LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

(1)

i

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

(2)

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses Penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah,untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Adapun indikator yang digunakan pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan

(3)

iii

(input), keluaran (output) dan hasil (outcame) dari kegiatan tahun 2020. Dana yang dialokasi melalui APBD Pemerintah Kota Bengkulu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Tahun Anggaran 2020.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD untuk pencapaian visi dan misi dilakukan penjabaran kedalam beberapa factor utama pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu meliputi penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja. Sasaran Strategis yang diukur dalam laporan LKjIP ini adalah peningkatan pelayanan kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu, Indikator yang diambil antara lain:

a. Indikator kinerja atas indikator tingkat Presentase perda yang disahkan berdasarkan propemperda (Bappemperda), yang di bahas anggota DPRD Kota Bengkulu bersama eksekutif baru tercapai 40,90% atau 68,17 % dari target 60%

Berdasarkan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Nomor

:27/DPA/BPKAD/2020 tanggal 20 oktober 2020 Anggaran sebesar

Rp61.083.652.196,00. Jumlah dana tersebut di atas dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp21.866.990.000,00 dan Belanja Langsung Sekretariat DPRD Rp38.988.524.496,00. Adapun realisasi anggaran tidak langsung sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp19.996.954.803.00, dan belanja Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp36.639.452.710,00

Adapun total realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2020 sebesar RP56.636.407.513,00.

(4)

iv

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja tahun 2020, maka rata-rata nilai capaian kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu mencapai 68,17 % berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian IKU, dapat disimpulkan rata-rata sedang.

(5)

v

(6)

vi

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif... ii Kata pengantar... v Daftar isi ... vi BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ... 1

I.2.TugasdanFungsi ... 2 I.3. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu .. 3 I.4. Keadaan Pegawai ... 10 I.5. Sarana dan Prasarana... 16 I.6. Keuangan ... 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja ... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja Organisasi ... 27 B. Realisasi Anggaran ... 33

BAB IV PENUTUP... 39 LAMPIRAN

1. Penetapan kinerja

2. Perjanjian kinerja tahun 2020

3. Keputusan DPRD Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020

(7)

1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance, didasari pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta perjanjian kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan

(8)

2

sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan Laporan Kinerja pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban maka Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya,karena Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah unsur pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

(9)

3

I.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota.

4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota.

1.3. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu diatur dalam peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 54 Tahun 2016, terdiri dari Sekretaris, Bagian Administrasi Kesekretariatan, Bagian Persidangan dan Hukum, Bagian Administrasi Keuangan, dan Kelompok jabatan Fungsional

1. Bagian Administrasi Kesekretariatan.

1.1. Bagian Administrasi Kesekretariatan dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan adiministratif kepada seluruh satuan organisasi dan DPRD di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(10)

4

1.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 bagian Administrasi Kesekretariatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang administrasi kesekretariatan.

d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan umum. e. Pemverifikasian dokumen administrasi Kepegawaian f. Pelaksanaan keprotokolan Pimpinan DPRD Kota.

g. Pelakasanaan administasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu serta Sekretariat DPRD Kota h. Pempublikasian kegiatan-kegiatan DPRD Kota.

i. Pengurusan dan pemeliharaan kendaraan dinas, rumah dinas, gedung–gedung DPRD Kota dan Sekretariat DPRD Kota.

j. Pengelolaan keamanan kantor dan kebersihan lingkungan gedung-gedung DPRD Kota dan Sekretariat DPRD Kota. k. Penyiapan pelaksanaan rapat-rapat dan persiapan acara

(11)

5

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat.

m. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi Terkait. n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Persidangan dan Hukum.

