H
t{
ft
fEI
A
hv+
. ' - {
E?S
Erlij
H Ro
-qHN
-i
"5
EE'-
=
Z?
d44, F Eg
E^qq U Ao
iiH{
il
F<
248 B NN
9f = X
'r
$eH H x$
FHfl il XH
P{F
frl
04
7
A
?t-l
x
(5
(t
z
2
Fl
E
z
H
(-I
p
n
fl
ril
t{
E
2
t{
il
frl
E
H
Menimbang :
Mengingat
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR ZL
TAHUN 2014
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat {1)
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2014,
perlu
menetapkan
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang
U n d a n g n o m o r l 2 T a l ^ u n l o 5 0 r e n L a n g P e m b e r t u k a n
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
R e p r b l i k l - d o r e s i " T a h r n l 9 9 o N o m o r / 5 , T a m b a h a n
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
4. Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang
Nomor
15 Tahun
2004
tentans
P e m e r i k s a a n . P e n g e l o l a a n d a n T a n g g u n g J a w a b
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2004
Nomor
125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun
2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negar:a Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
1,26. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Repitblik Indonesia Nomor 50491;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentans
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1i
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakijan Ralg'at Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor gO,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4416),
sebagaimana telah diubah
beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007
tentang
Perubahan
Ketiga
atas
peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Pe.aturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pe.ubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana
Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
137,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S75);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
s l s s ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S78);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman
Penlrusunan
dan
penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2005
Nomor
1S0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Repubiik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran Nega.a Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pemerintah,
Laporan
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah
kepada
Masyarakat
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan
dan
Pengelolaan
Bantuan
Bencana
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);
22. Peralltran Pemerintah Nomor 5 Tahun 20Og tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4 9 7 2 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang
Tata
Cara
Pemberian
dan
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52I 9);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
L a p o r a n
P e r t a n g g u n g j a w a b a n B e n d a h a r a
s e n a
Penyampaiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 lah.un 2OO9
tentang
Pedoman
Tata
Cara
Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,
dan
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dalr Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol4;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor B Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan oan Anggotd Dewan Perwakrlan Ralqal
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun
2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
MaLang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8
Tahun
2004
tentang
Kedudukan
Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 2 /A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
D a e r a h ( L e m b a r a n D a e r d h K d b u p a r e n M a l a n g T a J - r
u n
2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan
Peratu.an Dae.ah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2010
tentang
Perubahan
atas Peraturan
Daerah
Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun
2008
tentang
Perencanaan Pembangunan
Daerah
{ L e m b a r a n D d e r a l , K a b J p a r e n M a l a n g T a h u n 2 0 0 8
Nomor 4/ E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun
2010
tentang
Pajak
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2010
Nomor
2/C),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pe.ubahan Kedua atas peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 201 1 Nomor 2/A);
40. Peiaturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun
2OI1
tentang
Pembentukan
Peraturan
Daerah
(Lembaran Daeral] Kabupaten Malang Tahun 2011
Nomor 6/E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pT. Bank
Pembangunan Daerah Ja\a'a Timur Tbk. (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 3/A);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun
2014
tentang
Pertanggungjawaban
pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
T a i u n 2 0 l r N o r o r I S e r i A )
43. Peiaturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 4
Seri A);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal I
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
semula berjumlah
Rp.
2.715.828.12O.760,OO bertambah sejumlah
Rp. 229.979.455.649,96 sehingga menjadi Rp. 2.945.807.526.409,96
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan:
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
b. Bertambai
Jumlah setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/Berku.ang
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa kbih Pembiayaa:r Anggara:t setelah Perubaha:.r
R p . 3 0 9 . 9 6 7 . 1 0 8 . 4 1 7 . 6 8
R p . 3 . 1 4 4 . 4 2 4 . 3 5 8 , 5 7 7 , 6 a
R p . ( 1 9 8 . 6 1 6 . 7 8 2 . 1 6 7 , 7 2 )
R p .
1 3 5 . 6 2 9 . I 2 9 . 4 o O , O O
Rp.
79 -9a7
.652.767
,72
R p . 2 I 5 . 6 1 6 . 7 a 2 . 1 6 7 , 7 2
R p .
1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
R p .
0 . 0 0
R n .
1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
Rp.
19a.616.7a2.167,72
Rp.
0 , 0 0
Pasal 2
Ringkasan
Penjabaran
Anggaran
pendapatan
dan
Belanja
Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran L
Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran IL
Pasal 4
Lanpiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud daiam pasal 2 dan
Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkal dari peraturan Bupati ini.
Pasal 5
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempaiannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
2014
Diundargkan di Malang
pada tanggal f/ AAUlru!
