DOKUMEN PROSEDUR LABORATORIUM RISET TERPADU UNIVERSITAS NUSA CENDANA. Kendali Salinan DP.01/Lab Terpadu UNDANA/2014. Terkendali.

(1)

DOKUMEN PROSEDUR

Terkendali Pemegang Salinan

Dokumen terkendali ini diberikan kepada nama tersebut diatas dengan tanggung

LABORATORIUM RISET

DOKUMEN PROSEDUR

Kendali Salinan

Nomor DP.01/Lab Terpadu UNDANA/2014 Terkendali Tidak terkendali Pemegang Salinan

Nomor Salinan

Dokumen terkendali ini diberikan kepada nama tersebut diatas dengan tanggung-jawab pemeliharaan dan

kerahasiaan dari isi dokumen.

RISET TERPADU UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2014

Dokumen terkendali ini diberikan kepada nama tersebut

(2)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR LEMBAR PENGESAHAN LABORATORIUM

Jl. Adisucipto Penfui, Kupang 85001, NTT DOKUMEN PROSEDUR

Disetujui

Ketua Laboratorium Riset Terpadu

Prof. Henderiana L.L. Belli, Ph.D.

NIP 195301021985032001 DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : Terbitan/Revisi : Tanggal Terbit : Tanggal Revisi : Halaman :

PENGESAHAN Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu

DOKUMEN PROSEDUR

LABORATORIUM RISET TERPADU UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Jl. Adisucipto Penfui, Kupang 85001, NTT Telp. 0380 881580, Fax 0380 881674 Website http://www.undana.ac.id

DOKUMEN PROSEDUR ini disahkan oleh: Ketua Laboratorium Riset Terpadu

Prof. Henderiana L.L. Belli, Ph.D.

NIP 195301021985032001

Disiapkan Ketua Laboratorium Riset Terpadu

Prof. Henderiana L.L. Belli, Ph.D. 195301021985032001 Nama : i : 1/0 : : : 1/1

TERPADU UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Telp. 0380 881580, Fax 0380 881674

(3)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR ii PERUBAHAN Perubahan No Tanggal No. Bag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : ii Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 PERUBAHAN

Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu Mencabut Memasukkan Terbitan/ Revisi Hal No. Bag. Terbitan/ Revisi : 1 dari 1 Paraf Hal

(4)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR iii DISTRIBUSI Nomor Salinan 1 Ketu

2 Komite Akreditasi Nasional 3 dan Asli Ketua Lab. Riset Terpadu

4 Ketua Divisi Pertanian

5 Ketua Divisi Peternakan

6 Ketua Divisi Material

7 Kasubag

DOKUMEN PROSEDUR

No. Bagian : iii Terbitan/Revisi

Tanggal Terbit Tanggal Revisi

Halaman : 1 dari 1

DISTRIBUSI

Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu

Pemegang Status distribusi tua Lab Riset Terpadu UNDANA Terkendali

Komite Akreditasi Nasional Terkendali

Ketua Lab. Riset Terpadu

Terkendali

Ketua Divisi Pertanian Terkendali

Ketua Divisi Peternakan Terkendali

Ketua Divisi Material-Elektrika-Informatika Terkendali

Kasubag Terkendali : iii : 1 dari 1 Status distribusi Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali Terkendali

(5)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR iv DAFTAR ISI No. DP i LEMBAR PENGESAHAN ii PERUBAHAN iii DISTRIBUSI iv DAFTAR ISI

DP. 4.1.5 j PENGATURAN PERSONIL PENGGANTI

DP. 4.1.5.c1 JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN PELANGGAN

DP. 4.1.5.c2 MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA ELEKTRONIK

DP 4.2.2. PEDOMAN PEMBUATAN SASARAN MUTU

DP 4.3.1. PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM DP 4.3.3.4. PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN

DP 4.4.1.1. PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK

DP 4.5.1. SUBKONTRAK PENGUJIAN

DP 4.6.1. PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PEMBEKALAN DP 4.6.4. EVALUASI DAN PENUNJUKKAN

DP 4.7.1. PELAYANAN KEPADA PELANGGAN DP 4.8.1. PENYELESAIAN PENGADUAN DP 4.9.1. PENGENDALIAN PEKERJA DP 4.11.1 TINDAKAN PERBAIKAN DP 4.12.2. TINDAKAN PENCEGAHAN DP 4.13.1. PENGENDALIAN REKAMAN DP 4.14.1. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

DP 4.15.1. PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN

DP 5.2.1. PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM DP 5.2.2. PELATIHAN PERSONEL LABORATORIUM

DP 5.2.3 PROSEDUR BAGI

DP 5.3.4. KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN MAGANG

DP 5.3.5 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN RUANG LANORATORIUM DP 5.4.1.1. PENETAPAN METODE PENGUJIAN

DP 5.4.6.1 PENETAPAN KETIDAKPASTIAN METODA ANALISIS DP 5.5.3. PENGGUNAAN PERALATAN

DP 5.5.5 g. PERAWATAN DAN PENGECEKAN ANTARA PERALATAN DP 5.6.1. KALIBRASI

DP 5.6.3.1. PENANGANAN STANDAR DAN BAHAN ACUAN DP 5.8.1. PENANGANAN, PERLINDUNGAN

DP 5.9.1.a. PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR DP 5.9.1.b. UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR LABORATORIUM

DP 510.1. PELAPORAN HASIL PENGUJIAN DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : iv Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 2 DAFTAR ISI

Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu Judul LEMBAR PENGESAHAN PERUBAHAN DISTRIBUSI DAFTAR ISI

PENGATURAN PERSONIL PENGGANTI

JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN PELANGGAN

MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA ELEKTRONIK

PEDOMAN PEMBUATAN SASARAN MUTU

PENGENDALIAN DAN KAJIULANG DOKUMEN SISTEM MUTU PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN

PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK

SUBKONTRAK PENGUJIAN

PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PEMBEKALAN EVALUASI DAN PENUNJUKKAN PEMASOK PELAYANAN KEPADA PELANGGAN PENYELESAIAN PENGADUAN

PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI TINDAKAN PERBAIKAN

TINDAKAN PENCEGAHAN PENGENDALIAN REKAMAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN

PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM PELATIHAN PERSONEL LABORATORIUM

PROSEDUR BAGI PERSONIL YANG DIKONTRAK

KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN MAGANG

PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN RUANG LANORATORIUM PENETAPAN METODE PENGUJIAN

PENETAPAN KETIDAKPASTIAN METODA ANALISIS PENGGUNAAN PERALATAN

PERAWATAN DAN PENGECEKAN ANTARA PERALATAN KALIBRASI

PENANGANAN STANDAR DAN BAHAN ACUAN

PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN CONTOH PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR

UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR LABORATORIUM PELAPORAN HASIL PENGUJIAN

: iv : 1 dari 2 Hal 1/1 1/1 1/1 1/1 1-1 JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN 1-1 MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL 1-1 1-1

MUTU 1-1

PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-2 DAK SESUAI 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 PENETAPAN PERSONIL YANG BERTUGAS DI LABORATORIUM 1-1 1-1 1-1 KEBIJAKAN TERHADAP PENELITI, MAHASISWA PRAKTEK DAN 1-1 PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN RUANG LANORATORIUM 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 DAN PENYIMPANAN CONTOH 1-1 PENGGUNAAN BAHAN PEMBANDING SECARA TERATUR 1-1 UJI PROFISIENSI DAN UJI SILANG ANTAR LABORATORIUM 1-1 1-1

(6)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR 4.1.5.j. PENGATURAN PERSONEL PENGGANTI

Tujuan: Untuk menjamin agar personel inti Laboratorium

disamping tanggung jawabnya yang lain, memiliki kewenangan dan mampu melaksanakan tugasnya, serta penggantian personel dilakukan secara otomatis.

Ruang lingkup: Dokumen Prosedur ini berlaku pada seluruh level yang tercantum di dalam struktur organisasi l

Acuan: PM. 4.1.5.j.

Definisi : Manajer Inti adalah Manajer Eksekutif, dan

Manajer Administrasi.

Penanggungjawab: Manajer Eksekutif; Pengawasan: Manajer Inti. Prosedur:

1. Apabila Pimpinan Puncak berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan tugas sehari-hari otomatis dilimpahkah kepada Deputi Manajer Eksekutif, dalam hal ini adalah Ketua Lab. Riset Terpadu

2 Apabila Ketua Lab. Riset Terpadu pelaksanaan tugas sehari

(1) Manajer Teknis Laboratorium Biologi Molekuler (2) Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Mutu Benih (3) Manajer Teknis Laborator

(4) Manajer Administrasi.

