RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
Jl. A. Yani No. 11 Blitar Telp. 0342-801025BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2018.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi
pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, disebutkan sebagai berikut :
1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 – 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD ) Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021
10. Rencana Strategis OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja-SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2018 sebagai berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.
BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar 3.3. Program Dan Kegiatan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian Renstra
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar yang saat ini sesuai nomenklatur terbaru berubah menjadi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga, pada Tahun 2016 melaksanakan 12 (dua belas) program yang dilaksanakan melalui 48 kegiatan. Dari 12 (dua belas) program tersebut ada 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja dan 11 (sebelas) program telah memenuhi target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 22 jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur SKPD dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capain kinerja 12 bulan (100%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan target kinerja 5 dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dapat tercapai (100%) berupa Renstra, Renja, RKA, DPA dan CALK.
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan target 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana berikut :
- Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 22 kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan, terealisasi 22 kelompok, tepat sesuai yang direncanakan
- Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dihadiri 44 peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda sebagaimana yang ditargetkan dalam perencanaan
- Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi berhasil meloloskan satu orang pemuda wakil Kabupaten Blitar untuk JPI tingkat Propinsi sesuai yang ditargetkan. Bahkan akhirnya wakil tersebut menjadi Juara I yang kemudian dikirim ditingkat nasional pun akhirnya menjadi Juara I atas nama wakil Propinsi Jawa Timur.
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan satu kali sesuai jadwal dan target yang direncanakan
- Pemilihan Pemuda Pelopor mendapatkan dua pemuda pelopor terpilih seperti yang telah direncanakan
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga dengan target 40%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 40% sesuai yang diharapkan. Pemenuhan target kinerja program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagaimana berikut :
- Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok dengan target 12 bulan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar tetap dalam kondisi baik berhasil dilaksanakan sesuai yang diharapkan
- Pengadaan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda) telah dilaksanakan dalam 1 (satu) paket pengadaan seperti yang telah direncanakan.
- Pelatihan Paralayang diikuti 25 peserta pelatihan, sesuai dengan target yang dicanangkan yakni 25 peserta pelatihan paralayang.
6. Program Pengembangan Nilai Budaya yang ditargetkan 48% prosentase jumlah warisan tradisi yang terawat pada tahun 2016, mampu direalisasi hingga 64% melalui target kinerja kegiatan-kegiatan berikut :
- Prosesi Seni Dan Budaya Peringatan Bulan Maulud yang direncanakan untuk dilaksanakan dengan menggelar 1 kali event seni budaya, akhirnya direalisasi dengan 2 kali pagelaran seni budaya.
- Pagelaran Seni Dan Budaya Peringatan Bulan Muharam dilaksanakan dengan menggelar satu kali event seni budaya seperti yang ditargetkan sejak awal.
- Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki target kinerja berupa cetak 1000 buku ensiklopedia Budaya Kabupaten Blitar dan cetak 20.000 leaflet dengan materi seni, budaya dan pariwisata Kabupaten Blitar, dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan.
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan target kinerja 46% dari indikator prosentase tingkat partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional dan internasional, memiliki capaian hasil kinerja 49% dengan dukungan kegiatan-kegiatan, yaitu :
- Peringatan Hari Jadi Blitar ke-692 dan HUT RI ke 71, dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan
- Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran yang memiliki target pelaksanaan 3 (tiga) kali pementasan, telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan
- Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah memiliki target pelaksanaan sebanyak 11 (sebelas) kali pementasan. Hasil hingga akhir tahun, telah melaksanakan 15 (lima belas) kali event pementasan / pagelaran seni dan budaya.
- Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) memiliki indikator dan target 1 (satu) kali pelaksaan kegiatan partisipatif dimaksud, dan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan
- Pembinaan Seni dan Budaya Daerah yang ditargetkan untuk dihadiri 150 peserta, ternyata berhasil dilaksanakan dengan menghadirkan 170 peserta pembinaan.
- Peringatan Hari jadi Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki target kinerja 2 (dua) kali seperti yang direncanakan ali event penyelenggaran event, telah dilaksanakan 100% seperti yang direncanakan
- Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi sebagai kegiatan partisipatif yang bersifat rutin, ditargetkan untuk dilaksanakan 1 (satu) kali, telah dilaksanakan sesuai target.
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang mentargetkan kecukupan jumlah grup kesenian yang dibina sebesar 95%, telah berhasil juga dilaksanakan dengan baik sesuai target, tepat 95%, dengan dukungan kegiatan sebagaimana berikut :
- Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya dengan target kinerja jumlah sub kegiatan cagar budaya yang terfasilitasi sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan, telah terlaksana dan bisa direalisasi tepat seperti yang direncanakan.