ARIS DAERAH
UL MALIK
9570830 19a209 1 001
2014
$$
+a
Berita Daerah Kabupaten Malang
T a h u n 2 O l 4 N o m o r V
S e f l A
I
Ditetapkan di Malang
RINGKASAN PENJABARAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6
1 PENDAPATAN 2.715.828.120.760,00 2.945.807.576.409,96 229.979.455.649,96 8,47
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.197.615.474,00 318.681.551.156,96 63.483.935.682,96 24,88
1 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 112.024.602.374,00 128.060.000.000,00 16.035.397.626,00 14,31
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 51.122.141.100,00 49.510.444.434,00 (1.611.696.666,00) (3,15)
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.554.472.000,00 12.783.338.249,45 228.866.249,45 1,82
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.496.400.000,00 128.327.768.473,51 48.831.368.473,51 61,43
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.802.485.752.228,00 1.814.561.573.431,00 12.075.821.203,00 0,67
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 100.243.601.228,00 112.319.422.431,00 12.075.821.203,00 12,05
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.572.191.571.000,00 1.572.191.571.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 130.050.580.000,00 130.050.580.000,00 0,00 0,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 658.144.753.058,00 812.564.451.822,00 154.419.698.764,00 23,46
1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 949.656.000,00 949.656.000,00 0,00
1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 183.197.403.246,00 216.458.235.822,00 33.260.832.576,00 18,16
1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 388.452.049.812,00 451.015.310.000,00 62.563.260.188,00 16,11
1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 86.495.300.000,00 144.141.250.000,00 57.645.950.000,00 66,65
2 BELANJA 2.834.457.250.160,00 3.144.424.358.577,68 309.967.108.417,68 10,94
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.112.593.588,00 1.791.852.665.438,95 145.740.071.850,95 8,85
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.458.004.451.088,00 1.571.912.623.792,95 113.908.172.704,95 7,81
2 . 1 . 4 Belanja Hibah 55.303.616.000,00 82.422.550.318,00 27.118.934.318,00 49,04
2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.578.850.000,00 15.295.250.000,00 2.716.400.000,00 21,59
2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 15.384.828.500,00 15.603.782.870,00 218.954.370,00 1,42
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 102.340.848.000,00 Pemerintahan Desa
101.618.458.458,00 (722.389.542,00) (0,71)
2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.188.344.656.572,00 1.352.571.693.138,73 164.227.036.566,73 13,82
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.486.934.624,00 107.047.985.329,00 28.561.050.705,00 36,39
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.947.480.354,00 697.005.619.391,70 76.058.139.037,70 12,25
2 . 2 . 3 Belanja Modal 488.910.241.594,00 548.518.088.418,03 59.607.846.824,03 12,19
SURPLUS / (DEFISIT) (118.629.129.400,00) (198.616.782.167,72) (79.987.652.767,72) 67,43
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 135.629.129.400,00 215.616.782.167,72 79.987.652.767,72 58,98
3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 114.629.129.400,00 194.616.782.167,72 79.987.652.767,72 69,78
3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 21.000.000.000,00 21.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 118.629.129.400,00 198.616.782.167,72 79.987.652.767,72 67,43
RINCIAN PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 2.715.828.120.760,00 2.945.807.576.409,96 229.979.455.649,96 8,47
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 255.197.615.474,00 318.681.551.156,96 63.483.935.682,96 24,88
4 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 112.024.602.374,00 128.060.000.000,00 16.035.397.626,00 14,31
1.400.000.000,00 1.500.000.000,00 100.000.000,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 7,14
1.400.000.000,00 1.500.000.000,00 100.000.000,00 7,14
4 . 1 . 1 . 01 . 15 Hotel Melati Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah
1.300.000.000,00 1.400.000.000,00 100.000.000,00
4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 7,69
900.000.000,00 1.399.350.000,00 499.350.000,00 55,48
4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 400.000.000,00 650.000,00 (399.350.000,00) (99,84)
4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 0,00
30.000.000,00 140.000.000,00 110.000.000,00 366,67
4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 4.250.000.000,00 4.625.000.000,00 375.000.000,00 8,82
4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pameran Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 3.600.000,00 5.000.000,00 1.400.000,00 38,89
4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00
4 . 1 . 1 . 03 . 09 Sirkus/Akrobat/Sulap Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah
250.000,00 0,00 (250.000,00) (100,00)
4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Bilyar Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 360.000.000,00 390.000.000,00 30.000.000,00 8,33
4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 231.150.000,00 50.000.000,00 (181.150.000,00) (78,37)
4 . 1 . 1 . 03 . 16 Panti Pijat/Refleksi Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang
Pajak Daerah 900.000.000,00 555.000.000,00 (345.000.000,00) (38,33)
4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olah Raga Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
2.250.700.000,00 2.158.000.000,00 (92.700.000,00) (4,12)
4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
249.000.000,00 325.000.000,00 76.000.000,00 30,52
4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
