SERTIFIKAT. LEGALITAS 1<uxyu. Diberikan kepada

(1)

(2)

(3)

(4)

ise

Gedung Manggala Wanabakti

Blok IV Lt. 5 Ruang 509 A

Jakarta Pusat

SERTIFIKAT

LEGALITAS 1<uxyu

No. 065-1SE-VLK-lX/2016

Diberikan kepada

UD, SONAR GAWH

T pT-KO No.

52/477/117.052016

Kapasitas & Produk : 600 W'Tahun, Kayu Olahan

Ruang Lingkup

Alamat Kantor

Pana

N3-A

Tm-r

dengan predikat

LU LUS

Sesuai dengan

VKAN

_{Komite Akreditasi Nasional}

LVLK-016-lDN

Telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nornor : P.30/MenlhWSetjen/PHPL.3/3/2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Haz

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPUSET/4/2016 Lampiran 2.9 dan 3.7.

Dikeluarkan Tanggal : 05 September 2016

Bertaku hingga : 04 September 2022

p

_{S AR SADIRA ESHAN}

N NOOR HAKIM

(5)

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD. SINAR GALUH

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n

L e m b a g a S e r t i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1)

Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas

: LVLK-016-IDN

c. Alamat

: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /

[email protected]

e. Direktur Utama

: Ir. Lukman Noor Hakim

f. Standar

: VLK Industri

g. Tim Audit

: 1. Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Saeful Ichwan

2. Dini Agustin, A. Md.

(2)

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD. Sinar Galuh

b. Nomor dan Tanggal SK

: Izin Tempat Penampungan Terdaftar

Kayu Olahan (TPT-KO) UD. Sinar

Galuh Nomor: 522/447/117.05/2016,

tanggal 04 Maret 2016.

Izin Usaha Perdagangan (IUP) UD.

Sinar

Galuh

Nomor:

503/5765-A/436.6.11/2013.

c. Luas

: 800,00 M²

d. Lokasi

: Jl. Margomulyo Permai Blok N3-A

Surabaya Provinsi Jawa Timur

e. Alamat kantor

: Jl. Margomulyo Permai Blok N3-A

Surabaya Provinsi Jawa Timur.

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail

: (031)

(6)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2016

Halaman -2

(3)

Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan Tim Audit

5 Agustus 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di UD. Sinar Galuh oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Dani Suhardani, S. Hut (Lead Auditor)

2. Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan 5 Agustus 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup UD. Sinar Galuh dilakukan pada Tanggal 22 – 23 Agustus 2016. 3. Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan 5 Agustus 2016 Kantor Dinas, Kota Surabaya

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, BP2HP Jakarta, Dinas Kehutanan Kota Surabaya, dan Dinas Perindustrian Kota Surabaya.

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa 5 Agustus 2016 Kantor Kelurahan

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Kelurahan , dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Kelurahan tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat UD. Sinar Galuh.

5. Pertemuan Pembukaan

22 Agustus 2016 Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh Lead Auditor,

10:00 - 10:30 WIB

Kantor UD. Sinar Galuh.

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

 Review sekilas tentang UD. Sinar Galuh

 Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit  terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK

Pihak Tim Audit :

 Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta  penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :  Maksud dan tujuan kegiatan,

(7)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -3



 Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,  Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK  Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

 Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan

 Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

 Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)

 Rencana kegiatan audit VLK 6. Verifikasi

Dokumen dan Observasi Lapangan

22 Agustus 2016

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan Kantor UD.

Sinar Galuh.

13:30 - 15:00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :

 Legalitas Perusahaan  Sistem Penelusuran Kayu

 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan  Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan 15:30 - 16:00 Observasi Lapangan :

Pabrik  Sistem Penelusuran Kayu

 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

18:00 – selesai  Pembahasan hasil verifkasi

Hotel  Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.009)

7. Pertemuan Penutupan

(8)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -4

08:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen

13:30 - 14:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.009

14:00 - 16:00 Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Lead Auditor,

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

 Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya

 Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Pihak Tim Audit :

 Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup UD. Sinar Galuh.

 Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

 Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup UD. Sinar Galuh.

 Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan

 Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

 Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan 8. Pengambilan Keputusan 05 September 2016 Kantor PT. ISE, Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK UD. Sinar Galuh.  Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 14

verifier

 Verifier yang diverifikasi sebanyak 13 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(9)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -5

(4)

Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. TPT

1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota

Memenuhi UD. SINAR GALUH telah memiliki Dokumen Pengakuan

Sebagai Perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dengan Nomor : 522/447/117.05/2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen perizian lainnya seperti SIUP, TDP, dan NPWP. Sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pasal 13 ayat 1 Bahwa TPT-KB/TPT-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu.

1.1.2 TPT memiliki dokumen

lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/

SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Terkait dengan kewajiban UD. SINAR GALUH dalam

melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, kewajiban tersebut dapat ditunjukan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2015 atas nama UD. SINAR GALUH yang telah disetujui pada Kode Buku : 450.UKPL/BLH tanggal 18 Mei 2015. Kesesuaian ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha menunjukkan bahwa dokumen UKL dan UPL telah sesuai dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLH) Kota Surabaya dengan Nomor: 660.1/613/436.7.2/2015 atas UKL-UPL Kegiatan TPT. Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester II Tahun 2015 dan semester I Tahun 2016 sesuai dengan kewajiban pemrakarsa tersebut dalam hal ini UD. SINAR GALUH, telah menyusun dan telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan cap stampel tanda terima dari BLHD pada tanggal 26 Juli 2016 (Lap. UKL-UPL SM II 2015) dan penyampaian Laporan UKL-UPL SM I 2016 kepada instansi terkait sesuai dengan cap stampel tanda terima dari BLHD pada tanggal 20 Juli 2016.

(10)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -6

UD. SINAR GALUH telah memenuhi kewajiban persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 terkait pada Pasal 2 Ayat (1).

K1.2 Importir kayu dan produk

kayu

1.2.1 Importir memiliki izin yang

sah.

Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai

importir.

Not Applicable

UD. Sinar Galuh merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang bahannya semua lokal (domestik) dan belum menggunakan bahan impor serta tidak memiliki Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji

tuntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaandan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas(duediligence) importir

UD. Sinar Galuh merupakan perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu olahan (TPT-KO) yang bahannya semua lokal (domestik) dan belum menggunakan bahan impor serta tidak memiliki Dokumen bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

K1.3 Unit usaha dalam bentuk

kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte

notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan Kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok

UD. Sinar Galuh adalah perusahaan tunggal perorangan tidak tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Internal audit anggota kelompok Not Applicable

UD. Sinar Galuh adalah perusahaan tunggal perorangan tidak tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak memiliki dokumen Internal audit anggota kelompok. Dengan demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

(11)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -7

P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dariasalnya. K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan

2.1.1 TPT mampu membuktikan

bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah

bersertifikatdan/atau memiliki DKP

(a). Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ataubukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian kayu UD.

SINAR GALUH, selama periode bulan Mei - Juli 2016 bahwa proses pengadaan kayu Moulding dilakukan tidak melalui Kontrak suplai melainkan pemesanan pembelian secara langsung. Seluruh penerimaan kayu Moulding telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah melalui penerbitan invoice dari penjual dan bukti pembayaran transfer atas pembelian moulding tersebut.

(b). Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan Bahan baku selama periode Bulan Mei - Juli 2016

adalah Nihil, Terdapat Bukti penerimaan kayu oleh UD. Sinar Galuh pada bulan Agustus 2016, dengan jumlah penerimaan kayu olahan/Moulding adalah sebanyak 62.195 Pcs dengan Volume 213,1457 M3. Seluruh kayu olahan /kayu Moulding yang dikirim pemasok kepada UD. SINAR GALUH telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan, dan DKO dan surat jalan serta dokumen asal usul bahan baku berupa SLK pemasok.

(c). Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Legalitas kayu olahan/moulding yang diterima UD. Sinar Galuh

yang selanjutnya dikirim ke pemakai, telah dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor : 160.SVLK.010-IDN.07.15. yang dimiliki pemasok. Pemasok adalah Industri Primer yang telah memiliki dokumen SLK dengan sumber bahan baku adalah berasal dari Hutan Alam.