- Pengiriman Festival Seni Dan Budaya memiliki target pengiriman 2 (dua) kali grup kesenian dan telah diwujudkan
dengan pelaksanaan pengiriman 2 (dua) kali grup kesenian di ajang Festival Seni Dan Budaya
- Pawai Budaya dan Seni Jawa Timur (Jatim Specta Night Carnival), telah dilaksanakan satu kali sesuai target, dalam rangka berpartisipasi pada event kegiatan pemerintah propinsi Jawa Timur.
- Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Propinsi Jawa Timur dan di Luar Propinsi Jawa Timur memiliki target 4 (empat) kali pelaksanaan, telah direalisasi 4 (empat) kali pula dalam rangka pengelolaan keragaman budaya.
9. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan yang memiliki target kinerja 50% dari indikator berupa prosentase jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang memenuhi standart kelayakan, telah direalisasi tepat 50% melalui kegiatan Pengadaan 3 (tiga) paket Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budaya sebagaimana yang direncanakan.
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang memiliki target kinerja 60% jumlah tempat wisata yang terkelola, dalam pelaksanaannya bahkan mampu mencapai 76% yang realisasinya didapat dari kegiatan-kegiatan :
- Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata yang semula ditargetkan hanya mampu mengembangkan 3 (tiga) lokasi pada tahun 2016, ternyata bisa direalisasi hingga pengembangan 4 (empat) lokasi daya tarik dan kawasan wisata.
- Musyawarah Daerah yang mentargetkan kehadiran 35 peserta Musda, ternyata mampu menghadirkan 100 peserta sehingga semakin banyak pendapat, pandangan, masukan dalam forum diskusi, dan tentunya mampu pula mendapat hasil musyawarah yang lebih terarah.
- 1 (satu) paket Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan prasarana Daya Tarik Wisata Rambut Monte telah dilaksanakan sesuai rencana
- 1 (satu) paket Pengadaan Patung Ikan Koi telah dilaksanakan sesuai rencana untuk menambah daya tarik di Kawasan Wisata Penataran sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Blitar
- Telah tersusun 1 (satu) dokumen DED (Detail Engineering Design) untuk kegiatan Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Komplek Kolam Renang Penataran, tepat seperti yang diharapkan
- 1 (satu) paket Pembangunan Taman Penataran telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan
- Penambahan 5 jenis sarpras pariwisata baru yang tersedia sebagai output dari kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan besaran target kinerja yang telah ditentukan.
- 1 (satu) paket Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang telah dilaksanakan sesuai target
- 1 (satu) paket Pembangunan Gapura Diorama telah dilaksanakan bertempat di Wisata Penataran sebagaimana yang telah direncanakan
- Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata yang mentargetkan kepesertaan 50 orang perwakilan dari pengelola desa wisata dan Klompok Sadar Wisata, telah dilaksanakan dengan realisasi kehadiran 50 peserta yang telah diundang.
- 1 (satu) paket Pengadaan Sarpras Gazebo Dan Pedestrian telah dilaksanakan sesuai harapan, berlokasi di wisata Ngreco Kabupaten Blitar
- 1 (satu) paket Pengadaan Gazebo Dan Permainan Anak Di Pantai Pangi telah terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana
11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki target kinerja berupa prosentase event / tempat wisata yang dipromosikan sebesar 60% untuk tahun 2016 terealisasi 60% melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana berikut :
- Promosi Pariwisata dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun sesuai dengan target yang direncanakan
- Ada 4 (empat) event yang diselenggarakan guna mendukung kegiatan Festival Penataran VII Tahun 2016 dan telah sesuai dengan yang ditargetkan.
- Kajian Pembuatan City Branding telah dilaksanakan dan menghasilkan 1 (satu) dokumen kajian City Branding sesuai target.
- Pembinaan dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata telah dilaksanakan dengan output berupa 2 (dua) orang Duta Wisata Kabupaten Blitar yang terpilih dan dikirim ke festival duta wisata Jawa Timur, tepat sesuai target yang direncanakan.
B. Realisasi Program yang Tidak memenuhi Target Kinerja :
1. Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga menjadi satu-satunya program yang tidak memenuhi target kinerja pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2016. Memiliki target kinerja dengan indikator prosentase cabang olahraga yang dibina sebesar 45%, hingga akhir tahun terealisasi sebesar 44%. Rincian kegiatan pendukung program ini adalah sebagai berikut :
- Seleksi Dan Pengiriman Atlit POPDA yang ditargetkan dalam rencana awal memberikan target pengiriman 10 cabang olahraga untuk mengikuti event kejuaraan dimaksud. Namun dalam pelaksanaannya, hanya mengirim 9 Cabang Olahraga saja, sehingga tidak mampu memenuhi target yang tertulis didalam Renstra maupun Renja Tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jumlah cabang olahraga yang diperlombakan oleh panitia POPDA Propinsi Jawa Timur.