3. Personil pengganti wajib memberikan laporan kegiatan selama yang bersangkutan berhalangan hadir, lesan atau bila ada hal

laporan secara tertulis. 4. Apabila Personil Inti be

pelaksanaan tugas sehari Laboratorium yang terkait.

5. Apabila Kepala Laboratorium berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan tugasnya dirangkap oleh Manajer Teknis yang terkait.

6. Apabila Personel Penguji berhalangan hadir, maka posisinya digantikan oleh personel penguji lain yang berkompeten yang ditunjuk oleh Kepala Laboratorium

4.1.5.j.6). Dokumen Terkait: Lampiran DP 4.1.5.j.6 DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 PENGATURAN PERSONEL PENGGANTI

Untuk menjamin agar personel inti Laboratorium Riset Terpadu UNDANA disamping tanggung jawabnya yang lain, memiliki kewenangan dan mampu melaksanakan tugasnya, serta penggantian personel dilakukan secara Dokumen Prosedur ini berlaku pada seluruh level yang tercantum di dalam

struktur organisasi laboratorium Terpadu UNDANA.

Manajer Inti adalah Manajer Eksekutif, Ketua Lab. Riset Terpadu, Manajer Teknis, Manajer Administrasi.

Manajer Eksekutif; Pengawasan: Manajer Inti.

1. Apabila Pimpinan Puncak berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan hari otomatis dilimpahkah kepada Deputi Manajer Eksekutif, dalam hal ini Ketua Lab. Riset Terpadu.

Ketua Lab. Riset Terpadu berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan tugas sehari-hari secara otomatis dilimpahkan kepada urutan berikut ini: (1) Manajer Teknis Laboratorium Biologi Molekuler

(2) Manajer Teknis Laboratorium Pengujian Mutu Benih (3) Manajer Teknis Laboratorium Mikrobiologi; atau (4) Manajer Administrasi.

3. Personil pengganti wajib memberikan laporan kegiatan selama yang bersangkutan berhalangan hadir, lesan atau bila ada hal-hal yang dianggap perlu, membuat laporan secara tertulis.

Apabila Personil Inti berhalangan hadir, maka secara otomatis tanggung jawab pelaksanaan tugas sehari-hari dilimpahkan kepada Deputi yang terkait, atau Kepala Laboratorium yang terkait.

Apabila Kepala Laboratorium berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan kap oleh Manajer Teknis yang terkait.

Apabila Personel Penguji berhalangan hadir, maka posisinya digantikan oleh personel penguji lain yang berkompeten yang ditunjuk oleh Kepala Laboratorium

4.1.5.j.

: 1 dari 1

Terpadu UNDANA, disamping tanggung jawabnya yang lain, memiliki kewenangan dan mampu melaksanakan tugasnya, serta penggantian personel dilakukan secara Dokumen Prosedur ini berlaku pada seluruh level yang tercantum di dalam

, Manajer Teknis,

1. Apabila Pimpinan Puncak berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan hari otomatis dilimpahkah kepada Deputi Manajer Eksekutif, dalam hal ini berhalangan hadir, maka tanggung jawab hari secara otomatis dilimpahkan kepada urutan berikut ini:

3. Personil pengganti wajib memberikan laporan kegiatan selama yang bersangkutan hal yang dianggap perlu, membuat rhalangan hadir, maka secara otomatis tanggung jawab hari dilimpahkan kepada Deputi yang terkait, atau Kepala Apabila Kepala Laboratorium berhalangan hadir, maka tanggung jawab pelaksanaan Apabila Personel Penguji berhalangan hadir, maka posisinya digantikan oleh personel penguji lain yang berkompeten yang ditunjuk oleh Kepala Laboratorium (Lampiran DP

(7)

Logo Lab Terpadu UNDANA

4.1.5.c1. JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN

PELANGGAN

Tujuan: Prosedur ini bertujuan agar pelanggan. Terjamin

Ruang lingkup: Kerahasiaan sehubungan dengan contoh dan hasil analisis terhadap contoh dari pelanggan.

Acuan: PM. 4.1.5 c1-2. Definisi: Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Eksekutif; Pelaksana: Manajer Inti dibawah koordinasi Manajer Administrasi

Prosedur:

1. Manajer Eksekutif bertanggung jawab terhadap jaminan perlindungan kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan, yang dalam pelaksanaannya

kepada Manajer Inti, dibawah koordinasi Manajer Administrasi.

2. Keterangan (sifat dan ciri) contoh dari pelanggan didokumentasi di bagian administrasi dan rekamannya disimpan dan dijaga terhadap akses dari pihak lain.

3. Contoh dari pelanggan seb

pada buku penerimaan contoh, kemudian, contoh dimasukkan ke kantong yang hanya diberi nomor/kode laboratorium.

4. Semua informasi pelanggan termasuk laporan hasil uji, beserta informasi contoh hany dapat diakses oleh pelanggan lain/pihak tertentu setelah mendapat persetujuan dari pelanggan pemilik data dan Manajer Eksekutif.

5. Semua informasi yang terkait dengan pengujian dapat diakses setelah 3 tahun dengan persetujuan Manajer Eksekutif.

Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.1.5.c1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 4.1.5.c1. JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI DAN HAK KEPEMILIKAN

PELANGGAN

Prosedur ini bertujuan agar kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan. Terjamin.

Kerahasiaan sehubungan dengan contoh dan hasil analisis terhadap contoh dari pelanggan.

Manajer Eksekutif; Pelaksana: Manajer Inti dibawah koordinasi

Manajer Eksekutif bertanggung jawab terhadap jaminan perlindungan kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan, yang dalam pelaksanaannya

kepada Manajer Inti, dibawah koordinasi Manajer Administrasi.

Keterangan (sifat dan ciri) contoh dari pelanggan didokumentasi di bagian administrasi dan rekamannya disimpan dan dijaga terhadap akses dari pihak lain.

Contoh dari pelanggan sebelum didistribusikan ke Laboratorium, dicatat terlebih dahulu pada buku penerimaan contoh, kemudian, contoh dimasukkan ke kantong yang hanya diberi nomor/kode laboratorium.

Semua informasi pelanggan termasuk laporan hasil uji, beserta informasi contoh hany dapat diakses oleh pelanggan lain/pihak tertentu setelah mendapat persetujuan dari pelanggan pemilik data dan Manajer Eksekutif.

Semua informasi yang terkait dengan pengujian dapat diakses setelah 3 tahun dengan persetujuan Manajer Eksekutif.

: 4.1.5.c1.

: 1 dari 1

kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan Kerahasiaan sehubungan dengan contoh dan hasil analisis terhadap

Manajer Eksekutif; Pelaksana: Manajer Inti dibawah koordinasi

Manajer Eksekutif bertanggung jawab terhadap jaminan perlindungan kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan Keterangan (sifat dan ciri) contoh dari pelanggan didokumentasi di bagian administrasi elum didistribusikan ke Laboratorium, dicatat terlebih dahulu pada buku penerimaan contoh, kemudian, contoh dimasukkan ke kantong yang hanya Semua informasi pelanggan termasuk laporan hasil uji, beserta informasi contoh hanya dapat diakses oleh pelanggan lain/pihak tertentu setelah mendapat persetujuan dari Semua informasi yang terkait dengan pengujian dapat diakses setelah 3 tahun dengan

(8)

4.1.5.c2. MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA

ELEKTRONIK

Tujuan: Untuk menjamin bahwa hasil analisis contoh dari pelanggan sampai kepada pelanggan terjaga kerahasiaannya baik rekaman cetakan maupun elektronik. Ruang lingkup: Kerahasiaan sehubungan dengan hasil analisis terhadap contoh

pelanggan. Acuan: PM. 4.1.5.c1-2.

Definisi: Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Administrasi; Pengawasan: Manajer Inti Prosedur:

1. Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan hasil analisis contoh dari pelanggan, baik

2. Hasil akhir dari setiap pengujian yang telah dihitung oleh analis yang terkait, dihimpun pada draft laporan akhir oleh Penyelia.

3. Draft laporan akhir diberikan kepada bagian administrasi untuk diketik di Komputer, dan dicetak sebagai Laporan Hasil Uji.

4. Laporan Hasil Uji ditandatangani oleh Manajer Teknis, dan disertakan surat pengantar dari Manajer Eksekutif.

5. Atas permintaan pelanggan, Manajer Administrasi dapat mengirimkan Laporan Hasil Uji melalui faximile atau

6. Laporan hasil uji yang asli dikirim ke alamat pelanggan.

7. Bagian Administrasi menyimpan dan menjaga terhadap akses dari pihak lain baik rekaman cetakan maupun elektronik.

Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.1.5.c2. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 4.1.5.c2. MELINDUNGI PENYIMPANAN DAN PENYAMPAIAN HASIL SECARA

ELEKTRONIK

Untuk menjamin bahwa hasil analisis contoh dari pelanggan sampai kepada pelanggan terjaga kerahasiaannya baik rekaman cetakan maupun elektronik.

