Laporan Audit Mutu Internal

(1)

Laporan

Audit Mutu Internal

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia

Desember 2017

(2)

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Dr. Estuhono,S.Pd., M.Pd Sekertaris : M. Anggraini, M. Pd

Yessi Gusteti, M. Si

Rio Rendra Norestio, S. Kep Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Ns. Sri Fawziyah, M.Kep Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Ruzi Rinaldi, M.Kom

Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Asril, M.Kom Riyadi Saputra, M.Pd Eka Filahanasari, M.Pd Innayatill Izzah, M.Pd Fitri Sari, M.Pd Rusyidah Ulva, MA

Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Suci Rahma Putri, M.Pd Mayroza Wiska, MM Jujuk Juan Colin, M.PdE Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Senin- Jumat, 16 – 21 Desember 2018

Jam : 09.00– 16.00 WIB

F. Area Audit

(3)

G. Identifikasi Dokumen Referensi

Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah: a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI

b. Dokumen Standar Mutu SPMI c. Dokumen Manual Mutu SPMI H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1 I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

RekomendasiTindakLanjut yang merupakanPermintaanTindakanKoreksi (PTK) kepadapihakmanajemen yang berkaitandijabarkanpadaLampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan pada Lampiran 3

(4)

Lampiran 1: TEMUAN AUDIT

KTS/OB REFERENSI TEMUAN AUDIT

KTS Minor Pelatihan dosen belum ada

OB RAB Fakultas belum ada

(5)

Lampiran 2:

REKOMENDASI TindakLanjut/ PermintaanTindakanKoreksi (PTK)

No Temuan Audit RekomendasiTindakLanjut/ PermintaanTindakanKoreksi

1 Pelatihan dosen belum ada Fakultas Ilmu Komputer menyiapkan penilaian dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dosen

2 RAB Fakultas belum ada Fakultas harus segera menyampaikan RAB

3

4

5 6

(6)

Lampiran3:

CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No CatatanKhusus (BukanTemuan) RekomendasiTindakLanjut

1

2

3

(7)

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tgl. : 18/12/2017 Waktu : 08.00 Tempat :

Daftar Peserta Hadir ; 1. Rektor

2. Wakil Rektor I,II,III 3. Kepala Lembaga 4. Dekan 5. Wakil Dekan 6. Ketua-ketua Prodi 7. Sekretaris Prodi Agenda ;

1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal 2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi

3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan 4. Pencapaian Sasaran Mutu

5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya

6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu 7. Rekomendasi untuk peningkatan

(8)

(9)

Catatan; Dibuat Oleh :

Estuhono, S.Pd., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia

Disetujui oleh:

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

(10)

SURAT TUGAS

No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017

Sehubungandenganakandilaksanakannya Audit Mutu Internal UniversitasDharmas Indonesia padatanggal12 - 14 Desember 2017, makadenganiniRektor Universitas Dharmas Indonesiamenugaskan kepada:

Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd

Kepala PusatOperasionalPerkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si

Anggota PusatOperasionalPerkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep

Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal

FakultasIlmuKesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program Studi DIIIKebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M.Kep

FakultasIlmuKomputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program Studi S1SistemInformasi : Ruzi Rinaldi, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1TeknikInformatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

D IIITeknikKomputer : Asril, M.Kom

FakultasKeguruandanIlmuPendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd Kepala Unit PenjaminanMutu Internal

Program StudiS1PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

(11)

Kepala Unit Penjaminan MutuInternal

Program StudiS1PGPAUD : Fitri Sari, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program Studi S1Pendidikan BahasaIndonesia : Rusyidah Ulva, MA Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd

FakultasHukumEkonomidanBisnis : Mayroza Wiska, MM Kepala Unit PenjaminanMutuInternal Program StudiS1Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE

MM Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal

Program StudiS1Hukum : Joni Afriko, MH

Untukmenjaditim Auditor Mutu Internal UniversitasDharmas Indonesia. Demikianlahsurat tugas inidibuatuntukdapatdilaksanakandengansebaik-baiknya.

