RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

(1)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (81 %)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas

1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material

70%

75%

78%

81%

NO AKSI/KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.

TW I TW II TW III TW IV 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan

reguler

√ √ √ √ - Jumlah audit reguler Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

30.000.000,00

2. Pelaksanaan kegiatan PDTT √ √ - Jumlah audit kasus Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

64.689.500,00

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

√ √ √ √ - Jumlah monitoring dan Evaluasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

35.000.000,00

4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran

√ √ √ √ - LHR LKPD - LHR Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran

40.000.000,00

5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan √ √ - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

153.731.450,00

6. Konsinyering dalam rangka menjaga mutu pemeriksaan dan Hasil Audit

√ √ - Konsep LHP Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

(2)

(3)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (100 %)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas 2. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani

100 %

TW I TW II TW III TW IV 1 Sosialisasi program saber

pungli

√ √ √ √ - Jumlah Sosialisasi Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 161.646.336,00 2. Inventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima

√ √ √ √ - Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang diterima

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 3.383.680,00 3. Penanganan kasus/pengaduan masyarakat √ √ √ √ - Jumlah Kasus/pegaduan masyarakat yang ditangani Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 13.534.720,00

(4)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (78%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan 3. Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti

65%

68%

76%

78%

JADWAL

PELAKSANAAN _{OUTPUT/KELUARAN} _PROGRAM _KEGIATAN _Rp.

TW I TW II TW III TW IV

1 Pemantauan tindak lanjut BPK √ √ - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

18.708.300,00

2 Pemantauan tindak lanjut APIP √ √ √ √ - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

37.416.700,00

3 Inventarisasi rekomendasi temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Rekap Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 16.750.440,00

4 Pengusulan dan penetapan penghapusan rekomendasi temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Usulan dan/atau BAP Penghapusan

Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 7.178.760,00

(5)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (15%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan

4. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

0 %

15 %

15%

15 %

TW I TW II TW III TW IV

1 Bimbingan Teknis SPIP √ - Jumlah OPD yang

mendapat bimbingan Teknis SPIP dan melaksanakan SPIP

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

9.500.000,00

2 Evaluasi SPIP OPD √ - Hasil Evaluasi SPIP

OPD

18.576.120,00

3 Peningkatan level SPIP OPD / Kota

√ - Hasil koordinasi dengan BPKP terkait upaya peningkatan level SPIP

(6)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (30%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

5. Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas

0%

30%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN

TW I TW II TW III TW IV 1 Harmonisasi ZI antara OPD dan

tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan

√ - Jumlah sosialisasi ZI - Jumlah OPD dan tenaga

pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan ZI

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 13.470.528,00

2 Evaluasi ZI √ - Hasil Evaluasi ZI OPD Program Pengawasan Dalam

Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 33.676.320,00

3 Pengusulan kepada Menpan √ - Pengusulan OPD

sebagai ZI

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan Publik Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 11.225.440,00

4 Penetapan ZI √ - Penetapan OPD sebagai

ZI

Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governace, Clean Governance dan Pelayanan

Pemantuan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan

(7)

Publik Korupsi

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

6. Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal Baik (B)

0 %

75 %

TW I TW II TW III TW IV 1 Keikutsertaan bimbingan teknis

evaluator SAKIP √ - Evaluator yang memperoleh bimbingan teknis Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

153.731.450,00

2 FGD (focus group discussion) √ - Seluruh Evaluator

memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 24.750.000,00

3 Keikutsertaan dalam desk pra SAKIP

√ - Perbaikan SAKIP OPD di Lingkungan Pemda Kota Blitar

4 Evaluasi SAKIP OPD √ - Hasil evaluasi OPD di lingkungan Pemda Kota Blitar

5 Ekspose hasil evaluasi SAKIP OPD

√ - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD

(8)

6 Pemberian reward and

punishment (piagam)

√ - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKIP

INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

SUHARSONO, SH, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19600422 198503 1 009

(9)

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (81 %)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material

70%

75%

78%

81%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler

√ √ √ √ - Jumlah audit reguler - - Kegiatan pengawasan

lebih menitikberatkan pada upaya pengawalan LKD, melalui

pelaksanaan kegiatan monev pendapatan, piutang, Dana BOS dan Dana bergulir.