Dari Cabang Olahraga yang diperlombakan untuk tahun 2016, Atlit dari Kabupaten Blitar hanya bisa mengirim 9 cabang olahraga saja. Dalam pelaksanaan POPDA Jawa Timur, Team Atlit Kabupaten Blitar mampu mendapatkan 9 (sembilan) piala sebagai prestasi selaku juara pada beberapa cabang olahraga.
- Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi sebagai salah satu pendukung program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, memiliki target kinerja berupa 48 kali pelaksanaan senam kesegaran jasmani selama satu tahun, yang dilaksanakan setiap hari Jum’at pagi, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Target tersebut bisa dicapai dan direalisasi sesuai yang direncanakan, termasuk pelaksanaan olahraga rekreasinya dalam bentuk fun bike.
- 1 (satu) kali rangkaian pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasionan (HAORNAS) telah dilaksanakan sesuai target yang diharapkan
- Pembinaan Tinju dengan target membina 50 orang petinju, telah dilaksanakan tepat sesuai target dengan peserta 50 petinju lokal Kabupaten Blitar
- Invitasi Olahraga Tradisional dengan target kinerja pengiriman 4 (empat) Cabang Olahraga telah dilaksanakan sesuai rencana dengan prestasi juara III Olahraga Dagongan Tingkat Propinsi Jawa Timur
Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Blitar N O. /KEGIATAN PROGRAM Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Target Kinerja Capaia n Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program dan Kegiata n (Renja SKPD Tahun 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD Tahun 2016 Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 Tingk at Realis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017) Tingk at Capa ian Realis asi Targe t Renst ra (%) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kecukupan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi SKPD selama 12 bulan
22 jenis 22 jenis 22 Jenis 22 Jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase jumlah sarana prasarana yang terpelihara 60% 60% 70% 70% 100% 75% 75% 75% 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu 40% 40% 45% 45% 100% 100% 100% 100% Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
5 dok 5 dok 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 10 dok 10 dok 100%
4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase Jumlah Tempat Wisata yang terkelola 60% 60% 60% 76% 126% 65% 65% 65% Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata
Jumlah tempat wisata yang dikembangkan
3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 4 lokasi 133% Tidak
ada Tidak ada Tidak ada Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Jumlah Sarana Prasarana Wisata Rambut Monte yang terbangun Tidak ada Tidak ada
1 paket 1 Paket 100% Tidak
ada
Tidak ada
Tidak ada
DayaTarik wisata Rambutmonte Pengadaan
Patung Ikan Koi
Jumlah Patung Koi yang diadakan Tidak ada Tidak ada
1 Paket 1 Paket 100% Tidak
ada Tidak ada Tidak ada Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Komplek Kolam Renang Penataran Jumlah dokumen DED yang tersedia Tidak
ada Tidak ada 1 paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Fasilitasi Ranperda Kepariwisataan
Jumlah ranperda
yang terfasilitasi Tidak ada Tidak ada 2 Ranperda 1 Ranperda 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pembangunan Taman Penataran Jumlah taman kolam renang penataran yang dibangun Tidak
ada Tidak ada 1 Paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Jumlah / jenis sarana prasarana pariwisata yang tersedia Tidak
ada Tidak ada 5 jenis 5 jenis 100% 10 lokasi 10 lokasi 55% Pembangunan
Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang
Jumlah Gapura
yang dibangun Tidak ada Tidak ada 1 Paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pembangunan
Gapura Diorama Jumlah Gapura yang dibangun Tidak ada Tidak ada 1 Paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pembinaan Desa
Kelompok Sadar Wisata pokdarwis yang terbina Musyawarah Daerah Pelaku Pariwisata Jumlah peserta
musda pariwisata Tidak ada Tidak ada 35 Orang 100 Orang 285% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gazebo Pedestrian Jumlah sarpras gazebo dan pedestrian yang tersedia Tidak
ada Tidak ada 1 Paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Pengadaan Gazebo Dan Permainan Anak di Pantai Pangi Jumlah gazebo dan mainan anak yang tersedia Tidak
ada Tidak ada 1 Paket 1 Paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase event / tempat wisata yang dipromosikan 60% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 65% Promosi
Pariwisata Jumlah kegiatan promosi wisata 4 kali 4 kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 kali 4 kali 100% Festival Penataran VII Jumlah kegiatan festival penataran yang terselenggara
1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Kajian Pembuatan City Branding Jumlah dokumen kajian City Branding
1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 100% Tidak
ada Tidak ada Tidak ada Pembinaan Dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata Jumlah petugas duta wisata Kabupaten Blitar yang terpilih
6 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat 46% 46% 48% 64% 133% 50% 50% 50% Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Maulud 1 1 1 2 200% 1 1 100% Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Muharam 1 1 1 1 100% 1 1 100% PelestarianSeni Dan Budaya Daerah Kabupaten Blitar Jumlah buku Ensiklopedia Budaya dan leaflet Tidak