Kerahasiaan sehubungan dengan hasil analisis terhadap contoh pelanggan.

Manajer Administrasi; Pengawasan: Manajer Inti

Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan hasil analisis contoh dari pelanggan, baik rekaman cetakan maupun elektronik

Hasil akhir dari setiap pengujian yang telah dihitung oleh analis yang terkait, dihimpun pada draft laporan akhir oleh Penyelia.

Draft laporan akhir diberikan kepada bagian administrasi untuk diketik di Komputer, ak sebagai Laporan Hasil Uji.

Laporan Hasil Uji ditandatangani oleh Manajer Teknis, dan disertakan surat pengantar dari Manajer Eksekutif.

Atas permintaan pelanggan, Manajer Administrasi dapat mengirimkan Laporan Hasil Uji melalui faximile atau attachment dalam e-mail langsung kepada pelanggan.

Laporan hasil uji yang asli dikirim ke alamat pelanggan.

Bagian Administrasi menyimpan dan menjaga terhadap akses dari pihak lain baik rekaman cetakan maupun elektronik.

: 4.1.5.c2.

: 1 dari 1

Untuk menjamin bahwa hasil analisis contoh dari pelanggan sampai kepada pelanggan terjaga kerahasiaannya baik rekaman cetakan maupun elektronik.

Kerahasiaan sehubungan dengan hasil analisis terhadap contoh dari

Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan hasil rekaman cetakan maupun elektronik

Hasil akhir dari setiap pengujian yang telah dihitung oleh analis yang terkait, dihimpun Draft laporan akhir diberikan kepada bagian administrasi untuk diketik di Komputer, Laporan Hasil Uji ditandatangani oleh Manajer Teknis, dan disertakan surat pengantar Atas permintaan pelanggan, Manajer Administrasi dapat mengirimkan Laporan Hasil

langsung kepada pelanggan.

(9)

4.2.2. PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN MUTU

Tujuan: Untuk menjamin bahwa Sasaran Mutu yang system manajemen mutu secara efektif dan efisien. Ruang lingkup: Sasaran dan Program Mutu

Acuan: PM.2.2. Definisi: Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Eksekutif, pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Inti. Prosedur:

1. Sasaran Mutu disusun setiap tahun sekali, dipantau dan diukur pencapaiannya. 2. Usulan Sasaran Mutu dapat berasal dari semua personil, yang ditampung oleh

Ketua Lab. Riset Terpadu

Manajemen yang dipimpin oleh Man

3. Sasaran Mutu diusahakan agar terukur dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. Kebutuhan Laboratorium saat ini dan masa yang akan datang dan kebutuhan pelanggan serta pasar.

b. Temuan kaji ualng manajemen yang relevan c. Kinerja Laboratorium saat

d. Tingkat Kepuasan Pelanggan dan mitra lain yang terkait dengan pelayanan Laboratorium.

e. Hasil Audit Internal (Self Assessmen).

f. Peluang Peningkatan dan keberadaan Laboratorium lain sebagai pembanding.

g. Evaluasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai Sa

4. Waktu pencapaian dan dana yang diperlukan dirinci di dalam program mutu. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.2.2. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

4.2.2. PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN MUTU

Untuk menjamin bahwa Sasaran Mutu yang disusun, mampu mencapai tujuan system manajemen mutu secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup: Sasaran dan Program Mutu

Manajer Eksekutif, pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Inti. Mutu disusun setiap tahun sekali, dipantau dan diukur pencapaiannya. Usulan Sasaran Mutu dapat berasal dari semua personil, yang ditampung oleh Ketua Lab. Riset Terpadu, dan dibahas di dalam rapat rutin dan rapat Kaji Ulang Manajemen yang dipimpin oleh Manajer Eksekutif.

Sasaran Mutu diusahakan agar terukur dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

Kebutuhan Laboratorium saat ini dan masa yang akan datang dan kebutuhan pelanggan serta pasar.

Temuan kaji ualng manajemen yang relevan Kinerja Laboratorium saat ini.

Tingkat Kepuasan Pelanggan dan mitra lain yang terkait dengan pelayanan Laboratorium.

Hasil Audit Internal (Self Assessmen).

Peluang Peningkatan dan keberadaan Laboratorium lain sebagai pembanding.

Evaluasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai Sasaran Mutu. Waktu pencapaian dan dana yang diperlukan dirinci di dalam program mutu.

: 4.2.2.

: 1 dari 1

disusun, mampu mencapai tujuan

Manajer Eksekutif, pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Inti. Mutu disusun setiap tahun sekali, dipantau dan diukur pencapaiannya. Usulan Sasaran Mutu dapat berasal dari semua personil, yang ditampung oleh

, dan dibahas di dalam rapat rutin dan rapat Kaji Ulang Sasaran Mutu diusahakan agar terukur dan ditetapkan dengan Kebutuhan Laboratorium saat ini dan masa yang akan datang dan

Tingkat Kepuasan Pelanggan dan mitra lain yang terkait dengan Peluang Peningkatan dan keberadaan Laboratorium lain sebagai

saran Mutu. Waktu pencapaian dan dana yang diperlukan dirinci di dalam program mutu.

(10)

4.3.1. PENGENDALIAN DAN KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU

Tujuan:

Untuk memastikan semua dokumen sistem manajemen mutu yan

persyaratan dokumentasi ISO/IEC 17025:2005, dan dikendalikan secara

pendistribusian, penggunaan dan pengaksesannya, sehingga semua dokumen yang digunakan adalah dokumen yang benar, syah, dan berada pada pemegangnya atau pada lokasi yang membutuhkan.

Ruang lingkup:

Mencakup aktifitas pengendalian seluruh dokum sisitem manajemen mutu

pengesahan, penerbitan, distribusi, recisi, pemeliharaan dan penanganan dokumen yang sudah tidak berlaku. Prosedur ini juga mengatur metode p

yang berasal dari luar Laboratorium

Acuan: PM 4.3.1. Persyaratan manajemen tentang pengendalian dokumen. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Ketua Lab. Riset Terpadu dilakukan oleh Manajer Inti

Prosedur:

1. Ketua Lab. Riset Terpadu

bertanggung jawab terhadap identifikasi, format dan isi dokumen, penyusunan, kaji-ulang, dan revisi/perubahan dokumen, penerapan, pemeliharaan Dokumen Sistem Mutu berdasarkan persyaratan ISO/IEC 17025

dengan tugas dan tanggung jawab dan mengkomunikasikan seluruh sistem manajemen mutu ke seluruh personel laboratorium

2. Semua Dokumen Sistem Mutu didokumentasikan di dalam Daftar (Lampiran PM 4.3.

Distribusi Dokumen,

dipatuhi, terkait dengan keamanan, pemeliharaan, dan kerahasiaan dokumen. 3. Semua Dokumen sistem mutu yang diterbitkan untuk

sebelum diterbitkan dikaji ulang personel yang berwenang.

4. Panduan Mutu dan Dokumen Level II, III dan IV diteliti, diverifikasi, oleh Manajer Inti, disetujui oleh Ketua Lab. Riset Terpa

5. Di masing-masing dokumen, terdapat lembar revisi dokumen yang disyahkan oleh Manajer Eksekutif. DOKUMEN PROSEDUR DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.3.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 2

Untuk memastikan semua dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan telah memenuhi yaratan dokumentasi ISO/IEC 17025:2005, dan dikendalikan secara

pendistribusian, penggunaan dan pengaksesannya, sehingga semua dokumen yang digunakan adalah dokumen yang benar, syah, dan berada pada pemegangnya atau pada lokasi yang membutuhkan.

Mencakup aktifitas pengendalian seluruh dokumen yang digunakan dalam penerapan ISO/IEC 17025:2005, mulai dari penyusunan, kajiulang, dan pengesahan, penerbitan, distribusi, recisi, pemeliharaan dan penanganan dokumen yang sudah tidak berlaku. Prosedur ini juga mengatur metode pengendalian terhadap dokumen yang berasal dari luar Laboratorium Terpadu UNDANA.

PM 4.3.1. Persyaratan manajemen tentang pengendalian dokumen.