Ke depan dalam penyusunan rencana aksi dan PKPT harus lebih memperhatikan unsur risk audit dan penjadwalan yang tepat.

2. Pelaksanaan kegiatan PDTT √ √ - Jumlah audit kasus - -

√ √ √ √ - Jumlah monitoring dan Evaluasi

√ Rp20.630.400,00

4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran √ √ √ √ - LHR LKPD - LHR Dokumen Perencanaan dan Penganggaran √ Rp23.835.00,00

5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan √ √ - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri √ Rp142.064.700,00 Telah dilaksanakan Bimtek Audit Investigasi dengan peserta 20 (dua puluh) orang

Untuk melakukan audit investigasi masih diperlukan adanya kompetansi lain sehingga dapat melaksanakan jenis audit tersebut. 6. Konsinyering dalam rangka

menjaga mutu pemeriksaan dan Hasil Audit

(10)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal Baik (B)

0 %

75 %

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN 1 Keikutsertaan bimbingan

teknis evaluator SAKIP

√ - Evaluator yang

memperoleh bimbingan teknis

√ Rp8.500.000,00 Hanya bisa mengirimkan 4 (empat) evaluator untuk mengikuti

bimbingan teknis, karena adanya keterbatasan anggaran dan jadwal pelaksanaan bimtek bersamaan dengan audit BPK. Untuk selanjutnya perlu adanya PKS (pelatihan kantor sendiri) dan optimalisasi FGD sehingga seluruh evaluator mampu melakukan evaluasi SAKIP dengan baik 2 FGD (focus group discussion) √ - Seluruh Evaluator

memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan

- - - -

√ - Perbaikan SAKIP OPD

di Lingkungan Pemda Kota Blitar

- - - -

4 Evaluasi SAKIP OPD √ - Hasil evaluasi OPD di

lingkungan Pemda Kota Blitar

- - - -

√ - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD

- - - -

6 Pemberian reward and punishment (piagam)

√ - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKIP

(11)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani

100 %

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN 1 Sosialisasi program saber

pungli

√ √ √ √ - Jumlah Sosialisasi √ Rp30.590.100,00 Capaian kinerja maupun penyerapan anggaran bergantung kepada Pokja yang melibatkan beberapa pihak diluar Aparatur Pemkot Blitar

Perlu dilakukan rapat koordinasi lebih intensif mengenai pelaksanaan kegiatan. 2 Inventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima √ √ √ √ - Jumlah Kasus/Pengaduan Masyarakat yang diterima √ Rp6.937.400,- Kegiatan bersifat insidentil,dilakukan apabila terdapat kasus/pengaduan dari masyarakat. Melakukan penanganan kasus yg masuk dengan lebih memperhatikan resiko, kompetensi SDM serta schedule. 3 Penanganan kasus/pengaduan masyarakat √ √ √ √ - Jumlah Kasus/pegaduan masyarakat yang ditangani

√ Dari 7 kasus/aduan dari

masyarakat telah ditangani semua

(12)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai

ditindaklanjuti

65%

68%

76%

78%

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN Rp 1 Pemantauan tindak lanjut BPK √ √ - Berita Acara

Penyelesaian tindak lanjut

√ 5.000.000 Dari hasil pemantauan TL temuan BPK diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 85%.  Akan dilakukan pemantauan dan penagihan Tindaklanjut lebih intensif.

2 Pemantauan tindak lanjut APIP

√ √ √ √ - Berita Acara

Penyelesaian tindak lanjut

√ 6.044.000 Dari hasil pemantauan TL temuan APIP diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 81%.  Berkoordinasi dengan MP-TGR atas temuan yang mengandung kerugian daerah untuk mendorong penyelesaiannya 3 Inventarisasi rekomendasi

temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Rekap Temuan yang tidak dapat

ditindaklanjuti

- - Akan dilaksanakan pada

TB III

Akan dilaksanakan sesuai jadual

4 Pengusulan dan penetapan penghapusan rekomendasi temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Usulan dan/atau BAP Penghapusan

Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti

(13)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

0 %

15 %

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN Rp

mendapat bimbingan Teknis SPIP dan melaksanakan SPIP √ 3.504.000 Bimtek SPIP diselenggarakan bekerjasama dengan BPKP dan mengikutsertakan 7 (tujuh) OPD. - Akan dianggarkan dan diselenggarakan Bimtek kepada seluruh OPD