300.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 2.900,00
4 . 1 . 1 . 04 . 03 Reklame Melekat/Stiker Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
31.000.000.000,00 38.500.000.000,00 7.500.000.000,00
4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 24,19 30.800.000.000,00 38.275.000.000,00 7.475.000.000,00 24,27
4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50
4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
350.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 42,86 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 04 Pajak Galian Gol C - Batu Kapur Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
150.350.000,00 125.000.000,00 (25.350.000,00) (16,86)
4 . 1 . 1 . 06 . 06 Pajak Galian Gol C - Pasir Sungai Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
20.000.000,00 11.500.000,00 (8.500.000,00) (42,50)
4 . 1 . 1 . 06 . 07 Pajak Galian Gol C - Pasir Urug Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
250.000,00 8.500.000,00 8.250.000,00 3.300,00
4 . 1 . 1 . 06 . 08 Pajak Galian Gol C - Kerikil / Batu Sungai Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
15.000.000,00 32.000.000,00 17.000.000,00 113,33
4 . 1 . 1 . 06 . 09 Pajak Galian Gol C - Batu Gunung Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
4 . 1 . 1 . 06 . 10 Pajak Galian Gol C - Bentonite Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
114.000.000,00 278.000.000,00 164.000.000,00 143,86
4 . 1 . 1 . 06 . 11 Pajak Galian Gol C - Phiropilit Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 06 . 12 Pajak Galian Gol C - Marmer Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 20,00 250.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00
4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet (33,33) 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)
4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
45.159.602.374,00 48.000.000.000,00 2.840.397.626,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 6,29
45.159.602.374,00 48.000.000.000,00 2.840.397.626,00 6,29
4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
22.000.000.000,00 27.300.000.000,00 5.300.000.000,00
4 . 1 . 1 . 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 24,09 22.000.000.000,00 27.300.000.000,00 5.300.000.000,00 24,09
4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 51.122.141.100,00 49.510.444.434,00 (1.611.696.666,00) (3,15) 40.532.331.100,00 37.899.494.524,00 (2.632.836.576,00)
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (6,50) 28.077.831.100,00 25.334.994.524,00 (2.742.836.576,00) (9,77)
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
352.000.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
1.100.000.000,00 1.150.000.000,00 50.000.000,00 4,55
4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
5.252.500.000,00 5.252.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
2.250.000.000,00 2.310.000.000,00 60.000.000,00 2,67
4 . 1 . 2 . 01 . 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 14 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
4.043.760.000,00 4.066.304.910,00 22.544.910,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 0,56 121.500.000,00 128.100.000,00 6.600.000,00 5,43
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
258.500.000,00 258.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Rumah Potong Hewan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
715.000.000,00 745.000.000,00 30.000.000,00 4,20
4 . 1 . 2 . 02 . 10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
23.760.000,00 9.704.910,00 (14.055.090,00) (59,15)
4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
6.546.050.000,00 7.544.645.000,00 998.595.000,00
4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 15,25 4.510.000.000,00 4.510.000.000,00 0,00 0,00
2.008.000.000,00 2.008.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 28.050.000,00 26.645.000,00 (1.405.000,00) (5,01)
4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 07 Retribusi Ijin Ketenagakerjaan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.554.472.000,00 12.783.338.249,45 228.866.249,45 1,82
12.554.472.000,00 12.783.338.249,45 228.866.249,45 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
1,82 2.200.000.000,00 2.238.536.536,00 38.536.536,00 1,75
4 . 1 . 3 . 01 . 01 Perusahaan Daerah Air Minum Perda No. 2 Th 1988 Tgl. 11 Pebruari 1988
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02 Perusahaan Daerah Jasa Yasa Perda No. 8 Th 2006 Tgl. 14 Juni 2006 10.079.472.000,00 10.300.135.421,45 220.663.421,45 2,19
4 . 1 . 3 . 01 . 03 Penyertaan Modal (Deviden) Bank Jatim Perda No. 15 Th 2008 Tgl. 21 Nopember 2008
75.000.000,00 44.666.292,00 (30.333.708,00) (40,44)
4 . 1 . 3 . 01 . 04 Deviden BPR Artha Kanjuruan Perda Nomor 6 Tahun 2004 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.496.400.000,00 128.327.768.473,51 48.831.368.473,51 61,43
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 07 Penjualan Drum Bekas PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Pasal 17 ayat 1 5.000.000.000,00 6.722.988.594,10 1.722.988.594,10
4 . 1 . 4 . 02 Pendapatan Penerimaan Jasa Giro 34,46 5.000.000.000,00 6.722.988.594,10 1.722.988.594,10 34,46
4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah PP NO.39/2007 13.204.000.000,00 14.894.520.547,97 1.690.520.547,97
4 . 1 . 4 . 03 Pendapatan Bunga Deposito 12,80 13.204.000.000,00 14.894.520.547,97 1.690.520.547,97 12,80
4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito pada Bank Jatim Cabang Malang PP NO.39/2007 59.887.800.000,00 70.587.800.000,00 10.700.000.000,00
4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 17,87 50.600.000.000,00 51.300.000.000,00 700.000.000,00 1,38
4 . 1 . 4 . 13 . 01 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kanjuruhan
SK Bupati Malang No.