(d) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP.

Pemasok kayu olahan yang telah melakukan kerjasama pengiriman kayu olahan dengan UD. Sinar Galuh telah dilengkapi dengan dokumen SLK. Dengan demikian untuk verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(e). Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi Selama periode bulan Mei - Juli 2016 terkait Laporan Mutasi

Kayu (LMHHOK) yang dimiliki UD. SINAR GALUH, dapat menunjukan kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi tersebut dengan laporan Stock Awal kayu olahan, penerimaan kayu olahan, dan laporan penjualan produk. Tetapi penerimaan kayu olahan yang terdapat di UD. Sinar galuh adalah penerimaan kayu olahan bulan Agustus 2016 sebanyak 62.195

(12)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -8

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi Pcs – 213,1456 M3. 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor, UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian kayu impor dan tidak terdapat dokumen Impor PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor B/L. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Packing List (P/L) Not Applicable

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor P/L. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(d) Invoice Not Applicable

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Invoice Impor. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Deklarasi Not Applicable

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Deklarasi Impor. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor bukti bea masuk. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pembelian kayu impor dan tidak terdapat dokumen Impor (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

UD. Sinar Galuh tidak melakukan pem belian bahan baku impor tidak terdapat dokumen bukti penggunaan kayu impor dan produk turunannya. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).

P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.

K3.1 Adanya dokumentasi

penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi

(13)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -9

kayu bulat/kayu olahan

Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

Memenuhi Berdasarkan data LMHHOK per bulan pada Laporan

penerimaan dan penjualan kayu olahan untuk periode Mei - Juli 2016, tidak terdapat laporan penerimaan kayu olahan maupun laporan hasil penjualan. Terdapat penerimaan kayu olahan periode Agustus 2016 sebanyak 62.195 Pcs – 213,1456 M3, posisi stok akhir belum ada transaksi penjualan.

K.3.2 Pemenuhan penggunaan

Tanda V-Legal

3.2.1 Implementasi Tanda

V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

UD. Sinar Galuh pada saat ini masih dalam proses verifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal dalam pengiriman hasil produknya.

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Pedoman / Prosedur K3, UD. SINAR GALUH telah memiliki dokumen terkait dan surat penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi Pedoman/Prosedur K3, Nomor: 02/SP/VIII/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 (Slamet Santoso).

(b) Implementasi K3 Memenuhi UD. SINAR GALUH telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia alat P3K.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan laporan catatan kecelakaan kerja yang telah dibuat dan ditandatangan Pimpinan UD. Sinar Galuh, Auditee selama periode Mei – Juli 2016, berdasarkan telaah dari laporan /catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut di atas tidak terdapat kecelakan kerja (Nihil).

(14)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

UD. SINAR GALUH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Halaman -10

Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable Ringkasan Justifikasi K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Hasil pemeriksaan dan verifikasi terkait dengan keberadaan

Serikat Pekerja, bahwa karyawan UD. Sinar Galuh belum memiliki Serikat Pekerja (SP). Akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan izin kebebasan berserikat selama tidak mengganggu proses jalannya kegiatan kerja, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi Karyawannya Nomor 03/SP/VIII/2016 pada Tanggal 22 Agustus 2016 dan ditanda tangani Haris Sukarya atas nama Pimpinan Perusahaan UD. Sinar Galuh.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi UD. Sinar Galuh memiliki karyawan sebanyak 6 orang, Sesuai

dengan peraturan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 108 “Pengusaha yang

mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”, bahwa perusahaan tidak

mempunyai kewajiiban membuat dan menyusun KKB/PP, sehingga cukup dengan menyusun Tata Tertib perusahaan.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Sesuai dengan daftar karyawan yang dimiliki UD. Sinar Galuh,

data tersebut menunjukan tidak diterdapat karyawan yang bekerja usia dibawah 18 tahun, dan usia paling muda adalah 37 tahun kelahiran tahun 1979. Dengan demikian UD. Sinar Galuh telah menerapkan ketentuan dengan memperhatiakan peraturan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penerapan ketentuan tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Nomor 04/SP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.