Jenjang
: S1 Terapan
Perguruan Tinggi
: Politeknik Negeri Padang
Jurusan
: Teknologi Informasi
Program StudI
: Teknologi Rekayasa Perangkat
Lunak
Ketua Program Studi
: Dwiny Meldelfi, S.Kom., M.Cs
Ketua Tim Auditor
: Yulastri, S.T., M.T
Anggota
: Dian Wahyu, S.T., M.T
Anggota Auditor Nama: Dian Wahyu, S.T., M.T Jurusan : Teknik Mesini Telp. : 081266449902 Tanda Tangan Ketua Auditor Tanda Tangan Kaprodi :
II. TUJUAN AUDIT:
Meyakini ketercapaian indikator pada standar pendidikan, standar penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang telah di tetapkan berdasarkan standar SPMI (Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang Nomor 1903/PL9/KP/2020) dan mengacu pada instrumen AMI Evaluasi Standar SPMI Program Studi Tahun 2021.
III. LINGKUP AUDIT:
Kegiatan Jurusan/Program Studi yang telah dilaksanakan pada Tahun ajaran 2019/2020
(ganjil dan genap)
IV. JADWAL AUDIT:
Hari/tanggal
: Jum’at / 05 Pebruari 2021
Tempat
: Ruang Pertemuan Jurusan Teknologi Informasi
V. TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT:
NO Referensi (butirmutu)
Pernyataan Rekomendasi Temuan Status
1 IA3 Prodi belum bisa menunjukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan
Prodi seharusnya memiliki bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan
KTS Minor
2 IA9 Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik ditingkat internasional masih rendah.
Prodi sebaiknya berusaha mendorong mahasiswa untuk mengikuti dan meningkatkan prestasi akademik dan non akademik ditingkat
internasional
perkembangan ilmu dan teknologi.
didiskusikn dengan KBK
5 IB4 Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen rancangan isi
pembelajaran program studi yang diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan
Koordinator Prodi seharusnya memiliki dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan
KTS Mayor
6. IB6 Koordinator Prodi belum bisa menunjukan dokumen adanya keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta di review oleh pakar bidang program studi
Prodi harus melakukan proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) serta di review oleh pakar bidang program studi dan bukti pelaksanaan terdokumentasi dengan baik.
KTS Mayor
7. IB7 Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI tetapi belum ada pemutakhiran secara berkala
Prodi harus melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala
KTS Minor
8. IB10 Prodi tidak memiliki dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi
Prodi seharusnya memiliki dokumen proses
penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi sseperti notulen rapat dan lain sebagainya.
KTS Minor
9. IC1-IC3 Koordinator prodi tidak bisa
menunjukan dokumen RPS Prodi harus memilki dokumen RPS yang memuat pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) tergantung
pembelajaran dengan RPS harus dipantau oleh Koordinator prodi
10. IC4 Tim KBK belum ada bukti peranannya dalam
perkembangan bidang keahlian dalam proses pembelajaran disetiap program studi/jurusan dan juga tim yang baru terbentuk belum di sahkan oleh Direktur
Tim KBK yang dibentuk harus disahkan direktur dan menunjukan peran dalam perkembangan bidang keahlian dalam proses pembelajaran di prodi.
KTS Mayor
11. IC5 Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun
Koordinator Prodi seharusnya memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan minimal sekali setahun
KTS Mayor
12. IC7 Prodi tidak memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran
Prodi harus memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran
KTS Mayor
13. IC9 Prodi tidak memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
Prodi harus memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
KTS Mayor
14. IC10 Prodi tidak memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian
pembelajaran yang direncanakan
Prodi harus memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan
KTS Mayor
15. IC12 Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan tiga kali tiap semester.
Program studi harus memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan tiga kali tiap
kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
penilaian yang sesuai antara teknik dan instrumennya terhadap capaian pembelajaran. 18. ID4 Prodi hanya bisa menunjukan
pelaksanaan penilaian
pembelajaran berupa pelaporan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf.
Proses pelaksanaan penilaian pembelajaran masing-masing matakuliah di prodi harus melalui tahapan sebagai berikut : 1)
mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk
empertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja,
pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah
melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
.
21. IE1 Jurusan tidak memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan.
Jurusan seharusnya memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan dapat berupa matrik kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
KTS Mayor
22. IE3 Prodi memiliki persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 masih kecil.
.
Prodi harus terus
mengembangkan potensi dosen untuk mencapai kualifikasi S3.