2.1. Bagian Persidangan dan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan persidangan dan hukum

2.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. bagian Persidangan dan Hukum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, Program dan kegiatan Sekretariat. b. Pemahaman ketentuan peraturan perudang-undangan yang

berlaku.

c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang persidangan dan hukum.

d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Penyelenggaraan penyeliaan surat-surat, legislasi hukum.

g. Penyelenggaraan Pendokumentasian, merekam dan

(12)

6

rapat-rapat, peninjauan lapangan, kegiatan fraksi, komisi, kepanitian dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu baik di dalam maupun luar daerah.

h. Penyampaian saran dan pendapat kepada Sekretaris DPRD dan Pimpinan Dewan terhadap surat-surat yang masuk ke Bagian Persidangan dan Hukum.

i. Pemberian petunjuk pelaksanaan kerjasama (MoU) dalam penyusunan draf Raperda dan Naskah Akademik dengan lembaga/instansi Pemerintah.

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Hukum.

k. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait. l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Adminsitrasi Keuangan.

3.1. Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertugas mengelola Keuangan dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3.2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bagian

Administrasi Keuangan.

b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(13)

7

c. Perencanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam (Renja) tahun yang berikutnya berdasarakan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD.

d. Penyeliaan, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari

Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Administrasi Keuangan.

f. Pelaksanaan Koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait. g. Penyusunan laporan pelaksanan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Bagian membawahi Sub Bagian terdiri dari: 1. Bagian Administrasi Kesekretariatan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Protokol dan Humas

c. Sub Bagian Rumah Tangga dan perlengkapan 2. Bagian Persidangan dan Hukum

a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan

3. Bagian Adminsitrasi Keuangan a. Sub Bagian Anggaran

(14)

8

(15)

9

Bagian Administrasi Kesekretariatan

Bagian Administrasi

Keuangan Bagian Persidangan _{dan Hukum}

Subbag Umum dan Kepegawaian Subbag Protokol dan Humas Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Subbag

Anggaran Verifikasi Subbag dan Pelaporan Subbag Perbendaha raan dan Pembukuan Subbag Rapat dan Risalah Subbag Hukum dan Perundang-undangan Subbag Dokumentasi dan Perpustakaan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota

Bengkulu Jakarta Sekretaris DPRD Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum Kelompok Jabatan Fungsional Umum

(16)

10

I.4. Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu digambarkan berdasarkan, Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional,Tingkat Golongan, Tingkat Pendidikan, Tenaga Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1.4.1. Daftar Jabatan Struktural

Daftar jabatan struktural ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.1 Jabatan Struktural

No Unit Kerja Tahun

2017 2018 2019 2020 2021 1 ESELON I - - - - - 2 ESELON II 1 1 1 1 1 3 ESELON III 4 3 3 3 3 4 ESELON IV 9 9 9 9 9 Jumlah 14 13 13 13 13

Sumber data :Kasubbag Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Grafik

0 2 4 6 8 10 12 14 16 - - - - -2017 2018 2019 2020 2021 Tahun

Jabatan Struktural

ESELON II ESELON III ESELON IV Jumlah

(17)

11

1.4.2. Daftar Jabatan Fungsional

Daftar jabatan fungsional ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.2 Jabatan Fungsional

No Jenis Jabatan Jumlah

1 Jabatan Fungsional Umum 42 orang

2 Jabatan fungsional tertentu 0 orang

Grafik

1.4.3. Daftar Jumlah ASN Menurut Golongan

Daftar jumlah ASN menurut golongan ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(18)

12

Tabel. 1.3

Jumlah ASN Menurut Golongan

No Unit Kerja Golongan Jumlah

IV III II I

1 Sekretaris 1 1

2 Bagian Administrasi Kesekretariatan

1 19 3 23

3 Bagian Persidangan dan Hukum 1 23 1 25 4 Bagian Administrasi Keuangan 2 9 11 Jumlah 5 51 4 60

Grafik

1.4.4. Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar pegawai menurut tingkat pendidikan ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

0 5 10 15 20 25 30 IV III II I 1 Sekretaris 2 Bagian Administrasi Kesekretariatan 3 Bagian Persidangan dan Hukum 4 Bagian Administrasi Keuangan

(19)