ada Tidak ada 20.000 leaflet 1.000 buku 20.000 leaflet 1.000 buku 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada 7 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase tingkat partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional, internasional 43% 43% 46% 49% 106% 50% 50% 50% Peringatan Hari Jadi Blitar ke-692 dan HUT RI ke-71
Jumlah kegiatan yang terselenggara 2 2 2 2 100% 2 2 100% Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 3 3 3 3 100% 3 3 100%
Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah 10 10 11 15 136% 11 11 100% Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Jumlah partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan 1 1 1 1 100% 1 1 100% Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Jumlah peserta pembinaan seni dan budaya daerah 150
siswa siswa 150 150 siswa 170 siswa 113% 158 158 100% Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar Jumlah kegiatan yang terselenggara
2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 100% 2 keg 2 keg 100%
Peringatan hari jadi Pemerintah Propinsi Jumlah kegiatan yang terselenggara
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100%
8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Jumlah Grup Kesenian yang dibina 90% 90% 95% 95% 100% Fasilitasi Kegiatan cagar Budaya Jumlah fasilitasi kegiatan cagar budaya
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg 100% 3 Keg 3 keg 100%
Pengiriman Festival Seni Dan Budaya Jumlah pengiriman grup kesenian 3 3 2 2 100% 3 3 100% Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (Jatim Specta Night
Jumlah pelaksanaan Pawai Budaya dan seni Jawa
Carnival) Timur Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Propinsi Jawa Timurdan diluar Propinsi Jatim Jumlah pagelaran seni budaya unggulan di Propinsi Jawa Timur dan diluar Propinsi Jawa Timur
3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 100% 3 kali 3 kali 100%
9 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Prosentase Jumlah Sarana Dan Prasarana 50% 50% 50% 50% 100% 55% 55% 100% Pengadaan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budaya Jumlah pengembangan sarana dan prasarana budaya
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 3 paket 100%
10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemilihan
Pemuda Pelopor Jumlah pemuda pelopor yang terpilih
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 3 orang 3 orang 100% Peringatan Hari
Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) Jumlah pemuda yang lulus seleksi Jambore
Pemuda Indonesia
1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 40
orang orang 40 44 orang 44 orang 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan 22 kelomp ok 22 kelomp ok 22 kelompok 22 kelompok 100% 22 kelomp ok 22 kelompok 100% 11 Pogram Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase cabang Olahraga yang dibina 42% 42% 45% 44% 98% 45% 45% 45% Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA Jumlah cabang olahraga yang dikirim ke POPDA
9 cabor 9 cabor 10 cabor 9 cabor 90% Tidak
ada Tidak ada Tidak ada Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 100% 48 kali 48 kali 100%
Peringatan
HAORNAS Jumlah kegiatan peringatan HAORNAS
1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100% 1 kali 1 kali 100%
Pembinaan Tinju Jumlah peserta pembinaan tinju
Tidak ada
Tidak ada
50 orang 50 orang 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Invitasi Olahraga Tradisional Jumlah cabor yang dikirim dalam kegiatan Invitasi ORTRAD
4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada 12 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik 40% 40% 40% 40% 100% 45% 45% 45% Pelatihan Paralayang Jumlah peserta pelatihan paralayang Tidak ada Tidak ada
25 orang 25 orang 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengadaan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda)
Jumlah start gate
pacuan kuda Tidak ada Tidak ada 1 paket 1 paket 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok Masa pemeliharaan stadion 12
2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
Analisis kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target adalah : Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi
Sebenarnya jumlah prestasi dari cabang olahraga pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Ada 9 prestasi yang didapat dari cabang olahraga tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 7 prestasi. Namun target tahun 2016 dianggap menjadi tidak tercapai dikarenakan penghitungan realisasi Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi menggunakan rumus :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi
X 100% = 9 X 100% = 32 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 28
Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang olahraga yang dibina, dimana pada tahun 2015 hanya 17 cabang olahraga yang dibina sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 28 cabang olahraga.
* Gambaran capaian realisasi target tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi X 100% = 7 X 100% = 41 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 17
2. Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu : - Prosentase kecukupan administrasi perkantoran.
- Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur.
- Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan.
- Prosentase peningkatan peran serta pemuda. - Prosentase seni budaya yang terlestarikan.
- Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata.
Pencapaian target ini tidak lepas dari komitment Kepala SKPD beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 5 (lima), yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM ekonomi kreatif serta potensi lokal daerah.
