BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Sesuai dengan Undang-Undang NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Sesuai dengan Undang-Undang NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG

SISTEM Perencanaan PEMBANGUNAN Nasional ; pada Kantor Pemuda dan

Olahraga sebagai berikut ;

1. Menyusun RENSTRA sebagai acuan rencana program jangka menengah

mengacu pada RPJMD 2015 -2019.

2.

Menindaklanjuti RENSTRA dengan penyusunan Kinerja Tahunan dan

Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD)

5.2. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan kantor Pemuda dan Olahraga 5 (Lima) tahun

kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :

1.

Diklat dan Seleksi PASKIBRA

2.

PPAP dan BPAP

3.

Pemilihan Pemuda Pelopor

4.

Gebyar Sumpah Pemuda

5.

Jambore Pemuda

6.

Latihan Dasar Kepemimpinan

2. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda :

1. Sosialisasi UU No. 40 Tahun 2009 dan rapat Sosialisasi Program

Kepemudaan

2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

3.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :

1. Pelatihan Dasar Fisical Bagi seluruh cabang olahraga

2. Pelatihan Sepak Takraw bagi Guru Tingkat SD, dan SLTP se-Kota

Bogor

3. Turnamen Bola Volly dan Futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA se-

Kota Bogor

4. Liga Pendidikan Indonesia (LPI)

5. Pekan Olahhraga Pelajar Wilayah (POPWIL)

6. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

7. Pengembangan Olahraga rekreasi/olahraga masyarakat (Pekan

Olahraga rekreasi dan tradisional) :

-

Invitasi olahraga Tradisional Tingkat Kota dan Provinsi

-

Pasanggiri Pencak Silat Provinsi Jawa Barat

-

Senam Bersama

8. Pelatihan Cabang Olahraga untuk 8 cabang Kelas Olahraga

9. Lomba SKJ 2012 bagi Pelajar Tk. SD,SLTP dan SLTA se-Kota Bogor

10. Sosialisasi/Pelatihan Senam Jumsihat bagi guru-guru Olahraga dan

Masyarakat.

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.

Kegiatan Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas

umum lainnya, dengan sub kegiatan :



Pemasangan awening depan gedung serbaguna milakencana



Perbaikan lapangan olahraga masyarakat

(hasil musrembang)



Pembuatan master plane komplek GOR



Pembelian Sarana rekreasi untuk kolam renang Mila Kencana



Perbaikan sarana lapangan Volly terbuka



Pembangunan Mushola,Perbaikan Tolet/Taman dilapangan

basket semi indoor



Perbaikan panggung terbuka



Pengaspalan dan penataan Drainase disekeliling Lingkungan

stadion Pajajaran



Pembuatan lahan parkir dan pembuatan alat penunjang

olahraga Panjat Tebing di area Kanpora



Pengecatan lapangan Indoor A dan penyempurnaan lantai

indoor A serta pintu-pintu sekeliling indoor A



Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang

fasilitas Wisma Atlit



Pemeliharaan rumput stadion



Pemeliharaan rumput lapangan Sepak Bola luar



Pengadaan alat-alat olahraga untuk 68 Kelurahan



Perbaikan lapangan softball



Perbaikan lapangan Tenis



Pengecatan Indoor B



Pengecatan Kolam Renang Mila kencana



Pengecatan Panggung Terbuka dan pagar



Pengecetan lapangan Basket semi indoor

5.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

6.

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Inventaris kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala inventaris kantor

7.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan Perencanaan dan pelaporan SKPD

2.

Evaluasi Permohonan Hibah dan bantuan Sosial

3.

Study Banding ke Yogjakarta

5.3.

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja program kantor pemuda dan Olahraga adalah sebagai

berikut :

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Indikator Kinerja pogram :

1. Jumlah Pemuda yang memahami undang-undang tentang kepemudaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Indikator Kinerja Program :

1. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra

2. Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan PPAP

3. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Indikator Kinerja Program:

1. Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam

POPWIL

2. Jumlah Atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA

Program Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga

Indikator Kinerja Program

1. Jumlah Lapangan olahhraga yang direnovasi

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program:

1. Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional SKPD (honor pegawai non

PNS, ATK, Barang cetakan, ....)

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Indikator Kinerja program :

1. Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%)

2. Inventaris kantor nyang terpelihara (%)

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian

kinerja dan keuangan .

RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 42

1. Penyusunan Dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan

akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%)

Program dan Indikator Kinerja Program Kantor Pemuda dan Olahraga

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 4 5 6 7 8 9

1 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan Diklat Paskibra 225 250 275 300 325 Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN

dan PPAP 40 50 60 70 80

Jumlah pemuda yang mengikuti

kegiatan Pemuda Pelopor 32 34 36 38 40

2 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda Jumlah Pemuda yang memahami undang-undang tentang kepemudaan 68 136 136 136 136 3 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga Jumlah atlit dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL 127 - 127 - 127 Jumlah atlit dengan cabang olahraga

yang diikutsertakan dalam POPDA - 130 - 130 - 4 Program Peningkatan sarana

dan prasarana Olahraga Jumlah Lapangan olahhraga yang direnovasi - 5 5 5 5 5 Program Pelayanan administrasi

Perkantoran Pemenuhan operasional SKPD (honor pegawai non Kebutuhan dasar PNS, ATK, Barang cetakan, ....)

12 12 12 12 12

6 Program Peningkatan Sarana

dan prasarana aparatur Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor (%) 100 100 100 100 100 Inventaris kantor nyang terpelihara (%) 100 100 100 100 100 Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan .

Penyusunan Dokumen perencanaan (RENJA SKPD) dan laporan akuntabilitas (LAKIP,LKPJ,LPPD) secara tepat waktu (%)

100 100 100 100 100

RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 43

1.

Masyarakat, Pelajar, Atlit Profesional

2.

Anggota Masyarakat yang berumur 16 tahun s.d 30 tahun.

5.5.

Pendanaan Indikatif

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan

peningkatan Pemuda dan Olah Raga di Kota Bogor tahun 2015-2019 perlu

membutuhkan biaya dan dana yang memadai baik yang bersumber dari APBD

Kota Bogor.

1.

Program peningkatan Peran Serta kepemudaan

Kegiatan

Anggaran

2015 2016 2017 2018 2019

Diklat dan Seleksi PASKIBRA 220.000.000 231.000.000 243.000.000 260.000.000 275.000.000 PPAP dan BPAP 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000 Pemilihan Pemuda Pelopor 50.000.000 60.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 Gebyar Sumpah Pemuda 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Jambore Pemuda 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Latihan Dasar Kepemimpinan

Pemuda 100.000.000 100.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

Jumlah ( Rp) 705.000.000 726.000.000 748.000.000 770.000.000 793.000.000

2. Program keserasian dan Kebijakan Pemuda

Kegiatan

Anggaran

2015 2016 2017 2018 2019

Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan rapat sosialisasi program Kepemudaan 210.000.000 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Jumlah ( Rp) 360.000.000 370.000.000 380.000.000 390.000.000 400.000.000

RENSTRA Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor 44

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 POPWIl 1.065.000.000 - 700.000.000 - 800.000.000 POPDA - 800.000.000 - 900.000.000 - LPI 300.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000 Pengembangan olahrga rekreasi/olahhraga masyarakat (pekan olahraga rekreasi dan tradisional)

350.000.000 400.000.000 450.000.000 450.000.000 480.000.000

Pembinaan olahraga

prestasi /Pembibitan 3.000.000.000 3.050.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 3.187.000.000 Pelatihan dasar fisical bagi

seluruh cabang olahraga 150.000.000 165.000.000 200.000.000 220.000.000 250.000.000 Pelatihan sepak takraw

bagi guru Tk. SD dan SLTP se-Kota Bogor

200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000

Turnamen bola volli dan futsal bagi pelajar SD,SLTP dan SLTA se- Kota Bogor

200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000

Pembibitan untuk 8 cabang olahraga dan kelas olahraga

1.000.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000

Lomba SKJ bagi pelajar Tk. SD,SLTP danSLTA se_Kota Bogor

200.000.000 220.000.000 250.000.000 250.000.000 260.000.000

Sosialisasi/pelatihan senam jumsihat bagi guru-guru olahraga dan masyarakat

200.000.000 220.000.000 250.000.000 254.000.000 260.000.000

Jumlah ( Rp) 6.715.000.000 6.845.000.000 7.050.000.000 7.274.000.000 7.467.000.000

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Perbaikan dan pembuatan fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya : Pemasangan Awening depan Gedung serbaguna 60.000.000 -

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Perbaikan lapangan olahraga masyarakat (hasil Musrembang) - 200.000.000 150.000.000 - 600.000.000 Pembuatan lahan parkir dan pembuatan lat penunjang olahraga panjat tebing di area kantor pemuda dan olahraga - 250.000.000 - - - Pengecatan lapangan indoor A dan penyempurnaan latai indoor A serta pintu sekeliling indoor A

- 250.000.000 - - -

Pembuatan lahan parkir, Dak dan jemuran untuk menunjang fasilitas wisma atlit

- - 154.000.000 - - Pengadaan alat – alat olahraga untuk 68 kelurahan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Pemeliharaan rumput stadion - - - 300.000.000 - Pembelian sarana rekreasi kolam renang milakencana 100.000.000 - Pemeliharaan rumput lapangan sepak bola luar

- 120.000.000 Pengecatan lapangan Basket semi indoor - - 200.000.000 Perbaikan laapangan softbal - - 200.000.000 Perbaikan lapangan tenis 100.000.000 - Pengecatan indoor B 100.000.000

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Pengecatan Kolam renang milakencana 526.000.000 Pengecatan panggung terbuka dan pagar 127.000.000 Perbaikan sarana kamar mandi, toilet pada kolam renang milakencana 150.000.000 Perbaikan sarana lapanngan volli terbuka 200.000.000 Pembuatan masterplane komplek GOR 500.000.000 Pengaspalan dan penataan drainase di sekeliling lingkunngan stadion pajajaran 500.000.000 Perbaikan panggung terbuka 200.000.000 Pembangunan mushola,perbaikan toilet dan taman di lapanngan basket semi indoor

290.000.000

Jumlah ( Rp) 1.107.000.000 1.140.000.000 1.174.000.000 1.210.000.000 1.246.000.000

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000 Jumlah ( Rp) 1.149.276.000 1.264.204.000 1.390.625.000 1.529.688.000 1.682.657.000

6. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Evaluasi permohonan

Hibah dan bantuan Sosial 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Jumlah ( Rp) 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000

7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Pengadaan inventaris Kantor 500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 732.050.000 Pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor 150.000.000 165.000.000 181.500.000 199.650.000 219.615.000 Jumlah ( Rp) 650.000.000 715.000.000 786.500.000 865.150.000 951.665.000