.000 50.000.000 0 0 %

4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan

Terminal 50.000.000 50.000.000 0 0 %

4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga 432.960.000 432.960.000 0 0 %

4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat

Rekreasi dan Olahraga 432.960.000 432.960.000 0 0 %

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 37.807.500.000 37.807.500.000 0 0 %

(16)

4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan 32.000.000.000 32.000.000.000 0 0 %

4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin

Mendirikan Bangunan 32.000.000.000 32.000.000.000 0 0 %

4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan

Angkutan Umum 7.500.000 7.500.000 0 0 %

4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan

Angkutan Umum 7.500.000 7.500.000 0 0 %

4.1.02.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA) 5.800.000.000 5.800.000.000 0 0 %

4.1.02.03.06.0001

Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

5.800.000.000 5.800.000.000 0 0 %

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 160.581.395.500 160.581.395.500 0 0 %

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang

Tidak Dipisahkan 1.150.000.000 1.150.000.000 0 0 %

4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 1.150.000.000 1.150.000.000 0 0 %

4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 1.150.000.000 1.150.000.000 0 0 %

4.1.04.05 Jasa Giro 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 %

4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 %

4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000 15.000.000.000 0 0 %

4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak

Daerah 17.500.000.000 17.500.000.000 0 0 %

4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 113.000.000 113.000.000 0 0 %

4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 103.960.000 103.960.000 0 0 %

4.1.04.12.06.0002 Pendapatan Denda Pajak Motel 2.260.000 2.260.000 0 0 %

4.1.04.12.06.0004 Pendapatan Denda Pajak Gubuk

Pariwisata 2.260.000 2.260.000 0 0 %

4.1.04.12.06.0005 Pendapatan Denda Pajak

Wisma Pariwisata 1.130.000 1.130.000 0 0 %

4.1.04.12.06.0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah

Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) 3.390.000 3.390.000 0 0 %

4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak

Restoran 3.332.000.000 3.332.000.000 0 0 %

4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak

Restoran dan Sejenisnya 3.332.000.000 3.332.000.000 0 0 %

4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak

Hiburan 321.000.000 321.000.000 0 0 %

(17)

4.1.04.12.08.0001 Pendapatan Denda Pajak

Tontonan Film 128.400.000 128.400.000 0 0 %

4.1.04.12.08.0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran

Kesenian/Musik/Tari/Busana 3.210.000 3.210.000 0 0 %

4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam,

dan Sejenisnya 25.680.000 25.680.000 0 0 %

4.1.04.12.08.0007 Pendapatan Denda Pajak

Permainan Biliar dan Bowling 80.250.000 80.250.000 0 0 %

4.1.04.12.08.0009

Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

83.460.000 83.460.000 0 0 %

4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak

Reklame 238.000.000 238.000.000 0 0 %

4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/

Billboard/Videotron/Megatron 190.400.000 190.400.000 0 0 %

4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak

Reklame Kain 35.700.000 35.700.000 0 0 %

4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak

Reklame Berjalan 4.760.000 4.760.000 0 0 %

4.1.04.12.09.0006 Pendapatan Denda Pajak

Reklame Udara 2.380.000 2.380.000 0 0 %

4.1.04.12.09.0009 Pendapatan Denda Pajak

Reklame Film/Slide 4.760.000 4.760.000 0 0 %

4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 1.518.000.000 1.518.000.000 0 0 %

4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 1.518.000.000 1.518.000.000 0 0 %

4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air

Tanah 22.000.000 22.000.000 0 0 %

4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air

Tanah 22.000.000 22.000.000 0 0 %

4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBBP2) 11.548.000.000 11.548.000.000 0 0 %

4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 11.548.000.000 11.548.000.000 0 0 %

4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) 408.000.000 408.000.000 0 0 %

4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-

Pemindahan Hak 408.000.000 408.000.000 0 0 %

4.1.04.16 Pendapatan BLUD 126.931.395.500 126.931.395.500 0 0 %

4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 126.931.395.500 126.931.395.500 0 0 %

4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 126.931.395.500 126.931.395.500 0 0 %

(18)

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.473.771.462.650 1.681.699.601.021 207.928.138.371 14 %

4.2.01 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat 978.097.515.000 988.841.932.900 10.744.417.900 1 %

