DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 1

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Anggaran

a. Nama

:

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si

b. NIP

c. Jabatan

:

196802161993031003

Kepala Dinas Perdagangan

Kode

Nama Formulir

ORGANISASI

:

030601

DINAS PERDAGANGAN

URUSAN

:

0306

Perdagangan

DPA - SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2.1

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(2)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tahun Anggaran 2019

SEMUA

DPA-SKPD

Urusan

:

0306

Perdagangan

Organisasi

:

030601

DINAS PERDAGANGAN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

(Rp)

1

2

3

4 PENDAPATAN

3.388.300.000,00

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.388.300.000,00

4

1

1 Pendapatan Pajak Daerah

0,00

4

1

2 Hasil Retribusi Daerah

3.198.300.000,00

4

1

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

4

1

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

190.000.000,00

4

2 DANA PERIMBANGAN

0,00

4

2

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

0,00

4

2

2 Dana Alokasi Umum

0,00

4

2

3 Dana Alokasi Khusus

0,00

4

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

0,00

4

3

1 Pendapatan Hibah

0,00

4

3

2 Dana Darurat

0,00

4

3

3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

4

3

4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0,00

4

3

5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

4

3

6 Pendapatan Lainnya

0,00

4

5 BELANJA

29.890.052.998,00

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.290.110.787,00

5

1

1 Belanja Pegawai

7.290.110.787,00

5

1

2 Belanja Bunga

0,00

5

1

3 Belanja Subsidi

0,00

5

1

4 Belanja Hibah

0,00

5

1

5 Belanja Bantuan Sosial

0,00

5

1

6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

0,00

5

1

7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0,00

5

1

8 Belanja Tidak Terduga

0,00

5

2 BELANJA LANGSUNG

22.599.942.211,00

5

2

1 Belanja Pegawai

4.073.233.000,00

5

2

2 Belanja Barang dan Jasa

6.827.133.861,00

5

2

3 Belanja Modal

11.699.575.350,00

5 JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)

(26.501.752.998,00)

Hal. 2

(3)

824.595.850,00

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian

Triwulan

7=3+4+5+6

No.

I

II

III

IV

2

1

3

4

5

6 Jumlah

4.689.358.000,00

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

1

2.1

2.2

3.829.766.585,00 854.179.170,00 0,00 3.873.851.627,00 851.762.490,00 2.600.752.787,00 8.369.103.175,00 857.762.490,00 0,00 6.527.220.824,00 3.388.300.000,00 7.290.110.787,00 22.599.942.211,00

Bantul, 31 Desember 2018

Menyetujui,

Sekretaris Daerah

Drs. Helmi Jamharis, M.M

NIP.19621208 198603 1 013

Hal. 3

SIMRAL

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tahun Anggaran 2019

DPA-SKPD

2.2 SEMUA

Urusan Pemerintahan

:

0306

Perdagangan

Organisasi

:

030601

DINAS PERDAGANGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Program / Kegiatan

Uraian

Jumlah

1 2 11

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Belanja

Pegawai

Barang

& Jasa

Modal

Jumlah

3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

Tahun 2019

Tahun 2020

Sumber Dana

6 0306

PERDAGANGAN

4.073.233.000,00 6.827.133.861,00 11.699.575.350,00 22.599.942.211,00 33.252.694.900,00

0306.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.037.483.000,00 2.383.957.479,00 1.733.450.000,00 8.154.890.479,00 8.150.821.100,00

73.008.000,00 593.083.099,00 0,00 666.091.099,00 616.495.000,00 036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 33 Pasar Rakyat ; ; ; APBD-Kab 0,00 973.568.000,00 0,00 973.568.000,00 1.454.250.810,00 037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan

Konsultasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kecamatan, DIY dan Luar DIY

; ; ; APBD-Kab

3.964.475.000,00 817.306.380,00 1.733.450.000,00 6.515.231.380,00 6.080.075.290,00 038 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 33 pasar rakyat ; ; ; ; APBD-Kab

0306.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 0,00 462.747.940,00 800.575.000,00 1.263.322.940,00 4.515.921.500,00 0,00 0,00 60.875.000,00 60.875.000,00 570.028.750,00 050 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ; APBD-Kab 0,00 15.440.440,00 548.825.000,00 564.265.440,00 389.196.500,00 051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas

Perdagangan

; ; ; ; DAU ; APBD-Kab

0,00 92.787.500,00 190.875.000,00 283.662.500,00 3.125.028.750,00 052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Dinas

Perdagangan

; APBD-Kab

0,00 305.020.000,00 0,00 305.020.000,00 377.217.500,00 053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas

Perdagangan

; APBD-Kab

0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 54.450.000,00 054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas

Perdagangan

; ; APBD-Kab

0306.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 0,00 110.962.500,00 0,00 110.962.500,00 122.058.750,00

Hal. 1 / 4

(5)

Kode

Program / Kegiatan

Uraian

Jumlah

1 2 11

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Belanja

Pegawai

Barang

& Jasa

Modal

Jumlah

3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

Tahun 2019

Tahun 2020

Sumber Dana

6 0,00 110.962.500,00 0,00 110.962.500,00 122.058.750,00 018 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan

peningkatan Kapasitas Aparatur

DIY/ Luar DIY ; DIY/ Luar DIY

; APBD-Kab

0306.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.800.000,00 190.225.000,00 0,00 192.025.000,00 195.278.500,00

