SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016

(1)

SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK

PERENCANAAN TAHUN 2016

Biro Perencanaan

(2)

Rekapitulasi e-Proposal 2015

(per 12 Januari 2015)

(3)

EVALUASI e -PROPOSAL 2015

18.589 proposal

dengan nilai usulan Rp 92,705 triliun (menampung APBN-P)

mengusulkan

lebih dari 3 komoditas

unggulan

dan mengusulkan anggaran sangat besar

Kualitas proposal

masih beragam,ada yang belum fokus komoditas, lokasi dan jenis

kegiatan.

belum mengisi database

secara lengkap

dan ada yang tidak diajukan ke provinsi

Masih ada beberapa mengajukan hardcopy

proposal secara manual

Proses verifikasi

eproposal di

provinsi

belum optimal

(4)

Rekapitulasi Data Kelompoktani (per 12 Jan 2015)

Gapoktan

(hasil upload)

(hasil entry)

1 Aceh

0 3561

4984

11816

2 Sumatera Utara

0 2452

6979

9807

3 Sumatera Barat

0 1205

9110

6371

4 Riau

115

856 1791

1845

5 Jambi

202 1259

4220

6292

6 Sumatera Selatan

878 1529

8670

2508

7 Bengkulu

314

884 4648

4351

8 Lampung

611 1730

21509

6005

9 Kepulauan Bangka Belitung

0

222

976

428

10 Kepulauan Riau

0

95

346

147

11 Dki Jakarta

19

0

377

12 Jawa Barat

389 4164

24371

14629

13 Jawa Tengah

0 7200

25521

12347

14 Di Yogyakarta

292

151 2950

1359

15 Jawa Timur

0 6176

17536

14129

16 Banten

0

792 1364

2314

17 Bali

431

592

534 4339

18 Nusa Tenggara Barat

455

771 1378

6735

19 Nusa Tenggara Timur

0 2269

8515

10988

20 Kalimantan Barat

149

690 5239

2364

21 Kalimantan Tengah

1

875 4246

1334

22 Kalimantan Selatan

309 1714

11689

2458

23 Kalimantan Timur

12

420 2263

510

24 Kalimantan Utara

9

206

93

522

25 Sulawesi Utara

32

995 3203

6915

26 Sulawesi Tengah

570

904 3032

5132

27 Sulawesi Selatan

0 2450

13301

20100

28 Sulawesi Tenggara

0

816 1483

2639

29 Gorontalo

0

601 4535

2994

30 Sulawesi Barat

0

326 1856

5403

31 Maluku

0

413 1280

1993

32 Maluku Utara

65

332

400 2365

33 Papua Barat

339

289

458

759

34 Papua

6 1040

1040

1921

Jumlah

5198

48183

199524

175212

No

Provinsi

Poktan

Poktan Non Gapoktan

(5)

Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Dana TP Kab/Kota

No Nama Provinsi/Kab/Kota Tanpang Horti Perkebunan PKH PPHP PSP BKP Jumlah

1 ACEH 1,408,918,946,008 16,312,467,043,971 435,224,026,032 240,030,553,100 80,361,955,200 822,677,092,000 62,792,166,000 19,453,515,632,311 2 SUMATERA UTARA 786,845,256,000 92,099,601,010 205,295,705,000 147,337,986,500 70,281,246,011 474,787,984,999 75,433,620,123 1,909,011,579,643 3 SUMATERA BARAT 355,491,255,560 53,326,505,002 3,364,639,622,600 156,633,546,000 55,626,965,010 263,379,432,250 47,166,630,000 4,324,653,536,612 4 RIAU 189,699,825,500 50,759,409,500 305,467,015,200 168,210,700,000 40,679,975,000 213,574,625,000 32,956,850,000 1,001,628,400,200 5 JAMBI 347,960,120,000 56,334,000,508 3,781,074,150,000 69,313,340,000 40,216,000,000 218,309,505,000 21,499,900,000 4,559,397,945,508 6 SUMATERA SELATAN 2,439,932,060,465 363,025,567,000 193,518,170,000 114,012,525,000 45,322,968,092 1,848,591,691,643 44,209,100,008 5,059,151,882,208 7 BENGKULU 533,170,377,016 79,164,775,418 167,670,844,341 124,286,075,000 50,630,832,418 385,562,379,000 23,777,679,930 1,372,110,513,123 8 LAMPUNG 917,318,647,000 46,942,400,000 303,741,397,200 233,290,200,000 58,857,800,000 552,570,542,000 37,648,500,000 2,203,143,463,590