OPD

TB 2

Akan dilaksanakan sesuai schedule 3 Peningkatan level SPIP OPD /

Kota

√ - Hasil koordinasi dengan BPKP terkait upaya peningkatan level SPIP

(14)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas

0%

30%

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN Rp 1 Harmonisasi ZI antara OPD

dan tenaga

pemeriksa/aparatur pengawasan

√ - Jumlah sosialisasi ZI

- Jumlah OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan ZI

- - - Merupakan IKU Baru

- Belum dilaksanakan karena belum tersedia anggaran. - Menyesuaikan indicator kegiatan - Akan diusulkan penambahan anggaran pada P-APBD 2017

2 Evaluasi ZI √ - Hasil Evaluasi ZI OPD - -

3 Pengusulan kepada Menpan √ - Pengusulan OPD

sebagai ZI

- -

4 Penetapan ZI √ - Penetapan OPD sebagai

ZI

- -

INSPEKTUR DAERAH KOTA BLITAR

(15)

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (81 %)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah yang material

70%

75%

78%

81%

REALISASI

TW I

96,55%

TW II

82,75%

TW III

TW IV

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN Realisasi REALISASI

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I Anggaran TW II ANGGARAN 1 Pelaksanaan kegiatan pengawasan reguler

√ √ √ √ - Jumlah audit reguler - - √ Rp7.000.000 Kegiatan

pengawasan lebih menitikberatkan pada upaya pengawalan LKD, melalui pelaksanaan kegiatan monev pendapatan, piutang, Dana BOS dan Dana bergulir.

Ke depan dalam penyusunan rencana aksi dan PKPT harus lebih memperhatikan unsur risk audit dan penjadwalan yang tepat. 2. Pelaksanaan kegiatan

PDTT

√ √ - Jumlah audit kasus - - - -

√ √ √ √ - Jumlah monitoring dan Evaluasi √ Rp20.630.400 √ Rp121.800.000 4. Pelaksanaan kegiatan reviu Perencanaan, LKD, penganggaran √ √ √ √ - LHR LKPD - LHR Dokumen Perencanaan dan Penganggaran √ Rp23.835.000 √ Rp4.200.000 5. Melakukan pengiriman bimtek peningkatan kapasitas bagi aparatur pengawasan √ √ - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat - Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri √ Rp142.064.700 √ Rp129.783.200 Telah dilaksanakan Bimtek Audit Investigasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas Segera melakukan pembahasan terkait pelaksanaan evaluasi pengusulan pembangunan zona integritas 6. Konsinyering dalam

rangka menjaga mutu

√ √ - Seluruh Evaluator

SAKIP OPD telah

- - √ Rp45.243.920 Telah dilaksanakan

K0nsinyering

Dilakukan

(16)

pemeriksaan dan Hasil Audit

mengikuti Bimtek penyusunan SAKIP dengan materi

(17)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal Baik (B)

0 %

75 %

REALISASI

TW I

0%

TW II

96,55%

TW III

TW IV

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARA N REALISASI

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN TW II ANGGARAN 1 Keikutsertaan bimbingan

teknis evaluator SAKIP

√ - Evaluator yang

memperoleh bimbingan teknis

√ Rp8.500.000 - - Telah dilaksanakan

PKS (pelatihan kantor sendiri) dan optimalisasi FGD sehingga seluruh evaluator mampu melakukan evaluasi SAKIP dengan baik 2 FGD (focus group

discussion)

√ - Seluruh Evaluator

memahami teknis evaluasi sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan - - √ 0,00 (Pelaksanaan dibiayai dari Tapem dan Bappeda) Di pihak intern Inspektorat telah dilaksanakan

pembahan rutin atas masing-masing unsure penilaian

-

√ - Perbaikan SAKIP

OPD di Lingkungan Pemda Kota Blitar

- - √ 0,00

(Pelaksanaan dibiayai dari

Tapem dan Bappeda)

Pra SAKIP selain dari evaluator juga mengikutsertakan Kasubag/perwakilan dari masing-masing OPD, namun masih ada beberapa OPD yang belum