1.800.000,00 118.200.000,00 0,00 120.000.000,00 100.000.000,00 009 Penyusunan sistem manajemen mutu Dinas

Perdagangan ; Dinas Perdagangan

; APBD-Kab

0,00 72.025.000,00 0,00 72.025.000,00 95.278.500,00 017 Penyusunan laporan capaian kinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan Dinas Perdagangan ; Dinas Perdagangan ; DAU ; APBD-Kab

0306.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

0,00 276.467.410,00 1.405.553.350,00 1.682.020.760,00 2.994.229.700,00

0,00 276.467.410,00 1.405.553.350,00 1.682.020.760,00 2.994.229.700,00 004 Pelayanan Kemetrologian Daerrah Kab. Bantul, DIY,

dan Luar DIY

; ; APBD-Kab

0306.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR 8.500.000,00 1.434.410.000,00 0,00 1.442.910.000,00 2.115.969.350,00 875.000,00 152.200.000,00 0,00 153.075.000,00 372.661.850,00 009 Pengembangan ekspor dengan instansi

terkait/asosiasi/pengusaha perusahaan berizin/tidak berzin di Kab. Bantul, even grebeg pasar di PSG, peresmian pasar di pasar Turi, Bantul Expo di PSG, dll ; Kab. Bantul

; ; APBD-Kab

7.625.000,00 1.282.210.000,00 0,00 1.289.835.000,00 1.743.307.500,00 016 Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah Kab. Bantul, DIY,

Jakarta, Bali, Lombok ; Kab. Bantul, DIY, Jakarta, Bali, Batam ; ; ; ; APBD-Kab

0306.18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

4.000.000,00 155.828.000,00 0,00 159.828.000,00 446.490.000,00

0,00 69.842.500,00 0,00 69.842.500,00 232.531.750,00 003 Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk 33 pasar rakyat ; Kabupaten Bantul ; APBD-Kab 0,00 46.815.500,00 0,00 46.815.500,00 106.268.250,00 009 Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan

Sistem Resi Gudang

SRG Tirtonirmolo, SRG Pendowoharjo ; ; APBD-Kab

Hal. 2 / 4

(6)

Kode

Program / Kegiatan

Uraian

Jumlah

1 2 11

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Belanja

Pegawai

Barang

& Jasa

Modal

Jumlah

3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

Tahun 2019

Tahun 2020

Sumber Dana

6 4.000.000,00 39.170.000,00 0,00 43.170.000,00 107.690.000,00 016 Peningkatan pelayanan perdagangan 33 pasar rakyat,

toko swalayan, SPBU, pangkalan gas yang ada di Kabupaten Bantul ; 17 Kecamatan/ Kab. Bantul ; APBD-Kab

0306.19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG

KAKILIMA DAN ASONGAN 3.425.000,00 303.787.500,00 1.277.547.000,00 1.584.759.500,00 2.058.000.000,00 2.625.000,00 216.300.000,00 614.050.000,00 832.975.000,00 907.000.000,00 003 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

pasar Angkruksari ; Kab. Bantul

; APBD-Kab

800.000,00 87.487.500,00 663.497.000,00 751.784.500,00 1.151.000.000,00 007 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

33 Pasar ; KAB. BANTUL

; APBD-Kab

0306.20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG 5.475.000,00 807.106.871,00 162.350.000,00 974.931.871,00 1.328.731.000,00

5.475.000,00 807.106.871,00 162.350.000,00 974.931.871,00 1.328.731.000,00 005 Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi

Pasar

33 pasar rakyat ; ; ; APBD-Kab

0306.22 PROGRAM PENATAAN PASAR RAKYAT 12.550.000,00 701.641.161,00 6.320.100.000,00 7.034.291.161,00 11.325.195.000,00 0,00 442.883.535,00 2.920.100.000,00 3.362.983.535,00 5.478.790.300,00 001 Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat Pasar Klitikan

Niten, Pasar Piyungan, Pasar Turi, dll ; Pasar Rakyat

; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73% ; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73% ; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73%

DAU ; APBD-Kab

0,00 26.429.000,00 0,00 26.429.000,00 13.915.000,00 002 Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI Pasar Imogiri,

Kabupaten Bantul

; APBD-Kab

0,00 0,00 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 5.735.000.000,00 003 Revitalisasi Pasar Rakyat Pasar Jejeran

dan Pasar Pundong

; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73% ; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73% ; Persentase kondisi pasar rakyat baik sebesar 72,73%

DAK

Hal. 3 / 4

(7)

Kode

Program / Kegiatan

Uraian

Jumlah

1 2 11

Lokasi

Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Belanja

Pegawai

Barang

& Jasa

Modal

Jumlah

3 4 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

Tahun 2019

Tahun 2020

Sumber Dana

6 12.550.000,00 232.328.626,00 0,00 244.878.626,00 97.489.700,00 004 Insentifikasi Pendapatan Pasar 33 Pasar Rakyat

; Kabupaten Bantul

; APBD-Kab

Jumlah

4.073.233.000,00 6.827.133.861,00 11.699.575.350,00 22.599.942.211,00 33.252.694.900,00

892.852.000,00

Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

Uraian

Triwulan

7 = 3 + 4 + 5 + 6

No.

I

II

III

IV

2 1 3 4 5 6