Ketua Lab. Riset Terpadu, pelaksanaan dan pengawasannya oleh Manajer Inti

Ketua Lab. Riset Terpadu, dibantu oleh Manajer Teknis dan Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap identifikasi, format dan isi dokumen, penyusunan, ulang, dan revisi/perubahan dokumen, penerapan, pemeliharaan Dokumen Sistem Mutu berdasarkan persyaratan ISO/IEC 17025-2005, pendistribusian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan mengkomunikasikan seluruh sistem manajemen mutu ke seluruh personel laboratorium (F. DP. 4.3.1.b.1)

Semua Dokumen Sistem Mutu didokumentasikan di dalam Daftar

(Lampiran PM 4.3.2.1.), dan pendistribusiannya di dokumentasikan di Lembar Distribusi Dokumen, tanda terima dokumen beserta tanggung-jawab yang wajib dipatuhi, terkait dengan keamanan, pemeliharaan, dan kerahasiaan dokumen. Semua Dokumen sistem mutu yang diterbitkan untuk personel di laboratorium, sebelum diterbitkan dikaji ulang (IK DP 4.3.1.3), dipelihara dan disahkan oleh personel yang berwenang.

Panduan Mutu dan Dokumen Level II, III dan IV diteliti, diverifikasi, oleh Manajer Inti, Ketua Lab. Riset Terpadu, dan disahkan oleh Manajer Eksekutif.

masing dokumen, terdapat lembar revisi dokumen yang disyahkan oleh

No. Bagian : 4.3.1. : 4.3.1.

: 1 dari 2

g digunakan telah memenuhi yaratan dokumentasi ISO/IEC 17025:2005, dan dikendalikan secara efektif dalam pendistribusian, penggunaan dan pengaksesannya, sehingga semua dokumen yang digunakan adalah dokumen yang benar, syah, dan berada pada pemegangnya atau

en yang digunakan dalam penerapan ISO/IEC 17025:2005, mulai dari penyusunan, kajiulang, dan pengesahan, penerbitan, distribusi, recisi, pemeliharaan dan penanganan dokumen yang engendalian terhadap dokumen PM 4.3.1. Persyaratan manajemen tentang pengendalian dokumen.

, pelaksanaan dan pengawasannya

, dibantu oleh Manajer Teknis dan Manajer Administrasi bertanggung jawab terhadap identifikasi, format dan isi dokumen, penyusunan, ulang, dan revisi/perubahan dokumen, penerapan, pemeliharaan Dokumen 2005, pendistribusian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan mengkomunikasikan seluruh sistem

(F. DP. 4.3.1.b.1).

Semua Dokumen Sistem Mutu didokumentasikan di dalam Daftar Induk Dokumen , dan pendistribusiannya di dokumentasikan di Lembar jawab yang wajib dipatuhi, terkait dengan keamanan, pemeliharaan, dan kerahasiaan dokumen.

personel di laboratorium, , dipelihara dan disahkan oleh Panduan Mutu dan Dokumen Level II, III dan IV diteliti, diverifikasi, oleh Manajer Inti,

, dan disahkan oleh Manajer Eksekutif. masing dokumen, terdapat lembar revisi dokumen yang disyahkan oleh

(11)

Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi

Halaman : 2 dari 2

6. Semua Dokumen sistem mutu diberi identifikasi khusus, di stempel instansi, disyahkan oleh Manajer Eksekutif pada lembar pengesahan, memuat informasi nomor bagian, terbitan/revisi, tanggal revisi, jumlah keseluruhan halaman dan disetujui oleh Ketua Lab. Riset Terpadu.

7. Rapat Kaji ulang Manajemen dilakukan satu tahun sekali.

8. Semua Dokumen sistem mutu (Level I, II, III dan IV) disimpan secara elektronik di dalam komputer yang diberi password.

(12)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR 4.3.3.4. PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN

Tujuan: Agar perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

Ruang lingkup: Perubahan yang dilakukan meliputi penyempurnaan, perbaikan, revisi pada semua level dokumen sistem mu

Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir.

diberlakukan bagi seluruh personel Laboratorium Pengujian baik personel Teknis maupun Administrasi.

Acuan: Dokumen PM 4.3.3.4, tentang Pengendalian Dokumen. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Ketua Lab. Riset Terpadu Prosedur:

1. Dokumen sistem mutu yang terkendali adalah tanggungjawab semua pemegang salinan untuk memelihara, mengelola, memperbaharui dan melaporkan kepada Ketua Lab. Riset Terpadu

2. Perubahan Dokumen Sistem Mutu dapat diusulkan oleh semua personil pengguna, menggunakan Formulir usulan perbaikan sistem manajemen mutu, atau perubahan dokumen (F DP 4.15.1.3.)

3. Perubahan/Revisi dokumen dapat

dokumen, atau hanya pada halaman/bagian tertentu dari dokumen, sesuai dengan kebutuhan.

4. Semua perubahan dokumen dicatat di dalam lembar perubahan dokumen dan disyahkan oleh Manajer Eksekutif.

5. Revisi dilakukan dengan me

halaman yang direvisi diidentifikasi nomor revisi dan tanggal revisinya.

6. Semua dokumen sistem mutu yang mengalami perubahan disepakati pada rapat Kaji Ulang Manajemen, diberi identifikasi Revisi dan Tanggal Revi

dan ditanda-tangani oleh Eksekutif.

7. Semua dokumen sistem mutu disimpan pada dengan menggunakan Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.3.3.4. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 PENANGANAN PERUBAHAN DOKUMEN

Agar perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

Perubahan yang dilakukan meliputi penyempurnaan, perbaikan, revisi pada semua level dokumen sistem mutu yang tertuang pada Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir.

diberlakukan bagi seluruh personel Laboratorium Pengujian baik personel Teknis maupun Administrasi.

Dokumen PM 4.3.3.4, tentang Pengendalian Dokumen.

Ketua Lab. Riset Terpadu.

Dokumen sistem mutu yang terkendali adalah tanggungjawab semua pemegang salinan untuk memelihara, mengelola, memperbaharui dan melaporkan kepada Ketua Lab. Riset Terpadu.

Perubahan Dokumen Sistem Mutu dapat diusulkan oleh semua personil pengguna, menggunakan Formulir usulan perbaikan sistem manajemen mutu, atau perubahan

(F DP 4.15.1.3.), dan dikajiulang oleh Ketua Lab. Riset Terpadu

Perubahan/Revisi dokumen dapat mencakup perubahan total terhadap isi dokumen, atau hanya pada halaman/bagian tertentu dari dokumen, sesuai dengan Semua perubahan dokumen dicatat di dalam lembar perubahan dokumen dan disyahkan oleh Manajer Eksekutif.

Revisi dilakukan dengan mengganti halaman yang bersangkutan dan setiap halaman yang direvisi diidentifikasi nomor revisi dan tanggal revisinya.

Semua dokumen sistem mutu yang mengalami perubahan disepakati pada rapat Kaji Ulang Manajemen, diberi identifikasi Revisi dan Tanggal Revi

tangani oleh Ketua Lab. Riset Terpadu, dan disyahkan oleh Manajer Semua dokumen sistem mutu disimpan pada Folder dan File Khusus dalam komputer dengan menggunakan password.

: 4.3.3.4.

: 1 dari 1

Agar perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

Perubahan yang dilakukan meliputi penyempurnaan, perbaikan, revisi tu yang tertuang pada Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir. Prosedur diberlakukan bagi seluruh personel Laboratorium Pengujian baik

Dokumen sistem mutu yang terkendali adalah tanggungjawab semua pemegang salinan untuk memelihara, mengelola, memperbaharui dan melaporkan kepada Perubahan Dokumen Sistem Mutu dapat diusulkan oleh semua personil pengguna, menggunakan Formulir usulan perbaikan sistem manajemen mutu, atau perubahan

Ketua Lab. Riset Terpadu.

mencakup perubahan total terhadap isi dokumen, atau hanya pada halaman/bagian tertentu dari dokumen, sesuai dengan Semua perubahan dokumen dicatat di dalam lembar perubahan dokumen dan ngganti halaman yang bersangkutan dan setiap halaman yang direvisi diidentifikasi nomor revisi dan tanggal revisinya.

Semua dokumen sistem mutu yang mengalami perubahan disepakati pada rapat Kaji Ulang Manajemen, diberi identifikasi Revisi dan Tanggal Revisi serta disetujui , dan disyahkan oleh Manajer Khusus dalam komputer

(13)

4.4.1.1. PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK

Tujuan: Agar perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

Ruang lingkup: Prosedur ini dilakukan terhadap persy untuk

pengujian dan sumber daya yang memenuhi persyaratan. Acuan: Dokumen PM 4.4.1.1, tentang kaji ulang permintaan, tender dan kontrak. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Prosedur:

1. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dilakukan oleh personil penerima contoh, dibawah koordinasi Manajer Administrasi, dan secara teknis dibantu oleh Manajer Teknis.

2. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak memperhatikan

pekerjaan, spesifikasi yang diinginkan pelanggan, jangka waktu, metoda pengujian, kelayakan peralatan dan kemampuan personel penguji.