Terutama dalam hal prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, sesuai data yang terhimpun, kunjungan wisatawan tahun 2016 meningkat sangat pesat, jauh melebihi target yang dicanangkan dan diharapkan untuk mampu direalisasi. Peningkatan kunjungan wisata yang sedemikian besar ini disebabkan karena :
- Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan rekreasi
- Penambahan dan rehabilitasi fasilitas/ sarana prasarana dibidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah
- Tumbuh kembangnya beberapa destinasi wisata baru di Kabupaten Blitar yang ikut menambah semaraknya kepariwisataan dan mampu menghadirkan kunjungan wisata dalam jumlah yang besar. Misalnya : Wisata Kampung Coklat, Wisata Bukit Bunda, Wisata Bukit Teletubbies dan lain-lain.
- Adanya beberapa event skala nasional yang diadakan di Kabupaten Blitar (sebagai tuan rumah) mampu pula membawa peserta-peserta event dari luar daerah untuk ikut tertarik dan berkunjung pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Blitar.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra SKPD
Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 1 Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100% 100% 0 0 100% 0 0 Perpedaan IKU pada Tahun 2016 & 2017 dengan IKU Tahun 2018 & 2019 dikarenakan adanya perubahan OPD, sehingga IKU yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai pengukuran kinerja pada OPD baru. 2 Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur 70% 75% 0 0 70% 0 0 3 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan 95% 100% 0 0 100% 0 0 4 Persentase peningkatan peran serta pemuda 40% 50% 0 0 46,81% 0 0 5 Persentase cabang olahraga yang berprestasi 41% 45% 0 0 32% 0 0
6 Persentase seni budaya yang terlestarikan 2,13% 4% 0 0 2,13% 0 0 7 Persentase peningkatan kunjungan wisata 5% 5,2% 5,4% 5,6% 13% 0 0 8 Indeks Kepuasan Aparatur
0 0 Baik Baik 0 Baik Baik
9 SCORE SAKIP SKPD 0 0 B BB 0 B BB
10 persentase Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan 0 0 54% 56% 54% 56% 11 persentase pemuda yang berprestasi 0 0 45% 47% 0 45% 47%
12 Jumlah prestasi dari
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain: 1. Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan dengan meningkatkan jumlah tempat wisata yang terkelola dengan baik dan bertambahnya jumlah Desa Wisata guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara.
2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang ada di kabupaten Blitar.
3. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif yang diukur dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Blitar.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya seni budaya yang terlestarikan.
5. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
6. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga, yang dapat diukur dengan prestasi dari cabang olahraga dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan yang dapat diukur dengan bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal
pendukung kepariwisataan
2. Belum adanya Perda Kepariwisataan 3. Kurangnya sarpras di tempat wisata
4. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata
5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
6. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Blitar
7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya
8. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
9. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi
Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan 2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan
3. Pembangunan Kepariwisataan
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan 5. Pembinaan Kepemudaan
6. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan 7. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2017, program indikatif di tahun 2018 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2018 adalah “Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan 3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan
Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Renstra SKPD, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar mengajukan 9 program yang terdiri dari 44 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2018 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar :
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar
OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIA TAN (OUTPUT)
Target Pagu Indikatif PROGRAM/KEGIA
TAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT) Target Kebutuhan Dana 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab Blitar Persentase Kepuasan Aparatur 100% 835.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kab Blitar Persentase Kepuasan Aparatur 100% 835.000.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Kab Blitar Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 22 jenis 835.000.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Kab Blitar
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 22 jenis 835.000.000 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
95% 547.525.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab Blitar Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
80%
547.525.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang berfungsi baik 80% 547.525.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kab Blitar
Jumlah sarpras yang berfungsi baik 80% 547.525.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab Blitar Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% 200.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab Blitar Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% 200.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kab Blitar Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 45 200.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kab Blitar
