LAPORAN. Program Studi

Jenjang

: S1 Terapan

Perguruan Tinggi

: Politeknik Negeri Padang

Jurusan

: Teknologi Informasi

Program StudI

: Teknologi Rekayasa Perangkat

Lunak

Ketua Program Studi

: Dwiny Meldelfi, S.Kom., M.Cs

Ketua Tim Auditor

: Yulastri, S.T., M.T

Anggota

: Dian Wahyu, S.T., M.T

Anggota Auditor Nama: Dian Wahyu, S.T., M.T Jurusan : Teknik Mesini Telp. : 081266449902 Tanda Tangan Ketua Auditor Tanda Tangan Kaprodi :

II. TUJUAN AUDIT:

Meyakini ketercapaian indikator pada standar pendidikan, standar penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang telah di tetapkan berdasarkan standar SPMI (Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 1903/PL9/KP/2020) dan mengacu pada instrumen AMI Evaluasi Standar SPMI Program Studi Tahun 2021.

III. LINGKUP AUDIT:

Kegiatan Jurusan/Program Studi yang telah dilaksanakan pada Tahun ajaran 2019/2020

(ganjil dan genap)

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/tanggal

: Jum’at / 05 Pebruari 2021

Tempat

: Ruang Pertemuan Jurusan Teknologi Informasi

V. TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT:

NO Referensi (butir

mutu)

Pernyataan Rekomendasi _Temuan Status

1 IA3 Prodi belum bisa menunjukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan

Prodi seharusnya memiliki bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan

KTS Minor

2 IA9 Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik ditingkat internasional masih rendah.

Prodi sebaiknya berusaha mendorong mahasiswa untuk mengikuti dan meningkatkan prestasi akademik dan non akademik ditingkat

internasional

perkembangan ilmu dan teknologi.

didiskusikn dengan KBK

5 IB4 Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen rancangan isi

pembelajaran program studi yang diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan

Koordinator Prodi seharusnya memiliki dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan

KTS Mayor

6. IB6 Koordinator Prodi belum bisa menunjukan dokumen adanya keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta di review oleh pakar bidang program studi

Prodi harus melakukan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) serta di review oleh pakar bidang program studi dan bukti pelaksanaan terdokumentasi dengan baik.

KTS Mayor

7. IB7 Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI tetapi belum ada pemutakhiran secara berkala

Prodi harus melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala

KTS Minor

8. IB10 Prodi tidak memiliki dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi

Prodi seharusnya memiliki dokumen proses

penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi sseperti notulen rapat dan lain sebagainya.

KTS Minor

9. IC1-IC3 Koordinator prodi tidak bisa

menunjukan dokumen RPS Prodi harus memilki dokumen RPS yang memuat pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) tergantung

pembelajaran dengan RPS harus dipantau oleh Koordinator prodi

10. IC4 Tim KBK belum ada bukti peranannya dalam

perkembangan bidang keahlian dalam proses pembelajaran disetiap program studi/jurusan dan juga tim yang baru terbentuk belum di sahkan oleh Direktur

Tim KBK yang dibentuk harus disahkan direktur dan menunjukan peran dalam perkembangan bidang keahlian dalam proses pembelajaran di prodi.

KTS Mayor

11. IC5 Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun

Koordinator Prodi seharusnya memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan minimal sekali setahun

KTS Mayor

12. IC7 Prodi tidak memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran

Prodi harus memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran

KTS Mayor

13. IC9 Prodi tidak memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian

Prodi harus memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian

KTS Mayor

14. IC10 Prodi tidak memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian

pembelajaran yang direncanakan

Prodi harus memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan

KTS Mayor

15. IC12 Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan tiga kali tiap semester.

Program studi harus memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan tiga kali tiap

kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.

penilaian yang sesuai antara teknik dan instrumennya terhadap capaian pembelajaran. 18. ID4 Prodi hanya bisa menunjukan

pelaksanaan penilaian

pembelajaran berupa pelaporan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf.

Proses pelaksanaan penilaian pembelajaran masing-masing matakuliah di prodi harus melalui tahapan sebagai berikut : 1)

mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk

empertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,

pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah

melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

.

21. IE1 Jurusan tidak memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan.

Jurusan seharusnya memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan dapat berupa matrik kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

KTS Mayor

22. IE3 Prodi memiliki persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 masih kecil.

.

Prodi harus terus

mengembangkan potensi dosen untuk mencapai kualifikasi S3.