9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 157,723,450,000 10,275,000,000 37,041,320,000 31,937,650,000 9,314,000,000 157,824,450,000 7,194,363,000 412,169,073,000

10 KEPULAUAN RIAU 10,613,675,000 5,917,699,990 15,960,350,000 19,413,161,250 2,609,800,000 10,656,174,990 10,219,000,000 75,589,861,230 11 DKI JAKARTA 0 0 0 0 0 0 474,600,000 474,600,000 12 JAWA BARAT 1,356,477,021,575 138,476,718,000 270,863,601,001 278,142,677,500 120,573,324,501 847,195,543,575 53,107,700,000 3,117,849,206,152 13 JAWA TENGAH 898,214,107,984 122,032,405,044 319,935,590,000 298,106,981,536 130,221,337,060 613,155,497,500 65,645,505,000 2,549,886,246,124 14 DI YOGYAKARTA 60,992,460,032 15,400,524,000 31,368,090,101 32,938,232,000 15,597,258,991 43,673,134,000 7,317,172,000 221,101,056,124 15 JAWA TIMUR 8,519,369,215,320 94,955,900,000 615,583,337,580 389,382,157,138 100,760,845,750 1,199,490,056,500 151,635,520,002 11,112,352,932,290 16 BANTEN 489,502,330,000 21,742,700,000 21,474,228,000 40,800,412,020 35,451,967,000 195,930,648,000 13,451,950,200 837,725,748,320 17 BALI 3,346,274,689,000 36,557,100,000 44,069,517,610 61,466,950,000 37,719,815,000 3,297,054,670,000 2,855,000 6,823,145,596,610

18 NUSA TENGGARA BARAT 898,064,575,000 50,833,000,000 493,574,275,300 208,052,415,150 36,555,965,000 1,008,831,575,300 13,826,362,500 2,716,002,018,250

19 NUSA TENGGARA TIMUR 535,166,915,500 51,809,261,660 179,837,846,804 555,542,450,309 37,022,026,509 655,405,482,000 54,037,355,000 2,256,591,089,382