13

Tabel 1.4

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Unit Kerja S2 S1 Pendidikan D3 SLTA SLTP SD JUMLAH

1 Sekretaris 1 1 2 Bagian Administrasi Kesekretariatan 1 17 5 23 3 Bagian Persidangan dan Hukum 3 18 1 3 25 4 Bagian Keuangan 1 9 1 11 Jumlah 6 45 1 9 60 Tabel 1.5 N O

BIDANG ILMU / TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (Orang) PROYEKSI KEBUTUHA N (Orang)

1 Pasca Sarjana Pemerintahan -1

2 Pasca Sarjana Hukum -

3 Pasca Sarjana Administrasi Negara -

4 Pasca sarjana manajemen 3

5 Pasca Serjana Sain -

6 Pasca Serjana Ekonomi 1

7 Pasca Serjana Informasi Publik 1

8 Sarjana Ilmu Komunikasi 8

9 Sarjana Ilmu Komputer 2

10 Sarjana Hukum 5

11 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan -

(20)

14

13 Sarjana Administrasi Negara 12

14 Sarjana ekonomi Pembangunan 1

15 Sarjana Ekonomi 2

16 Sarjana Studi manajemen 6

17 Sarjana Akuntansi 4

18 Sarjana Sistem Informasi -

19 Sarjana Teknik 1

20 Sarjana Bahasa Inggris -

21 Sarjana Hubungan Internasional 1

22 Sarjana Teknologi Industri Pertanian 1

23 Sarjana ekonomi manajemen 2

24 Sarjana Manajemen -

25 Diploma III Perpustakaan 1

26 SLTA/STM 9

(21)

15

1.4.5. Daftar Jumah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD

Daftar jumlah tenaga Non ASN ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.6

Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD

No Unit Kerja Pendidikan JUMLAH

S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 1 Tenaga Keamanan/Satpam 4 3 18 4 29 2 Driver/Pengemudi 4 4 3 Tenaga Administrasi Perkantoran 36 7 36 79 4 Tenaga Kebersihan/Cleaning Servis 1 8 8 4 21 Jumlah - 41 10 66 12 4 133

Sumber data :Kasubbag Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 0 10 20 30 40 50 Pendidi kan S2 Pendidi kan S1 Pendidi kan D3 Pendidi kan Pendidi kan SLTP Pendidi kan SD Sekretaris Bagian Administrasi Kesekretariatan Bagian Persidangan dan Hukum Bagian Keuangan Jumlah

(22)

16

Grafik

Sumber data :Kasubbag Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu I.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disajikan pada kondisi akhir tahun 2020 disajikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7

Sarana dan Prasarana

NO Jenis Barang Merk/jenis Jumlah

PERLENGKAPAN KANTOR 1 Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 16 unit 1. Honda 4 unit 2. Suzuki - 3. Yamaha 11 unit 4. Motor TVS 1 unit 2 Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) 16 unit 4 3 18 4 29 0 4 4 36 7 36 79 1 0 8 8 4 21 0 41 10 66 12 4 133 0 20 40 60 80 100 120 140 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD jumlah Pendidikan T. Keamanan?Satpam T.Driver/Pengemudi

(23)

17

1. Toyota Kijang minibus -

2. Toyota Kijang Pick Up 1 unit

3. Toyota Alphard -

4. Fortuner 3 unit

5. MinibusSuzuki AVP 2 buah

6. Daihatsu Pick Up 1 buah

7. Bus ISUZU 1 buah

8. Honda HRV 1 buah

9. Toyota Rush 4 buah

10. Kijang Innova 1 buah

11. Suzuki Ertiga 1 buah

3 Meja 1. Meja Biro 13 unit

2. Meja ½ Biro 121 unit

3. Meja Rapat Ruang Gading Cempaka

1 unit 4. Meja Rapat Ruang Ratu

Samban

1 unit 5. Meja Rapat Ruang Ratu

Agung

1 unit

6. Meja Rapat Fraksi 10 unit

7. Meja Rapat Ruang Fraksi 1 unit

8. Meja Refsionis 2 set

4 Kursi 1. KursiKerja 386 buah

2. Kursi Santai 14 buah

5 Lemari 1. Lemari Arsip 33 buah

2. Lemari Rak 6 buah

3. Lemari Besi 29 Buah

4. Filling Kabinet 6 buah

5. Lemari Makan -

6. Rak Piring 3 Buah

(24)