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 45 200.000.000 4 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab Blitar Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu 100% 27.500.000 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kab Blitar Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu 100% 27.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Kab Blitar Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 12.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Kab Blitar Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 12.500.000 Penyusunan Laporan
Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah dokumen yang disusun 6 dok 15.000.000 Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah dokumen yang disusun 6 dok 15.000.000 5 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kab Blitar Perentase Tempat Wisata Yang Terkelola 85% 18.952.000.000 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Kab Blitar Perentase Tempat Wisata Yang Terkelola 70% 18.952.000.000 Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Destinasi Wisata Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 destinasi wisata 1.000.000.000 Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Destinasi Wisata Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7 destinasi wisata 1.000.000.000 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kab Blitar Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi 13 usaha pariwisata 1.700.000.000 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Kab Blitar Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi 13 usaha pariwisata 1.700.000.000 Pembinaan Kelembagaan Pariwisata Kab Blitar Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 15 300.000.000 Pembinaan Kelembagaan Pariwisata Kab Blitar Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 15 300.000.000
Pembinaan SDM Kepariwisataan Kab Blitar Jumlah peserta pembinaan 240 orang 300.000.000 Pembinaan SDM Kepariwisataan Kab Blitar Jumlah peserta pembinaan 240 orang 300.000.000 Pngembangan Destinasi Wisata Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 3 destinasi wisata 15.602.000.000 Pngembangan Destinasi Wisata Kab Blitar Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 3 destinasi wisata 15.602.000.000 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen 50.000.000 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen 50.000.000 6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kab Blitar Persentase Even yang dipromosikan 85% 3.000.000.000 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kab Blitar
Persentase Even yang dipromosikan 70% 3.000.000.000 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 85% Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 70% Prosentase Industri Kreatif yang dibina
70% Prosentase Industri
Kreatif yang dibina
40%
Analisa Dan Pengolahan Database Pariwisata Kab Blitar Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis)
2 jenis 90.000.000 Analisa Dan Pengolahan Database Pariwisata Kab Blitar Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis) 2 jenis 90.000.000 Peningkatan Kerjasama Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 1 kerjasama 250.000.000 Peningkatan Kerjasama Pariwisata Daerah Kab Blitar Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 1 kerjasama 250.000.000 Pengembangan Strategi Pemasaran Kab Blitar Jumlah rumusan Strategi yang dihasilkan 2 rumusan strategi 200.000.000 Pengembangan Strategi Pemasaran Kab Blitar Jumlah rumusan Strategi yang dihasilkan 2 rumusan strategi 200.000.000
Promosi Pariwisata Kab
Blitar Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan 6 kali 1.650.000.000 Promosi Pariwisata Kab Blitar Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan 6 kali 1.650.000.000 Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
3 jenis Jumlah fasilitasi
teknis, bahan dan media promosi 3 jenis Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
4 event Jumlah fasilitasi event
wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan 4 event Pemilihan Dan
Pembinaan Duta Wisata
Kab Blitar
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
40 orang 150.000.000 Pemilihan Dan Pembinaan Duta Wisata
Kab Blitar
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
40 orang 150.000.000
Fasilitasi Festival
Ekonomi Kreatif Dalam Daerah Dan Luar Daerah Kab Blitar Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 15 350.000.000 Fasilitasi Festival Ekonomi Kreatif Dalam Daerah Dan Luar Daerah
Kab Blitar
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar 15 350.000.000 Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
3 Jumlah jenis ekonomi
kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar Fasilitasi Rumah Kreatif Kab
Blitar
Jumlah lokasi rumah kreatif yang difasilitasi
2 lokasi 150.000.000 Fasilitasi Rumah Kreatif
Kab Blitar
Jumlah lokasi rumah kreatif yang difasilitasi 2 lokasi 150.000.000 Pemetaan Ekonomi Kreatif di Wilayah Kabupaten Blitar Kab Blitar Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22 kecamata n 20.000.000 Pemetaan Ekonomi Kreatif di Wilayah Kabupaten Blitar Kab Blitar Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22 kecamata n 20.000.000
Pembinaan Dan Pelatihan Pelaku Industri Kreatif Kab Blitar Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih
44 orang 140.000.000 Pembinaan Dan Pelatihan Pelaku Industri Kreatif
Kab Blitar
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih 44 orang 140.000.000 7 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Kab Blitar Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina 90% 3.385.000.000 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Kab Blitar Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina
60% 3.385.000.000
Prosesi Budaya Daerah Kab
Blitar
Jumlah event budaya yang dilaksanakan
2 event 250.000.000 Prosesi Budaya Daerah
Kab Blitar
Jumlah event budaya yang dilaksanakan
2 event 250.000.000 Pementasan Kesenian
Pesona Bumi Penataran
Kab Blitar Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 1 kali 100.000.000 Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Kab Blitar Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 1 kali 100.000.000 Pagelaran Seni Budaya
Dalam Daerah