180/232/KEP/421.013/2009 Tgl 19 Juni 2009
287.800.000,00 287.800.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 . 02 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir
SK Bupati Malang No.
180/273/KEP/421.013/2009 Tgl 12 Agustus 2009
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lumbung Desa Modern (LDM)
SK Bupati Malang No.
180/330/KEP/421.013/2009 Tgl 26 Oktober 2009
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 13 . 04 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Wisata Air Wendit
SK Bupati Malang No.
180/646/KEP/421.013/2012 Tgl 18 Oktober 2012
5.000.000.000,00 15.000.000.000,00 10.000.000.000,00 200,00
4 . 1 . 4 . 13 . 05 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Lawang
SK Bupati Malang No.
180/1313/KEP/421.013/2013 Tgl 22 November 2013
1.338.000.000,00 2.845.008.531,44 1.507.008.531,44
4 . 1 . 4 . 14 Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah 112,63 1.338.000.000,00 2.845.008.531,44 1.507.008.531,44 112,63
4 . 1 . 4 . 14 . 01 Pendapatan Lain - Lain PP NO.39/2007 6.600.000,00 33.096.800,00 26.496.800,00
4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan dari Bagi Hasil 401,47 0,00 26.496.800,00 26.496.800,00 0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 02 Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Landungsari Surat Perjanjian Kerjasama Pemkot Malang dgn Pemkab Malang no. 050/10/35.73.112/2007 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 03 Bagi Hasil Pengelolaan Terminal Bakroto Kec. Ampelgading
Surat Perjanjian Kerjasama
Dishubkominfo Kab Malang dgn Desa Tirtomarto no.
119/24/421.719.001/2010 0,00 33.184.354.000,00 33.184.354.000,00
4 . 1 . 4 . 17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 1.003.905.970,00 1.003.905.970,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ampelgading Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 505.204.945,00 505.204.945,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ardimulyo Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 430.615.423,00 430.615.423,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bantur Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 97.768.473,00 97.768.473,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP BP Yankes Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 947.796.297,00 947.796.297,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bululawang Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 905.420.092,00 905.420.092,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dampit Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 530.427.163,00 530.427.163,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dau Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.275.590.581,00 1.275.590.581,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Donomulyo Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.036.043.228,00 1.036.043.228,00 0,00
0,00 581.673.285,00 581.673.285,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gondanglegi Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 853.845.074,00 853.845.074,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabung Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 928.278.370,00 928.278.370,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalipare Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 894.987.919,00 894.987.919,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Karangploso Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 643.844.923,00 643.844.923,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kasembon Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.107.629.517,00 1.107.629.517,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepanjen Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 485.717.851,00 485.717.851,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ketawang Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 423.453.711,00 423.453.711,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kromengan Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 823.113.846,00 823.113.846,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Lawang Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 762.340.016,00 762.340.016,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ngajum Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 991.950.596,00 991.950.596,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ngantang Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 331.208.637,00 331.208.637,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pagak Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 897.423.806,00 897.423.806,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pagelaran Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.385.228.092,00 1.385.228.092,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 23 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pakis Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 920.123.802,00 920.123.802,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 24 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pakisaji Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda
0,00 766.769.835,00 766.769.835,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 25 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pamotan Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.708.019.044,00 1.708.019.044,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 26 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Poncokusumo Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.058.058.710,00 1.058.058.710,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 27 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pujon Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 207.093.532,00 207.093.532,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 28 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sumbermanjing Kulon Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 694.094.078,00 694.094.078,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 29 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sumbermanjing Wetan Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 725.945.609,00 725.945.609,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 30 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Singosari Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 610.379.746,00 610.379.746,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 31 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sitiarjo Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 