18

2 Laptop 8 unit

7 Printer 1. Printer 25 Unit

8 Air Condisioner 1. AC Standing 6 unit

2. AC Sharp 17 unit

3. AC LG 7 unit

4. ACAUX 8 unit

5. ACDaikin 3 unit

6. AC.Panasonic 11 unit

9 LC Proyektor 1. LCD Proyektor 8 unit

10 Papan Tulis 1. White Board 8 unit

11 Mesin Genset 1. Genset 3 unit

12 Mesin Photo Copy 2. Mesin Photo Copy Canon 3 unit

13 Alat studio (sound

system)

1. Sound System 6 Sett

14 Televisi 1. TV LG 6 Buah 2. TVSharp 5 buah 3. TV Tosiba 3 buah 4. TV Sony 2 buah 5. TV Politron 2 buah 6. TV Panasonik 2 buah 7. TV Samsung 1 buah

15 Digital Audio 1. 1. Tape Recorder 4 Buah

16 Kamera 1. Handycam 3 Buah

2. Kamera Poket 5 buah

3. PSLL Canon 2 buah

17 Sound System 1. Sound System 1 Unit

18 Papan Reklame 1. Baliho 1 buah

19 Rice Cooker 1 Buah

20 Dispenser 13 Buah

21 Kompor gas 1 Buah

(25)

19

Rumah Dinas Ketua DPRD

1 Meja Meja Biro 2 buah

Meja ½ Biro 2 buah

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

2 Kursi Kursi

Kursi Santai 3 set

Kursi Teras 2 set

Kursi Tamu 2 set

Kursi Rapat 10 buah

3 Lemari Lemari Pakaian 5 buah

Lemari Hias 3 buah

4 Tempat Tidur Tempat Tidur Jati Nomor 1 1 buah

Tempat Tidur Nomor 2 6 buah

5 Televisi TV Sony 1 buah

TV LG 2 buah

6 Lemari Pendingin Kulkas 1 buah

7 Dispenser 3 buah

8 Mesin Cuci 2 buah

9 Rice Cooker 1 buah

10 Megicom 1 buah

11 Vacuum Cleaner 2 buah

12 Kompor Gas 2 buah

13 Genset 1 buah

14 Stret mel 1 buah

15 Air Condeseoner AC 10 buah

Tendon Air Tekmon 3 buah

Mesin Air Jet Pam Sumur Bor 1 buah

Telpon Panasonik 10 buah

(26)

20

Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD

1 Meja Meja Biro 2 set

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

2 Kursi Kursi Santai 2 set

Kursi Teras 1 set

Kursi Tamu 1 set

Kursi Rapat 10 buah

Lemari Hias 1 buah

Bupet 1 buah

TV. LG 1 buah

7 Dispenser 1 buah

8 Mesin Cuci 1 buah

10 Megicom 1 buah

13 Genset 1 buah

14 Stret mel 1 buah

Rumah Dinas Wakil Ketua 2 DPRD

1 Meja Meja Biro 2 set

Meja Rapat 1 set

Meja Makan 1 set

(27)

21

Kursi Teras 1 set

Kursi Tamu 1 set

Kursi Rapat 10 buah

Lemari Hias 1 buah

TV LG 1 buah

TV Shap 1 bauh

7 Dispeser 1 buah

8 Mesin Cuci 1 buah

10 Megicom 1 buah

13 Genset 3 buah

14 Trip meal 1 buah

Sumber data :Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD

I.6Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2020 setelah Perubahan terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp22.095.127.700,00