Kab Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah 16 pagelaran 400.000.000 Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Kab Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah
16 pagelaran
400.000.000 Pagelaran Seni Budaya
Luar Daerah
Kab Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya yang ditampilkan
3 event 550.000.000 Pagelaran Seni Budaya Luar Daerah
Kab Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya yang
ditampilkan
3 event 550.000.000
Partisipasi Pada Festival
Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Kab Blitar Jumlah partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan
1 kali 100.000.000 Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Kab Blitar Jumlah partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan 1 kali 100.000.000 Peringatan Hari Jadi
Blitar Dan HUT RI
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
3 event 350.000.000 Peringatan Hari Jadi Blitar Dan HUT RI
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
3 event 350.000.000 Peringatan Hari jadi
Pemerintah Kabupaten Blitar
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
3 event 200.000.000 Peringatan Hari jadi Pemerintah Kabupaten Blitar
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
3 event 200.000.000 Peringatan Hari Jadi
Propinsi Jawa Timur
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
2 event 50.000.000 Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur
Kab Blitar
Jumlah event yang dilaksanakan
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Kab Blitar
Jumlah cabang seni yang dibina 6 cabang seni 260.000.000 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Kab Blitar
Jumlah cabang seni yang dibina 6 cabang seni 260.000.000 Dokumentasi Seni Budaya Daerah Kab Blitar Jumlah dokumentasi yang dibuat 2 dokumen 150.000.000 Dokumentasi Seni Budaya Daerah Kab Blitar Jumlah dokumentasi yang dibuat 2 dokumen 150.000.000
Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (JSNC)
Kab Blitar
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pawai budaya dan seni Jawa Timur
30 orang 100.000.000 Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (JSNC)
Kab Blitar
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pawai budaya dan seni Jawa Timur
30 orang 100.000.000
Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya
Kab Blitar
Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi 2 sub kegiatan 150.000.000 Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya Kab Blitar
Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi
2 sub kegiatan
150.000.000
Pengiriman Festifal Seni Budaya
Kab Blitar
Jumlah kelompok seni yang dikirim
3 kelompok 225.000.000 Pengiriman Festifal Seni Budaya Kab Blitar
Jumlah kelompok seni yang dikirim 3 kelompok 225.000.000 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Budaya Kab Blitar
Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan 3 225.000.000 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Budaya Kab Blitar
Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan
3 225.000.000
Sarasehan Budaya Kab
Blitar
Jumlah sarasehan yang dilaksanakan
1 kali 50.000.000 Sarasehan Budaya Kab Blitar
Jumlah sarasehan yang dilaksanakan
1 kali 50.000.000
Pembinaan Pelaku Sejarah Dan Nilai Tradisi (Jarahnitra) Kab Blitar Jumlah pelaku jarahnitra yang dibina 200 orang 100.000.000 Pembinaan Pelaku Sejarah Dan Nilai Tradisi (Jarahnitra)
Kab Blitar
Jumlah pelaku jarahnitra yang dibina
200 orang 100.000.000
Penyusunan Database Seni Dan Budaya Kabupaten Blitar Kab Blitar Jumlah Database yang disusun 2 75.000.000 Penyusunan Database Seni Dan Budaya Kabupaten Blitar Kab Blitar Jumlah Database yang disusun 2 75.000.000
Pawai Budaya Religi Kab Blitar
Jumlah even yang dilaksanakan
2 event 50.000.000 Pawai Budaya Religi
Kab Blitar
Jumlah even yang dilaksanakan
8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kab Blitar Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 100% 950.000.000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kab Blitar Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 40% 1.000.000.000 Peningkatan Dan Pembinaan Kepemudaan Kab Blitar Jumlah Pemuda yang dibina
134 orang 750.000.000 Peningkatan Dan Pembinaan Kepemudaan
Kab Blitar
Jumlah Pemuda yang dibina 134 orang 750.000.000 Optimalisasi Kelompok Dan Organisasi Kepemudaan Kab Blitar Jumlah organisasi dan kelompok yang dibina 22 kelompok 200.000.000 Optimalisasi Kelompok Dan Organisasi Kepemudaan Kab Blitar
Jumlah organisasi dan kelompok yang dibina
22 kelompok 200.000.000 9 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Kab Blitar Persentase Cabang Olahraga yang dibina 55% 16.280.000.000 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Kab Blitar Persentase Cabang Olahraga yang dibina
47% 1.380.000.000
Fasilitasi Kepesertaan Event Dan Pembinaan Olahraga Kab Blitar Jumlah Event Olahraga yang diikuti 6 event 650.000.000 Fasilitasi Kepesertaan Event Dan Pembinaan Olahraga Kab Blitar Jumlah Event Olahraga yang diikuti
6 event 650.000.000
Jumlah cabang olahraga yang terfasilitasi
28 cabor Jumlah cabang
olahraga yang terfasilitasi 28 cabor Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Kab Blitar
Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina
88 orang 150.000.000 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan
Kab Blitar
Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina
88 orang 150.000.000
Jumlah cabor yang dibina
28 cabor Jumlah cabor yang
dibina
28 cabor
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Kab Blitar Sarana Dan Prasarana yang terpelihara 3 300.000.000 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab Blitar
Sarana Dan Prasarana yang terpelihara
3 300.000.000
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab Blitar Sarana prasarana yang diadakan 1 15.180.000.000 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab Blitar Sarana prasarana yang diadakan 1 15.180.000.000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syarat-syarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Blitar masih bisa mengupayakan untuk mengakomodir usulan-usulan dimaksud melalui Bantuan Keuangan Khusus atau melalui CSR.