4.2.01.01 Dana Perimbangan 914.855.276.000 925.599.693.900 10.744.417.900 1 %

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi

Hasil (DBH) 154.102.684.000 183.849.772.900 29.747.088.900 19 %

4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.790.864.000 5.065.640.400 274.776.400 6 %

4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 137.684.611.472 164.598.364.672 26.913.753.200 20 %

4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal

29/WPOPDN 9.941.360.528 11.884.637.528 1.943.277.000 20 %

4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Minyak Bumi 0 216.152.400 216.152.400 100 %

4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Gas Bumi 0 0 0 0 %

4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Pengusahaan Panas Bumi 129.941.000 148.134.600 18.193.600 14 %

4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan

Batubara-Royalty 354.996.000 403.023.925 48.027.925 14 %

4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) 72.592.000 88.619.375 16.027.375 22 %

4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Perikanan 1.128.319.000 1.445.200.000 316.881.000 28 %

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana

Alokasi Umum (DAU) 570.226.008.000 551.963.179.000 (18.262.829.000) 3 %

4.2.01.01.02.0001 DAU 570.226.008.000 551.963.179.000 (18.262.829.000) 3 %

4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik 46.510.161.000 45.770.319.000 (739.842.000) 2 % 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-

Reguler-PAUD 1.046.852.000 1.046.852.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-

Reguler-SD 8.485.669.000 8.485.669.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-

Reguler-SMP 2.698.904.000 2.698.904.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-

Reguler-SKB 200.000.000 200.000.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-

Reguler-Perpustakaan Daerah 800.000.000 800.000.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan

Kesehatan Dasar 2.531.651.000 2.531.651.000 0 0 %

(19)

4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan

Kefarmasian 3.985.097.000 3.943.848.000 (41.249.000) 1 %

4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan

AKI dan AKB 24.513.754.000 24.415.161.000 (98.593.000) 0 %

4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan

Intervensi Stunting 350.000.000 350.000.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan

dan KB-Reguler-KB 1.048.234.000 1.048.234.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0026 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan

Stunting (KB) 250.000.000 250.000.000 0 0 %

4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-

Penugasan 600.000.000 0 (600.000.000) 100 %

4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 144.016.423.000 144.016.423.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 98.657.106.000 98.657.106.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru

PNSD 705.000.000 705.000.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 15.786.000.000 15.786.000.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan

Kesetaraan 3.532.900.000 3.532.900.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 15.891.590.000 15.891.590.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-

Pengawasan Obat dan Makanan 485.334.000 485.334.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-

Akreditasi Puskesmas 2.105.434.000 2.105.434.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan

Persalinan 487.825.000 487.825.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 2.612.074.000 2.612.074.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 390.304.000 390.304.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan

Administrasi Kependudukan 2.500.394.000 2.500.394.000 0 0 %

4.2.01.01.04.0019 DAK Non Fisik-Dana Bantuan

BLPS 862.462.000 862.462.000 0 0 %

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 63.242.239.000 63.242.239.000 0 0 %

4.2.01.02.01 DID 63.242.239.000 63.242.239.000 0 0 %

4.2.01.02.01.0001 DID 63.242.239.000 63.242.239.000 0 0 %

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar

Daerah 495.673.947.650 692.857.668.121 197.183.720.471 40 %

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 495.673.947.650 655.857.668.121 160.183.720.471 32 %

(20)

4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 495.673.947.650 655.857.668.121 160.183.720.471 32 % 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Kendaraan Bermotor 220.515.119.822 300.532.284.940 80.017.165.118 36 %

4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor 146.704.613.346 178.545.676.602 31.841.063.256 22 % 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor 75.555.475.441 101.286.996.281 25.731.520.840 34 %

4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air

Permukaan 2.393.568.198 11.984.645.325 9.591.077.127 401 %

4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rokok 50.505.170.843 63.508.064.973 13.002.894.130 26 %

4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0 37.000.000.000 37.000.000.000 100 %

4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari

Pemerintah Provinsi 0 37.000.000.000 37.000.000.000 100 %

4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari

Pemerintah Daerah Provinsi 0 37.000.000.000 37.000.000.000 100 %

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 96.822.900.000 103.099.230.000 6.276.330.000 6 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan 96.822.900.000 103.099.230.000 6.276.330.000 6 %

