RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU TAHUN 2020

(1)

: Menjadi Rumah Sakit Andalan dan Pusat Rujukan Spesialistik di Kabupaten Bengkalis : 1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia

2. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit 3. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit

4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

SATUAN TARGET

3 4 8 9

1. 1. % 100 1. 1. Input : Dana Rp 2.250.000.000,00

Output : % 100

Outcome : Persentase pemenuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi % 100

2. Unit 9 2. Input : Dana Rp 25.000.000,00

Output : Unit 9

3. %;orang 100;60 3. Input : Dana Rp 1.629.000.000,00

Output : %;orang 100;60

:

4. Item 87 4. Input : Dana Rp 450.000.000,00

Output : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Item 87

5 Item 42 6. Input : Dana Rp 150.000.000,00

Output : Item 42

3 4 8 9

7. % 100 7. Input : Dana Rp 38.000.000,00

Output : Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan % 100

TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

TAHUN 2020 VISI

MISI

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK

1 2 5 6 7

Terselenggaranya administrasi lembaga pemerintahan

Pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan

dinas/operasional roda empat yang diuruskan izinnya

SATUAN TARGET URAIAN

Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat yang diuruskan izinnya

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan ; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan

Jumlah komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor yang disediakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

KELOMPOK

1 2 5 6 7

Persentase peralatan rumah tangga yang disediakan

Penyediaan peralatan rumah tangga Persentase

tersedianya komunikasi

air dan listrik kantor Persentase tersedianya komunikasi air dan listrik kantor

(2)

8. Examplar 11776 8. Input : Dana Rp 46.200.000,00

Output : Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan item 11776 Outcome : Persentase pemenuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi % 100

9. % 100 9. Input : Dana Rp 128.000.000,00

Output : % 100

10 % 100 10. Input : Dana Rp 432.000.000,00

Output : % 100

11 Orang 46 11. Input : Dana Rp 1.156.400.000,00

Output : Jumlah tenaga keamanan yang disediakan Orang 46 Outcome : Persentase pemenuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi % 100

12 Orang 10 12. Input : Dana Rp 292.000.000,00

Output : Jumlah sopir kantor yang disediakan Orang 10 Outcome : Persentase pemenuhan barang tidak tetap dan jasa administrasi % 100

2. 1. Unit 48 2. 1. Input : Dana Rp 615.000.000,00

Output : Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan Unit 48

Outcome : % 100

2 Jumlah unit mebeleur Unit 29 2. Pengadaan mebeleur Input : Dana Rp 559.000.000,00

Output : Jumlah unit mebeleur yang disediakan unit 29

Outcome : % 100

3 Unit 11 3. Input : Dana Rp 50.000.000,00

Output : Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam satu tahun Unit 11

Outcome : % 100

4 % 100 3. Input : Dana Rp 661.500.000,00

Output : Persentase gedung kantor yang dipelihara % 100

Outcome : % 100

3 4 8 9

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Unit 3 Persentase rumah

dinas yang dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan kantor

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK 1

Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan

Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat

Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar dan dalam daerah

Penyediaan jasa sopir kantor

Jumlah sopir kantor yang disediakan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Persentase peralatan

rumah tangga yang disediakan

Persentase pemenuhan prasarana dan sarana termasuk pemeliharaan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah

Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar dan dalam daerah

Jumlah tenaga keamanan yang disediakan

Penyediaan jasa keamanan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana

dan prasarana aparatur pemerintah guna mendukung kelancaran tugas

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase gedung kantor yang dipelihara

URAIAN INDIKATOR KINERJA

2 5 6 7

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Persentase

ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat

(3)

Outcome : % 100

5. Kegiatan 4 5. Input : Dana Rp 1.000.000.000,00

Output : % 4

Outcome : % 100

3. 1. % 100 3. 1. Input : Dana Rp 395.000.000,00

Output : % 100

Outcome : Persentase pemenuhan kulitas ASN % 100

2. orang 50 2. Input : Dana Rp -

Output : Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan PPGDON Kegiatan - Outcome : Persentase pemenuhan kulitas ASN % 100

2. Dokumen 7 3 Input : Dana Rp 175.000.000,00

Output : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program & Forum

PD Dokumen 7

Outcome : Persentase pemenuhan kulitas ASN % 100

4. 1. 3 4. 1. Input : Dana Rp 9.500.000.000,00

Output : Kelompok

jenis 3

Outcome : % 100

2. Orang 331 5. 1. Input : Dana Rp 15.000.000.000,00

Output : Orang 331

Outcome : Persentase pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan % 100

3 4 8 9

3. % 100 6. 1. Input : Dana Rp 150.000.000,00

Output : % 100

Pelatihan Basic Life Suppor (BCLS) bagi perawat

PROGRAM

KEGIATAN SASARAN

URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pelatihan Basic Lofe Suppor (BCLS) bagi perawat yang diikuti Jumlah Taman, lapanganupacara, dan fasilitas parkir gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas farkir gedung

kantor Jumlah Taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun

kelompok jenis

Jumlah Taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir gedung kantor yang dibangun dalam satu tahun

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedi

Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan

Persentase bimbingan/pendampingan SIM RS pada karyawan rumah dalam satu tahun

1 2 5 6

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit Terwujudnya

peningkatan performa dan kinerja Apartur

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan informal

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan program dan forum PD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah

Obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Persentase bimbingan/pendamping an SIM RS pada karyawan rumah dalam satu tahun

Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit

Pemenuhan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan Jumlah tenaga

kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya

Persentase ASN yang dikirimkan untuk mengikuti bimtek dan diklat sesuai dengan dana yang tersedi

Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimia dan bahan habis pakai yang disediakan

Persentase pemenuhan obat, perlengkapan kesehatan dan bahan kimia

Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUD yang dijamin kesejahteraannya

Upaya Kesehatan Masyarakat

7

(4)

Outcome : % 100

4. Kegiatan 2 7. 1. Input : Dana Rp 90.000.000,00

Output : Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun Kegiatan 2

Outcome : % 100

5. Tahun 1 8. 1. Input : Dana Rp 400.000.000,00

Output : Tahun 1

Outcome : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit % 100

6. 7 3. Input : Dana Rp 4.000.000.000,00

Output : Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan Paket 7 Outcome : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit

% 100

7. Tahun 1 4. Input : Dana Rp 296.520.000,00

Output : Tahun 1

8. 2 5. Input : Dana Rp 1.000.000.000,00

Output : 2

9. 2 Input : Dana Rp 4.657.436.807,00

Output : Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan Kelompok jenis 1 Outcome : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit % 100

3 4 8 9

10. Tahun 1 8. 1. Input : Dana Rp 500.000.000,00

Output : Tahun 1

1 2 5 6 7

Paket

Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan

Jenis Jenis

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan yang telah ditetapkan

Jumlah kegiatan standar pelayanan yang disusun

Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan DAK) yang diadakan

Kelompok jenis

Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadam kebakaran

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Fisik)

Persentase bimbingan/pendamping an SIM RS pada karyawan rumah dalam satu tahun

Penyediaan sistem informasi manajemen rumah sakit

Pemenuhan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan

Standarisasi pelayanan kesehatan

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit

Pengadaan;

pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata

Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah kelompok jenis alat-alat kesehatan yang diadakan

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

Jumlah Kegiatan perlengkapan Rumah Tangga RS yang disediakan dalam satu tahun

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN

Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga RS yang disediakan dalam satu tahun

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih Jumlah jenis gas oksigen, N2O dan pemadam kebakaran yang disediakan

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET URAIAN

Persentase Pemenuhan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan

Jumlah Kegiatan perlengkapan Rumah Tangga RS yang disediakan dalam satu tahun

Pengadaan;

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

(5)

Outcome : % 100

11. % 100

2. Input : Dana Rp 300.000.000,00

Output : % 100

Outcome : % 100

Output : Unit 6

Outcome : % 100

1. 3 9. 1 Input : Dana Rp 50.000.000.000

Output : 3

Outcome : Persentase kemandirian pengelolaan keuangan % 100

JUMLAH 96.286.056.807,00

Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit agar berfungsi dengan baik

Kelompok

kegiatan Jumlah komponen kegiatan yang dibiayaai dengan BLUD Kelompok

kegiatan Pemeliharaan rutin /

berkala mobil ambulance / jenzah

Persentase alat-alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaanya sesuai dengan dana

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana pengolahan limbah rumah sakit

Pengadaan;

pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/

Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan BLUD

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

Jumlah unit mobil ambulance/ jenazah yang dilakukan pemeliharaannya

Jumlah komponen kegiatan yang dibiayaai dengan BLUD

Jumlah unit mobil ambulance/ jenazah yang dilakukan pemeliharaannya

Persentase alat-alat kesehatan yang dilakukan

pemeliharaanya sesuai dengan dana