2. Realisasi Belanja Tidak langsung : Rp19.995.954.803,00

3. Sisa Anggaran : Rp 2.009.172.897,00

4. Belanja Langsung : Rp39.988.524.496,00

5. Realisasi Belanja Langsung : Rp36.639.452.710,00

6. Silpa Belanja langsung : Rp 2.349.071.786,00

(28)

22

8. Total Realisasi : Rp56.635.437.513,00

9. Jumlah Sisa Anggaran Belanja : Rp 4.448.244.683,00

langsung dan Belanja tidak langsung

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2020. Renja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah rencana tahunan dari rencana strategis (renstra)Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2019-2023. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dibiayai melalui dana APBD yang berorientasi pada pelayanan kegiatan DPRD Kota Bengkulu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja.

(29)

23

Data yang ada di renstra sasarannya sudah menunjukkan tingkat kepuasan indeks Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Dibawah ini disajikan data Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No Tujuan Sasaran Indikator

tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada tahun ke 1 2 3 4 5 1 Meningkatkan Peran Anggota DPRD Meningkatnya indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Jumlah pelaksanaan Bimtek SDM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

35 35 35 35 35

Jumlah kunjungan kerja dan

studi banding ke luar daerah

35 35 35 35 35

Jumlah koordinasi

dengan pemda. Penyampian aspirasi Tokoh agama dan Masyarakat 120 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan/Fasilitasi 204

(30)

24

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Fasilitasi DPRD 204 210 220 230 Rapat-rapat Paripurna 35 Kegiatan Reses 2 3 3 2 2 Jumlah penyelesaian/ pengesahan Perda yang dibutuhkan 17 19 20 19 19 Jumlah pelaksanaan pendampingan dan pelayanan kegiatan DPRD 6 6 6 6 6 Jumlah tercapainya sosialisasi dan publikasi kegiatan anggota DPRD

114 93 75 80 78

Jumlah pelantikan pimpinan DPRD 1 Jumalah pelantikan Anggota DPRD 1

Jumalah Buku Memori jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD

50

TABEL 2.2

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 N

O STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN /FORMULA SUMBER DATA PENANG GUNG

JAWAB 1 Meningkatkan kebijakan dearah yang disahkan Presentase perda yang disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda ) Tersusunya Raperda yang diusulkan pada tahun 2020 antara Eksekutif dan Legeslatif Sekretaria t DPRD Bagian Hukum Stda Kota Bengkulu Sekretaris DPRD Terjadwalnya Pembahasan Raperda yang telah direncanakan Sekretaria t DPRD Sekretaris DPRD Terlaksananny a pembahasan Raperda yang Sekretaria t DPRD Sekretaris DPRD

(31)

25

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu telah diusulkan dari eksekutif dan di bahas oleh DPRD (Bappemperda) , pihak eksekutif serta stackholder lainnya Raperda yang telah selesai di bahas kemudian di bawah ke rapat paripurna akan di jadikan Perda Sekretaria t DPRD Sekretaris DPRD 2 Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Laporan Kinerja Instasi Pemerintah B Infaktorat, Sekretaria t DPRD Kota Bengkulu Sekretaria t DPRD Kota Bengkulu Tabel 2.3

Nama Instansi : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tahun Anggaran : 2020

No Indikator Sasaran Target Progrram Indikator Program Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan/

Output Target Output

1

2 Persentase perda yang disahkan berdasarkan propemperda 35 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Tingkat kepuasan layanan pada DPRD 22 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah penyelesaian / pengesahan Perda yang dibutuhkan 10

3

Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu

70 Fasilitasi DPRD Jumlah Fasilirtasi DPRD 204 4

Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan Raperda

70 Kegiatan Reses jumlah pelaksanaan kegiatan Reses 3

Persentase perda yang terpublikasi

100 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (Bintek)

Jumlah pelaksanaan Bimtek SDM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 35

100 Pendampingan dan Pelayanan Kegiatan DPRD

Jumlah pelaksanaan pendampingan dan pelayanan kegiatan DPRD 6

35 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja dan studi banding ke luar daerah 35