20 KALIMANTAN BARAT 1,199,641,273,800 42,718,750,000 183,379,538,000 81,189,278,200 19,195,918,000 433,537,048,300 12,663,020,233 1,982,221,838,537 21 KALIMANTAN TENGAH 270,682,205,500 27,305,797,500 55,891,279,000 92,039,900,000 16,892,242,000 220,947,095,000 20,893,840,000 724,965,372,016 22 KALIMANTAN SELATAN 398,137,239,960 27,717,600,000 40,649,350,100 47,704,192,030 20,466,932,330 168,290,200,100 14,446,300,000 753,119,620,520 23 KALIMANTAN TIMUR 269,966,479,000 15,670,187,000 9,462,000,000 97,621,590,000 8,095,000,000 253,169,825,000 3,157,000,000 663,061,081,000 24 KALIMANTAN UTARA 51,829,445,000 7,620,000,000 9,158,000,000 25,655,250,000 5,500,100,000 48,144,145,000 880,000,000 153,336,940,000 25 SULAWESI UTARA 528,007,573,000 50,473,480,000 87,327,568,440 112,047,850,000 30,834,230,000 355,354,775,000 32,852,050,000 1,224,015,635,840 26 SULAWESI TENGAH 622,120,114,000 66,909,194,000 948,698,924,634 260,645,892,450 79,946,048,000 371,588,057,500 30,728,710,000 2,396,459,463,334 27 SULAWESI SELATAN 1,914,856,732,506 229,812,230,300 1,121,001,386,860 1,608,655,793,200 93,555,624,300 1,441,725,570,200 59,865,600,000 6,533,150,127,366 28 SULAWESI TENGGARA 432,805,796,000 77,961,750,000 587,951,969,000 228,480,400,000 50,329,250,000 539,635,966,000 20,889,600,000 1,961,636,023,600 29 GORONTALO 247,079,122,500 11,852,750,000 111,058,760,000 212,489,650,000 17,755,000,000 232,866,000,000 8,461,654,000 851,279,291,500 30 SULAWESI BARAT 507,712,100,000 54,691,600,000 1,356,267,700,000 92,777,030,000 31,811,500,000 413,813,550,000 13,301,000,000 2,476,262,229,980 31 MALUKU 195,676,770,184 41,960,251,100 61,607,250,000 49,569,025,000 25,719,000,000 149,122,700,376 19,860,930,000 554,018,586,660 32 MALUKU UTARA 151,108,374,900 35,649,650,500 176,272,111,375 50,760,330,000 6,503,000,000 104,266,342,500 13,876,600,000 539,411,409,275 33 PAPUA BARAT 148,541,390,250 63,466,029,940 96,101,280,000 243,493,473,176 49,008,500,000 212,517,370,000 18,140,900,000 837,881,095,366 34 PAPUA 225,032,461,500 70,313,500,000 125,420,959,347 221,076,005,200 107,330,000,000 216,540,601,501 35,473,500,000 1,049,147,957,547 30,414,932,005,060 18,426,242,381,443 15,756,587,163,525 6,593,103,671,759 1,530,746,426,172 17,970,189,730,234 1,027,887,532,996 92,705,467,053,218 Total

(6)

Rekapitulasi Jumlah Proposal Dana Dekon Provinsi

No

Nama Provinsi

Tanpang

Horti

Perkebunan

PKH

BPPSDMP

BKP

Jumlah

1 ACEH

23

15

18

2

4

77 2 SUMATERA UTARA

16

15

8

25

3

4

71 3 SUMATERA BARAT

13

1

23

26

3

1

67 4 RIAU

35

17

22

21

0

1

96 5 JAMBI

23

15

23

11

3

1

76 6 SUMATERA SELATAN

22

17

19

3

2

80 7 BENGKULU

7

5

22

12

6

4

56 8 LAMPUNG

25

9

27

64

3

1

129 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

11

5

4

9

1

31 10 KEPULAUAN RIAU

3

5

10

16

1

36 11 JAWA BARAT

25

15

18

51

13

1

123 12 JAWA TENGAH

16

5

15

7

11

1

55 13 DI YOGYAKARTA

31

18

39

6

3

136 14 JAWA TIMUR

12

13

11

31

4

1

72 15 BANTEN

10

14

19

34

1

2

80 16 BALI

11

12

18

6

2

1

50 17 NUSA TENGGARA BARAT

24

11

14

9

1

73 18 NUSA TENGGARA TIMUR

14

6

17

25

1

64 19 KALIMANTAN BARAT

15

10

14

24

7

1

71 20 KALIMANTAN TENGAH

14

9

22

8

6

1

60 21 KALIMANTAN SELATAN

15

8

18

40

3

1

85 22 KALIMANTAN TIMUR

8

10

20

17

0

55 23 KALIMANTAN UTARA

4

0

4

9

0

17 24 SULAWESI UTARA

13

7

46

14

0

1

81 25 SULAWESI TENGAH

9

10

16

17

1

54 26 SULAWESI SELATAN

29

16

36

21

8

1

111 27 SULAWESI TENGGARA

12

1

15

11

2

1

42 28 GORONTALO

26

8

18

33

3

4

92 29 SULAWESI BARAT

7

2

10

17

0

1

37 30 MALUKU

9

16

10

1

2

47 31 MALUKU UTARA

9

2

7

0

1

21 32 PAPUA BARAT

8

6

0

12

6

1

33 33 PAPUA

18

19

9

12

1

4

63 Total

517

315

568

680

110

51 2,241

(7)