KTS Minor

23. IE6 Prodi masih memiliki persentase yang kecil untuk dosen industri /praktisi pengampu matakuliah keahlian industri(MKKI)

Prodi sebaiknya

meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan dosen industri/praktisi yang bisa mengajara matakuliah keahlian industri(MKKI)

KTS Minor

24. IF2 Prodi memiliki

ruang dosen yang berstandar cukup untuk memenuhi kenyamanan, keamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik

Prodi sebaiknya memiliki ruang dosen yang berstandar sangat baik untuk memenuhi kenyamanan, keamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik

KTS Minor

25. IF3 Jurusan hanya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang cukup memadai seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran

Jurusan seharusnya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang sangat memadai memadai seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang

perpustakaan untuk proses pembelajaran

KTS Minor

26. IF4 Prodi belum bisa menunjukan kepemilikan buku teks yang relevan dengan ilmu program studi

Program studi seharusnya memiliki buku teks yang relevan dengan bidang ilmu program studi minimal l 216 judul.

jurnal ilmiah nasional

terakreditasi yang berlangganan secara berkelanjutan

memiliki jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang berlangganan secara berkelanjutan

30. IF10 Program studi tidak memiliki proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi

Program studi seharusnya memiliki minimal enam proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi

KTS Minor

31. IF13 Program studi tidak memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.

Program studi/institusi seharusnya memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.

KTS Mayor

32. IG1 Jurusan dan Prodi tidak memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan oleh Direktur PNP

Jurusan dan Prodi harus memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan oleh Direktur PNP

KTS Mayor

33. IG3 Jurusan dan Prodi tidak memilki Dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Jurusan/Prodi seharusnya memilki dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

KTS Mayor

34. IG10 Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran namun tidak semua didukung bukti dokumen.

Prodi seharusnya mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi proses

pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

36. IIA6 Program Studi belum memiliki hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.

Prodi sebaiknya melakukan juga penelitian yang bisa diadopsi oleh

industri/masyarakat

KTS Minor

37. IIA8 Prodi belum bisa menunjukan data jumlah luaran penelirian yang mendapat HKI berupa HCTP dan TTGPP

Prodi harus memiliki minimal HCTP atau TTGPP ≥ 50%

KTS Mayor

38. IIA9 Program Studi belum bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh

mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

Program Studi sebaiknya bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. .

KTS Mayor

39. IIA11 Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal

internasional atau seminar nasional) atau

pameran/presentasi di tingkat nasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

Program Studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional) atau pameran/presentasi di tingkat nasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 10% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

KTS Minor

40. IIA12 Prodi belum bisa menunjukan data mengenai

jumlah luaran (HKI, Teknologi tepat guna, buku ber-ISBN dan book chapter di PNP Program Magister dalam 3 tahun terakhir.

Prodi seharusnya memiliki luaran berupa HKI, Teknologi tepat guna, buku ber-ISBN.

dengan bidang program studi, minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

42. IIA14 Program studi tidak memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

Program studi sebaiknya memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan secara mandiri atau ersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

KTS Minor

43. IIA16 Program Studi tidak memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir. .

Program Studi sebaiknya memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa

pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk

Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir. .

KTS Minor

44. IIB1 Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan dokumen Rencana Strategis Penelitian

PNP harus memiliki Rencana

Strategis Penelitian KTS Mayor 45. IIC1 Jurusan/Prgram Studi belum bisa

menunjukan dokumen/ pedoman tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP.

Prodi/Jurusan harus memiliki dokumen/ pedoman tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP .

peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk penelitian masih menggunakan

laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa.

kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara khusus. Dan bukan menggunakan laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa. 48. IIF4 Prodi tidak memiliki fasilitas

akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.

Prodi seharusnya memiliki akses untuk jurnal

internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.

KTS Mayor

49. IIIA1

Dosen pada prodi tidak

memiliki publikasi hasil

pengabdian kepada

masyarakat dalam jurnal

nasional terakreditasi atau

jurnal Internasional setiap

tahunnya.

Dosen pada prodi

seharusnyanya

mempublikasikan hasil

pengabdian kepada

masyarakat dalam jurnal

nasional terakreditasi atau

jurnal Internasional setiap

tahunnya.

KTS Minor

50. IIIA3 Program Studi belum memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi

Program Studi seharusnya memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh

industri/masyarakat minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi

KTS Minor

51. IIIA4 Prodi tidak bisa menunjukan adanya jumlah luaran

pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial,

Prodi seharusnya memiliki adanya jumlah luaran pengabdian kepada

masyarakat yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau

Renstra PkM yang sesuai

dengan kompetensi

program studi.

53. IIIB2

_{Prodi tidak memiliki}

roadmap/peta jalan yang berisi

tentang kedalaman dan keluasan

materi pengabdian kepada

masyarakat yang memayungi

tema pengabdian kepada

masyarakat dosen dan

mahasiswa serta

hilirisasi/penerapan keilmuan

program studi.