(18)

maksimal

4 Evaluasi SAKIP OPD √ - Hasil evaluasi OPD

di lingkungan Pemda Kota Blitar

- - √ Rp121.800.000 - -

√ - Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan OPD - - √ Rp0,00 Ekspose telah dilaksanakan oleh masing-masing evaluator kepada OPD, namun belum ditentukan waktunya Ke depan akan dibuat jadwal ekspose per masing-masing OPD sehingga LHE dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan 6 Pemberian reward and

punishment (piagam) √ - Pemberian apresiasi kepada OPD terkait penerapan SAKIP - - - - Pemberian reward dan punishment berupa pemberian penghargaan dan piagam SAKIP Dalam rangka efisiensi acara akan dilaksanakan bersamaan dengan malam resepsi tgl 16 Agustus 2017

(19)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (100%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Meningkatnya Pengawasan internal yang berkualitas Persentase kasus/pengaduan

masyarakat yang ditangani

100 %

REALISASI

TW I

100%

TW II

100%

TW III

TW IV

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELU ARAN REALISASI

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN TW I ANGGARAN 1 Sosialisasi program saber pungli √ √ √ √ - Jumlah Sosialisasi

√ Rp30.590.100,00 √ Rp12.000.000 Untuk OPD dan sekolah telah

dilakukan sosialisasi

Perlu dilakukan sosialisasi khusus untuk juru parkir sekota Blitar 2 Inventarisasi kasus/pengaduan masyarakat yang diterima √ √ √ √ - Jumlah Kasus/Pengadu an Masyarakat yang diterima √ Rp6.937.400,- - - Kegiatan bersifat insidentil,dilakukan apabila terdapat kasus/pengaduan dari masyarakat. Melakukan penanganan kasus yg masuk dengan lebih memperhatikan resiko, kompetensi SDM serta schedule. 3 Penanganan kasus/pengaduan masyarakat √ √ √ √ - Jumlah Kasus/pegadua n masyarakat yang ditangani √ √ Rp0,00 Sampai dengan tribulan terdapat 7 kasus dan telah tertangani di Tribulan I

(20)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (75%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai

ditindaklanjuti

65%

68%

76%

78%

REALISASI

TW I

59,79%

TW II

63,80%

TW III

TW IV

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARA N REALISASI

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGAR AN Rp TW II ANGGARAN Rp 1 Pemantauan tindak lanjut BPK √ √ - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut √ 5.000.000 √ 5.000.000 Dari hasil pemantauan TL temuan BPK diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 85%.  Akan dilakukan pemantauan dan penagihan Tindaklanjut lebih intensif. 2 Pemantauan tindak lanjut APIP √ √ √ √ - Berita Acara Penyelesaian tindak lanjut √ 6.044.000 √ 4.437.500 Dari hasil pemantauan TL temuan APIP diketahui bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti sebesar 81%.  Berkoordinasi dengan MP-TGR atas temuan yang mengandung kerugian daerah untuk mendorong penyelesaiann ya 3 Inventarisasi rekomendasi temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Rekap Temuan

yang tidak dapat ditindaklanjuti - - - - Akan dilaksanakan pada TB III Akan dilaksanakan sesuai jadual

(21)

4 Pengusulan dan

penetapan penghapusan rekomendasi temuan Inspektorat yang tidak dapat ditindaklanjuti

√ - Usulan dan/atau BAP Penghapusan Rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti

- - - - Akan dilaksanakan

(22)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (15%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

0 %

15 %

TW I

0%

TW II

0%

TW III

TW IV

HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN Rp TW II ANGGARAN Rp

mendapat bimbingan Teknis SPIP dan melaksanakan SPIP √ 3.504.000 - - Bimtek SPIP diselenggarakan bekerjasama dengan BPKP dan mengikutsertakan 7 (tujuh) OPD. - Akan dianggarkan dan diselenggaraka n Bimtek kepada seluruh OPD

OPD - - - - Akan dilaksanakan pada TB 3 Akan dilaksanakan sesuai schedule 3 Peningkatan level SPIP

OPD / Kota

√ - Terjadi peningkatan level dari 2,6 menjadi 3 level terdefinisi

- - √ Rp11.000.000 Perlu dilakukan

evaluasi atas action plan yang disampaikan kepada BPKP

(23)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET (30%)