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 96.822.900.000 103.099.230.000 6.276.330.000 6 %

4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 96.822.900.000 103.099.230.000 6.276.330.000 6 %

4.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 96.822.900.000 103.099.230.000 6.276.330.000 6 %   Jumlah Pendapatan 3.084.563.818.150 3.298.768.286.521 214.204.468.371 7 %

5 BELANJA        

5.1 BELANJA OPERASI 2.506.524.647.158 2.526.073.456.792 19.548.809.634 1 %

5.1.01 Belanja Pegawai 877.180.949.141 878.542.195.534 1.361.246.393 0 %

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 340.602.232.959 340.678.232.959 76.000.000 0 %

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 249.570.404.341 249.173.013.873 (397.390.468) 0 %

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 243.565.561.141 243.168.170.673 (397.390.468) 0 %

5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.004.843.200 6.004.843.200 0 0 %

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga

ASN 25.000.832.434 24.743.962.800 (256.869.634) 1 %

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga

PNS 23.919.960.658 23.663.091.024 (256.869.634) 1 %

5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga

PPPK 1.080.871.776 1.080.871.776 0 0 %

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 9.535.147.684 9.419.672.684 (115.475.000) 1 %

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 9.535.147.684 9.419.672.684 (115.475.000) 1 %

(21)

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional

ASN 13.583.239.613 13.531.026.113 (52.213.500) 0 %

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional

PNS 13.583.239.613 13.531.026.113 (52.213.500) 0 %

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional

Umum ASN 3.943.542.444 3.906.012.444 (37.530.000) 1 %

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional

Umum PNS 3.512.862.444 3.475.332.444 (37.530.000) 1 %

5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional

Umum PPPK 430.680.000 430.680.000 0 0 %

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 14.251.878.414 14.140.173.598 (111.704.816) 1 % 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 13.657.911.300 13.634.392.318 (23.518.982) 0 % 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 593.967.114 505.781.280 (88.185.834) 15 % 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus ASN 709.153.828 709.153.828 0 0 %

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus PNS 659.153.836 659.153.836 0 0 %

5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan

PPh/Tunjangan Khusus PPPK 49.999.992 49.999.992 0 0 %

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.031.830 18.721.990 (309.840) 2 %

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.634.198 18.324.358 (309.840) 2 %

5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 397.632 397.632 0 0 %

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan ASN 19.897.479.511 21.093.362.019 1.195.882.508 6 %

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan PNS 18.545.744.191 19.741.626.699 1.195.882.508 6 %

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan PPPK 1.351.735.320 1.351.735.320 0 0 %

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja ASN 812.331.241 796.331.241 (16.000.000) 2 %

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja PNS 762.331.249 746.331.249 (16.000.000) 2 %

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja PPPK 49.999.992 49.999.992 0 0 %

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian

ASN 1.815.856.082 1.780.856.082 (35.000.000) 2 %

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian

PNS 1.665.856.082 1.630.856.082 (35.000.000) 2 %

5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian

PPPK 150.000.000 150.000.000 0 0 %

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

ASN 1.463.335.537 1.365.946.287 (97.389.250) 7 %

(22)

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

PNS 1.463.335.537 1.365.946.287 (97.389.250) 7 %

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan

ASN 340.321.777.946 339.192.741.651 (1.129.036.295) 0 %

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja ASN 340.321.777.946 339.192.741.651 (1.129.036.295) 0 % 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja PNS 340.321.777.946 339.192.741.651 (1.129.036.295) 0 % 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN 128.330.941.945 130.708.235.568 2.377.293.623 2 %

5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Daerah 23.200.000.000 21.600.000.000 (1.600.000.000) 7 % 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Hotel 349.524.942 396.457.881 46.932.939 13 %

5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Restoran 4.037.013.078 4.063.693.284 26.680.206 1 %

5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Hiburan 367.001.189 346.900.646 (20.100.543) 5 %

5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Reklame 443.896.676 419.584.591 (24.312.085) 5 %

5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan

Jalan 3.844.774.360 3.634.197.245 (210.577.115) 5 %

5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Parkir 384.477.436 363.419.725 (21.057.711) 5 %

5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Air Tanah 38.447.744 36.341.972 (2.105.772) 5 %

5.1.01.03.01.0015

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

6.211.707.204 5.228.288.310 (983.418.894) 16 %

5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan 7.523.157.371 7.111.116.346 (412.041.025) 5 %

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif

Pemungutan Retribusi Daerah 982.014.665 1.985.050.620 1.003.035.955 102 % 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Kesehatan 133.750.000 133.750.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0002

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

137.500.000 137.500.000 0 0 %

(23)

5.1.01.03.02.0003

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN

16.200.000 16.200.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0004

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

14.500.000 14.500.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa

Umum-Pelayanan Pasar 18.742.000 18.742.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0006

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

88.910.000 88.910.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0007

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

15.000.000 15.000.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0011

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang

6.582.000 6.582.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0014

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah

236.200.000 236.200.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0022

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga

24.379.933 24.379.933 0 0 %

5.1.01.03.02.0025

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

0 1.053.036.295 1.053.036.295 100 %

5.1.01.03.02.0027

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

250.000 250.000 0 0 %

5.1.01.03.02.0030

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

290.000.732 240.000.392 (50.000.340) 17 %

5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru

(TPG) PNSD 98.657.106.000 98.657.106.000 0 0 %

5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 98.657.106.000 98.657.106.000 0 0 %

(24)

5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan

(Tamsil) Guru PNSD 705.000.000 705.000.000 0 0 %

5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 705.000.000 705.000.000 0 0 %

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan

Kesehatan bagi ASN 671.113.280 3.707.184.948 3.036.071.668 452 %

5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan

Kesehatan bagi ASN 671.113.280 3.707.184.948 3.036.071.668 452 %

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.115.708.000 4.053.894.000 (61.814.000) 2 %

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan

Barang/Jasa 4.115.708.000 4.053.894.000 (61.814.000) 2 %

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan

DPRD 35.300.224.428 35.300.224.428 0 0 %

5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi

DPRD 1.352.116.500 1.352.116.500 0 0 %

5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi

DPRD 1.352.116.500 1.352.116.500 0 0 %

5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga

DPRD 155.996.400 155.996.400 0 0 %

5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga

DPRD 155.996.400 155.996.400 0 0 %

5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000 173.808.000 0 0 %

5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 173.808.000 173.808.000 0 0 %

5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000 95.508.000 0 0 %

5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000 95.508.000 0 0 %

5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan

DPRD 1.615.677.000 1.615.677.000 0 0 %

5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan

DPRD 1.615.677.000 1.615.677.000 0 0 %

5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat

Kelengkapan DPRD 132.092.100 132.092.100 0 0 %

5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat

Kelengkapan DPRD 132.092.100 132.092.100 0 0 %

5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat

Kelengkapan Lainnya DPRD 17.721.900 17.721.900 0 0 %

5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat

Kelengkapan Lainnya DPRD 17.721.900 17.721.900 0 0 %

5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD 8.820.000.000 8.820.000.000 0 0 %

5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

DPRD 8.820.000.000 8.820.000.000 0 0 %

5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000 2.205.000.000 0 0 %

(25)

5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 2.205.000.000 2.205.000.000 0 0 % 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh

kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD 63.000.000 63.000.000 0 0 %

5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD 63.000.000 63.000.000 0 0 %

5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan

Kesejahteraan Pimpinan dan

Anggota DPRD 11.486.544.528 11.486.544.528 0 0 %

5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan bagi DPRD 98.424.144 98.424.144 0 0 %

5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan

Kerja DPRD 2.280.096 2.280.096 0 0 %

5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian

DPRD 6.840.288 6.840.288 0 0 %

5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan

DPRD 11.379.000.000 11.379.000.000 0 0 %

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi

DPRD 9.171.000.000 9.171.000.000 0 0 %

5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi

DPRD 9.171.000.000 9.171.000.000 0 0 %

5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian

DPRD 11.760.000 11.760.000 0 0 %

5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian

DPRD 11.760.000 11.760.000 0 0 %

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan

KDH/WKDH 1.600.088.180 1.640.477.245 40.389.065 3 %

5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 63.608.510 63.108.510 (500.000) 1 %