651.419.811,00 651.419.811,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 32 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sumberpucung Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 735.134.143,00 735.134.143,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 33 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tajinan Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.142.513.058,00 1.142.513.058,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 34 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tirtoyudo Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.492.069.985,00 1.492.069.985,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 35 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tumpang Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.538.135.993,00 1.538.135.993,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 36 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Turen Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 695.656.335,00 695.656.335,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 37 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wagir Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 1.189.699.368,00 1.189.699.368,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 38 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wajak Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 0,00 491.472.505,00 491.472.505,00 0,00
0,00 714.300.631,00 714.300.631,00 0,00
4 . 1 . 4 . 17 . 40 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonosari Perpres No. 32 Thn 2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Tk I Milik Pemda 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.802.485.752.228,00 1.814.561.573.431,00 12.075.821.203,00 0,67
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 100.243.601.228,00 112.319.422.431,00 12.075.821.203,00 12,05 52.278.266.351,00 41.955.421.208,00 (10.322.845.143,00)
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak (19,75) 29.536.814.177,00 20.435.074.100,00 (9.101.740.077,00) (30,81)
4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PMK No. 77/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014 1.331.412.873,00 1.357.448.322,00 26.035.449,00 1,96
4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
PMK No. 202/PMK.07/2013 ttg Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014 21.410.039.301,00 20.162.898.786,00 (1.247.140.515,00) (5,83)
4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
PMK No. 202/PMK.07/2013 ttg Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014 47.965.334.877,00 70.364.001.223,00 22.398.666.346,00
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam 46,70 807.530.000,00 989.783.903,00 182.253.903,00 22,57
4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumberdaya Hutan PMK No. 79/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan TA 2014 5.766.167.000,00 22.873.124.000,00 17.106.957.000,00 296,68
4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi PMK No. 82/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas TA 2014
492.711.000,00 2.763.737.000,00 2.271.026.000,00 460,92
4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi PMK No. 82/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas TA 2014
241.448.000,00 402.414.486,00 160.966.486,00 66,67
4 . 2 . 1 . 02 . 12 Sumber Daya Alam Perikanan PMK No. 85/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan TA 2014 11.396.000,00 40.814.529,00 29.418.529,00 258,15
4 . 2 . 1 . 02 . 14 Pertambangan Umum PMK No. 84/PMK.07/2014 ttg Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA 2014
40.646.082.877,00 43.294.127.305,00 2.648.044.428,00 6,51
4 . 2 . 1 . 02 . 15 Dana Alokasi Cukai Tembakau / DBH Cukai tembakau Pergub Jatim No. 80 Thn 2013 ttg Alokasi Sementara DBHCHT kpd Provinsi Jatim TA 2014
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.572.191.571.000,00 1.572.191.571.000,00 0,00 0,00 1.572.191.571.000,00 1.572.191.571.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00 1.572.191.571.000,00 1.572.191.571.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014 ttg DAU Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota TA 2014 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 130.050.580.000,00 130.050.580.000,00 0,00 0,00
130.050.580.000,00 130.050.580.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 0,00
130.050.580.000,00 130.050.580.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus PMK No.180/PMK.07/2013 ttg Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus TA 2014 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 658.144.753.058,00 812.564.451.822,00 154.419.698.764,00 23,46
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 949.656.000,00 949.656.000,00 0,00 0,00 949.656.000,00 949.656.000,00
4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 0,00 949.656.000,00 949.656.000,00 0,00
4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
183.197.403.246,00 216.458.235.822,00 33.260.832.576,00 18,16 183.197.403.246,00 216.458.235.822,00 33.260.832.576,00
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sendiri 18,16 41.360.729.389,00 58.745.065.976,00 17.384.336.587,00 42,03
4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/26/KPTS/013/2014 ttg Penetapan Sementara Alokasi Dana
44.245.640.496,00 48.620.626.792,00 4.374.986.296,00 9,89
4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/26/KPTS/013/2014 ttg Penetapan Sementara Alokasi Dana
50.069.121.189,00 61.103.847.938,00 11.034.726.749,00 22,04
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Kas TA 2014
1.370.787.112,00 2.987.492.995,00 1.616.705.883,00 117,94
4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
KepGub Jatim No.
188/251/KPTS/013/2014 ttg Penetapan Definitif Alokasi DBH Pajak Daerah utk Kab/Kota
83.506.060,00 108.601.937,00 25.095.877,00 30,05
4 . 3 . 3 . 01 . 08 Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Nomor 408 Tahun 2012 57.202.000,00 0,00 (57.202.000,00) (100,00)
4 . 3 . 3 . 01 . 10 Bagi Hasil Retribusi Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) Perda Propinsi Jatim No. 6 Tahun 2002 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil Retribusi Penerimaan pengukuran dan pengujian hasil hutan (RP3HH)
Surat Kadin Kehutanan Kab. Malang No. 522/545/421.
417.000,00 0,00 (417.000,00) (100,00)
4 . 3 . 3 . 01 . 12 Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura Surat Kadin Kehutanan Propinsi Jatim No. 522/468/1
46.000.000.000,00 44.892.600.184,00 (1.107.399.816,00) (2,41)
4 . 3 . 3 . 01 . 13 Bagi Hasil Pajak Rokok KepGub Jatim No.