TW I

TW II

TW III

TW IV

Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas

0%

30%

TW I

TW II

TW III

TW IV

0%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN REALISASI HASIL EVALUASI UPAYA TINDAK LANJUT TW I TW II TW III TW IV TW I ANGGARAN Rp TW II ANGGARAN Rp 1 Harmonisasi ZI antara

OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan

√ - Jumlah sosialisasi ZI

- Jumlah OPD dan tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang mendapatkan bimbingan ZI - - - Merupakan IKU Baru - Belum dilaksanakan karena belum tersedia anggaran. - Menyesuaika n indicator kegiatan - Akan diusulkan penambahan anggaran pada P-APBD 2017

2 Evaluasi ZI √ - Hasil Evaluasi ZI

OPD - - - - 3 Pengusulan kepada Menpan √ - Pengusulan OPD sebagai ZI - - - -

4 Penetapan ZI √ - Penetapan OPD

sebagai ZI

- - - -

(24)

(25)

Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Program Tahun 2016

Program Permasalahan Action Plan Tindak Lanjut

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Jadwal Narasumber/ Widyaiswara bimtek berbenturan dengan jadwal pelaksanaan PKPT

Menjadwalkan materi beserta Widyaiswara pada awal tahun anggaran dan disesuaikan dengan PKPT

Pelaksanaan dilklat untuk tahun 2017 dilaksanakan di awal tahun PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai PKPT, namun tidak semua SKPD merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam PKPT SKPD yang belum menjadi obyek pemeriksaan pada tahun bersangkutan akan menjadi prioritas obyek pemeriksaan pada tahun berikutnya

Untuk tahun 2017 lebihPKPT disusun lebih bnyk pada kegiatan evaluasi /monitoring, sehingga seluruh OPD dapat masuk dalam PKPT

Surat Panggilan permintaan keterangan tidak sampai pada yang bersangkutan

dikarenakan alamat yang tidak jelas/keliru/yang bersangkutan bersembunyi

Menerbitkan Surat Panggilan II dan III

Sudah dilaksanakan pada Tahun 2017

Respon SKPD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas rekomendasi dan temuan pada LHP kurang Memantau temuan yang belum ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan berikutnya

Sudah dilaksakan, dan memantau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada LHP berikutnya terdapat rekomendasi yang

tidak relevan dengan kondisi saat ini

Mengajukan usulan penghapusan atas rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti

Sudah direncakan pada saat Desk Trib II tahun 2017

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

RAD PPK Kota Blitar belum ada sehingga belum bisa dilakukan pemantauan secara maksimal

Meningkatkan koordinasi dengan Bappeda terkait RAD PPK

Dilaksanakan rapat dengan BAPPEDA

Blitar, Mei 2017

INSPEKTUR

SUHARSONO, SH, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 196004221985031009

(26)

Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Program Tahun 2017

Program Permasalahan Action Plan Tindak Lanjut

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Pemeriksaan yang dilakukan sesuai PKPT, namun tidak semua SKPD merupakan obyek pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam PKPT SKPD yang belum menjadi obyek pemeriksaan pada tahun bersangkutan akan menjadi prioritas obyek pemeriksaan pada tahun berikutnya

1. Baru bisa ditindaklanjuti di tahun 2018 . (Untuk PKPT Tahun 2017 seluruh OPD telah masuk dalam obyek pemeriksaan )

Evaluasi SAKIP OPD 2017 dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juni 2017

Mengirimkan Tim Evaluator mengikuti Bimtek SAKIP & Evaluasi SAKIP

2. Sudah dilaksanakan

Tim Evaluator termasuk dalam Tim Pra SAKIP Pemerintah Kota Blitar

3. Pada tahun 2017 Tim Evaluator masuk pada TIM SAKIP

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pengiriman peserta dalam rangka Bimtek pengawasan dengan mengikutsertakan seluruh tenaga pengawasan dijadwalkan 2 kali, yaitu Tribulan I dan Tribulan II baru terlaksana satu kali

Mengirimkan peserta dalam rangka bimtek pengawasan dan bimtek penunjang pengawasan jika ada penawaran bimtek dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran Segera melakukan persiapan pelaksanaan bimtek terkait evaluasi ZI pada tribulan II Tahun 2017

4. Sudah dilaksanakan pada tahun 2017