Dharmasraya, 11 Desember 2017 Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd NIP. 195911241986031002

(12)

AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017

08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Komitmen

Kebijakan Mutu

09.30 – 12.00 Rektorat 1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

2. Amar Salahuddin, M.Pd 1. 2. Estuhono, M. Pd M. Anggraini, M.Pd _ SOP Undhari _Renstra

 Renop

09.30 – 12.00 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Gunawan Ali, M.Kom _1._{Estuhono, M. Pd}

2. M. Anggraini, M.Pd

 Renstra dan Renop

Penelitian

(13)

09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 1. _2. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt _{Siti khotimah, M.Keb} 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep

1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

 Buku Manual SPMI

 Buku Standar SPMI

 Buku Frmulir SPMI

Break hari pertama 12.00 -13.30

13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer

1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom 2. Dwi Winarti,M,Kom

3. Zainul Aras, M.S.I 4. Asril, M.Kom 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Eka Filahanasari, M.Pd 3. Innayatill Izzah, M.Pd  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017

08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan

1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 2. Muhammad Subhan, M. Pd 3. Adilla Jefiza, M.Pd

4. Fajrin Satria, M.pd 5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 6. Zuhar Ricky, M.Pd 7. Antik Estika Hader, M.Si

1. Ns. Candra Saputra, M.Kep 2. Siti khotimah, M.Keb 3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 4. Luqman Fernando,MH 5. Kelik Purwanto, MM 6. Khairul Amri, MH  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

08.30 – 10.00 Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis 1. Luqman Fernando,MH 2. Kelik Purwanto, MM 3. Khairul Amri, MH 1. Riyadi Saputra, M.Pd 2. Fitri Sari, M.Pd 3. Rusyidah Ulva, MA  SOP Undhari  Buku Kebijakan SPMI

(14)

13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1. Arwin, MA 1. Luqman Fernando,MH

 SOP Perpustakaan

13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan Labor Kesehatan

1. Raudhatul Husni, M. Pd

2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes 1. Siska Nurul Marwiyah, M.Kom 2. Ruzi Rinaldi, M. Kom

 SOP Labor

Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017

08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM

2. Jujuk Juan Colin, M.PdE 3. Joni Afriko, MH

 SOP Asrama

14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Close Meeting ( Ruangan Seminar )

Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala UPT, Auditor dan Peserta

 Diskusi Temuan

Sementara Auditor

 Rapat Tinjauan

Manajemen

Dharmasraya, 09 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701

(15)

Hari/Tanggal : Auditee : Wulan Andang. P, M.Kom

Jam : 08.00 Auditor : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep

Fak/Prodi : FILKOM a. Ketua :

Lingkup Audit : Dekan FILKOM b. Anggota :

c. Anggota :

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1.

Kompetensi Lulusan

Apakah dekan memiliki rumusan kualitas lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dan dituangkan dicapaian pembelajaran

lulusan? 2. Standar 2.

Isi Pembelajaran

Apakah dekan memiliki rumusan profil lulusan menururt prodi perjenjang pendidikanyang diselenggarakan?

3. Standar 3.

Proses Pembelajaran

Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dikemabngakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar penelitian? 4. Standar 4.

Penilaian Pembelajaran

Apakah dekan merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran?

5. Standar 5.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Apakah dosen menyusun dan merumuskan makanisme penilaian proses dan hasil pemebelajaran ?

6. Standar 6. Pengelolaan Pembelajaran

Apakah perguruan tinggi memastikan ketersedian peralatan pendidikan dengan jumlah, kondisi disesuaikan dengan program studi?

7. Standar 7. Pembiayaan Pembelajaran

(16)

8. Standar 8.

Sarana dan Prasarana

Apakah dekan

a) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan?

b) Apakah sudah cukup dari sarana dan prasarana di lingkungan dekan?

Dharmasraya, Desember 2017 Auditor