24 Sosialisasi dan publikasi Jumalah tercapainya sosialisasi dan publikasi kegiatan anggota DPRD 24

59.677.000,00 262.123.000,00 1.164.999.000,00 568.912.500,00 1.050.477.263,00 2.144.429.155,00 20.113.099.500,00 RENCANA KERJA TAHUNAN

Sasaran Anggaran

Meningkatnya Kebijakan daerah yang disahkan

(32)

26

Terkait dengan hal tersebut disajikan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2020 pada Tabel dibawah ini:

TABEL 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

1 Meningkatkanya Kebijakan Daerah yang disahkan

Persentase Perda yang disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda) 60% 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Sakip BB

Adapun sasaran dari semua kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah terwujudnya pelayanan yang profesional bagi anggota DPRD Kota Bengkulu, hal ini untuk mencapai pembahasan perda yang telah di jadwalkan melalui Propemperda (Bappemperda) tentunya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pelayanan yang baik dari aparatur Sekreariat DPRD Kota Bengkulu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

(33)

27

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Reviu

atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Realisasi

Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode 1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi 2 75,1 ≤ 90 Tinggi 3 65,1 ≤ 75 Sedang 4 50,1 ≤ 65 Rendah

(34)

28

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

A .CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023. Pengukuran Target Kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pada tabel berikut akan disajikan hasil Pengukuran capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu yang didapatkan dari hasil

Pembahasan Raperda menjadi Perda oleh anggota DPRD dan Eksekutif yang telah di jadwalkan fi Propemperda (Bappemperda). Pada tahun 2020 kita mengalami wabah pandemi yaitu Covid 19, di bengkulu khususnya pandemi covid 19 sudah sangat menguatirkan, Pemerintah Kota Bengkulu memutuskan untuk menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, hal ini berimbas dalam proses pencapaian kinerja Sekreariat DPRD, dikarenakan semua rapat-rapat pembahasan raperda yang telah di jadwalkan mengalami penundaan. Rapat-raat pembahasan baru dapat terlaksana pada bulan juli kegiatan pembahasan Raperda yang dijadwalkan baru dapat terlaksana, dengan jumlah usulan Raperda sebanyak 22 usulan, yang sudah di bahas menjadi perda sebanyak 9 Raperda yaitu : 1 Pengelolaan Pasar Rakyat, 2 Bangunan Gedung. 3 Pengelolaan Barang Milik Daerah, 4 Penambahan

(35)

29

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu pada PT Bank Bengkulu, 5 Pembahasan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhila, 6 Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu, 7 Perubahan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, 8 Perusahaan UmumDaerah Air Minum Kota Bengkulu, 9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2012-2032, untuk raperda yang belum dibahas karena keterbatasan waktu sebanyak 9 raperda yaitu : 1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tuak, 2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 4. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, 5. Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 6. Kota Layak Anak, 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomr 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 8. Perlindungan Akses dan Pemenuhan Hak Disabilitas/Penyadang Cacat, 9. Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bengkulu. Untuk raperda yang di tarik tidak dibahas ada 3 raperda yaitu : 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikarenakan ini menjadi wewenang pemerintah pusat, 2. Ketahanan Keluarga dikarenakan RUU tentang Ketahanan Keluarga tidak disetujui DPRD RI, 3. Pengelolaan Zakat tidak dapat di lanjutkan pembahasannya karena wewenang pemerintah pusat dan untuk raperda perlindungan Anak Yatim Piatu di gabungkan dengan

(36)

30

Perda Perlingungan Anak dan Perempuan. Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2020 dengan cara :

Tabel 3.2

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu TAHUN 2019

No Sasaran Strategis Indikator kerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

Kebujakan Daerah yang di sahkan

Presentase Perda yang disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda) 60% 40,90% 2 Mrningkatnya Akutabilitas Kinerja Sekreariat DPRD