Rekapitulasi Jumlah Proposal Dana TP Kab/Kota

No

Nama Provinsi/Kab/Kota

Tanpang

Horti

Perkebunan

PKH

BPPSDMP

BKP

Jumlah

1 ACEH

305

90

252

285

65

62 1,059

2 SUMATERA UTARA

290

96

167

147

59

104

863 3 SUMATERA BARAT

141

70

119

146

18

24

518 4 RIAU

140

47

73

139

3

16

418 5 JAMBI

175

68

69

91

14

13

430 6 SUMATERA SELATAN

237

77

125

108

15

58

620 7 BENGKULU

123

56

108

96

11

33

427 8 LAMPUNG

214

73

144

196

30

35

692 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

62

22

38

29

6

9

166 10 KEPULAUAN RIAU

29

21

16

20

1

6

93 11 DKI JAKARTA

0

10

10 12 JAWA BARAT

316

173

178

256

26

37

986 13 JAWA TENGAH

483

207

325

457

143

48 1,663

14 DI YOGYAKARTA

84

36

78

53

20

15

286 15 JAWA TIMUR

406

128

279

335

56

68 1,272

16 BANTEN

85

31

47

66

17

10

256 17 BALI

127

51

76

109

0

2

365 18 NUSA TENGGARA BARAT

140

68

153

139

12

14

526 19 NUSA TENGGARA TIMUR

276

70

150

172

46

44

758 20 KALIMANTAN BARAT

178

59

104

93

27

19

480 21 KALIMANTAN TENGAH

157

56

67

102

46

19

447 22 KALIMANTAN SELATAN

167

28

62

68

33

13

371 23 KALIMANTAN TIMUR

70

31

16

86

2

3

208 24 KALIMANTAN UTARA

23

13

6

32

2

1

77 25 SULAWESI UTARA

305

66

136

105

12

17

641 26 SULAWESI TENGAH

305

75

158

171

19

17

745 27 SULAWESI SELATAN

413

221

231

263

43

27 1,198

28 SULAWESI TENGGARA

234

103

221

138

17

25

738 29 GORONTALO

134

40

82

93

22

19

390 30 SULAWESI BARAT

115

61

65

58

8

10

317 31 MALUKU

98

59

72

63

5

17

314 32 MALUKU UTARA

141

51

87

58

3

19

359 33 PAPUA BARAT

117

77

34

111

10

7

356 34 PAPUA

183

88

62

94

52

61

540 Total

6,273

2,412

3,8

4,379

843

882 18,589

(8)

(9)

Contoh Daftar Pengusulan Kabupaten/Kota

Usulan ke PSP

(10)

(11)

(12)

Muatan e-Proposal 2016

(13)

e-proposal 2015

e-proposal 2016

Belum dilakukan pemetaan

kawasan pertanian

ke dalam e-proposal

Telah dilakukan dilakukan pemetaan

kawasan

pertanian

ke dalam e-proposal

Belum ada

mapping kewenangan

terhadap setiap

SKPD lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten

Telah dilakukan

mapping kewenangan

terhadap

setiap SKPD lingkup pertanian Provinsi dan

Kabupaten

Semua SKPD dapat menginput data kelompoktani

Hanya SKPD yang menangani Penyuluhan yang

dapat menginput data kelompok tani dan Gapoktan

ke dalam sistem e-proposal

Harga Satuan diinput masing-masing oleh SKPD

Pengusul

Harga Satuan sudah terkunci diaplikasi dan

berbeda-beda untuk setiap provinsi

Belum terdapat data NIK anggota kelompok tani

Penambahan data NIK anggota kelompok tani serta

jumlah luas lahan dan kepemilikan lahan

Belum terdapat disclamer pada lembar pengesahan

Terdapat disclamer pada lembar pengesahan bahwa

seluruh data yang diinput dalam e-proposal adalah

benar dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya

Menu kegiatan Dekon dan TP masih sama

Menu kegiatan Dekon dan TP sudah terpisah

Pengsian data base kecamatan belum mengunci

untuk ke tahap selanjutnya

Pengisian data base kecamatan menjadi syarat untuk

maju ke tahap pengsian aplikasi selanjutnya

(14)