3. Apabila terdapat ketidak kontrak, Manajer Administ diperoleh kesepakatan. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.4.1.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

4.4.1.1. PENETAPAN DAN PEMELIHARAAN KAJI ULANG PERMINTAAN KONTRAK

perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

Prosedur ini dilakukan terhadap persyaratan, metoda yang digunakan pengujian dan sumber daya yang memenuhi persyaratan.

Dokumen PM 4.4.1.1, tentang kaji ulang permintaan, tender dan kontrak.

Manajer Administrasi.

Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dilakukan oleh personil penerima contoh, dibawah koordinasi Manajer Administrasi, dan secara teknis dibantu oleh Manajer Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak memperhatikan aspek ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi yang diinginkan pelanggan, jangka waktu, metoda pengujian, kelayakan peralatan dan kemampuan personel penguji.

Apabila terdapat ketidak-sesuaian di dalam kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, Manajer Administrasi memberi penjelasan kepada pelanggan, sampai diperoleh kesepakatan.

: 4.4.1.1.

: 1 dari 1

perubahan dokumen yang disimpan dalam sistem komputer dapat dikendalian, dimonitor, tidak terjadi kekeliruan dalam perubahannya, sesuai dengan tujuan perubahan, dan tanpa menghilangkan dokumen asli.

aratan, metoda yang digunakan pengujian dan sumber daya yang memenuhi persyaratan.

Dokumen PM 4.4.1.1, tentang kaji ulang permintaan, tender dan kontrak.

Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak dilakukan oleh personil penerima contoh, dibawah koordinasi Manajer Administrasi, dan secara teknis dibantu oleh Manajer aspek ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi yang diinginkan pelanggan, jangka waktu, metoda pengujian, sesuaian di dalam kaji ulang permintaan, tender dan rasi memberi penjelasan kepada pelanggan, sampai

(14)

4.5.1. SUBKONTRAK PENGUJIAN

Tujuan: Prosedur ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakmampuan sementara guna menjamin kelancaran pengujian.

Ruang lingkup: Prosedur diberlakukan bagi pekerjaan teknis di laboratorium Acuan: PM 4.5.1. Persyaratan Manajemen tentang subkontrak pengujian. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Teknis. Pelaksana Administrasi oleh Manajer Administrasi. Prosedur:

1. Laboratorium Terpadu UNDANA

ketidakmampuan sementara, misalnya karena peralatan yang rusak, atau jumlah pekerjaan pengujian diluar batas kemampuan penyelesaian, dan alasan lainnya, maka laboratorium mensubkontrakkan pekerjaan pengujian ke subkontraktor yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

2. Apabila terjadi ketidakmampuan sementara, Manajer Administrasi memberitahu dan meminta persetujuan pelanggan untuk mensubkontrakkan pekerjaan pengujian kepada Subkontraktor yang ditunjuk oleh Manajer Teknis dengan mengisi formulir persetujuan (F DP 4.5.1.2

3. Manajer Teknis melakukan

memilih subkontraktor yang ditunjuk.

4. Kajiulang dilakukan terhadap semua persyaratan, antara lain metode yang diminta pelanggan, dan kompetensi subkontraktor (Laboratorium yang

oleh KAN, dan memeriksa nomor sertifikat akreditasi dan masa berlaku).

5. Pelanggan diberi kewenangan untuk menentukan subkontrak pilihannya bilamana tidak setuju terhadap subkontraktor yang diajukan oleh Laboratorium

UNDANA.

6. Setelah Manajer Teknis menentukan pilihan Subkontraktor, Manajer Administrasi segera memproses Subkontrak Pengujian., dan memonitor penyelesaiannya.

7. Manajer Administrasi membuat surat permohonan subkontrak pengujian kepada subkontraktor yang ditunjuk, dilengka

4.4.1.6.); dan memonitor penyelesaian pengujian dari sub

8. Apabila laporan hasil uji dari subkontraktor telah diterima laboratorium, maka laporan tersebut dikajiulang oleh Manajer Teknis

bagian administrasi ke dalam laporan hasil uji, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis, disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Manajer Eksekutif untuk diberikan kepada pelanggan dengan melampirkan nomor dan tanggal surat dar subkontraktor

9. Laboratorium bertanggung jawab atas pekerjaan subkontrak., kecuali bila pelanggan menentukan sendiri subkontraktornya.

10.Laboratorium memelihara/menyimpan daftar semua subkontraktor yang digunakan untuk pengujian. (IK DP 4.5.2).

Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.5.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

SUBKONTRAK PENGUJIAN Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu

Prosedur ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakmampuan sementara guna menjamin kelancaran pengujian.

Prosedur diberlakukan bagi pekerjaan teknis di laboratorium Persyaratan Manajemen tentang subkontrak pengujian.

Manajer Teknis. Pelaksana Administrasi oleh Manajer Administrasi.

Terpadu UNDANA, akibat keadaan yang tidak terdu

ketidakmampuan sementara, misalnya karena peralatan yang rusak, atau jumlah pekerjaan pengujian diluar batas kemampuan penyelesaian, dan alasan lainnya, maka laboratorium mensubkontrakkan pekerjaan pengujian ke subkontraktor yang

tasi oleh Komite Akreditasi Nasional (Lampiran DP 4.5.1.1)

Apabila terjadi ketidakmampuan sementara, Manajer Administrasi memberitahu dan meminta persetujuan pelanggan untuk mensubkontrakkan pekerjaan pengujian kepada Subkontraktor yang ditunjuk oleh Manajer Teknis dengan mengisi formulir

(F DP 4.5.1.2).

Manajer Teknis melakukan kaji ulang untuk pekerjaan yang disubkontrakkan dan memilih subkontraktor yang ditunjuk.

Kajiulang dilakukan terhadap semua persyaratan, antara lain metode yang diminta pelanggan, dan kompetensi subkontraktor (Laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN, dan memeriksa nomor sertifikat akreditasi dan masa berlaku).

Pelanggan diberi kewenangan untuk menentukan subkontrak pilihannya bilamana tidak setuju terhadap subkontraktor yang diajukan oleh Laboratorium

lah Manajer Teknis menentukan pilihan Subkontraktor, Manajer Administrasi segera memproses Subkontrak Pengujian., dan memonitor penyelesaiannya.

Manajer Administrasi membuat surat permohonan subkontrak pengujian kepada subkontraktor yang ditunjuk, dilengkapi dengan pengiriman contoh yang diuji

memonitor penyelesaian pengujian dari sub-kontraktor.

Apabila laporan hasil uji dari subkontraktor telah diterima laboratorium, maka laporan tersebut dikajiulang oleh Manajer Teknis (FDP 4.5.1.8.), dan disalin oleh bagian administrasi ke dalam laporan hasil uji, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis, disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Manajer Eksekutif untuk diberikan kepada pelanggan dengan melampirkan nomor dan tanggal surat dar Laboratorium bertanggung jawab atas pekerjaan subkontrak., kecuali bila pelanggan menentukan sendiri subkontraktornya.

Laboratorium memelihara/menyimpan daftar semua subkontraktor yang digunakan (IK DP 4.5.2).

: 4.5.1.

: 1 dari 1

Prosedur ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakmampuan sementara guna Prosedur diberlakukan bagi pekerjaan teknis di laboratorium pengujian.

Manajer Teknis. Pelaksana Administrasi oleh Manajer Administrasi.

, akibat keadaan yang tidak terduga, seperti ketidakmampuan sementara, misalnya karena peralatan yang rusak, atau jumlah pekerjaan pengujian diluar batas kemampuan penyelesaian, dan alasan lainnya, maka laboratorium mensubkontrakkan pekerjaan pengujian ke subkontraktor yang

(Lampiran DP 4.5.1.1)

Apabila terjadi ketidakmampuan sementara, Manajer Administrasi memberitahu dan meminta persetujuan pelanggan untuk mensubkontrakkan pekerjaan pengujian kepada Subkontraktor yang ditunjuk oleh Manajer Teknis dengan mengisi formulir kaji ulang untuk pekerjaan yang disubkontrakkan dan Kajiulang dilakukan terhadap semua persyaratan, antara lain metode yang diminta telah terakreditasi oleh KAN, dan memeriksa nomor sertifikat akreditasi dan masa berlaku).

Pelanggan diberi kewenangan untuk menentukan subkontrak pilihannya bilamana tidak setuju terhadap subkontraktor yang diajukan oleh Laboratorium Terpadu lah Manajer Teknis menentukan pilihan Subkontraktor, Manajer Administrasi segera memproses Subkontrak Pengujian., dan memonitor penyelesaiannya.

Manajer Administrasi membuat surat permohonan subkontrak pengujian kepada pi dengan pengiriman contoh yang diuji (F DP

kontraktor.