KTS Minor
23. IE6 Prodi masih memiliki persentase yang kecil untuk dosen industri /praktisi pengampu matakuliah keahlian industri(MKKI)
Prodi sebaiknya
meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan dosen industri/praktisi yang bisa mengajara matakuliah keahlian industri(MKKI)
KTS Minor
24. IF2 Prodi memiliki
ruang dosen yang berstandar cukup untuk memenuhi kenyamanan, keamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik
Prodi sebaiknya memiliki ruang dosen yang berstandar sangat baik untuk memenuhi kenyamanan, keamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik
KTS Minor
25. IF3 Jurusan hanya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang cukup memadai seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran
Jurusan seharusnya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang sangat memadai memadai seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang
perpustakaan untuk proses pembelajaran
KTS Minor
26. IF4 Prodi belum bisa menunjukan kepemilikan buku teks yang relevan dengan ilmu program studi
Program studi seharusnya memiliki buku teks yang relevan dengan bidang ilmu program studi minimal l 216 judul.
jurnal ilmiah nasional
terakreditasi yang berlangganan secara berkelanjutan
memiliki jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang berlangganan secara berkelanjutan
30. IF10 Program studi tidak memiliki proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi
Program studi seharusnya memiliki minimal enam proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi
KTS Minor
31. IF13 Program studi tidak memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.
Program studi/institusi seharusnya memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.
KTS Mayor
32. IG1 Jurusan dan Prodi tidak memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan oleh Direktur PNP
Jurusan dan Prodi harus memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan oleh Direktur PNP
KTS Mayor
33. IG3 Jurusan dan Prodi tidak memilki Dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Jurusan/Prodi seharusnya memilki dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
KTS Mayor
34. IG10 Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran namun tidak semua didukung bukti dokumen.
Prodi seharusnya mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi proses
pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran yang telah dilaksanakan
36. IIA6 Program Studi belum memiliki hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.
Prodi sebaiknya melakukan juga penelitian yang bisa diadopsi oleh
industri/masyarakat
KTS Minor
37. IIA8 Prodi belum bisa menunjukan data jumlah luaran penelirian yang mendapat HKI berupa HCTP dan TTGPP
Prodi harus memiliki minimal HCTP atau TTGPP ≥ 50%
KTS Mayor
38. IIA9 Program Studi belum bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh
mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
Program Studi sebaiknya bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. .
KTS Mayor
39. IIA11 Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional atau seminar nasional) atau
pameran/presentasi di tingkat nasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
Program Studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional) atau pameran/presentasi di tingkat nasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 10% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
KTS Minor
40. IIA12 Prodi belum bisa menunjukan data mengenai
jumlah luaran (HKI, Teknologi tepat guna, buku ber-ISBN dan book chapter di PNP Program Magister dalam 3 tahun terakhir.
Prodi seharusnya memiliki luaran berupa HKI, Teknologi tepat guna, buku ber-ISBN.
dengan bidang program studi, minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
42. IIA14 Program studi tidak memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.
Program studi sebaiknya memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan secara mandiri atau ersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
KTS Minor
43. IIA16 Program Studi tidak memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir. .
Program Studi sebaiknya memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa
pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk
Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir. .
KTS Minor
44. IIB1 Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan dokumen Rencana Strategis Penelitian
PNP harus memiliki Rencana
Strategis Penelitian KTS Mayor 45. IIC1 Jurusan/Prgram Studi belum bisa
menunjukan dokumen/ pedoman tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP.
Prodi/Jurusan harus memiliki dokumen/ pedoman tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP .
peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk penelitian masih menggunakan
laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa.
kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan secara khusus. Dan bukan menggunakan laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa. 48. IIF4 Prodi tidak memiliki fasilitas
akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.
Prodi seharusnya memiliki akses untuk jurnal
internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.
KTS Mayor
49. IIIA1
Dosen pada prodi tidak
memiliki publikasi hasil
pengabdian kepada
masyarakat dalam jurnal
nasional terakreditasi atau
jurnal Internasional setiap
tahunnya.
Dosen pada prodi
seharusnyanya
mempublikasikan hasil
pengabdian kepada
masyarakat dalam jurnal
nasional terakreditasi atau
jurnal Internasional setiap
tahunnya.
KTS Minor
50. IIIA3 Program Studi belum memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi
Program Studi seharusnya memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh
industri/masyarakat minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi
KTS Minor
51. IIIA4 Prodi tidak bisa menunjukan adanya jumlah luaran
pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial,
Prodi seharusnya memiliki adanya jumlah luaran pengabdian kepada
masyarakat yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau
Renstra PkM yang sesuai
dengan kompetensi
program studi.
53. IIIB2
Prodi tidak memiliki
roadmap/peta jalan yang berisi
tentang kedalaman dan keluasan
materi pengabdian kepada
masyarakat yang memayungi
tema pengabdian kepada
masyarakat dosen dan
mahasiswa serta
hilirisasi/penerapan keilmuan
program studi.