188/261/KPTS/013/2014 ttg Penetapan Sementara Alokasi DBH Pajak Daerah utk Kab/Kota
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 388.452.049.812,00 451.015.310.000,00 62.563.260.188,00 16,11 388.452.049.812,00 451.015.310.000,00 62.563.260.188,00
4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 16,11 388.452.049.812,00 451.015.310.000,00 62.563.260.188,00 16,11
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
86.495.300.000,00 144.141.250.000,00 57.645.950.000,00 66,65 86.495.300.000,00 144.141.250.000,00 57.645.950.000,00
4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 66,65 86.495.300.000,00 144.141.250.000,00 57.645.950.000,00 66,65
4 . 3 . 5 . 01 . 01 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Surat Sekda Prov Jatim
No.903/12392/202/2013 Tgl 17/12/13 perihal : Plafon Anggaran BK Prov 2014
5 BELANJA 2.834.457.250.160,00 3.144.424.358.577,68 309.967.108.417,68 10,94
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.112.593.588,00 1.791.852.665.438,95 145.740.071.850,95 8,85 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.458.004.451.088,00 1.571.912.623.792,95 113.908.172.704,95 7,81
1.438.568.374.088,00 1.553.513.866.382,95 114.945.492.294,95
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 7,99 794.608.424.840,00 765.249.008.440,95 (29.359.416.399,05) (3,69)
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok
79.479.990.260,00 79.374.990.260,00 (105.000.000,00) (0,13)
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
16.022.692.518,00 15.567.692.518,00 (455.000.000,00) (2,84)
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
452.294.841.384,00 595.661.004.022,00 143.366.162.638,00 31,70
5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
11.041.976.540,00 9.363.782.963,00 (1.678.193.577,00) (15,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
47.471.181.600,00 41.956.781.600,00 (5.514.400.000,00) (11,62)
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
17.333.274.480,00 18.082.671.113,00 749.396.633,00 4,32
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
47.280.091,00 47.780.091,00 500.000,00 1,06
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
16.000.000.000,00 24.000.000.000,00 8.000.000.000,00 50,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
95.508.000,00 95.508.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
32.703.300,00 32.703.300,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia / Badan Musyawarah
61.387.200,00 61.387.200,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
32.703.300,00 32.703.300,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia / Badan Anggaran
8.221.500,00 8.221.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
60.519.375,00 60.519.375,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
3.030.000.000,00 3.030.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
536.097.000,00 477.540.000,00 (58.557.000,00) (10,92)
5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
18.452.700,00 18.452.700,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Badan Legislasi
5.875.200.000,00 5.875.200.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 0,00 5.875.200.000,00 5.875.200.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
4.380.000.000,00 4.380.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/ WKDH
0,00 3.780.000.000,00 3.780.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Penunjang Operasional KDH / WKDH
4.000.000.000,00 0,00 (4.000.000.000,00)
5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah (100,00) 4.000.000.000,00 0,00 (4.000.000.000,00) (100,00)
5 . 1 . 1 . 04 . 01 Biaya Pemungutan PBB
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 04 . 02 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
3.223.250.000,00 6.185.930.410,00 2.962.680.410,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak 91,92 3.223.250.000,00 3.785.930.410,00 562.680.410,00 17,46
5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 02 Insentif PBB
1.957.627.000,00 1.957.627.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi 0,00 1.957.627.000,00 1.957.627.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 55.303.616.000,00 82.422.550.318,00 27.118.934.318,00 49,04 18.195.000.000,00 18.415.000.000,00 220.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 1,21 4.345.000.000,00 4.265.000.000,00 (80.000.000,00) (1,84)
5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah Bidang Keagamaan
10.300.000.000,00 10.300.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 03 Belanja Hibah Bidang Keprofesian
1.450.000.000,00 1.750.000.000,00 300.000.000,00 20,69
5 . 1 . 4 . 05 . 04 Belanja Hibah Bidang Kesehatan
1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 05 Belanja Hibah Bidang Peranan Wanita
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 05 . 07 Belanja Hibah Bidang Kesenian dan Budaya
13.852.747.000,00 14.401.347.000,00 548.600.000,00
5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 3,96 13.852.747.000,00 14.401.347.000,00 548.600.000,00 3,96
5 . 1 . 4 . 06 . 01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
0,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 08 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 08 . 01 Belanja Hibah Pemilu kepada KPU kabupaten
20.355.869.000,00 46.706.203.318,00 26.350.334.318,00
5 . 1 . 4 . 09 Belanja Hibah Bidang Pendidikan 129,45 20.355.869.000,00 46.706.203.318,00 26.350.334.318,00 129,45
5 . 1 . 4 . 09 . 01 Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan
2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00
5 . 1 . 4 . 10 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal 0,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 4 . 10 . 01 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal di Daerah
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.578.850.000,00 15.295.250.000,00 2.716.400.000,00 21,59 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00
5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Kemasyarakatan 0,00 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 5 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
12.053.850.000,00 14.770.250.000,00 2.716.400.000,00
5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Kemasyarakatan 22,54 12.053.850.000,00 14.770.250.000,00 2.716.400.000,00 22,54
5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
13.924.828.500,00 13.924.828.500,00 0,00