Lampiran : Berita Acara Diskusi Kelompok 3 Musrenbang RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018
Daftar Program / Kegiatan Usulan dalam RKPD Tahun 2018 PRIORITAS DAERAH : 3
Pengembangan Kawasan Perdesaan
NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT LOKASI VOLUME JENIS KEG
(B/L) PAGU (Rp) KECAMATAN SKPD PENAN GGUNG JAWAB ALASAN PENOLAKAN / ALTERNATIF KEGIATAN 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan potensi wisata Goa Luweng
Ngrejo 1 paket B 200.000.000 BAKUNG Dinas PARBUD PORA
Tidak bisa diakomodir berdasarkan SE Mendagri Nomor 900/4627/SJ tahun 2015 Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun kemungkinan masih bisa 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Peralatan/Saran a pendukung Pariwisata Kolam renang Water Boom, Plorotan dan Air Mancur
Umbuldamar 1 Paket B BINANGUN Dinas PARBUD PORA 3 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan wisata Kolam renang dan taman Wisata Desa
Karangsono 1 Paket B 450.000.000 KANIGORO Dinas PARBUD PORA 4 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan wisata alam (sumber air tretes) Desa
Pagergunung 1 Paket B 500.000.000 KESAMBEN Dinas PARBUD PORA 5 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan kawasan wisata paralayang Desa
Kawedusan 1 paket B 350.000.000 PONGGOK Dinas PARBUD PORA
6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengadaan Alat Wahana Permainan anak Desa
Sumberingin 1 (satu) Paket B 150.000.000 SANANKULON Dinas PARBUD PORA
diakomodasi lewat Bantuan Keuangan Khusus pada desa (BKK) dan atau CSR. 7 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Agrowisata terpadu (wisata petik buah naga)
Desa Mronjo 1 paket B 200.000.000 SELOPURO Dinas PARBUD PORA 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Pasar Wisata Karanggayam 1 Lokasi Baru 500.000.000 SRENGAT Dinas PARBUD PORA 9 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengadaan Gasebo dan fasilitas Umum (Mck,kamarman di dan Mushola) Pantai Jurang Dandang Desa kaligrenjeng
Paket B 300.000.000,- WONOTIRTO Dinas PARBUD PORA 10 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan Makam Eyang Kerto Jaman (Babat Sutojayan) Gunung Betet Kel. Kedungbunder B 200.000.000 SUTOJAYAN Dinas PARBUD PORA
Pada dasarnya bisa diakomodir, akan tetapi untuk pelaksanaannya masih bergantung pada
legalitas/status lahan yang akan dikembangkan. 11 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pelatihan pembuatan souvenir dan kelompok POKDARWIS Ds.
Ngadirenggo 4 Unit B 100.000.000,- WLINGI PARBUDDinas PORA
Diakomodir dalam Kegiatan : 1. Pembinaan SDM
Pariwisata
2. Pembinaan Kelembagaan Pariwisata
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar pada tahun 2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas Dinas pada tiga tingkatan yaitu (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan kelembagaan (entitas) dan (c) tingkatan individu.
Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan
keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen serta hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi. Sedangkan tingkatan individu yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika, motivasi, dan sumber daya manusia. Kesemuanya itu diharapkan merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.
Tabel 3.1
Tabel Penyelarasan Sasaran Rencana Strategis antara OPD, SKPD Propinsi dan Kementerian
NO Sasaran pada Renstra OPD
Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi Sasaran Pada Renstra K/L 1 Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2 Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya
Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas
terhadap seni budaya
Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan 3 Pemuda yang berprestasi Meningkatnya
pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing
Meningkatnya revolusi mental pemuda melalui partisipasi dan peran aktif pemuda Meningkatnya pengembangkan pemuda yang berdaya saing 4 Cabang olahraga yang berprestasi Meningkatnya kuantitas pembibitan atlit pelajar Meningkatnya kualitas pembinaan atlit pelajar
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar adalah :
Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata 3. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga
Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD
2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan plaporan yang berkualitas
3. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Blitar
4. Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah melalui Fasilitasi Penyelenggaraan Event Seni Dan Budaya
5. Meningkatnya pemuda yang berprestasi 6. Cabang olahraga yang berprestasi
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.
Program dan kegiatan merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.
Untuk Tahun 2018 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar merencanakan 9 (sembilan) program dan dijabarkan menjadi 59 (Lima Puluh Sembilan) kegiatan. Ada 4 program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur, dan ada 5 program lain yang mendukung urusan pemerintahan dibidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan keolahragaan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja SKPD Tahun 2018 terlampir.
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikator Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikator 17 18 21 22 23 24
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur Kab Blitar 100% 835.000.000 APBD 100% 918.500.000 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Kab Blitar
22 jenis 835.000.000 APBD 22 jenis 918.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Kab Blitar
80% 547.525.000 APBD 85% 602.277.500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik Kab Blitar 80% 547.525.000 APBD 85% 602.277.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM Kab Blitar 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
Kab Blitar
45 orang 200.000.000 APBD 45 orang 220.000.000
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Kab Blitar