Apabila laporan hasil uji dari subkontraktor telah diterima laboratorium, maka , dan disalin oleh bagian administrasi ke dalam laporan hasil uji, dan ditandatangani oleh Manajer Teknis, disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Manajer Eksekutif untuk diberikan kepada pelanggan dengan melampirkan nomor dan tanggal surat dari Laboratorium bertanggung jawab atas pekerjaan subkontrak., kecuali bila Laboratorium memelihara/menyimpan daftar semua subkontraktor yang digunakan

(15)

4.6.1. PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN

Tujuan: Agar jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) yang dibeli dan digunakan laboratorium sesuai dengan persyaratan yang diperlukan di dalam metoda pengujian, sehingga jaminan mutu pengujian dapat dipertahankan.

Ruang lingkup: Prosedur berlaku pada seluruh (pengadaan bahan dan peralatan) untuk pengujian.

Acuan: PM 4.6.1. Persyaratan Manajemen tentang pembelian saja dan perbekalan. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Teknis; Pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Adminis Prosedur:

1. Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) dari supplier diperiksa kesesuaian spesifikasi teknisnya sebelum disimpan di tempat penyimpanan atau sebelum digunakan langsung di laboratorium.

2. Manajer teknis, dibantu oleh penanggung jawab laboratorium (yang mengusulkan barang dengan spesifikasi teknis tertentu) bertanggung jawab terhadap barang yang dibeli, melakukan pengecekan, memeriksa dokumen pembelian, memeriksa kesesuaian spesifikasi tekni

(F DP 4.6.1.7)

3. Spesifikasi teknisnya mencakup antara lain: nama atau jenis barang/bahan/alat, tipe, merek, konsentrasi, berat, ukuran, acuan gambar (bila tersedia), produsen, dan keterangan lainnya (tg

bahan, dibandingkan dengan spesifikasi yang ditetapkan

4. Bahan kimia/media reagensia disimpan pada ruang/lemari stok bahan kimia pada suhu ruangan sesuai dengan persyaratan pada label bahan kimia. Sedan

reagensia yang siap dipakai disimpan di lemari es, atau di rak bahan kimia.

5. Penerimaan Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) disertai dengan surat berita acara penerimaan

teknis yang dibutuhkan, maka Manajer Teknis, berhak menolak, dan Manajer Administrasi membuat surat penolakan dan mengurus proses pengaduan kepada rekanan secara tertulis

6. Seluruh dokumen pembelian disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.6.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

4.6.1. PROSEDUR PEMBELIAN JASA DAN PERBEKALAN

jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) yang dibeli dan digunakan laboratorium sesuai dengan persyaratan yang diperlukan di dalam metoda pengujian, sehingga jaminan mutu pengujian dapat dipertahankan.

Prosedur berlaku pada seluruh pembelian jasa dan perbekalan (pengadaan bahan dan peralatan) untuk pengujian.

Persyaratan Manajemen tentang pembelian saja dan perbekalan. Manajer Teknis; Pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Adminis

Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) dari supplier diperiksa kesesuaian spesifikasi teknisnya sebelum disimpan di tempat penyimpanan atau sebelum digunakan langsung di laboratorium.

Manajer teknis, dibantu oleh penanggung jawab laboratorium (yang mengusulkan barang dengan spesifikasi teknis tertentu) bertanggung jawab terhadap barang yang dibeli, melakukan pengecekan, memeriksa dokumen pembelian, memeriksa kesesuaian spesifikasi teknisnya, dituangkan dalam berita acara penerimaan barang Spesifikasi teknisnya mencakup antara lain: nama atau jenis barang/bahan/alat, tipe, merek, konsentrasi, berat, ukuran, acuan gambar (bila tersedia), produsen, dan keterangan lainnya (tgl kadaluarsa, dll) yang tersedia/ada pada barang atau bahan, dibandingkan dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Bahan kimia/media reagensia disimpan pada ruang/lemari stok bahan kimia pada suhu ruangan sesuai dengan persyaratan pada label bahan kimia. Sedan

reagensia yang siap dipakai disimpan di lemari es, atau di rak bahan kimia.

Penerimaan Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) disertai dengan surat berita acara penerimaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi tuhkan, maka Manajer Teknis, berhak menolak, dan Manajer Administrasi membuat surat penolakan dan mengurus proses pengaduan kepada rekanan secara tertulis (F DP 4.6.1.7).

Seluruh dokumen pembelian disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi. : 4.6.1.

: 1 dari 1

jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) yang dibeli dan digunakan laboratorium sesuai dengan persyaratan yang diperlukan di dalam metoda pengujian,

pembelian jasa dan perbekalan Persyaratan Manajemen tentang pembelian saja dan perbekalan.

Manajer Teknis; Pelaksanaannya dibantu oleh Manajer Administrasi.

Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) dari supplier diperiksa kesesuaian spesifikasi teknisnya sebelum disimpan di tempat penyimpanan atau sebelum Manajer teknis, dibantu oleh penanggung jawab laboratorium (yang mengusulkan barang dengan spesifikasi teknis tertentu) bertanggung jawab terhadap barang yang dibeli, melakukan pengecekan, memeriksa dokumen pembelian, memeriksa snya, dituangkan dalam berita acara penerimaan barang Spesifikasi teknisnya mencakup antara lain: nama atau jenis barang/bahan/alat, tipe, merek, konsentrasi, berat, ukuran, acuan gambar (bila tersedia), produsen, dan l kadaluarsa, dll) yang tersedia/ada pada barang atau Bahan kimia/media reagensia disimpan pada ruang/lemari stok bahan kimia pada suhu ruangan sesuai dengan persyaratan pada label bahan kimia. Sedangkan media reagensia yang siap dipakai disimpan di lemari es, atau di rak bahan kimia.

Penerimaan Jasa dan perbekalan (bahan dan peralatan) disertai dengan surat Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi tuhkan, maka Manajer Teknis, berhak menolak, dan Manajer Administrasi membuat surat penolakan dan mengurus proses pengaduan kepada Seluruh dokumen pembelian disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi.

(16)

4.6.4. EVALUASI DAN PENUNJUKAN PEMASOK

Tujuan: Agar pemasok jasa dan perbekalan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Manajemen Laboratorium, dengan demikian mutu jasa dan perbekalan terjamin, dan dapat dipertanggung

Ruang lingkup: Prosedur ini mencakup evaluasi dan penunjukkan pemasok jasa dan perbekalan untuk kebutuhan Laboratorium

Acuan: PM. 4.6.4. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Teknis. Pelaksana: dibantu oleh Manajer Administra Prosedur:

1. Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa bertanggung jawab terhadap evaluasi dan penunjukan pemasok jasa dan perbekalan untuk kebutuhan Laboratorium. 2. Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa mempelajari data / daftar pemasok

yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap pemasok (IK.DP. 4.6.4.2) 3. Apabila memungkinkan, Tim pengadaan peralatan , bahan dan jasa melakukan

peninjauan ke toko atau alamat perusahaan pemasok.

4. Penunjukkan pemasok ditetapkan oleh Tim berdasarkan evaluasi ter pemasok dan kesesuaian dengan parameter evaluasi pemasok Evaluasi pemasok terdapat pada

5. Daftar Rekanan tercantum di dalam Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.6.4. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

4.6.4. EVALUASI DAN PENUNJUKAN PEMASOK

Agar pemasok jasa dan perbekalan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Manajemen Laboratorium, dengan demikian mutu jasa dan perbekalan terjamin, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Prosedur ini mencakup evaluasi dan penunjukkan pemasok jasa dan perbekalan untuk kebutuhan Laboratorium Terpadu UNDANA yang akan dipilih.

Manajer Teknis. Pelaksana: dibantu oleh Manajer Administra

Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa bertanggung jawab terhadap evaluasi dan penunjukan pemasok jasa dan perbekalan untuk kebutuhan Laboratorium. Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa mempelajari data / daftar pemasok

ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap pemasok (IK.DP. 4.6.4.2) Apabila memungkinkan, Tim pengadaan peralatan , bahan dan jasa melakukan peninjauan ke toko atau alamat perusahaan pemasok.

Penunjukkan pemasok ditetapkan oleh Tim berdasarkan evaluasi ter

dan kesesuaian dengan parameter evaluasi pemasok. Berita Acara Hasil Evaluasi pemasok terdapat pada F. DP.4.6.4.1.2.

Daftar Rekanan tercantum di dalam F. DP.4.6.4.1.2.

: 4.6.4.

: 1 dari 1

Agar pemasok jasa dan perbekalan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Manajemen Laboratorium, dengan demikian mutu jasa dan

Prosedur ini mencakup evaluasi dan penunjukkan pemasok jasa dan yang akan dipilih.

Manajer Teknis. Pelaksana: dibantu oleh Manajer Administrasi.

Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa bertanggung jawab terhadap evaluasi dan penunjukan pemasok jasa dan perbekalan untuk kebutuhan Laboratorium. Tim pengadaan peralatan, bahan dan jasa mempelajari data / daftar pemasok

ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap pemasok (IK.DP. 4.6.4.2) Apabila memungkinkan, Tim pengadaan peralatan , bahan dan jasa melakukan Penunjukkan pemasok ditetapkan oleh Tim berdasarkan evaluasi terhadap

(17)

Logo Lab Terpadu UNDANA DOKUMEN PROSEDUR 4.7.1. PELAYANAN KEPADA PELANGGAN

Tujuan: Agar pelanggan memperoleh pelayanan yang optimal.

Ruang lingkup: Prosedur diberlakukan bagi pekerjaan teknis atau aspek manajemen laboratorium.

Acuan: PM 4.7.1. Persyaratan Manajemen tentang Pelayanan Kepada Pelanggan. Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Ketua Lab. Riset Terpadu Prosedur:

1. Manajer Administrasi dengan dibantu oleh Manajer Teknis dan

Terpadu, bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi kepada semua personel mengenai pentingnya pelayanan kepada pelanggan, memenuhi persyaratannya, termasuk kesesuaiannya denga

peraturan yang berlaku.

2. Bagi pelanggan yang ingin menyaksikan pengujian, Manajer Teknis menjadwalkan waktu kunjungan.

3. Untuk pelanggan yang membawa contoh uji, pelayanan diatur dengan

4. Manajer Teknis mendampingi pelanggan dan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pelanggan

kerja laboratorium secara ramah dan profesional.

5. Kunjungan pelanggan digunakan untuk memperoleh umpan balik dari

dan pelanggan dapat mengisi formulir kunjungan yang disediakan oleh Laboratorium (FDP 4.7.1.6

6. Laboratorium memperhatikan dan mempertimbangkan segala saran, kritik dan masukan dari pelanggan yang relevan dan realistis.

7. Ketua Lab. Riset Terp ulang tahunan, dan

dan masukan dari pelanggan yang relevan dan realistis. 8. Pelanggan tidak diperkenankan melakukan hal

jalannya pengujian, dan laboratorium. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.7.1 Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 4.7.1. PELAYANAN KEPADA PELANGGAN

Agar pelanggan memperoleh pelayanan yang optimal.

diberlakukan bagi pekerjaan teknis atau aspek manajemen Persyaratan Manajemen tentang Pelayanan Kepada Pelanggan.

Ketua Lab. Riset Terpadu; Pelaksana: Manajer Inti.

Manajer Administrasi dengan dibantu oleh Manajer Teknis dan Ketua Lab. Riset , bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi kepada semua personel mengenai pentingnya pelayanan kepada pelanggan, memenuhi persyaratannya, termasuk kesesuaiannya dengan perundang

peraturan yang berlaku.

Bagi pelanggan yang ingin menyaksikan pengujian, Manajer Teknis menjadwalkan Untuk pelanggan yang membawa contoh uji, pelayanan diatur dengan

Manajer Teknis mendampingi pelanggan dan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pelanggan baik aspek manajemen, teknis maupun unjuk kerja laboratorium secara ramah dan profesional.

Kunjungan pelanggan digunakan untuk memperoleh umpan balik dari

dan pelanggan dapat mengisi formulir kunjungan yang disediakan oleh FDP 4.7.1.6-8.).

Laboratorium memperhatikan dan mempertimbangkan segala saran, kritik dan masukan dari pelanggan yang relevan dan realistis.

Ketua Lab. Riset Terpadumengkaji umpan balik tersebut untuk dijadikan bahan kaji ulang tahunan, dan memperhatikan serta mempertimbangkan segala saran, kritik dan masukan dari pelanggan yang relevan dan realistis.

Pelanggan tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang dapat mengg

jalannya pengujian, dan mematuhi semua tata cara kunjungan yang diterapkan di : 4.7.1

: 1 dari 1

diberlakukan bagi pekerjaan teknis atau aspek manajemen Persyaratan Manajemen tentang Pelayanan Kepada Pelanggan.

Ketua Lab. Riset , bertanggungjawab dalam pelaksanaan sosialisasi kepada semua personel mengenai pentingnya pelayanan kepada pelanggan, memenuhi n perundang-udangan dan Bagi pelanggan yang ingin menyaksikan pengujian, Manajer Teknis menjadwalkan Untuk pelanggan yang membawa contoh uji, pelayanan diatur dengan IK.DP 4.7.3. Manajer Teknis mendampingi pelanggan dan berusaha menjawab setiap baik aspek manajemen, teknis maupun unjuk Kunjungan pelanggan digunakan untuk memperoleh umpan balik dari pelanggan, dan pelanggan dapat mengisi formulir kunjungan yang disediakan oleh Laboratorium memperhatikan dan mempertimbangkan segala saran, kritik dan

mengkaji umpan balik tersebut untuk dijadikan bahan kaji memperhatikan serta mempertimbangkan segala saran, kritik

hal yang dapat mengganggu mematuhi semua tata cara kunjungan yang diterapkan di

(18)

4.8.1 PENYELESAIAN PENGADUAN

Tujuan: Menetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan, atau pihak lain yang berkepentingan, untuk tujuan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan kepada pelanggan.

Ruang lingkup: Prosedur berlaku pada kegiatan pengaduan dari pelanggan ke Laboratorium

Terpadu UNDANA

Acuan: PM 4.8.1. Persyaratan Manajemen Tentang Pengaduan Definisi : Tidak ada.

Penanggungjawab: Manajer Eksekutif; Pelaksana: dibantu oleh Manajer Inti. Prosedur:

1. Pelanggan mendatangi ruang administrasi Laboratorium jadwal layanan pelanggan.

2. Pelanggan menyampaikan pengaduan tertulis dengan mengisi formulir pengaduan (F DP 4.8.1.2) yang disediakan oleh personel adminstrasi.

3. Manajer administrasi mempelajari isi pengaduan tersebut dan menindaklanjuti dengan meneruskan formulir tersebut sesuai dengan materi pengaduan, yaitu: - Masalah Kebijakan kepada

- Masalah Pengujian kepada Manajer Teknis.

- Masalah Administrasi kepada Manajer Administrasi. 4. Para manajer melaksanakan sendiri atau bersama

lainnya, melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah pengaduan, atau dapat menunjuk personel dalam unit terkait, misalnya penanggung jawab laboratorium atau penyelia yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan jenis pengaduan.

5. Khusus untuk masalah hasil pengujian, penyelidikan dilakukan melalui audit, mulai dari awal penerimaan cont

6. Semua bukti yang ditemukan disimpan dan direkam. Bukti yang dapat menunjukkan kebenaran pengujian dan hasil uji tidak dilaporkan hanya berdasarkan pernyataan lisan, melainkan direkam secara tertulis.

7. Apabila diperlukan dan disetujui oleh pelanggan, penyelesaian dilakukan dengan pengulangan pengujian, teknik pengukuran dan alternatif uji yang disepakati oleh pelanggan.

8. Personel pelaksana penyelidikan melaporkan hasil penyelidikannya secara rinci kepada manajer yang

ditandatangani oleh personel pelaksana dan manajer yang terkait.

9. Selanjutnya Manajer Eksekutif melakukan pertemuan dengan Manajer Teknis, Lab. Riset Terpadu

pengaduan. DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.8.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1

4.8.1 PENYELESAIAN PENGADUAN Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu

Menetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan, atau pihak lain yang berkepentingan, untuk tujuan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan kepada pelanggan.

Prosedur berlaku pada kegiatan pengaduan dari pelanggan ke Terpadu UNDANA, yang bersifat teknis dan non teknis.

Persyaratan Manajemen Tentang Pengaduan

Manajer Eksekutif; Pelaksana: dibantu oleh Manajer Inti.

Pelanggan mendatangi ruang administrasi Laboratorium Terpadu UNDANA jadwal layanan pelanggan.

Pelanggan menyampaikan pengaduan tertulis dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh personel adminstrasi.

Manajer administrasi mempelajari isi pengaduan tersebut dan menindaklanjuti dengan meneruskan formulir tersebut sesuai dengan materi pengaduan, yaitu:

Masalah Kebijakan kepada Ketua Lab. Riset Terpadu. Masalah Pengujian kepada Manajer Teknis.

Masalah Administrasi kepada Manajer Administrasi.

Para manajer melaksanakan sendiri atau bersama-sama personel terkait yang lainnya, melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah pengaduan, atau juk personel dalam unit terkait, misalnya penanggung jawab laboratorium atau penyelia yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan jenis Khusus untuk masalah hasil pengujian, penyelidikan dilakukan melalui audit, mulai dari awal penerimaan contoh sampai dengan penulisan hasil pengujian.