TAMBAHAN DATABASE KELOMPOK TANI 2016

NAMA

NIK

**Luas Lahan (ha) Status Kepemilikan Lahan *)**

13. List Anggota Kelompok

(15)

HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

15 • Setiap SKPD Kab/kota, SKPD Provinsi, UPT-Pusat dan Eselon-II Pusat

mengajukan e-proposal 2016 pada

Januari s/d awal Maret 201 dengan alamat

website : http://eproposal.pertanian.go.id/eprop16/

1

• SKPD yang akan mengajukan usulan

Wajib

mengisikan data base

level kecamatan

2

• Pengisian volume kegiatan yang diusulkan apabila dalam bentuk

desimal menggunakan tanda titik bukan koma;

3

• Narasi e-proposal agar dibuat baru disesuaikan dengan kegiatan

yang akan diusulkan;

4

• Penyertaan RAB, titik koordinat lokasi serta besaran volume kegiatan

yang diusulkan oleh setiap kelompok tani merupakan optional (bisa tidak

diisi);

(16)

HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

16 • Kelompok penerima manfaat mohon diperhatikan agar tidak ada

kelompok tani yang sama yang secara berturut-turut menjadi

penerima manfaat kegiatan.

6

• Kelompoktani yang dapat masuk ke dalam sistem e-proposal bukan hanya

kelompoktani yang memiliki SK Bupati, namun juga kelompoktani yang

dikukuhkan

oleh

SK

yang

Kepala

Desa/Lurah/Penyuluh

untuk

kelompoktani pemula;

7

• Pengisian

data

base

kelompoktani

menjadi

kewenangan

SKPD

Kabupaten/Kota yang menangani penyuluhan, namun apabila dirasa

perlu SKPD lain di Kabupaten/Kota yang sama dapat membantu

menginput kelompoktani dengan menggunakan usename dan password

penyuluhan.

(17)

RKA-K/L

E-PROPOSAL

 Eselon – II Pusat

 UPT Pusat

 Dekon Provinsi

 TP Kabupaten/Kota

 DAK Provinsi &

Kab/Kota

RENJA

oDatabase UPT Pusat

oDatabase Provinsi

oDatabase Kabupaten/Kota

oDatabase Kecamatan

oDatabase Keltan/Gapoktan

oDtbse Petani,NIK,Luas lahan

oProfil petugas fungsional

oDt dinamis: harga, pasar dll

Ada Mekanisme

Feedback

SIKP

DESAIN E-PROPOSAL 2016

Format

Sandingan

Format

Sandingan

Format

Sandingan

Simonev

(RFK)

PROSES

FORMULA

ANSIS

HASIL ANALISIS/

REKOMENDASI

Monitoring

Kinerja PP

BP3K diberi username dan password

Usulan

kegiatan

e-proposal

CP/CL

Kinerja

Keltan

(18)

INTEGRASI SISTEM PSDMP, EPROPOSAL DAN SIKP

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

KEMENTAN

BPPSDMP

Bakorluh

Penyuluh

BP3K

Penyuluh

Gapoktan

Poktan

BP4K

Database, aktivitas

dan progres keltan

Online

SKPD PROV+BPTP

e-proposal SKPD

Kab/Kota

Database

Kinerja

_proposal

Isi

UPT-Pusat

Data kinerja

keltan,

Gapoktan,

Penyuluh

e-proposal

Eselon I

SETJEN

e-roposal

E-proposal

e-proposal

Verifikasi

e-proposal

link

Database, aktivitas

dan progres keltan

SIKP

(19)