Nilai Laporan Kinerja Instasi Pemerintah

B

b. Indikator kinerja atas Presentase perda yang disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda) hasil pembahasan di DPRD Kota Bengkulu sudah tercapai 9 raperda atau 40,90% dari target 60% 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun sebelumnya belum dapat kami sajikan karena adanya perbedaan indikator sasaran antara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No Indikator Sasaran Satuan KINERJA TARGET 2019 CAPAIAN KINERJA Capaian % 2019 2018 2019 1. Tingkat Presentase Perda yang Disahkan berdasarkan

Propemperda (Bappemperda)

(37)

31

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2. Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Sekreariat DPRD Nilai B B

3. Perbadingan realisasi tahun 2020 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan, karena Sekretariat DPRD tidak ada standar nasionalnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Sekretariat DPRD membuat strategi dalam pembahasan rapat-rapat raperda dapat dilaksanakan secara efektif dane efisien untuk dapat menyelesaikan Raperda semaksimal mungkin sehingga Keberhasilan dari pembahasan Raperda pada tahun 2020 sebanyak 9 raperda.

b. Sekretariat DPRD menyiapkan sarana dan prasarana sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kenadala yang berarti dalam pembahasan raperda.

Penyebab kegagalan tingkat kinerja tidak tercapai di sekreariat DPRD Kota Bengkulu, disebabkan babarapa faktor sebagai berikut :

a. Disebabkan terjadinya pandemi covid 19 pada tahun 2020 sehingga semua jadwal pembahasan Raperda mengalami pengeseran waktu pelaksanaan rapat-rapat raperda di tingkat pembahasan.

b. Karena adanya Raperda yang tidak di bahas dikarenakan tidak disetujui oleh DPR-RI (Perda Ketahanan Keluarga).

(38)

32

c. Raperda tidak dapat dilajutkan proses dan pembahasan di karenakan menjadi kewenangan pemerintah pusat (Raperda Pengelolaan Zakat).

d. Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim Piatu tidak dapat di bahas karena digabungkan dengan Perda Perlindungan Anak dan Perempuan.

Pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Mendaptkan Nilai 6,8 atau bernilai baik sedangkan untuk tahun 2020 laporan Kinerja Instasi Pemerintah Sekreatriat DPRD Kota Bengkulu masih dalam proses penilainnya.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sekretariat DPRD Kota bengkulu melakukan efisiensi anggaran yang tersedia baik itu belanja langsung atau tidak langsung namun hasilnya dapat mencapai target sasaran yang di tentukan.

Efisiensi belanja lansung tahun 2019 seperti tabel 3.4. Tabel 3.4

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama

No Indikator Kinerja

ANGGARAN

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Efidiensi (Rp) %

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkanto ran 8.793.749.828 8.184.422.291 609.127.574 92,73 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4,371,273,250 2.886.581.150 1.484.692,100 66,04 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 211.000.000 204.265.000 6.735.000 96,81 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127.200.000 12.100.000 115.100.000 9,51 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 121.584.000 101.679.600 19.904.400 83,63

(39)

33

Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 25.363.717.418 25.280.404.669 83.312.749 99,67 Jumlah 38.988.524.496 36.639.452.710 2.349.071.786 93,97

Dalam tabel diatas dapat di jelaskan pagu anggaran

Rp38.988.524.496,- dapat direalisasikan Rp36.639.452.710,- telah terjadi efisiensi sebesar Rp2.349.071.786,-

6. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, program/kegiatan yang menunjang kerberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD menjalankan program dan kegiatan yang ada di dalam peraturan meteri dalam negeri sesuai program dan kegiatan tersebut sehingga tercapainya kinerja yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat kami

(40)

34

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO PROGRAM / KEGIATAN

JUMLAH PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

DANA REALISASI KEUANGAN

APBD FISIK _(%) KEUANGAN (Rp) KEUANGAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.793.749.828,00 8.154.422.291,00 92,73

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.170.000,00 APBD 7.170.000,00 100 01.02 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 645.816.000,00 APBD 509.950.141,00 88,25 01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