Semua bukti yang ditemukan disimpan dan direkam. Bukti yang dapat menunjukkan kebenaran pengujian dan hasil uji tidak dilaporkan hanya berdasarkan pernyataan lisan, melainkan direkam secara tertulis.

rlukan dan disetujui oleh pelanggan, penyelesaian dilakukan dengan pengulangan pengujian, teknik pengukuran dan alternatif uji yang disepakati oleh Personel pelaksana penyelidikan melaporkan hasil penyelidikannya secara rinci kepada manajer yang terkait, yang juga memuat rincian pengaduan. Laporan ditandatangani oleh personel pelaksana dan manajer yang terkait.

Selanjutnya Manajer Eksekutif melakukan pertemuan dengan Manajer Teknis, Lab. Riset Terpadu dan pelaksana penyelidikan untuk membuat jawaban

: 4.8.1.

: 1 dari 1

Menetapkan prosedur untuk menanggapi keluhan pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk tujuan perbaikan dan penyempurnaan

Prosedur berlaku pada kegiatan pengaduan dari pelanggan ke

Manajer Eksekutif; Pelaksana: dibantu oleh Manajer Inti.

Terpadu UNDANA sesuai Pelanggan menyampaikan pengaduan tertulis dengan mengisi formulir pengaduan Manajer administrasi mempelajari isi pengaduan tersebut dan menindaklanjuti dengan meneruskan formulir tersebut sesuai dengan materi pengaduan, yaitu:

sama personel terkait yang lainnya, melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah pengaduan, atau juk personel dalam unit terkait, misalnya penanggung jawab laboratorium atau penyelia yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan jenis Khusus untuk masalah hasil pengujian, penyelidikan dilakukan melalui audit, mulai

oh sampai dengan penulisan hasil pengujian.

Semua bukti yang ditemukan disimpan dan direkam. Bukti yang dapat menunjukkan kebenaran pengujian dan hasil uji tidak dilaporkan hanya berdasarkan rlukan dan disetujui oleh pelanggan, penyelesaian dilakukan dengan pengulangan pengujian, teknik pengukuran dan alternatif uji yang disepakati oleh Personel pelaksana penyelidikan melaporkan hasil penyelidikannya secara rinci terkait, yang juga memuat rincian pengaduan. Laporan ditandatangani oleh personel pelaksana dan manajer yang terkait.

Selanjutnya Manajer Eksekutif melakukan pertemuan dengan Manajer Teknis, Ketua t jawaban

(19)

4.8.1 PENYELESAIAN PENGADUAN

10.Manajer Eksekutif membuat balasan secara tertulis kepada pelanggan yang bersangkutan, dan apabila diperlukan disertai permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan ataupun hasil pengujian. 11.Balasan penyelesaian pengaduan disertakan

Penyelesaian Pengaduan

12.Laporan jawaban pengaduan, oleh

salah satu bahan untuk penyempurnaan pengendalian Sistem Manajemen Mutu. 13.Pelanggan diberitahu secara tertulis j

segera dilakukan tindakan perbaikan dengan memberikan sertifikat pengujian yang telah diperbaiki sesuai pengaduan.

14.Rekaman pengaduan disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.8.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1

4.8.1 PENYELESAIAN PENGADUAN Disetujui Ketua Lab. Riset Terpadu

Manajer Eksekutif membuat balasan secara tertulis kepada pelanggan yang bersangkutan, dan apabila diperlukan disertai permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan ataupun hasil pengujian. Balasan penyelesaian pengaduan disertakan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Pengaduan (F. DP. 4.8.1.10).

Laporan jawaban pengaduan, oleh Ketua Lab. Riset Terpadu digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyempurnaan pengendalian Sistem Manajemen Mutu. Pelanggan diberitahu secara tertulis jika ada pembatalan hasil pengujian, dan segera dilakukan tindakan perbaikan dengan memberikan sertifikat pengujian yang telah diperbaiki sesuai pengaduan.

Rekaman pengaduan disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi. : 4.8.1.

: 1 dari 1

Manajer Eksekutif membuat balasan secara tertulis kepada pelanggan yang bersangkutan, dan apabila diperlukan disertai permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidakpuasan terhadap pelayanan ataupun hasil pengujian.

Berita Acara Kesepakatan digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyempurnaan pengendalian Sistem Manajemen Mutu.

ika ada pembatalan hasil pengujian, dan segera dilakukan tindakan perbaikan dengan memberikan sertifikat pengujian Rekaman pengaduan disimpan dan dipelihara oleh Manajer Administrasi.

(20)

4.9.1. PENGENDALIAN PEKERJA PENGUJIAN YANG TIDAK

Tujuan: Untuk mencegah terjadinya ketidak terhadap prosedur atau persyaratan pelanggan

Ruang lingkup: Prosedur berlaku pada semua kegiatan pengujian yang ditemukan atau diduga bermasalah, atau t

Acuan: PM 4.9.1. Persyaratan manajemen tentang pengendalian pekerjaan pengujian yang

tidak sesuai. Definisi : Tidak ada. Penanggung-jawab:

Manajer Teknis sebagai penanggung pendamping/supervisi.

Prosedur:

1. Bilamana terjadi masalah di dalam pekerjaan pengujian, atau diduga ada masalah yang mempengaruhi hasil uji, maka Manajer Teknis segera mengevaluasi pengaruh tingkat signifikansi dari ketidak

hasil uji.

2. Apabila tingkat ketidak

uji, maka MT dapat menghentikan pengujian dan menahan Laporan Hasil Uji.

3. Manajer Teknis dibantu Kepala Laboratorium segera melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sum

yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil uji

4. Apabila ditemukan pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, Manajer Teknis, mengadakan pertemuan/diskusi dengan personel penguji untuk me

ketidaksesuaian tersebut, menguraikan akar permasalahan, dan merekam pada DP 4.9.1.4)

5. Bila dianggap perlu, pelanggan diberitahu tentang temuan ketidak tersebut. Dokumen Terkait: DOKUMEN PROSEDUR No. Bagian : 4.9.1. Terbitan/Revisi Tanggal Terbit Tanggal Revisi Halaman : 1 dari 1 PENGENDALIAN PEKERJAAN PENGUJIAN YANG TIDAK SESUAI

Untuk mencegah terjadinya ketidak-sesuaian pekerjaan pengujian atau hasil uji, prosedur atau persyaratan pelanggan yang telah disetujui.

Prosedur berlaku pada semua kegiatan pengujian yang ditemukan atau diduga bermasalah, atau tidak sesuai.

Persyaratan manajemen tentang pengendalian pekerjaan pengujian

Manajer Teknis sebagai penanggung-jawab utama; Ketua Lab. Riset Terpadu

Bilamana terjadi masalah di dalam pekerjaan pengujian, atau diduga ada masalah yang mempengaruhi hasil uji, maka Manajer Teknis segera mengevaluasi pengaruh tingkat signifikansi dari ketidak-sesuaian tersebut, khususnya terhadap Apabila tingkat ketidak-sesuaian tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil uji, maka MT dapat menghentikan pengujian dan menahan Laporan Hasil Uji.

Manajer Teknis dibantu Kepala Laboratorium segera melakukan pemeriksaan sumber ketidak-sesuaian yang mungkin terjadi dan aspek apapun yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil uji (IK DP 4.9.1.3).

Apabila ditemukan pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, Manajer Teknis, mengadakan pertemuan/diskusi dengan personel penguji untuk me

ketidaksesuaian tersebut, menguraikan akar permasalahan, dan merekam pada Bila dianggap perlu, pelanggan diberitahu tentang temuan ketidak

: 4.9.1.

: 1 dari 1

sesuaian pekerjaan pengujian atau hasil uji, Prosedur berlaku pada semua kegiatan pengujian yang ditemukan atau

Persyaratan manajemen tentang pengendalian pekerjaan pengujian

Ketua Lab. Riset Terpadu sebagai

Bilamana terjadi masalah di dalam pekerjaan pengujian, atau diduga ada masalah yang mempengaruhi hasil uji, maka Manajer Teknis segera mengevaluasi sesuaian tersebut, khususnya terhadap sesuaian tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil uji, maka MT dapat menghentikan pengujian dan menahan Laporan Hasil Uji. Manajer Teknis dibantu Kepala Laboratorium segera melakukan pemeriksaan

sesuaian yang mungkin terjadi dan aspek apapun Apabila ditemukan pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, Manajer Teknis, mengadakan pertemuan/diskusi dengan personel penguji untuk menyusun laporan ketidaksesuaian tersebut, menguraikan akar permasalahan, dan merekam pada (F Bila dianggap perlu, pelanggan diberitahu tentang temuan ketidak-sesuaian