Prodi harus memiliki
roadmap/peta jalan yang
berisi tentang kedalaman
dan keluasan materi
pengabdian kepada
masyarakat yang memayungi
tema pengabdian kepada
masyarakat dosen dan
mahasiswa serta
hilirisasi/penerapan
keilmuan program studi.
KTS Mayor
54. IIIB3
Prodi tidak bisa menunjukan
adanya bukti evaluasi kesesuaian
pengabdian kepada masyarakat
dosen dan mahasiswa terhadap
peta jalan pengabdian kepada
masyarakat
Prodi harus melakukan
evaluasi kesesuaian
pengabdian kepada
masyarakat dosen dan
mahasiswa terhadap peta
jalan pengabdian kepada
masyarakat
KTS Minor
55. IIIC2
Program Studi tidak bisa
menunjukan dokumen/pedoman
tentang pengabdian masyarakat
yang dilakukan mahasiswa yang
sesuai dengan Renstra
Pengabdian Masyarakat PNP
yang disahkan oleh pimpinan
P3M.
Program Studi harus
memiliki dokumen/pedoman
tentang pengabdian
masyarakat yang dilakukan
mahasiswa yang sesuai
dengan Renstra Pengabdian
Masyarakat PNP yang
disahkan oleh pimpinan
P3M..
KTS Mayor
56. IIIC3
Program Studi tidak memiliki
dokumen/ kurikulum tentang
besaran SKS untuk kegiatan
pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa dalam
rangka tugas akhir yang telah
disahkan Direktur
Program Studi harus
memiliki dokumen/
kurikulum tentang besaran
SKS untuk kegiatan
pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa
dalam rangka tugas akhir
VI. KESIMPULAN AUDIT
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak telah melaksanakan proses akreditasi, dan
dalam tahap menunggu proses assesmen lapangan dari assesor BANPT. Semua data dalam
LKPS dan LED telah dibuat dengan baik. Dan dalam proses AMI ini dilihat kinerja program studi
tiga tahun terakhir.
Berdasarkan
proses
AMI
yang
telah
dilakukan
beberapa
hal
yang
perlu
diperhatikan/ditingkatkan adalah sebagai berikut:
I.
Standar Pendidikan
1. Kurikulum harus dibuat berdasarkan standar KKNI.
2. Peninjauan kurikulum sebaiknya dilaksanakan di Prodi setiap tahun atau minimal empat
tahun sekali untuk revis secara keseluruhan.
3. Prodi harus membuat RPS untuk semua mata kuliah dan sesuai dengan capaian
pembelajaran yang diinginkan dalam kurikulum.
4. Prodi harus mengaktifkan peran tim KBK untuk mengevaluasi kesesuaian isi pembelajaran
dengan capaian pembelajaran pada kurikulum.
5. Prodi sebaiknya mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik kegiatan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan,
proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
6. Prodi atau jurusan harus memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan
kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan.
7. Jurusan/prodi sebaiknya mendokumentasikan semua alokasi anggaran pembiayaan proses
pembelajaran dari bagian keuangan atau bagian perencanaan.
8. Sarana dan prasarana di prodi harus ditingkatkan lagi terutama harus adanya laboratorium
penelitian untuk dosen.
9. Prodi sebaiknya meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bisa diadopsi
masyarakat/industri.
10. Prodi harus mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian dan
pengabdian masyarakat.
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IA3Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi belum bisa menunjukan bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses
evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IA9Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prestasi mahasiswa dibidang akademik dan non akademik ditingkat internasional masih
rendah.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator program studi tidak memiliki dokumen hasil tinjauan kurikulum setiap tahun
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB3Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator program studi bersama dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) tidak memiliki
dokumen hasil perbaikan isi pembelajaran program studi setiap semester sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB4Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang
diperbaiki tim KBK dan disahkan oleh Program Studi/Jurusan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB6Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator Prodi belum bisa menunjukan dokumen adanya keterlibatan pemangku
kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum serta
di review oleh pakar bidang program studi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB7Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI tetapi belum
ada pemutakhiran secara berkala
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IB10Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki dokumen proses penyusunan/revisi kurikulum berdasarkan kurikulum
berbasis kompetensi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC1-IC3Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator prodi tidak bisa menunjukan dokumen RPS
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC4Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Tim KBK belum ada bukti peranannya dalam perkembangan bidang keahlian dalam proses
pembelajaran disetiap program studi/jurusan dan juga tim yang baru terbentuk belum di sahkan oleh Direktur
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC5Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Koordinator Prodi tidak memiliki dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC7Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki bukti dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses
pembelajaran
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC9Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran
terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait
penelitian
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor √
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC10Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan
sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC12Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang
dilaksanakan tiga kali tiap semester.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IC13
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Tidak ada bukti dokumen perjanjian kerjasama/ kesepakatan pembelajaran diluar program
studi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
ID3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Pada prodi tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen
penilaian terhadap capaian pembelajaran
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
ID4
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi hanya bisa menunjukan pelaksanaan penilaian pembelajaran berupa pelaporan
keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
ID6
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak bisa menunjukan RPS yang memuat bobot penilaian hasil akhir pembelajaran
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
ID7
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak bisa menunjukan bukti pengembalian lembaran jawaban kepada mahasiswa
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IE1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Jurusan tidak memiliki pedoman/kebijakan tentang pengembangan kompetensi Dosen dan
tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Jurusan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IE3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi memiliki persentase dosen tetap dengan kualifikasi S3 masih kecil.