Prodi harus memiliki

roadmap/peta jalan yang

berisi tentang kedalaman

dan keluasan materi

pengabdian kepada

masyarakat yang memayungi

tema pengabdian kepada

masyarakat dosen dan

mahasiswa serta

hilirisasi/penerapan

keilmuan program studi.

KTS Mayor

54. IIIB3

_{Prodi tidak bisa menunjukan}

adanya bukti evaluasi kesesuaian

pengabdian kepada masyarakat

dosen dan mahasiswa terhadap

peta jalan pengabdian kepada

masyarakat

Prodi harus melakukan

evaluasi kesesuaian

pengabdian kepada

masyarakat dosen dan

mahasiswa terhadap peta

jalan pengabdian kepada

masyarakat

KTS Minor

55. IIIC2

_{Program Studi tidak bisa}

menunjukan dokumen/pedoman

tentang pengabdian masyarakat

yang dilakukan mahasiswa yang

sesuai dengan Renstra

Pengabdian Masyarakat PNP

yang disahkan oleh pimpinan

P3M.

Program Studi harus

memiliki dokumen/pedoman

tentang pengabdian

masyarakat yang dilakukan

mahasiswa yang sesuai

dengan Renstra Pengabdian

Masyarakat PNP yang

disahkan oleh pimpinan

P3M..

KTS Mayor

56. IIIC3

Program Studi tidak memiliki

dokumen/ kurikulum tentang

besaran SKS untuk kegiatan

pengabdian masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa dalam

rangka tugas akhir yang telah

disahkan Direktur

Program Studi harus

memiliki dokumen/

kurikulum tentang besaran

SKS untuk kegiatan

pengabdian masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa

dalam rangka tugas akhir

VI. KESIMPULAN AUDIT

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak telah melaksanakan proses akreditasi, dan

dalam tahap menunggu proses assesmen lapangan dari assesor BANPT. Semua data dalam

LKPS dan LED telah dibuat dengan baik. Dan dalam proses AMI ini dilihat kinerja program studi

tiga tahun terakhir.

Berdasarkan

proses

AMI

yang

telah

dilakukan

beberapa

hal

yang

perlu

diperhatikan/ditingkatkan adalah sebagai berikut:

I.

Standar Pendidikan

1. Kurikulum harus dibuat berdasarkan standar KKNI.

2. Peninjauan kurikulum sebaiknya dilaksanakan di Prodi setiap tahun atau minimal empat

tahun sekali untuk revis secara keseluruhan.

3. Prodi harus membuat RPS untuk semua mata kuliah dan sesuai dengan capaian

pembelajaran yang diinginkan dalam kurikulum.

4. Prodi harus mengaktifkan peran tim KBK untuk mengevaluasi kesesuaian isi pembelajaran

dengan capaian pembelajaran pada kurikulum.

5. Prodi sebaiknya mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik kegiatan monitoring

dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan,

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

6. Prodi atau jurusan harus memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan

kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan.

7. Jurusan/prodi sebaiknya mendokumentasikan semua alokasi anggaran pembiayaan proses

pembelajaran dari bagian keuangan atau bagian perencanaan.

8. Sarana dan prasarana di prodi harus ditingkatkan lagi terutama harus adanya laboratorium

penelitian untuk dosen.

9. Prodi sebaiknya meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa diadopsi

masyarakat/industri.

10. Prodi harus mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian dan

pengabdian masyarakat.

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IA3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi belum bisa menunjukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses

evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IA9

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik ditingkat internasional masih

rendah.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator program studi tidak memiliki dokumen hasil tinjauan kurikulum setiap tahun

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator program studi bersama dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) tidak memiliki

dokumen hasil perbaikan isi pembelajaran program studi setiap semester sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang

diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB6

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator Prodi belum bisa menunjukan dokumen adanya keterlibatan pemangku

kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta

di review oleh pakar bidang program studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB7

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI tetapi belum

ada pemutakhiran secara berkala

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IB10

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum

berbasis kompetensi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC1-IC3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator prodi tidak bisa menunjukan dokumen RPS

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Tim KBK belum ada bukti peranannya dalam perkembangan bidang keahlian dalam proses

pembelajaran disetiap program studi/jurusan dan juga tim yang baru terbentuk belum di sahkan oleh Direktur

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC5

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC7

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses

pembelajaran

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC9

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran

terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait

penelitian

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor √

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC10

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan

sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC12

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang

dilaksanakan tiga kali tiap semester.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IC13

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Tidak ada bukti dokumen perjanjian kerjasama/ kesepakatan pembelajaran diluar program

studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

ID3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Pada prodi tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen

penilaian terhadap capaian pembelajaran

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

ID4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi hanya bisa menunjukan pelaksanaan penilaian pembelajaran berupa pelaporan

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

ID6

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak bisa menunjukan RPS yang memuat bobot penilaian hasil akhir pembelajaran

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

ID7

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak bisa menunjukan bukti pengembalian lembaran jawaban kepada mahasiswa

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IE1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Jurusan tidak memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan

tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IE3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi memiliki persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 masih kecil.