140.768.200,00 APBD _{132.159.500,00} 93,88

01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

651.018.000,00 APBD _{550.206.644,00} 84,51

01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

569.614.000,00 APBD _{442.849.000.00} 77,75

(41)

35

NO PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH PAGU ANGGARAN

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

APBD FISIK _(%) KEUANGAN (Rp) KEUANGAN (%)

1 2 3 4 5 6 7

01.09 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

30.250.000,00 APBD _{30.166.000,00} ,99,72

01.10 Penyediaan alat tulis kantor 51.073.000,00 APBD 51.071.000,00 100

01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

45.060.000,00 APBD _{45.060.000,00} 100

01.12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

96.930.525,00 APBD _{70.678.5725,00} 72,92

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

194.250.000,00 APBD _{185.010.000,00} 95,24

01.16 Penyediaan Bahan Logistik kantor 58.3505.000,00 APBD _{58.2650.000,00} 99,85

01.17 Penyediaan makanan dan

minuman 936.198.000,00 APBD

659.762.000,00 70,47

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 1.230.000.000,00 APBD

1.229.998.753,00 99,95

01.19 Penyediaan jasa pendukung

administrasi/keamanan/teknis perkantoran

(42)

36

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

1 2 3 4 5 6 7

01.20 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeiharaan Kesehatan NON PNS

32.073.078,00 APBD 32.073.078,00 100

01.26 Bahan Logistik Rumah Dinas 1.513.761.900,00 APBD 1.513.499.900,00 99,98

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.371.273.250,00 2.886.581.150,00 66,04-

02.06 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/ Dinas

668.750.000,00 APBD 402.016.500,00 60,11

02.07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 604.112.000,00 APBD

584.962.150,00 96,83

02.12 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan 2.419.111.250,00 APBD

1.652.320.500,00 68,30 02.14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 679.300.000,00 APBD 247.282.000,00 36,40 3 Program peningkatan disiplin aparatur 211.000.000,00 204.265.000,00 96,81

(43)

37

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

1 2 3 4 5 6 7

03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

131.000.000,00 APBD 124.265.000,00 94,86

03.05 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari besar 80.000.000,-80.000.000,00 100 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127.200.000,00 12.100.000,00 9,51

05.03 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

108.000.000,00 APBD 0 0

05.19 Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi 19.200.000,00 APBD

12.100.000,00 63,02 5 Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 121.584.000,00 10.679.600,00 83,61

(44)

38

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

1 2 3 4 5 6 7

06.01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 121.584.000,00 APBD 101.679.000,00 83,63 6 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 25.363.717.418,00 25.280.404.669,00

15.01 Pembahasan rancangan peraturan

daerah

59.677.000,00 APBD 59.148.000,00 99,11

15.04 Rapat-rapat Reses 568.912.500,00 APBD 542.715.000,00 95,40

15.05 Peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

1.050.477.263,00 APBD 1.004.435.432 95,62

15.07 Pendampingan dan Pelayanan

Kegiatan DPRD

2.144.429.155,00 APBD 2.141.874.664,00 99,88

15.08 Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD ke luar daerah

(45)

39

PERUBAHAN (Rp)

SUMBER

1 2 3 4 5 6 7

15.19 Publikasi dan Sosialisasi 1.164.999.000,00 APBD 1.164.900.000,00 99,99

15.20 Fasilitasi DPRD 262.123.000,00 APBD 256.285.000,00 97,77

(46)

40

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good govermance dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2020 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga kepada masyarakat/publik. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya sebanyak 6 Program dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yang di tetapkan 60% namun tingkat capaian indikator masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, kreteria kinerja baru mencapai 40,90%

Dengan ditemukannya kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja selama Tahun 2020 baik internal maupun eksternal, Sekretariat DPRD terus bertekad mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Jawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2020 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja

(47)

41

(48)

42

(49)

43

(50)

44

(51)

45

(52)

46

(53)

47

(54)

48

(55)

49

(56)

50

(57)

51

(58)