5 . 1 . 6 . 03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa 0,00 13.924.828.500,00 13.924.828.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 6 . 03 . 01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa
1.460.000.000,00 1.678.954.370,00 218.954.370,00 5 . 1 . 6 . 05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan
Desa
15,00 1.460.000.000,00 1.678.954.370,00 218.954.370,00 15,00
5 . 1 . 6 . 05 . 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
102.340.848.000,00 101.618.458.458,00 (722.389.542,00) (0,71) 101.615.848.000,00 100.836.848.000,00 (779.000.000,00)
5 . 1 . 7 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (0,77) 101.615.848.000,00 100.836.848.000,00 (779.000.000,00) (0,77)
5 . 1 . 7 . 03 . 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
725.000.000,00 781.610.458,00 56.610.458,00
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 7,81 186.744.311,00 202.913.528,00 16.169.217,00 8,66
5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
144.010.088,00 117.164.784,00 (26.845.304,00) (18,64)
5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
112.070.726,00 144.030.343,00 31.959.617,00 28,52
5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar
108.177.956,00 121.231.045,00 13.053.089,00 12,07
5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa
43.648.883,00 29.047.013,00 (14.601.870,00) (33,45)
5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera
41.906.849,00 41.464.717,00 (442.132,00) (1,06)
5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat
35.420.453,00 58.756.493,00 23.336.040,00 65,88
5 . 1 . 7 . 05 . 07 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
34.155.497,00 34.350.898,00 195.401,00 0,57
5 . 1 . 7 . 05 . 08 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan
18.865.237,00 12.576.824,00 (6.288.413,00) (33,33)
5 . 1 . 7 . 05 . 09 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Nasional Ulama
0,00 20.074.813,00 20.074.813,00 0,00
5 . 1 . 7 . 05 . 10 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00
5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 100,00 2.500.000.000,00 5.000.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00
5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.188.344.656.572,00 1.352.571.693.138,73 164.227.036.566,73 13,82 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.486.934.624,00 107.047.985.329,00 28.561.050.705,00 36,39
38.337.901.124,00 57.501.237.889,00 19.163.336.765,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 49,99
11.908.745.000,00 12.598.954.905,00 690.209.905,00 5,80
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
652.860.000,00 764.546.000,00 111.686.000,00 17,11
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.768.700.000,00 1.873.750.000,00 105.050.000,00 5,94
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tenaga Ahli/Peneliti/Pengajar
24.007.596.124,00 42.263.986.984,00 18.256.390.860,00 76,04
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pelayanan Medis
30.664.039.000,00 39.292.264.640,00 8.628.225.640,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 28,14 30.664.039.000,00 32.130.553.531,00 1.466.514.531,00 4,78
5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
0,00 7.161.711.109,00 7.161.711.109,00 0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pelayanan Medis
8.613.524.500,00 9.278.783.000,00 665.258.500,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 7,72 5.385.942.000,00 5.718.757.500,00 332.815.500,00 6,18
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
3.227.582.500,00 3.560.025.500,00 332.443.000,00 10,30
5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
156.750.000,00 182.250.000,00 25.500.000,00
5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 16,27 59.750.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 05 . 01 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
97.000.000,00 122.500.000,00 25.500.000,00 26,29
5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
714.720.000,00 793.449.800,00 78.729.800,00
5 . 2 . 1 . 06 Belanja Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan 11,02 562.405.000,00 675.159.800,00 112.754.800,00 20,05
5 . 2 . 1 . 06 . 01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
115.875.000,00 91.975.000,00 (23.900.000,00) (20,63)
5 . 2 . 1 . 06 . 02 Belanja Sosialisasi
36.440.000,00 26.315.000,00 (10.125.000,00) (27,79)
5 . 2 . 1 . 06 . 03 Belanja Bimtek
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.947.480.354,00 697.005.619.391,70 76.058.139.037,70 12,25 28.300.908.263,00 34.079.148.247,00 5.778.239.984,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,42 17.652.792.463,00 21.800.706.203,00 4.147.913.740,00 23,50
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
206.869.400,00 161.227.200,00 (45.642.200,00) (22,06)
5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
2.594.624.050,00 2.885.963.060,00 291.339.010,00 11,23
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)
340.518.200,00 378.213.000,00 37.694.800,00 11,07
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.149.048.250,00 2.603.911.565,00 454.863.315,00 21,17
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.063.404.500,00 2.572.738.034,00 509.333.534,00 24,68
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas
2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
512.640.000,00 639.350.000,00 126.710.000,00 24,72
5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
563.661.400,00 625.971.400,00 62.310.000,00 11,05
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan Papan Publikasi / Baliho / Spanduk
862.750.000,00 970.942.785,00 108.192.785,00 12,54
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Rumah Tangga
1.271.800.000,00 1.330.250.000,00 58.450.000,00 4,60
5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Hadiah
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Hewan Qurban dari Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
0,00 27.075.000,00 27.075.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 13 Belanja Pengisian Tabung Gas O2
46.920.677.675,00 55.510.430.619,60 8.589.752.944,60
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 18,31 6.748.270.600,00 7.592.333.450,70 844.062.850,70 12,51
7.938.837.750,00 7.793.144.050,00 (145.693.700,00) (1,84)
5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
321.200.000,00 390.130.000,00 68.930.000,00 21,46