.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IE6

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi masih memiliki persentase yang kecil untuk dosen industri /praktisi pengampu

matakuliah keahlian industri(MKKI)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF2

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi memiliki ruang dosen yang berstandar cukup untuk memenuhi kenyamanan, keamanan,

kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan

akademik

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Jurusan hanya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang cukup memadai

seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang perpustakaan untuk

proses pembelajaran

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi belum bisa menunjukan kepemilikan buku teks yang relevan dengan ilmu program studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF5

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki buku ajar yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap

mata kuliah

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF7

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki majalah ilmiah yang berlangganan secara berkelanjutan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF8

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang berlangganan secara

berkelanjutan

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF10

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai

dengan bidang ilmu program studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IF13

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IG1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Jurusan dan Prodi tidak memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan

oleh Direktur PNP

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IG3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Jurusan dan Prodi tidak memilki Dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IG10

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran namun tidak semua didukung

bukti dokumen.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

Auditor Yulastri/ Dian Wahyu Tanggal Audit 05 Pebruari 2021

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IH1, 2, 3, 4, 5

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan data alokasi anggaran sehingga tidak adanya dokumen

alokasi anggaran yang memuat komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang bisa dilihat

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA6

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi belum memiliki hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam

3 tahun terakhir.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA8

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi belum bisa menunjukan data jumlah luaran penelirian yang mendapat HKI berupa

HCTP dan TTGPP

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA9

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi belum bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh

mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA11

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal

internasional atau seminar nasional) atau pameran/presentasi di tingkat nasional, yang

dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang

relevan dengan bidang program studi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA12

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi belum bisa menunjukan data mengenai jumlah luaran (HKI, Teknologi tepat guna, buku

ber-ISBN dan book chapter di PNP Program Magister dalam 3 tahun terakhir.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA13

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar

wilayah/lokal/PT) atau pameran/presentasi di tingkat wilayah/lokal/PT, yang dihasilkan oleh

mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan

bidang program studi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA14

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program studi tidak memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan

secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program

studi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIA16

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau

bersama dosen tetap berupa pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain

Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk

(Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau

Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIB1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan dokumen Rencana Strategis Penelitian

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIC1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Jurusan/Program Studi belum bisa menunjukan dokumen/ pedoman tentang penelitian yang

dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIC3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi belum bisa menunjukan dokumen pedoman tentang penelitian mahasiswa yang didanai

oleh Kemenristekdikti.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIF3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi/PNP belum memiliki Laboratorium penelitian yang dilengkapi dengan peralatan yang

memadai, bermutu baik, dan terkalibrasi dan telah memenuhi keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk penelitian masih

menggunakan laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIF4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki fasilitas akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional

terakreditasi.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIA1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Dosen pada prodi tidak memiliki publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal

nasional terakreditasi atau jurnal Internasional setiap tahunnya.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIA3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi belum memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat

minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIA4

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak bisa menunjukan adanya jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang

mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk

Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial, dalam tiga tahun terakhir.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIB1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis PkM.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

Auditor Yulastri/ Dian Wahyu Tanggal Audit 05 Pebruari 2021

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIB2

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak memiliki roadmap/peta jalan yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi

pengabdian kepada masyarakat yang memayungi tema pengabdian kepada masyarakat

dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori :

Mayor √

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIB3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Prodi tidak bisa menunjukan adanya bukti evaluasi kesesuaian pengabdian kepada

masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan pengabdian kepada masyarakat

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIC2

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak bisa menunjukan dokumen/pedoman tentang pengabdian masyarakat

yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan Renstra Pengabdian Masyarakat PNP yang

disahkan oleh pimpinan P3M.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIC3

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Program Studi tidak memiliki dokumen/ kurikulum tentang besaran SKS untuk kegiatan

pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir yang telah

disahkan Direktur

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):

PTK No:

Kategori : √

Mayor

Minor

Observasi

Referensi (Butir Mutu)

IIIE1

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani

):

Koordinator Prodi menyatakan bahwa Ketua Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

memiliki roap map PKM sesuai dengan bidang ilmu dan bidang keilmuan program studi,

tetapi dokumennya tidak bisa ditunjukan.

Tanda Tangan Auditor

Tanggal :

05-02-2021

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit

Tanggal :

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &

ditandatangani

):