Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.20
Otonomi daerah, Pemerintahan
umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelayanan
administrasi kantor yang efektif dan efisien
Kelancaran dalam pelayanan administrasi di lingkungan kerja
Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan, listrik, dan administrasi kantor
Memenuhi semua kebutuhan yang menunjang administrasi perkantoran demi terciptanya kelancaran pekerjaan dan pelayanan publik yang maksimal
1.20.1.20.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Outcome :Tercapainya
pelayanan administrasi kantor yang efektif dan efisien
1.20.1.20.03.01. 145
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
output : tersedianya alat kebersihan di lingkungan setda kota semarang, kantor pimpinan, rumdin, ged.juang. Ged. Pandanaran sesuai dgn kebutuhan
100% 713.616.250 100% 911.072.000 100% 956.625.600 100% 1.004.456.880 100% 1.054.679.724 100% 1.107.413.710 100% 5.034.247.914 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. 010
Penyediaan Alat tulis kantor
output : tersedianya alat tulis kantor di lingkungan Setda kota semarang sesuai dengan kebutuhan
100% 1.237.775.425 100% 1.500.000.000 100% 2.340.263.000 100% 2.464.157.000 100% 2.584.614.000 100% 2.725.468.000 100% 11.614.502.000 Bag PLKP
Pemkot Lokasi
2011 2012 2013 2014 2015
2010
Unit Kerja Penanggu ng-jawab Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Program dan Kegiatan Kode
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Indikator
Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output)
1.20.1.20.03.01. 011
Penyediaan Barang cetakan & penggandaan
output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Setda kota semarang sesuai dgn kebutuhan
100% 982.596.400 100% 819.453.000 100% 830.417.000 100% 845.055.000 100% 856.957.000 100% 890.498.000 100% 4.242.380.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n kantor
output : tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor di lingk setda kota semarang , rumdin, dan kantor pimpinan, linkg balaikota sesuai dengan kebutuhan
100% 663.742.600 100% 1.493.611.000 100% 1.568.292.000 100% 1.646.706.600 100% 1.729.041.930 100% 1.815.494.027 100% 8.253.145.557 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.01. 014
Penyediaan peralatan rumah tangga
output : tersedianya kebutuhan rumah dinas sesuai kebutuhan
100% 640.000.000 100% 785.000.000 100% 824.250.000 100% 865.463.000 100% 908.736.000 100% 954.173.000 100% 4.337.622.000 Bag PLKP
Pemkot
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan kelancaran pelayanan dan mobilitas pada unit kerja
Terpenuhinya kebutuhan akan sarana mobilitas untuk keperluan dinas di Pemkot Semarang
Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang kinerja pegawai Pemkot Semarang
1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
outcome : terciptanya efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi di Setda kota semarang
1.20.1.20.03.02. 005
Pengadaan kendaraan dinas/operasiona l
output : tersedianya kendaraan dinas/operasional di lingk pemkot semarang sesuai kebutuhan
100% 17.333.755.000 100% 2.752.728.000 100% 6.435.000.000 100% 4.401.500.000 100% 4.453.850.000 100% 14.348.920.000 100% 32.391.998.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 007
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
output : tersedianya perlengkapan ged. Kantor di lingk setda kota semarang. Rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
100% 1.259.593.000 100% 1.737.430.000 100% 2.419.945.000 100% 3.479.844.000 100% 432.392.000 100% 713.523.000 100% 8.783.134.000 Bag PLKP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output)
1.20.1.20.03.02. 009
Pengadaan peralatan gedung kantor
output : tersedianya peralatan ged. Kantor di lingk setda kota semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
100% 3.734.313.600 100% 761.137.000 100% 332.597.000 100% 342.861.000 100% 528.839.000 100% 223.898.000 100% 2.189.332.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 010
Pengadaan mebelair
output : tersedianya mebelair di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
100% 1.645.167.000 100% 2.186.915.000 100% 1.291.290.000 100% 1.345.754.000 100% 1.217.941.000 100% 1.407.880.000 100% 7.449.780.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 019
Pengadaan komputer
output : tersedianya peralatan komputer dan kelengkapannya di lingk setda kota semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
0% - 100% 1.462.875.000 100% 1.283.768.000 100% 837.374.000 100% 966.180.000 100% 1.105.148.000 100% 5.655.345.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 065
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga
output : tersedianya penghias ruangan di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
- 100% 86.088.000 100% 8.179.000 - 7.055.000 - 100% 101.322.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 066
Pengadaan alat studio
output : tersedianya alat studio di lingk. Setda kota Semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
- 100% 1.502.248.000 100% 587.587.000 100% 348.058.000 100% 322.282.000 100% 410.556.000 100% 3.170.731.000 Bag PLKP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output)
1.20.1.20.03.02. 068
Pengadaan barang kesenian
output : tersedianya barang kesenian di lingk. Setda kota Semarang, rumdin, kantor pimpinan, kecamatan, kelurahan, UPTD sesuai kebutuhan
- 100% 30.000.000 - - - 100% 75.000.000 100% 105.000.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 069
Pengadaan Peralatan Dapur
output : tersedianya peralatan dapur di lingk Setda kota semarang, rumdin, kantor pimpinan sesuai kebutuhan
0% - 100% 105.176.000 100% 5.181.600 - 77.500.000 85.000.000 100% 272.857.600 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.02. 070
Pengadaan alat komunikasi
output : tersedianya alat komunikasi di lingk. Setda kota Semarang, rumdin dan kantor pimpinan sesuai kebutuhan
- 100% - 100% 3.318.113.000 100% 2.359.019.000 100% 2.239.970.000 100% 2.132.968.000 100% 10.050.070.000 Bag PLKP
Pemkot
Tercapainya disiplin aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja bagi pegawai pemkot semarang
Meningkatkan disiplin pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal
1.20.1.20.03.03 Program Peningkatan disiplin aparatur
outcome : Terciptanya disiplin bagi pegawai pemkot semarang
1.20.1.20.03.03. 001
Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
output : Tersedianya mesin absensi untuk pegawai
- 100% 1.022.110.000 100% 966.000.000
1.20.1.20.03.03. 002
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
output : Tersedianya kain seragam PDH
100% 475.037.000 100% 284.340.000 100% 6.760.075.000 100% 253.024.000 100% 401.117.000 100% 8.142.084.000 100% 15.840.640.000 Bag PLKP
Pemkot
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output)
1.20.1.20.03.03. 005
Pengadaan pakaian khusus hari tertentu
output : tersedianya pakaian khusus hari tertentu bagi pegawai pemkot semarang daerah yang efisien dan efektif
Menciptakan standarisasi dalam penggunaan anggaran serta adanya
1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
outcome : tercapainya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.03.17. 002
Penyusunan standar satuan harga
output : tersedianya buku SSH pemkot semarang sebanyak 500 bk
100% 385.729.200 100% 336.000.000 100% 409.500.000 100% 429.975.000 100% 451.474.000 100% 474.048.000 100% 2.100.997.000 Bag Evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
output : terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah di lingk Setda dan Rumdin pimpinan pengadaan BMD di lingk Setda kota semarang
output : tersedianya buku pelaporan pengadaan BMD di lingk Setda kota semarang sebanyak 30 buku
0% - 100% 64.440.000 100% 98.639.000 100% 103.571.000 100% 108.750.000 100% 114.188.000 100% 489.588.000 Bag Sarana Prasarana Kerja di lingkungan Setda dan Rumdin
output : tersedianya RKBMD dan DKBMD di lingk setda kota semarang sebanyak 30 buku
100% 166.120.050 100% 149.580.000 100% 178.500.000 100% 187.425.000 100% 196.797.000 100% 206.636.000 100% 918.938.000 Bag PLKP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (output)
Tercapainya pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah
Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
Tersusunnya Perwal tentang penetapan penggunaan barang milik daerah
Menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan maupun penggunaan barang milik daerah agar dapat terkontrol dengan baik
1.20.1.20.03.28 Program pembinaan dan Peningkatan organisasi perangkat daerah
outcome : terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang efisien guna mendukung pengamanan BMD
1.20.1.20.03.28. 035
Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan setda dan rumdin pimpinan
output : tersedianya buku ketetapan daftar penggunaan barang milik daerah di lingk. Setda dan Rumdin pimpinan sebanyak 30 buku
100% 85.402.500 100% 87.935.000 100% 94.923.000 100% 99.668.000 100% 104.652.000 100% 109.883.000 100% 497.061.000 Bag PLKP
Pemkot
1.20.1.20.03.28. 036
Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kantor
output : terpenuhinya kebutuhan kelengkapan kantor yang terkoordinasi di lingk Setda kota semarang sebanyak 30 buku
100% 51.792.000 100% 57.795.000 100% 60.684.750 100% 63.718.988 100% 66.904.937 100% 70.250.184 100% 319.353.858 Bag PLKP