5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
22.948.342.600,00 30.098.150.993,90 7.149.808.393,90 31,16
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
5.700.415.025,00 6.371.865.025,00 671.450.000,00 11,78
5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia
1.846.312.700,00 1.740.287.700,00 (106.025.000,00) (5,74)
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Pelatihan / Peraga
284.925.000,00 416.725.000,00 131.800.000,00 46,26
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Makanan / Pakan Ternak
79.200.000,00 139.700.000,00 60.500.000,00 76,39
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Benih / Induk Ikan
976.955.000,00 891.875.400,00 (85.079.600,00) (8,71)
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Bahan / Peralatan Budidaya Peternakan
76.219.000,00 76.219.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan / Peralatan Budidaya Perikanan
42.043.605.373,00 47.490.659.996,00 5.447.054.623,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12,96 1.288.199.275,00 1.946.903.624,00 658.704.349,00 51,13
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
1.164.375.000,00 989.456.524,00 (174.918.476,00) (15,02)
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
24.910.436.098,00 25.330.195.484,00 419.759.386,00 1,69
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
387.222.000,00 705.209.000,00 317.987.000,00 82,12
5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.708.020.000,00 1.840.468.500,00 132.448.500,00 7,75
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Kawat/Faksimili/Internet
26.810.000,00 28.030.000,00 1.220.000,00 4,55
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Paket/Pengiriman
1.702.145.000,00 1.576.625.000,00 (125.520.000,00) (7,37)
5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Sertifikasi
553.500.000,00 449.600.000,00 (103.900.000,00) (18,77)
5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
69.500.000,00 39.500.000,00 (30.000.000,00) (43,17)
5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
0,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
3.192.971.000,00 4.339.721.000,00 1.146.750.000,00 35,91
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Pemberitaan di Mass Media
189.250.000,00 481.935.864,00 292.685.864,00 154,66
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
6.851.177.000,00 6.963.015.000,00 111.838.000,00 1,63
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Tenaga Ahli/Narasumber
470.920.000,00 470.920.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 0,00 345.920.000,00 345.920.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9.874.419.636,00 10.424.747.519,00 550.327.883,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,57 3.460.286.500,00 3.585.918.803,00 125.632.303,00 3,63
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
2.977.481.336,00 3.126.243.552,00 148.762.216,00 5,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.408.206.300,00 2.595.663.300,00 187.457.000,00 7,78
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
1.016.985.500,00 1.105.461.864,00 88.476.364,00 8,70
5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
24.447.666.615,00 29.521.541.200,00 5.073.874.585,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 20,75 15.846.774.715,00 19.550.806.427,00 3.704.031.712,00 23,37
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
8.600.891.900,00 9.970.734.773,00 1.369.842.873,00 15,93
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
4.917.599.500,00 5.280.788.000,00 363.188.500,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7,39 3.515.819.500,00 3.630.613.000,00 114.793.500,00 3,27
5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Gedung/Kantor/Tempat
1.376.780.000,00 1.625.175.000,00 248.395.000,00 18,04
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Ruang Rapat/Pertemuan
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
574.461.000,00 586.161.000,00 11.700.000,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2,04 574.461.000,00 586.161.000,00 11.700.000,00 2,04
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.331.130.500,00 3.914.015.500,00 582.885.000,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17,50 426.080.500,00 522.400.500,00 96.320.000,00 22,61
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
769.500.000,00 1.101.040.000,00 331.540.000,00 43,09
5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer dan Printer
46.800.000,00 47.500.000,00 700.000,00 1,50
5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
76.600.000,00 83.500.000,00 6.900.000,00 9,01
5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
888.550.000,00 838.000.000,00 (50.550.000,00) (5,69)
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
251.000.000,00 261.500.000,00 10.500.000,00 4,18
5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
872.600.000,00 1.060.075.000,00 187.475.000,00 21,48
5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kesenian
21.981.880.000,00 24.277.126.168,00 2.295.246.168,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10,44 2.349.983.000,00 2.409.606.258,00 59.623.258,00 2,54
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
11.318.582.600,00 12.129.781.182,00 811.198.582,00 7,17
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.441.464.400,00 4.599.399.764,00 157.935.364,00 3,56
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
3.871.850.000,00 5.138.338.964,00 1.266.488.964,00 32,71
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.105.312.900,00 1.029.762.900,00 (75.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (6,84) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
68.500.000,00 128.500.000,00 60.000.000,00 87,59
5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
924.512.900,00 788.962.900,00 (135.550.000,00) (14,66)
5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Sepatu PNS
608.303.000,00 736.428.000,00 128.125.000,00
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 21,06 608.303.000,00 736.428.000,00 128.125.000,00 21,06
5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7.400.125.000,00 7.888.018.700,00 487.893.700,00
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 6,59 160.000.000,00 129.600.000,00 (30.400.000,00) (19,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian Korpri
0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
6.426.650.000,00 6.498.628.500