5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 63.608.510 63.108.510 (500.000) 1 %

5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga

KDH/WKDH 8.232.000 8.232.000 0 0 %

5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga

KDH/WKDH 8.232.000 8.232.000 0 0 %

5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan

KDH/WKDH 98.280.000 98.280.000 0 0 %

5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan

KDH/WKDH 98.280.000 98.280.000 0 0 %

5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras

KDH/WKDH 7.483.280 7.483.280 0 0 %

5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras

KDH/WKDH 7.483.280 7.483.280 0 0 %

5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

KDH/WKDH 609.056 1.109.056 500.000 82 %

(26)

5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

KDH/WKDH 609.056 1.109.056 500.000 82 %

5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji

KDH/WKDH 2.800 2.800 0 0 %

5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji

KDH/WKDH 2.800 2.800 0 0 %

5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.666.250 6.666.250 0 0 %

5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan

Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.666.250 6.666.250 0 0 %

5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 148.320 148.320 0 0 %

5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 148.320 148.320 0 0 %

5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian

KDH/WKDH 456.960 456.960 0 0 %

5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian

KDH/WKDH 456.960 456.960 0 0 %

5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Daerah 1.002.702.961 993.091.686 (9.611.275) 1 %

5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel

15.562.926 18.227.733 2.664.807 17 %

5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Restoran 179.751.792 186.834.260 7.082.468 4 %

5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Hiburan 16.341.072 15.949.266 (391.806) 2 %

5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Reklame 19.764.916 19.291.017 (473.899) 2 %

5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Penerangan Jalan 171.192.182 167.087.549 (4.104.633) 2 %

5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Parkir 17.119.218 16.708.755 (410.463) 2 %

5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Air Tanah 1.711.922 1.670.875 (41.047) 2 %

5.1.01.05.10.0015

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

246.283.299 240.378.223 (5.905.076) 2 %

(27)

5.1.01.05.10.0016

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

334.975.634 326.944.008 (8.031.626) 2 %

5.1.01.05.11

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi

KDH/WKDH

411.898.043 461.898.383 50.000.340 12 %

5.1.01.05.11.0001

Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

Kesehatan

25.000.000 25.000.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0002

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

20.625.000 20.625.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0003

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

10.800.000 10.800.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0004

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

3.625.000 3.625.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0005

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

2.002.000 2.002.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0006

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

22.227.500 22.227.500 0 0 %

5.1.01.05.11.0007

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

10.000.000 10.000.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0011

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang

802.000 802.000 0 0 %

5.1.01.05.11.0014

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah

61.300.000 61.300.000 0 0 %

(28)

5.1.01.05.11.0025

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

255.454.043 255.454.043 0 0 %

5.1.01.05.11.0027

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

62.500 62.500 0 0 %

5.1.01.05.11.0030

Belanja Insentif bagi

KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

0 50.000.340 50.000.340 100 %

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH 2.664.074.183 2.664.074.183 0 0 %

5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional

Pimpinan DPRD 393.120.000 393.120.000 0 0 %

5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional

Pimpinan DPRD 393.120.000 393.120.000 0 0 %

5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional

KDH/WKDH 2.270.954.183 2.270.954.183 0 0 %

5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional

KDH/WKDH 2.270.954.183 2.270.954.183 0 0 %

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 28.361.609.500 28.358.209.500 (3.400.000) 0 %

5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 28.361.609.500 28.358.209.500 (3.400.000) 0 %

5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 28.361.609.500 28.358.209.500 (3.400.000) 0 %

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.441.755.462.291 1.454.895.695.532 13.140.233.241 1 %

5.1.02.01 Belanja Barang 256.482.760.538 277.037.585.480 20.554.824.942 8 %

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256.482.760.538 277.037.585.480 20.554.824.942 8 % 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan

dan Konstruksi 42.054.265.170 45.738.851.190 3.684.586.020 9 %

5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 12.390.721.718 12.359.600.918 (31.120.800) 0 % 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan

Pelumas 4.107.889.700 4.139.613.700 31.724.000 1 %

5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit

Tanaman 1.439.281.000 1.440.221.000 940.000 0 %

5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung

Pemadam Kebakaran 163.040.500 163.040.500 0 0 %

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.459.614.660 27.437.010.160 17.977.395.500 190 % 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Angkutan 7.561.163.000 7.810.082.000 248.919.000 3 %

(29)

5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Besar 656.000.000 656.000.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Kedokteran 1.703.659.496 1.701.753.396 (1.906.100) 0 %

5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Laboratorium 344.830.000 344.830.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Alat Pertanian 199.900.000 199.900.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku

Cadang Lainnya 3.469.984.000 3.454.584.000 (15.400.000) 0 %

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

Kantor 7.823.534.804 7.080.133.182 (743.401.622) 10 %

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

Cover 2.955.395.600 2.946.642.600 (8.753.000) 0 %

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.523.049.836 17.264.610.034 (258.439.802) 1 % 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor-Benda Pos 383.163.000 381.205.000 (1.958.000) 1 %

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

Komputer 3.035.996.600 2.993.633.000 (42.363.600) 1 %

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.394.912.884 5.511.755.884 116.843.000 2 % 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.123.343.500 1.122.908.500 (435.000) 0 %

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan

Dinas 448.000 448.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan

Pendukung Olahraga 551.425.000 492.315.000 (59.110.000) 11 %

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Suvenir/Cendera Mata 4.612.261.500 4.169.585.000 (442.676.500) 10 %

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan

untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.426.110.852 6.426.536.252 425.400 0 %

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 17.803.875.827 17.810.527.517 6.651.690 0 %

5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-

Obatan Lainnya 62.395.496 59.727.932 (2.667.564) 4 %

5.1.02.01.01.0039

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

19.353.666.235 19.815.363.435 461.697.200 2 %

(30)

5.1.02.01.01.0040

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

1.766.819.960 1.498.335.960 (268.484.000) 15 %

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-

Natura 14.526.209.800 25.309.461.800 10.783.252.000 74 %

5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-

Pakan 15.600.000 15.600.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman

Rapat 54.225.238.300 48.735.601.920 (5.489.636.380) 10 %

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman

Jamuan Tamu 988.160.000 1.065.280.000 77.120.000 8 %

5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 153.600.000 136.260.000 (17.340.000) 11 %

5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

Pendidikan 2.210.850.000 930.800.000 (1.280.050.000) 58 %

5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan

Kesehatan 131.253.000 213.713.000 82.460.000 63 %

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman

Aktivitas Lapangan 4.343.550.000 4.787.790.000 444.240.000 10 %

5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan

WKDH 61.274.000 95.254.000 33.980.000 55 %

5.1.02.01.01.0060

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota

DPRD 229.900.000 229.900.000 0 0 %

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian

(PDH) 2.919.202.100 1.296.399.600 (1.622.802.500) 56 %

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan

(PDL) 1.206.271.000 540.740.000 (665.531.000) 55 %

5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.500.000 0 (10.500.000) 100 %

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 365.396.000 107.896.000 (257.500.000) 70 % 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik

Tradisional 1.533.747.000 238.036.000 (1.295.711.000) 84 %

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.066.661.000 187.039.000 (879.622.000) 82 %

5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 128.600.000 128.600.000 0 0 %

5.1.02.02 Belanja Jasa 865.189.993.680 881.260.912.079 16.070.918.399 2 %

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 693.299.835.674 710.720.074.201 17.420.238.527 3 %

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

Pembawa Acara, dan Panitia 29.575.337.000 29.934.102.000 358.765.000 1 %

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan 16.879.060.000 16.768.230.000 (110.830.000) 1 %

(31)

5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi

Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan

Beracara 761.400.000 742.600.000 (18.800.000) 2 %

5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau

Pendampingan 369.200.000 383.900.000 14.700.000 4 %

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.000.000 4.000.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0008

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

127.440.000 127.440.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara

Ujian 35.700.000 37.620.000 1.920.000 5 %

5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi,

Kabupaten atau Kota 0 7.000.000 7.000.000 100 %

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan 882.600.000 1.722.600.000 840.000.000 95 %

5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran

Pemerintah Daerah 2.422.200.000 2.459.400.000 37.200.000 2 %

5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 121.188.600.000 95.997.800.000 (25.190.800.000) 21 % 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 69.471.120.000 75.863.878.184 6.392.758.184 9 % 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga

Laboratorium 2.166.377.400 2.178.238.200 11.860.800 1 %

5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan

Sarana Umum 12.086.401.570 10.339.303.870 (1.747.097.700) 14 %

5.1.02.02.01.0017

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

38.047.420.000 30.730.620.000 (7.316.800.000) 19 %

5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan 7.651.150.000 7.651.150.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga

Penanganan Bencana 710.520.000 710.520.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga

Penanganan Sosial 353.000.000 353.000.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber

Daya Air 1.351.110.000 0 (1.351.110.000) 100 %

5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga

Perhubungan 11.853.700.000 11.853.700.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis

Pertanian dan Pangan 207.640.000 208.360.000 720.000 0 %

5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan

Perpustakaan 2.945.600.000 243.800.000 (2.701.800.000) 92 %

(32)

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian

dan Kebudayaan 115.680.000 115.680.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga

Administrasi 92.327.725.000 96.265.550.000 3.937.825.000 4 %

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator

Komputer 8.637.750.000 8.753.250.000 115.500.000 1 %

5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan

Umum 20.870.003.005 19.175.853.005 (1.694.150.000) 8 %

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 13.546.615.800 13.263.296.000 (283.319.800) 2 % 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.465.836.391 31.610.891.391 145.055.000 0 % 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 14.814.554.504 15.839.554.504 1.025.000.000 7 %

5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 121.860.000 121.860.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15.713.800.000 15.704.550.000 (9.250.000) 0 %

5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 1.620.000 1.620.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi

Mekanik dan Listrik 10.290.640.000 15.600.873.000 5.310.233.000 52 %

5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance

ISO 43.100.000 43.100.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri

Perlombaan/Pertandingan 990.814.000 999.396.000 8.582.000 1 %

5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 5.300.000 5.300.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi

dan Teknologi 1.240.000.000 1.157.500.000 (82.500.000) 7 %

5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan

Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.195.220.000 1.195.220.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan

Transaksi Keuangan 31.500.000 31.500.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi

Aplikasi/Sistem Informasi 1.149.100.000 1.149.100.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan

Acara 2.729.122.000 2.197.086.000 (532.036.000) 19 %

5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 320.000.000 320.000.000 0 0 %

5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,

serta Alat Rumah Tangga 1.420.812.000 1.498.806.000 77.994.000 5 %

5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 350.000.000 369.829.600 19.829.600 6 %

5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan

Sampah 48.495.182.476 46.934.154.928 (1.561.027.548) 3 %

5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan

Fumigasi 599.320.000 708.495.000 109.175.000 18 %

5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 624.447.580 608.397.580 (16.050.000) 3 %

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 95 Halaman - 1.29 MB )

Dokumen terkait

Bab I PENDAHULUAN. Pada dasarnya manusia memiliki peranan yang sangat penting bagi

Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari lingkungan kerja terhadap motivasi dan berdampak pada

BUPATI INDRAGIRI HULU

Bentuk formulir Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan

BUKU PANDUAN PELATIHAN PENGENALAN PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD

8. Fasilitator meminta kelompok kembali melakukan diskusi kelompok untuk melihat lebih jauh apa saja sumber daya, aset, atau modal yang bisa mereka kontrol atau akses.

RADIOGRAPHIC EVALUATION OF INDIRECT PULP CAPPING WITH HARD SETTING CALCIUM HYDROXIDE IN RSGM UMY

Dari 540 kasus perawatan kaping pulpa indirek dengan bahan kalsium hidroksida tipe hard setting di RSGM UMY terdapat 298 kasus (55.2%) yang menunjukkan

HUBUNGAN ANTARA TOOTH LOSS DENGAN GANGGUAN MEMORI PADA USIA LANJUT TESIS INTA LISMAYANI

Universitas Sumatera Utara, dan Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk mengikuti

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 9

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan

KERJASAMA REGIONAL ASEAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan prinsip GWO T dalam ACCT 2007 sebagai langkah penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Penelitian ini dilakukan terhadap 50 anak usia prasekolah, yaitu anak-anak usia 3-

anak-anak dengan keterlibatan orangtua yang positif, yaitu hanya 2% dari 43