.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IE6
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi masih memiliki persentase yang kecil untuk dosen industri /praktisi pengampu
matakuliah keahlian industri(MKKI)
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF2
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi memiliki ruang dosen yang berstandar cukup untuk memenuhi kenyamanan, keamanan,
kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan
akademik
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Jurusan hanya memiliki kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana yang cukup memadai
seperti ruang kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, dan ruang perpustakaan untuk
proses pembelajaran
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF4
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi belum bisa menunjukan kepemilikan buku teks yang relevan dengan ilmu program studi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF5
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki buku ajar yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap
mata kuliah
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF7
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki majalah ilmiah yang berlangganan secara berkelanjutan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF8
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang berlangganan secara
berkelanjutan
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF10
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki proceeding seminar yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai
dengan bidang ilmu program studi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IF13
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IG1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Jurusan dan Prodi tidak memiliki dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan
oleh Direktur PNP
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IG3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Jurusan dan Prodi tidak memilki Dokumen rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IG10
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup
karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran namun tidak semua didukung
bukti dokumen.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
Auditor Yulastri/ Dian Wahyu Tanggal Audit 05 Pebruari 2021
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IH1, 2, 3, 4, 5
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan data alokasi anggaran sehingga tidak adanya dokumen
alokasi anggaran yang memuat komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional
yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang bisa dilihat
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA6
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi belum memiliki hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam
3 tahun terakhir.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA8
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi belum bisa menunjukan data jumlah luaran penelirian yang mendapat HKI berupa
HCTP dan TTGPP
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA9
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi belum bisa menunjukan proposal penelitian Dikti yang diajukan oleh
mahasiswa minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA11
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau jurnal
internasional atau seminar nasional) atau pameran/presentasi di tingkat nasional, yang
dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang
relevan dengan bidang program studi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA12
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi belum bisa menunjukan data mengenai jumlah luaran (HKI, Teknologi tepat guna, buku
ber-ISBN dan book chapter di PNP Program Magister dalam 3 tahun terakhir.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA13
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi tidak memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar
wilayah/lokal/PT) atau pameran/presentasi di tingkat wilayah/lokal/PT, yang dihasilkan oleh
mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan
bidang program studi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA14
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program studi tidak memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, baik yang dihasilkan
secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program
studi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIA16
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi tidak memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau
bersama dosen tetap berupa pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain
Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk
(Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau
Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIB1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi/Jurusan belum bisa menunjukan dokumen Rencana Strategis Penelitian
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIC1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Jurusan/Program Studi belum bisa menunjukan dokumen/ pedoman tentang penelitian yang
dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan RIP PNP
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIC3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi belum bisa menunjukan dokumen pedoman tentang penelitian mahasiswa yang didanai
oleh Kemenristekdikti.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIF3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi/PNP belum memiliki Laboratorium penelitian yang dilengkapi dengan peralatan yang
memadai, bermutu baik, dan terkalibrasi dan telah memenuhi keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Untuk penelitian masih
menggunakan laboratorium yang digunakan untuk praktikum mahasiswa.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIF4
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak memiliki fasilitas akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional
terakreditasi.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIIA1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Dosen pada prodi tidak memiliki publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal Internasional setiap tahunnya.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori :
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIIA3
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi belum memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat
minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir per program studi
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor √
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIIA4
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Prodi tidak bisa menunjukan adanya jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang
mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk
Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial, dalam tiga tahun terakhir.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
PTK No:
Kategori : √
Mayor
Minor
Observasi
Referensi (Butir Mutu)
IIIB1
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani
):
Program Studi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis PkM.
Tanda Tangan Auditor
Tanggal :
05-02-2021
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):
Tanda Tangan Teraudit
Tanggal :
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya &
ditandatangani
):
Auditor Yulastri/ Dian Wahyu Tanggal Audit 05 Pebruari 2021