BAGAN ALIR E-PROPOSAL SKPD KAB/KOTA 2016

EDIT PROFIL

SKPD

EDIT DATA UMUM &

SPESIFIK SUB SEKTOR

KABUPATEN

SUB KEGIATAN

KEGIATAN

DK/TP

CP/CL,

KOORDINAT

DATA TEKNIS

KECAMATAN

Komoditas

TP

SKPD

PENILAIAN

PUSAT

LEMBAR

PENGESAHAN

DATA UMUM

DAN SPESIFIK

DATA KINERJA

SKPD

NARASI

NO. PROPOSAL

BKP,

SDMP

,BARA

NTAN

_HOR

_BUN

_NAK

HULU

ON

FARM

HILIR

PENUNJANG

VALIDASI

PROPINSI

8 Data Base Kelompok

Tani/

Gapoktan/Profil

(20)

Aplikasi

e-Proposal 2016

(21)

1. Memulai Menginput e-proposal SKPD Kabupaten / Kota

21 Masukkan username dan

password SKPD

(22)

2. Pengisian Profil SKPD Pengusul

Klik entry proposal untuk

melakukan pengisian profil SKPD

(23)

2. Pengisian Profil SKPD Pengusul

23 lanjutkan untuk menyimpan

perubahan profil SKPD

Bidang yang ditangani / kewenangan SKPD

tidak dapat

lagi dirubah karena

telah disetting oleh aplikasi

(24)

3. Pengisian Data Base Umum

Klik edit untuk mengubah data base

umum kabupaten/kota

(25)

3. Pengisian Data Base Umum

(26)

3. Pengisian Data Base Umum

Klik simpan data untuk menyimpan

perubahan pada data umum

(27)

4. Pengisian Data Base Level Kecamatan

27 No.

Jenis Data

yang diisi

SKPD Kab yang menangani bidang:

TP &

Horti

Bun

Nak

KP

Penyuluhan

semua

1 TP



2 Horti



3 Bun



4 Nak



5 PSP



6 PPHP



7 KP



8 Penyuluhan



Contoh: Dinas Kab yang menangani bidang tanaman pangan dan hortikultura, maka mengisi

database tiap kecamatan jenis data tanaman pangan, hortikultura, PSP dan PPHP

(28)

4. Pengisian Data Base Level Kecamatan

‘kllik”data teknis kecamatan

(29)

4. Pengisian Data Base Level Kecamatan

Klik pada nama komoditas untuk mengisi data

kecamatan masing-masing komoditas

Pada data level kecamatan, SKPD pengusul harus mengisikan data seluruh komoditas bukan

hanya komoditas yang diusulkan

(30)

5. Pengisian Narasi Proposal

‘klik” edit data narasi proposal untuk

mengisikan narasi proposal

(31)

5. Pengisian Narasi Proposal

(32)

5. Pengisian Narasi Proposal

Setelah Selesai ‘klik”simpan data

(33)

33 NARASI PROPOSAL (1)

1. Tujuan

diisi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengajuan

proposal untuk pengembangan kawasan berbasis komoditas

unggulan

2. Masalah

diisi dengan masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan berbasis

komoditas

unggulan.Masalah utama diperoleh berdasarkan identifikasi lapangan dan diskusi

dengan pihak terkait

3. Potensi Kawasan

diisi dengan menyebutkan nama komoditas unggulan yang potensial serta luas

potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi

maksimal tiga komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten

4. Potensi Pengembangan

diisi dengan menyebutkan nama komoditas unggulan yang potensial serta luas

potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi

maksimal tiga komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten

(34)

34 5. Prospek Pengembangan

diisi dengan prospek pengembangan ke depan, mencakup prospek pengembangan

komoditas, pelibatan tenaga kerja, pengembangan usaha industri dan pemasarannya

NARASI PROPOSAL (2)

6. Strategi

diisi dengan menyebutkan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Startegi ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan/regulasi, program

dan kegiatan

7. Kegiatan Prioritas

diisi dengan menyebutkan kegiatan prioritas (maksimal 3 kegiatan) yang

mampumemberikan daya pengungkit (trigger) bagi pencapaian tujuan

8. Indikator Kinerja

diisi dengan menyebutkan nama indikator kinerja output dan outcome yang

dilengkapi dengan angka kualitatif beserta besaran dan satuan volumenya

9. Analisis Resiko

diisi dengan menuliskan tingkat risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan,