: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

(1)

1

20 INSPEKTORAT

Rp

1.145.000.000

1

20

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

300.019.750

1

20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

100%

Rp

32.679.575

1

20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik

100%

Rp

48.975.000

1

20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Terlaksananya perpanjangan izin dan plat kendaraan dinas

100%

Rp

3.375.000

1

20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

100%

Rp

78.398.875

1

20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya tenaga kebersihan dan alat/bahan pembersih

100%

Rp

13.856.300

1

20 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

100%

Rp

8.875.000

1

20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan

bangunan kantor

100%

Rp

3.875.000

1

20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

100%

Rp

11.885.000

1

20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

100%

Rp

6.875.000

1

20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianyan makanan dan minuman rapat

100%

Rp

6.725.000

1

20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

100%

Rp

84.500.000

1

20

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

121.750.000

1

20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100%

Rp

5.500.000

1

20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

Rp

110.750.000

1

20 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

100%

Rp

5.500.000

1

20

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

15.500.000 Rp

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

PLAFON ANGGARAN

(2)

1

20 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan Lakip

100%

Rp

3.500.000

1

20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

100%

Rp

3.000.000

1

20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

100%

Rp

4.000.000

1

20 06 06 Penyusunan anggaran SKPD

Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

100%

Rp

5.000.000

1

20

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

558.980.250 Rp

1

20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya pemeriksaan kegiatan, komprehensif, Mutasi

jabatan, evaluasi DPA-SKPD, Uji petik dan reviu laporan

keuangan SKPD

100%

Rp

468.385.000

1

20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya penataan administrasi dan pemutakhiran data

tindak lanjut

100%

Rp

41.500.000

1

20 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

100%

Rp

49.095.250

1

20 20 21 Evaluasi LAKIP

Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD

Rp

-1

20 20 22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)

Terlaksananya KORMONEV dengan aparat terkait

Rp

-1

20

21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

56.050.000 Rp

1

20 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa

Rp

-1

20 21 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengawasan

100%

Rp

56.050.000

1

20 21 03 Bimbingan teknis review laporan keuangan SKPD

Terlaksananya bintek reviu laporan keuangan SKPD

Rp

-1

20

22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

38.000.000 Rp

1

20 22 03 Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP)

Terlaksananya Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan

APIP

100%

Rp

38.000.000

1

20

24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

54.700.000 Rp

(3)

1

20 INSPEKTORAT

Rp 1.513.823.000

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 317.623.250

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Rp 36.900.075

- Belanja ATK Rp 14.687.575

- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 3.000.000

- Belanja Cetak Rp 12.305.000

- Belanja penggandaan Rp 4.157.500

- Belanja Penjilidan Rp 2.750.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik Rp 55.170.000

- Belanja Telepon Rp 24.000.000

- Belanja Air Rp 600.000

- Belanja Listrik Rp 30.000.000

- Belanja Penggandaan Rp 570.000

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya perpanjangan izin dan plat kendaraan dinas Rp 3.570.000

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 3.000.000

- Belanja Penggandaan Rp 570.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Rp 82.391.875

- Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara Rp 15.300.000

- Honorarium Pengurus Barang Rp 3.600.000

- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Rp 13.200.000

- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp 10.800.000

- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 21.884.375

- Belanja Cetak Rp 10.143.500

- Belanja Penggandaan Rp 5.214.000

- Belanja Penjilidan Rp 2.250.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan dan alat/bahan pembersih Rp 14.056.300

- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 6.600.000

- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 6.881.300

- Belanja penggandaan Rp 575.000

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Rp 8.875.000

- Belanja pemeliharaan peralatan kantor Rp 8.500.000

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Rp 3.875.000 - Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) Rp 3.500.000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD

: Inspektorat

KODE

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

TARGET

PLAFON ANGGARAN

(4)

- Belanja penggandaan Rp 375.000 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan Rp 13.185.000

- Belanja surat kabar/majalah Rp 11.510.000

16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Rp 6.875.000

- Belanja bahan logistik kantor Rp 6.500.000

17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianyan makanan dan minuman rapat Rp 7.225.000

- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 350.000

- Belanja makanan dan minuman rapat Rp 6.000.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Rp 85.500.000

- Belanja alat tulis kantor Rp 2.750.000

- Belanja cetak Rp 1.250.000

- Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 80.000.000

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 185.750.000

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana operasional pemeriksaan Rp 32.100.000

- Belanja kendaraan motor dinas Rp 30.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya monitor LCD komputer, Komputer PC dan Printer Rp 25.900.000

- Belanja monitor LCD Komputer Rp 7.500.000

- Belanja komputer PC Rp 14.950.000

- Belanja printer Rp 3.450.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Rp 5.500.000

- Belanja pemeliharaan gedung kantor Rp 5.500.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Rp 116.750.000

- Belanja penggantian suku cadang Rp 6.500.000

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Rp 110.250.000

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Rp 5.500.000

- Belanja pemeliharaan peralatan kantor Rp 5.500.000

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan_Keuangan Rp 15.500.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan Lakip Rp 3.500.000

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 2.450.000

- Belanja penjilidan Rp 78.000

- Belanja makanan dan minuman rapat Rp 972.000

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 3.000.000

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Rp 4.000.000

(5)

06 Penyusunan anggaran SKPD Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Rp 5.000.000

1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH Rp 745.999.750

01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan komprehensif/PKPT, evaluasi kegiatan SKPD dan pemeriksaan

mutasi jabatan kepala SKPD Rp 468.385.000

- Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 24.375.000

- Belanja alat tulis kantor Rp 7.960.000

- Belanja transportasi Rp 422.100.000

- pemeriksaan komprehensif / PKPT Rp 118.500.000

- pemeriksaan/evaluasi kegiatan Rp 296.250.000

- pemeriksaan mutasi jabatan Rp 7.350.000

- Belanja penjilidan Rp 2.500.000

- Belanja perjalanan dinas Rp 8.250.000

06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya penataan administrasi dan pemutakhiran data tindak lanjut Rp 41.500.000

08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Rp 49.095.250

21 Evaluasi LAKIP Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD Rp 55.749.500

- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 894.500

- Belanja Transportasi Rp 42.900.000

- Belanja perjalanan dinas Rp 11.500.000

22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Terlaksananya KORMONEV dengan aparat terkait Rp 59.045.000

- Belanja Alat tulis kantor Rp 645.000

23 Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya monitoring pengadaan barang dan jasa SKPD Rp 72.225.000

- pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD Rp 42.900.000

(6)

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

106.050.000 Rp

01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa berkaitan : Rp 50.000.000 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perpres 54 Tahun 2010 dan PP 53 Tahun 2010 Rp 4.600.000

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 40.000.000

- Belanja Alat tulis kantor Rp 520.000

02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengawasan Rp 56.050.000

- Belanja bimbingan teknis Rp 27.500.000

03 Bimbingan teknis review laporan keuangan SKPD Terlaksananya bintek reviu laporan keuangan SKPD Rp

-1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Rp 68.700.000

03 Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Terlaksananya Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan APIP dan BPK Rp 68.700.000

- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp 26.500.000

- pemeriksaan khusus/reviu laporan keuangan pemerintah daerah Rp 16.950.000

- pendampingan pemeriksaan APIP (Itprov,BPKP) dan BPK Rp 14.700.000

1 20 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Rp 74.200.000

01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat Rp 74.200.000

- Belanja transportasi

- pemeriksaan pengaduan masyarakat Rp 14.700.000

- pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS Rp 14.700.000

- pemeriksaan dugaan pelanggaran PP 10/PP.45 Rp 14.700.000

- Belanja penggandaan Rp 550.000 - Belanja penjilidan Rp 300.000