DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

: : I II IV 1 2 5 6 7 8 10 01 76.055.195,00 021 0,00 DAU 115.723.365,00 76.055.195,00 02 15.749.500,00 045 0,00 DAU 0,00 0,00 046 0,00 DAU 20.839.500,00 15.749.500,00 06 1.847.000,00 001 0,00 DAU 0,00 0,00 002 0,00 DAU 0,00 0,00 003 0,00 DAU 0,00 1.847.000,00 007 0,00 DAU 0,00 0,00 39 99.306.250,00

Formulir

DPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan Organisasi 3.05 3.05.18 PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CANDIPURO

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian Jumlah 3 9 11=7+8+9+10 III Kode Program/ Kegiatan Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana Lokasi Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 83.359.595,00 370.364.350,00

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

370.364.350,00 83.359.595,00

Kecamatan Candipuro PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

21.181.500,00 204.327.500,00

Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

92.758.500,00 0,00

Kecamatan Candipuro Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur 111.569.000,00 21.181.500,00 Kecamatan Candipuro PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.967.000,00 8.661.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

1.847.000,00 0,00

Kecamatan Candipuro Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1.847.000,00 1.847.000,00

Kecamatan Candipuro Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1.847.000,00 0,00

Kecamatan Candipuro Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) SKPD 3.120.000,00 3.120.000,00 Kecamatan Candipuro PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN 229.321.750,00 552.051.500,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(2)

I II IV 1 2 5 6 7 8 10 003 0,00 DAU 63.360.000,00 68.959.750,00 004 0,00 DAU 6.550.000,00 4.050.000,00 005 0,00 DAU 14.900.000,00 4.950.000,00 006 0,00 DAU 0,00 0,00 007 0,00 DAU 21.346.500,00 21.346.500,00 360.897.195,00 242.719.365,00 192.957.945,00 4.050.000,00 Kecamatan Candipuro

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 168.760.000,00 133.985.000,00 Kecamatan Candipuro Uraian Jumlah 3 9 11=7+8+9+10 III Kode Program/ Kegiatan Triwulan Target Kinerja (Kuantitatif) 4 Sumber Dana Lokasi Kegiatan Hal : 2 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Lumajang, 31 Desember 2018 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SUNYOTO, S.E, M.M, M.SA, Ak, CA NIP: 19660709 199703 1 001 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

10.405.500,00 0,00

Kecamatan Candipuro Peningkatan Pelayanan Administrasi pada

Masyarakat

85.386.000,00 21.346.500,00

Kecamatan Candipuro

Jumlah 338.829.845,00 1.135.404.350,00

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

266.300.000,00 69.940.250,00

Kecamatan Candipuro Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

(3)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

39

006

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.39

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.39.006

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

LOKASI KEGIATAN

:

Kecamatan Candipuro

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 10.405.500,00

TERBILANG

:

SEPULUH JUTA EMPAT RATUS LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

(4)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 003 5 1 003 001 5 2 5 2 001 5 2 001 021 5 2 006 5 2 006 002 5 2 011 5 2 011 001 5 2 015 5 2 015 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 39 006 5 2

Program 3.05.3.05.18.39 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Kegiatan 3.05.3.05.18.39.006 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Waktu Pelaksanaan s/d

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Candipuro

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Capaian Program Persentase monev terkait pembangunan dan pemberantasan kemiskinan 100%

Masukan Tersedianya Dana Rp. 10.405.000,00

Keluaran Jumlah Usulan Yang Difasilitasi 10 Usulan Desa

Hasil Nilai IKM Kecamatan 81.2

Kecamatan Candipuro Kelompok Sasaran Kegiatan:

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian

1 2

Rincian Penghitungan

3 4 5

Volume Satuan Tarif/ Harga

6 = (3 x 5) Jumlah BELANJA 10.405.500,00 BELANJA LANGSUNG 10.405.500,00 2 BELANJA PEGAWAI 1.840.000,00 2 Uang lembur 1.840.000,00 2 Uang lembur PNS 1.840.000,00 2

Lembur Hari Libur 0

- Eselon III (1 Org x 10 Jam) 10,00 Org/Jam 48.000,00 480.000,00 - Eselon IV (3 Org x 10 Jam) 30,00 Org/Jam 40.000,00 1.200.000,00 - Uang Makan (4 Org x 2 Keg) 8,00 Org/Keg 20.000,00 160.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA 8.565.500,00

2

Belanja Bahan Pakai habis 142.500,00

2

Belanja spanduk/baliho/banner 142.500,00

2

Cetak Banner 1,00 Lbr 142.500,00 142.500,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 298.000,00

2

Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 298.000,00

2

Fotocopy 1.490,00 Lbr 200,00 298.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00

2

Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00

2

- Snack / Kue 100,00 Org/Boks 15.000,00 1.500.000,00

- Nasi Kotak 100,00 Org/Boks 30.000,00 3.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas 3.025.000,00

2

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.025.000,00

2

1. Monitoring Musrenbang Desa (10

Desa) 10,00 Org/Keg 62.500,00 625.000,00

2. Uang Saku Koordinasi Ke Lumajang 0

- Eselon 4 (1 Org x 5 Keg) 5,00 Org/Keg 175.000,00 875.000,00 - PTT (1 Org x 5 Keg) 5,00 Org/Keg 75.000,00 375.000,00

Hal : 2

(5)

5 2 021 5 2 021 005 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

3. Transport Ke Lumajang (2 Org x 5

Keg) 10,00 Org/Keg 50.000,00 500.000,00

4. Uang Saku Pelaksanaan Musrenbang 0

- Eselon III (1 Org x 1 Keg) 1,00 Org/Keg 250.000,00 250.000,00 - Eselon IV (2 Org x 1 Keg) 2,00 Org/Keg 150.000,00 300.000,00 5. Transport ke Lumajang Pelaksanaan

Musrenbang (2 Org x 1 Keg) 2,00 Org/Keg 50.000,00 100.000,00

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 600.000,00

2

Belanja tambahan upah tenaga kerja

bulanan 600.000,00

2

Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 6

Jam) 12,00 Org/Jam 10.000,00 120.000,00

Tambahan Upah Hari Libur (2 Org x 10

Jam) 20,00 Org/Jam 20.000,00 400.000,00

Uang Makan (2 Org x 2 Keg) 4,00 Org/Keg 20.000,00 80.000,00 Jumlah 10.405.500,00

SUNYOTO, S.E, M.M, M.SA, Ak, CA NIP: 19660709 199703 1 001 Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 10.405.500,00 0,00 0,00 0,00 10.405.500,00

(6)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

06

001

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.06.001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

LOKASI KEGIATAN

:

KECAMATAN CANDIPURO

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 1.847.000,00

TERBILANG

:

SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

JABATAN

:

Kepala SKPD

Hal : 1

(7)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 003 5 1 003 001 5 2 5 2 006 5 2 006 002 5 2 021 5 2 021 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 06 001 5 2

Program 3.05.3.05.18.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan 3.05.3.05.18.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

Keluaran Jumlah dokuman LAKIP 10 Eksp

Hasil Nilai IKM Kecamatan 81,2

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Kelompok Sasaran Kegiatan:

Kode

1 2

3 4 5

Lembur Hari Kerja 0

- Eselon III (1 Org x 2 Jam) 2,00 Org/Jam 24.000,00 48.000,00 - Eselon IV (2 Org x 2 Jam) 4,00 Org/Jam 20.000,00 80.000,00 - Gol. IV (2 Org x 2 Jam) 2,00 Org/Jam 18.000,00 36.000,00

Lembur Hari Libur 0

- Eselon III (1 Org x 5 Jam) 5,00 Org/Jam 48.000,00 240.000,00 - Eselon IV (2 Org x 5 Jam) 10,00 Org/Jam 40.000,00 400.000,00 - Gol. IV (1 Org x 5 Jam) 5,00 Org/Jam 36.000,00 180.000,00 - Uang Makan (4 Org x 1 Keg) 4,00 Org/Keg 20.000,00 80.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA 783.000,00

2

2 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 223.000,00 2 Fotocopy 615,00 Lbr 200,00 123.000,00 Penjilidan 10,00 Eksp 10.000,00 100.000,00

2

bulanan 560.000,00

2

- Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 4

Jam) 8,00 Org/Jam 10.000,00 80.000,00

- Tambahan Upah Hari Libur (2 Org x 10

Jam) 20,00 Org/Jam 20.000,00 400.000,00

- Uang Makan (2 Org x 2 Keg) 4,00 Org/Keg 20.000,00 80.000,00

(8)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 1.847.000,00 0,00 0,00 0,00 1.847.000,00 Hal : 3

(9)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

06

003

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.06.003

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 1.847.000,00

TERBILANG

:

SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

(10)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 003 5 1 003 001 5 2 5 2 006 5 2 006 002 5 2 021 5 2 021 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 06 003 5 2

Program 3.05.3.05.18.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan 3.05.3.05.18.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

Keluaran Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun 10 Eksp

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,2

Laporan Keuangan Akhir Tahun Kelompok Sasaran Kegiatan:

Kode

1 2

3 4 5

Lembur Hari Kerja 0

- Eselon III (1 Org x 2 Jam) 2,00 Org/Jam 24.000,00 48.000,00 - Eselon IV (2 Org x 2 Jam) 4,00 Org/Jam 20.000,00 80.000,00 - Gol. IV (1 Org x 2 Jam) 2,00 Org/Jam 18.000,00 36.000,00

Lembur hari Libur 0

- Eselon III (1 Org x 5 Jam) 5,00 Org/jam 48.000,00 240.000,00 - Eselon IV (2 Org x 5 Jam) 10,00 Org/Jam 40.000,00 400.000,00 - Gol. IV (1 Org x 5 Jam) 5,00 Org/Jam 36.000,00 180.000,00 - Uang Makan (4 Org x 1 Keg) 4,00 Org/Keg 20.000,00 80.000,00

BELANJA BARANG DAN JASA 783.000,00

2

2 Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan 223.000,00 2 Fotocopy 615,00 Lbr 200,00 123.000,00 Penjilidan 10,00 Eksp 10.000,00 100.000,00

2

bulanan 560.000,00

2

Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 4

Jam) 8,00 Org/Jam 10.000,00 80.000,00

Tambahan Upah Hari Libur (2 Org x 10

Jam) 20,00 Org/Jam 20.000,00 400.000,00

Uang Makan (2 Org x 2 Keg) 4,00 Org/Keg 20.000,00 80.000,00

Jumlah 1.847.000,00

Hal : 2

(11)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 0,00 0,00 0,00 1.847.000,00 1.847.000,00 Hal : 3

(12)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

01

021

5

2 URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PROGRAM

:

3.05.3.05.18.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.01.021

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 370.364.350,00

TERBILANG

:

TIGA RATUS TUJUH PULUH JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TIGA

RATUS LIMA PULUH RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

JABATAN

:

Kepala SKPD

Hal : 1

(13)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 001 5 1 001 002 5 1 001 004 5 1 001 005 5 1 001 047 5 1 001 048 5 2 5 2 001 5 2 001 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 01 021 5 2

Program 3.05.3.05.18.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan 3.05.3.05.18.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN CANDIPURO

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional

perkantoran 90%

Keluaran Jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran 13 Jenis

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah BELANJA 370.364.350,00 BELANJA LANGSUNG 370.364.350,00 2 BELANJA PEGAWAI 11.502.000,00 2 Honorarium PNS 11.502.000,00 2

Honorarium pengadaan barang/jasa 525.000,00

2

Hr. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 3,00 Org/Keg 175.000,00 525.000,00

Honorarium pengurus barang 2.100.000,00

2

Hr. Pengurus Barang 12,00 Org/Bln 175.000,00 2.100.000,00

Honorarium penerima hasil pekerjaan 495.000,00

2

Hr. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,00 Org/Keg 165.000,00 495.000,00

Honorarium pengguna anggaran 5.082.000,00

2

Hr. Pengguna Anggaran 12,00 Org/Bln 423.500,00 5.082.000,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis

kegiatan 3.300.000,00

2

Hr. PPTK 12,00 Org/Bln 275.000,00 3.300.000,00

2

Belanja Bahan Pakai habis 49.228.170,00

2

Belanja alat tulis kantor 22.809.190,00

2

1. Kertas Photo 4,00 Pak 27.000,00 108.000,00

3. Isi Steples Kecil 15,00 Pak 44.000,00 660.000,00

5. Ribbon Pack 6,00 Biji 86.500,00 519.000,00

6. Ribbon Cartridge 2,00 Biji 156.000,00 312.000,00

7. Spidol Kecil 5,00 Dosin 13.000,00 65.000,00

8. Bolpoint Hitam 7,00 Dosin 28.500,00 199.500,00

10. Tinta Stempel 1,00 Dosin 52.000,00 52.000,00

11. Amplop Putih Ukuran 104 4,00 Pak 15.000,00 60.000,00

(14)

5 2 001 003 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

14. Binder Klip Kecil 105 10,00 Pak 6.000,00 60.000,00 15. Binder Klip Besar 260 10,00 Biji 18.500,00 185.000,00

16. Lakban Bening 5,00 Biji 10.500,00 52.500,00

17. Double Tip 12 mm 5,00 Biji 4.500,00 22.500,00

20. Ordner 30,00 Biji 21.000,00 630.000,00

23. Pensil 2B 8,00 Pak 40.500,00 324.000,00

24. Penghapus Pensil 9,00 Pak 75.000,00 675.000,00

26. Kertas F4 70 Gr 158,00 Rim 45.000,00 7.110.000,00

27. Kertas F4 80 Gr 5,00 Rim 48.000,00 240.000,00

28. Kertas A4 80 Gr 4,00 Rim 44.000,00 176.000,00

29. Kertas HVS Warna 70 Gr 10,00 Rim 50.000,00 500.000,00

30. Kertas A3 2,00 Rim 75.000,00 150.000,00

31. Map Snelheckter Kertas 600,00 Buah 1.000,00 600.000,00 32. Map Snelheckter Plastik 20,00 Pak 34.000,00 680.000,00 34. Tinta Printer Hitam 15,00 Botol 106.500,00 1.597.500,00 35. Tinta Printer Warna 15,00 Botol 106.500,00 1.597.500,00 36. Spidol Besar Permanent 3,00 Dosin 70.000,00 210.000,00 38. Buku Agenda 200 Lbr 20,00 Buah 25.000,00 500.000,00 39. Binder Klip Tanggung 111 30,00 Pak 9.000,00 270.000,00

40. Gunting Besar 5,00 Buah 12.000,00 60.000,00

41. Lem Kecil 1,00 Pak 25.600,00 25.600,00

42. Lakban Hitam Besar 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 43. Isolasi Bening Kecil Tebal 2,00 Slop 14.000,00 28.000,00

44. Cutter Besar 5,00 Buah 18.000,00 90.000,00

46. Klip Kecil No. 3 4,00 Pak 28.000,00 112.000,00

47. Klip Kecil No. 5 4,00 Pak 45.000,00 180.000,00

48. Bollpoint Penanda Teks 2,00 Pak 38.000,00 76.000,00

49. Bateray Kecil 4,00 Dosin 25.500,00 102.000,00

50. Continues Form 3 Ply 1,00 Dos 440.500,00 440.500,00

51. Box File 20,00 Biji 16.500,00 330.000,00

52. Steples Besar 4,00 Biji 57.500,00 230.000,00

53. Gunting Kecil 5,00 Biji 10.000,00 50.000,00

54. Buku Folio Bergaris 100 Lbr 1,00 Pak 207.000,00 207.000,00

55. Bollpoint Hitam 1,00 Pak 212.590,00 212.590,00

56. Clipboard Kayu 5,00 Biji 14.000,00 70.000,00

57. Map Biasa 500,00 Lbr 1.200,00 600.000,00

58. Lem Serbaguna 5,00 Biji 6.500,00 32.500,00

59. Spidol Besar Boardmarker 5,00 Dosin 81.000,00 405.000,00

60. Map Tali 40,00 Buah 6.000,00 240.000,00

61. Flashdisk 5,00 Buah 105.000,00 525.000,00

62. Map Plastik Jepit 4,00 Pak 85.000,00 340.000,00

63. Map Plastik Bening 30,00 Pak 17.500,00 525.000,00

64. Steples Tembak 1,00 Buah 180.000,00 180.000,00

Belanja alat listrik dan elektronik

(lampu pijar, bateray kering) 6.511.480,00

2

1. Lampu LED 9 Watt 50,00 Buah 70.200,00 3.510.000,00 2. Kabel HDMI 10 Meteran 2,00 Buah 150.000,00 300.000,00

3. Kabel LAN 100,00 Meter 15.000,00 1.500.000,00

4. Kabel 10 Meter 10,00 Meter 30.000,00 300.000,00

5. kabel 20 Meter 20,00 Meter 25.000,00 500.000,00

6. Switch Hub 1,00 Buah 401.480,00 401.480,00

Hal : 3

(15)

5 2 001 004 5 2 001 005 5 2 001 020 5 2 001 021 5 2 003 5 2 003 001 5 2 003 003 5 2 003 005 5 2 003 006 5 2 003 009 5 2 004 5 2 004 003 5 2 006 5 2 006 001 5 2 006 002 5 2 011 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

Belanja perangko, materai, dan benda

pos lainnya 2.100.000,00

2

Materai 3000 300,00 Lbr 3.000,00 900.000,00

Materai 6000 200,00 Lbr 6.000,00 1.200.000,00

Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersih 5.207.500,00

2

1. Sapu Ijuk 5,00 Buah 15.000,00 75.000,00

2. Sapu Lidi 5,00 Buah 10.000,00 50.000,00

3. Keset 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00

4. Alat Pel / Stock Pel 2,00 Buah 60.000,00 120.000,00

5. Sekrop Sampah 5,00 Buah 10.500,00 52.500,00

6. Pembersih Lantai 10,00 Buah 10.000,00 100.000,00

7. Pembersih Kaca 5,00 Buah 12.000,00 60.000,00

8. Kain Pel / Lap 6,00 Buah 7.500,00 45.000,00

9. Timba / Kaleng 5,00 Buah 15.000,00 75.000,00

10. Kamper Bola 12,00 Buah 13.000,00 156.000,00

11. Sikat Kamar Mandi 2,00 Buah 12.000,00 24.000,00

12. Tempat Sampah Injak 6,00 Buah 200.000,00 1.200.000,00 13. Pengharum Ruangan 8,00 Buah 200.000,00 1.600.000,00 14. Refill Pengharum Ruangan 36,00 Buah 25.000,00 900.000,00

16. Tas Kresek 24,00 Pak 25.000,00 600.000,00

Belanja umbul-umbul/bendera 7.800.000,00

2

1. Umbul - Umbul Merah Putih 15,00 Buah 500.000,00 7.500.000,00

2. Bendera 3,00 Buah 100.000,00 300.000,00

Belanja spanduk/baliho/banner 4.800.000,00

2

Cetakk Banner 40,00 Buah 120.000,00 4.800.000,00

Belanja Jasa Kantor 30.850.000,00

2

Belanja telepon 1.800.000,00

2

Tagihan Rekening Telpon 12,00 Bln 150.000,00 1.800.000,00

Belanja listrik 18.000.000,00

2

Pulsa Listrik (Listrik Prabayar) 12,00 Bln 1.500.000,00 18.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00

2

Langganan Koran 12,00 Bln 150.000,00 1.800.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00

2

Tagihan Rekening Internet 12,00 Bln 750.000,00 9.000.000,00

Belanja jasa transaksi keuangan 250.000,00

2

Jasa Administrasi Keuangan 25,00 Kali 10.000,00 250.000,00

Belanja Premi Asuransi 2.082.780,00

2

Belanja premi asuransi

ketenagakerjaan 2.082.780,00

2

JKK (19 Org x 12 Bln) 228,00 Org/Bln 4.060,00 925.680,00 JKM (19 Org x 12 Bln) 228,00 Org/Bln 5.075,00 1.157.100,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 21.708.400,00

2

Belanja cetak 6.950.000,00

2

1. Cetak Amplop Dinas 24,00 Pak 75.000,00 1.800.000,00

2. Cetak Amplop PKK 2,00 Pak 75.000,00 150.000,00

3. Cetak Stop Map Kertas 1.000,00 Lbr 5.000,00 5.000.000,00 Belanja penggandaan/foto

copy/penjilidan/penyampulan 14.758.400,00

2

Biaya Fotocopy 73.192,00 Lbr 200,00 14.638.400,00

Penjilidan 24,00 Buku 5.000,00 120.000,00

(16)

5 2 011 001 5 2 011 002 5 2 014 5 2 014 003 5 2 014 005 5 2 015 5 2 015 001 5 2 015 002 5 2 021 5 2 021 003 5 2 021 005 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

2

- Snack / Kue (50 Org x 20 Keg) 1.000,00 Org/Boks 15.000,00 15.000.000,00 - Nasi Kotak (50 Org x 20 Keg) 1.000,00 Org/Boks 25.000,00 25.000.000,00

- Nasi Tumpeng 2,00 Paket 400.000,00 800.000,00

Belanja makanan dan minuman tamu 6.858.000,00

2

- Kue 120,00 Org/Boks 15.000,00 1.800.000,00

- Nasi Kotak 120,00 Org/Boks 30.000,00 3.600.000,00

- Minuman Kemasan 18,00 Dos 81.000,00 1.458.000,00

Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 10.000.000,00

2

Belanja pakaian batik tradisional 9.000.000,00

2

Kain Batik Lumajang 30,00 Org/Stel 300.000,00 9.000.000,00

Belanja pakaian seragam 1.000.000,00

2

Pakaian PDU Upacara 1,00 Stel 1.000.000,00 1.000.000,00

2

1. Uang Saku Kurir (4 Keg x 52 Minggu) 208,00 Org/Keg 50.000,00 10.400.000,00

2. Kegiatan Rapat Koordinasi 0

- Uang Transport (25 Org x 24 Keg) 600,00 Org/Keg 50.000,00 30.000.000,00 - Uang Saku Gol. II/III (30 Org x 15 Keg) 450,00 Org/Keg 100.000,00 45.000.000,00 - Uang Saku PTT (5 Org x 25 Keg) 125,00 Org/Keg 75.000,00 9.375.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.600.000,00

2

Uang Harian Eselon IIIA (1 Org x 7 Keg) 8,00 Org/Keg 700.000,00 5.600.000,00

Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 96.960.000,00

2

Belanja upah/ongkos tenaga kerja

bulanan 81.600.000,00

2

1. Pengelola Keuangan 12,00 Org/Bln 1.800.000,00 21.600.000,00 2. Administrasi Keuangan 12,00 Org/Bln 1.700.000,00 20.400.000,00 3. Pengelola Layanan Operasional 12,00 Org/Bln 1.800.000,00 21.600.000,00 4. Kebersihan 12,00 Org/Bln 1.500.000,00 18.000.000,00

76.055.195,00 370.364.350,00

bulanan 15.360.000,00

2

1. Tambahan Upah Hari Kerja (4 Org x 72

Jam) 288,00 Org/Jam 10.000,00 2.880.000,00

2. Tambahan Upah Hari Libur (4 Org x

120 Jam) 480,00 Org/Jam 20.000,00 9.600.000,00

Hal : 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

3. Uang Makan (4 Org x 24 Keg) 96,00 Org/Keg 30.000,00 2.880.000,00 Jumlah 370.364.350,00

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 95.226.195,00 115.723.365,00 83.359.595,00

(17)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

39

007

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.39

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.39.007

Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 85.386.000,00

TERBILANG

:

DELAPAN PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU

RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

(18)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 003 5 1 003 001 5 2 5 2 021 5 2 021 003 5 2 021 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 39 007 5 2

Kegiatan 3.05.3.05.18.39.007 Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi

kecamatan 100%

Keluaran Prosentase pelayanan yang diproses tepat waktu 80%

Petugas SIAK Kecamatan Candipuro Kelompok Sasaran Kegiatan:

Kode

1 2

3 4 5

Lembur Hari Kerja 0

- Eselon III (1 Org x 12 Jam) 12,00 Org/Jam 24.000,00 288.000,00 - Gol. III (2 Org x 12 Jam) 24,00 Org/jam 16.000,00 384.000,00 - Gol. II (1 Org x 12 Jam) 12,00 Org/Jam 13.000,00 156.000,00

Lembur Hari Libur 0

- Eselon III (1 Org x 96 Jam) 96,00 Org/Jam 48.000,00 4.608.000,00 - Gol. III (2 Org x 96 Jam) 192,00 Org/Jam 32.000,00 6.144.000,00 - Gol. II (1 Org x 96 Jam) 96,00 Org/Jam 26.000,00 2.496.000,00 - Uang Makan (4 Org x 24 Keg) 96,00 Org/Keg 20.000,00 1.920.000,00

2

bulanan 61.200.000,00

2

- Tenaga Pengolah Administrasi

Kependudukan 12,00 Org/Bln 1.700.000,00 20.400.000,00 - Tenaga Administrasi Umum

Kependudukan (2 Org x 12 Bln) 24,00 Org/Bln 1.700.000,00 40.800.000,00 Belanja tambahan upah tenaga kerja

bulanan 8.190.000,00

2

- Tambahan Upah Hari Kerja (3 Org x 33

Jam) 99,00 Org/Jam 10.000,00 990.000,00

- Tambahan Upah Hari Libur (3 Org x 96

Jam) 288,00 Org/Jam 20.000,00 5.760.000,00

- Uang Makan Tambahan Upah (3 Org x

24 Keg) 72,00 Org/Keg 20.000,00 1.440.000,00

Jumlah 85.386.000,00

Hal : 2

(19)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 21.346.500,00 21.346.500,00 21.346.500,00 21.346.500,00 85.386.000,00 Hal : 3

(20)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

39

005

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.39

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.39.005

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 168.760.000,00

TERBILANG

:

SERATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU

RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

JABATAN

:

Kepala SKPD

Hal : 1

(21)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 2 5 2 002 5 2 002 008 5 2 003 5 2 003 014 5 2 003 025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 39 005 5 2

Kegiatan 3.05.3.05.18.39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Difasilitasi 100%

Keluaran Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan 94 Pokmas

TP PKK Kecamatan Dan Desa Kelompok Sasaran Kegiatan:

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

BELANJA 168.760.000,00

BELANJA LANGSUNG 168.760.000,00

2

Belanja Bahan / Material 3.820.000,00

2

Belanja bahan baku praktek/pelatihan 3.820.000,00

2

Kegiatan Pelatihan Hidroponik 0

1. Pipa Kit Hidroponik 36 Lubang 2,00 Buah 900.000,00 1.800.000,00

2. Bibit Tanaman 30,00 Sachet 5.000,00 150.000,00

3. Rockwoll Isi 110 2,00 Kotak 35.000,00 70.000,00

4. Nutrisi 4,00 Set 50.000,00 200.000,00

5. Netpot / Pot Hidroponik 50,00 Buah 1.500,00 75.000,00

Kegiatan Pelatihan Melukis Diatas Kain 0

1. Kain Blaco 5,00 Meter 35.000,00 175.000,00

2. Cat Tekstil Uk. 60 Ml 20,00 Botol 37.500,00 750.000,00

Kegiatan Pelatihan Merajut 0

1. Jarum Rajut 30,00 Buah 5.000,00 150.000,00

2. Benang Rajut 30,00 Glg 15.000,00 450.000,00

2

Belanja dekorasi 750.000,00

2

Belanja Dekorasi untuk Kegiatan MTQ

Tingkat Kecamatan 1,00 Paket 750.000,00 750.000,00

Belanja jasa

instruktur/narasumber/tenaga ahli 4.575.000,00

2

1. Hr. Pelatih Kegiatan Hidroponik (1 Org

x 3 Jam) 3,00 OJP 225.000,00 675.000,00

2. Hr. Pelatih Kegiatan Melukis Diatas

Kain (1 Org x 2 Jam) 2,00 OJP 225.000,00 450.000,00

3. Hr. Pelatih Kegiatan Merajut (1 Org x 2

Jam) 2,00 OJP 225.000,00 450.000,00

4. Hr. Pelatih Paskibra (10 Org x 3 Jam x

(22)

5 2 003 028 5 2 003 030 5 2 006 5 2 006 002 5 2 011 5 2 011 001 5 2 011 003 Tarif/ Harga 6 = (3 x 5) Jumlah

Belanja jasa laundry 875.000,00

2

Biaya Laundry Seragam Paskibra 70,00 Kg 12.500,00 875.000,00

Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5 Volume Satuan

Belanja jasa juri/wasit 1.775.000,00

2

1. Juri Lomba Cipta Menu (3 Org x 1 Keg) 3,00 Org/Keg 200.000,00 600.000,00 2. Juri Lomba MTQ (5 Org x 1 Keg) 5,00 Org/Keg 235.000,00 1.175.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.980.000,00

2

copy/penjilidan/penyampulan 2.980.000,00

2

1. Biaya Fotocopy Rutin PKK 12.000,00 Lbr 200,00 2.400.000,00 2. Biaya Fotocopy Pelatihan Hidroponik 525,00 Lbr 200,00 105.000,00 3. Biaya Fotocopy Pelatihan Melukis

Diatas Kain 500,00 Lbr 200,00 100.000,00

4. Biaya Fotocopy Pelatihan Merajut 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 5. Biaya Fotocopy Administrasi Posyandu 1.375,00 Lbr 200,00 275.000,00

2

1. Rapat Kerja PKK 0

- Snack / Kue (80 Org x 1 Keg) 80,00 Org/Boks 15.000,00 1.200.000,00 - Nasi Kotak (80 Org x 1 Keg) 80,00 Org/Boks 30.000,00 2.400.000,00

2. Rapat Pengurus PKK 0

- Snack / Kue (20 Org x 5 Keg) 100,00 Org/Boks 15.000,00 1.500.000,00

3. Rapat Pleno PKK 0

- Snack / Kue (40 Org x 4 Keg) 160,00 Org/Boks 15.000,00 2.400.000,00 - Nasi Kotak (40 Org x 4 Keg) 160,00 Org/Boks 30.000,00 4.800.000,00 4. Rapat Pembinaan Posyandu

Administrasi Posyandu 0

- Snack / Kue (168 Org x 1 Keg) 168,00 Org/Boks 15.000,00 2.520.000,00 - Nasi Kotak (168 Org x 1 Keg) 168,00 Org/Boks 30.000,00 5.040.000,00 5. Rapat Pencanangan BBGRM Tingkat

Kecamatan 0

- Snack / Kue (50 Org x 1 Keg) 50,00 Org/Boks 15.000,00 750.000,00 - Nasi Kotak (50 Org x 1 Keg) 50,00 Org/Boks 30.000,00 1.500.000,00 6. Rapat Koordinasi Persiapan Lomba

MTQ 0

- Snack / Kue (15 Org x 1 Keg) 15,00 Org/Boks 15.000,00 225.000,00 Belanja makanan dan minuman

kegiatan tertentu 57.375.000,00

2

1. Mamin Kegiatan Pelatihan Hidroponik 0

- Snack / Kue (40 Org x 1 Keg) 40,00 Org/Boks 15.000,00 600.000,00 - Nasi Kotak (40 Org x 1 Keg) 40,00 Org/Boks 30.000,00 1.200.000,00 2. Mamin Kegiatan Pelatihan Melukis

Diatas Kain 0

- Snack / Kue (30 Org x 1 Keg) 30,00 Org/Boks 15.000,00 450.000,00 - Nasi Kotak (30 Org x 1 Keg) 30,00 Org/Boks 30.000,00 900.000,00

3. Mamin Kegiatan Pelatihan Merajut 0

- Snack / Kue (30 Org x1 Keg) 30,00 Org/Boks 15.000,00 450.000,00 - Nasi Kotak (30 Org x 1 Keg) 30,00 Org/Boks 30.000,00 900.000,00

4. Mamin Lomba Cipta Menu 0

- Snack / Kue (30 Org x 1 Keg) 30,00 Org/Boks 15.000,00 450.000,00 - Nasi Kotak (30 Org x 1 Keg) 30,00 Org/Boks 30.000,00 900.000,00

5. Mamin Lomba MTQ 0

- Snack / Kue (25 Org x 1 Keg) 25,00 Org/Boks 15.000,00 375.000,00

Hal : 3

(23)

5 2 014 5 2 014 004 5 2 014 005 5 2 014 006 5 2 015 5 2 015 001 5 2 022 5 2 022 001 5 2 022 002 Tarif/ Harga 6 = (3 x 5) Jumlah

- Nasi Kotak (25 Org x 1 Keg) 25,00 Org/Boks 30.000,00 750.000,00 6. Mamin Kegiatan Paskibra dan Seleksi

Paskibra 0 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5 Volume Satuan

- Snack / Kue (Seleksi Paskibra) (100 Org

x 3 Keg) 300,00 Org/Boks 15.000,00 4.500.000,00

- Snack / Kue (Pelaksanaan Latihan) (85

Org x 18 Keg) 1.530,00 Org/Boks 10.000,00 15.300.000,00 - Nasi Kotak (Pelaksanaan Latihan)(85

Org x 18 Keg) 1.530,00 Org/Boks 20.000,00 30.600.000,00 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu 49.300.000,00

2

Belanja pakaian olah raga 8.500.000,00

2

1. Kaos untuk Anggota Paskibra 85,00 Ptg 100.000,00 8.500.000,00

Belanja pakaian seragam 3.300.000,00

2

Seragam Batik Nasional PKK 11,00 Stel 300.000,00 3.300.000,00

Belanja pakaian kegiatan tertentu 37.500.000,00

2

Pakaian Seragam Paskibra dan

Atributnya 75,00 Org/Stel 500.000,00 37.500.000,00

2

1. Uang Saku Ketua Tim Juri Lomba

Gerbangmas (1 Org x 10 Desa) 10,00 Org/Keg 62.500,00 625.000,00 2. Uang Saku Anggota Juri Lomba

Gerbangmas (6 Org x 10 Desa) 60,00 Org/Keg 50.000,00 3.000.000,00 3. Pengurus TP PKK (20 Org x 6 Keg) 120,00 Org/Keg 75.000,00 9.000.000,00 Belanja Barang dan/atau Uang Yang

Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

12.350.000,00 2

Belanja hadiah uang tunai 9.050.000,00

2

Hadiah untuk Lomba Administrasi

Posyandu 0

1. Juara I 1,00 Klp 1.000.000,00 1.000.000,00

2. Juara II 1,00 Klp 900.000,00 900.000,00

3. Juara III 1,00 Klp 800.000,00 800.000,00

Hadiah Lomba Cipta Menu PKK 0

1. Juara I 1,00 Klp 750.000,00 750.000,00

2. Juara II 1,00 Klp 600.000,00 600.000,00

3. Juara III 1,00 Klp 500.000,00 500.000,00

Hadiah MTQ 0

1. Juara I (5 Cabang x 2) 10,00 Org 200.000,00 2.000.000,00 2. Juara II (5 Cabang x 2) 10,00 Org 150.000,00 1.500.000,00 3. Juara III (5 Cabang x 2) 10,00 Org 100.000,00 1.000.000,00

Belanja hadiah barang 3.300.000,00

2

1. Piala Untuk Lomba Cipta Menu PKK 1,00 Set 300.000,00 300.000,00 2. Piala Lomba MTQ (5 Cabang x 2 Set) 10,00 Set 300.000,00 3.000.000,00 Jumlah 168.760.000,00

(24)

(25)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

02

046

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.02.046

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 111.569.000,00

TERBILANG

:

SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

(26)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 2 5 2 001 5 2 001 006 5 2 005 5 2 005 001 5 2 005 002 5 2 005 004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 02 046 5 2

Program 3.05.3.05.18.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan 3.05.3.05.18.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 90%

Keluaran Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 5 Jenis

Kode

1 2

3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

BELANJA 111.569.000,00

BELANJA LANGSUNG 111.569.000,00

2

Belanja Bahan Pakai habis 840.000,00

2

Belanja bahan bakar minyak/gas 840.000,00

2

Pemeliharaan Genset 0

- Pertalite 80,00 Liter 8.000,00 640.000,00

- Oli 5,00 Liter 40.000,00 200.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 53.180.000,00

2

Belanja bahan bakar minyak dan

pelumas 28.998.000,00

2

- BBM Kendaraan R4 2.476,00 Liter 10.500,00 25.998.000,00 - Belanja Pelumas (5 Liter/Salon) 12,00 Gln 250.000,00 3.000.000,00 Belanja jasa servis dan penggantian

suku cadang 21.232.000,00

2

Belanja Ban Kendaraan R4 5,00 Buah 650.000,00 3.250.000,00 Belanja Jasa Servis dan Penggantian

Suku Cadang R2 4,00 Unit/Tahun 700.000,00 2.800.000,00 Belanja Jasa Servis dan Penggantian

Suku Cadang R4 0

1. Filter Oli 5,00 Buah 35.400,00 177.000,00

2. Filter Udara 3,00 Buah 20.000,00 60.000,00

3. Filter Solar 6,00 Buah 40.000,00 240.000,00

4. Kampas Rem 5,00 Buah 145.000,00 725.000,00

5. Ball Joint 4,00 Buah 500.000,00 2.000.000,00

6. AC 2,00 Unit 500.000,00 1.000.000,00

7. Jasa Servis Lainnya (Servis Total) 1,00 Kali 10.280.000,00 10.280.000,00

8. Matahari 1,00 Buah 700.000,00 700.000,00 Belanja STNK kendaraan dinas/operasional 2.950.000,00 2 - STNK Kendaraan R4 1,00 Unit 1.200.000,00 1.200.000,00 Hal : 2

(27)

5 2 020 5 2 020 002 5 2 020 005 5 2 021 5 2 021 003 5 2 124 5 2 124 004 5 2 125 5 2 125 002 5 2 125 005 5 2 144 5 2 144 009 5 2 145 5 2 145 001 Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5

6 = (3 x 5) Jumlah

- STNK Kendaraan R2 7,00 Unit 250.000,00 1.750.000,00

Belanja Jasa Konsultansi 2.949.000,00

2

Belanja jasa konsultansi perencanaan 1.750.000,00

2

Biaya Perencanaan 1,00 Paket 1.750.000,00 1.750.000,00

Belanja jasa konsultansi pengawasan 1.199.000,00

2

Biaya Pengawasan 1,00 Paket 1.199.000,00 1.199.000,00

2

bulanan 18.000.000,00

2

Pengemudi 12,00 Org/Bln 1.500.000,00 18.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat Rumah

Tangga 900.000,00

2

Belanja pemeliharaan alat pendingin 900.000,00

2

Pemeliharaan AC (3 Unit x 1) 3,00 Unit/Tahun 300.000,00 900.000,00

Belanja Pemeliharaan Komputer 6.000.000,00

2

Belanja pemeliharaan personal

komputer 3.200.000,00

2

- Jasa Servis Komputer (8 Unit x 1) 8,00 Unit/Tahun 250.000,00 2.000.000,00

- Pembelian Mouse 8,00 Bh 50.000,00 400.000,00

- Pembelian Keyboard 8,00 Unit 100.000,00 800.000,00 Belanja pemeliharaan peralatan

personal komputer 2.800.000,00

2

Servis Printer (8 Unit x 1) 8,00 Unit/Tahun 350.000,00 2.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja 22.500.000,00

2

Belanja pemeliharaan bangunan

gedung tempat pertemuan 22.500.000,00

2

Pemeliharaan Gedung Kantor

(Pengecatan dan Ganti Keramik) 1,00 Paket 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan

Gedung Tempat Tinggal 7.200.000,00

2

Belanja pemeliharaan rumah negara

golongan I 7.200.000,00

2

Pemeliharaan Rumah Dinas Camat 1,00 Paket 7.200.000,00 7.200.000,00 Jumlah 111.569.000,00

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 53.798.500,00 20.839.500,00 21.181.500,00 15.749.500,00 111.569.000,00

(28)

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.05 PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

:

3.05.18 KECAMATAN CANDIPURO

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

3.05

3.05.18

39

003

5

2 PROGRAM

:

3.05.3.05.18.39

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

KECAMATAN

KEGIATAN

:

3.05.3.05.18.39.003

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

DAU

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp. 266.300.000,00

TERBILANG

:

DUA RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

:

NAMA

:

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP

NIP

:

19810923 199912 1 002

JABATAN

:

Kepala SKPD

Hal : 1

(29)

: : : : : : 0 0 0 0 5 5 5 1 5 1 003 5 1 003 001 5 2 5 2 003 5 2 003 024 5 2 006 5 2 006 002 5 2 011 5 2 011 001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

_Formulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR DPA SKPD

3.05 3.05.18 39 003 5 2

Kegiatan 3.05.3.05.18.39.003 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN CANDIPURO

Sumber Dana DAU

Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Jumlah Desa yang menyusun administrasi RKPDes, APBDes, LPPDes, Pertanggungjawaban APBDes Tepat Waktu 100%

Keluaran Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Administrasi RKPDes, APBDes, _{LPPDes, Pertanggungjawaban APBDes tepat Waktu} 10 Desa

10 Pemerintahan Desa di Kecamatan Candipuro Kelompok Sasaran Kegiatan:

Kode

1 2

3 4 5

Lembur Hari Kerja 0

1. Eselon III (2 Org x 25 Jam) 50,00 Org/Jam 24.000,00 1.200.000,00 2. Eselon IV (1 Org x 25 Jam) 25,00 Org/Jam 20.000,00 500.000,00 3. Staf Gol. II (1 org x 25 Jam) 25,00 Org/Jam 13.000,00 325.000,00 4. Uang Makan (4 Org x 5 Keg) 20,00 Org/Keg 20.000,00 400.000,00

Lembur Hari Libur 0

1. Eselon III (2 Org x 28 Jam) 56,00 Org/Jam 48.000,00 2.688.000,00 2. Eselon IV (1 Org x 28 Jam) 28,00 Org/Jam 40.000,00 1.120.000,00 3. Staf Gol. II (1 Org x 28 Jam) 28,00 Org/Jam 26.000,00 728.000,00 4. Uang Makan (4 Org x 7 Keg) 28,00 Org/Keg 20.000,00 560.000,00

2

Belanja penggantian transport 4.000.000,00

2

Penggantian Transport Untuk Panwas

Pilkades Org/Keg 50.000,00 0

1. Anggota (2 Org x 10 Kegiatan) 20,00 Org/Keg 200.000,00 4.000.000,00

2

copy/penjilidan/penyampulan 79.000,00

2

Fotocopy Kegiatan Pembinaan

Administrasi Desa 395,00 Lbr 200,00 79.000,00

2

(30)

5 2 015 5 2 015 001 5 2 021 5 2 021 003 Tarif/ Harga 6 = (3 x 5) Jumlah

1. Mamin Rapat Kegiatan Verifikasi ADD Org/Boks 0

- Snack / Kue (30 Org x 3 Keg) 90,00 Org/Boks 10.000,00 900.000,00

Kode Rekening Uraian 1 2 Rincian Penghitungan 3 4 5 Volume Satuan

- Nasi Kotak (30 Org x 3 Keg) 90,00 Org/Boks 30.000,00 2.700.000,00 2. Mamin Rapat Pembinaan Administrasi

Desa 0

- Snack / Kue (4 Org x 10 Desa) 40,00 Org/Boks 10.000,00 400.000,00 - Nasi Kotak (4 Org x 10 Desa) 40,00 Org/Boks 30.000,00 1.200.000,00

3. Mamin Rapat Kegiata Pilkades 0

- Snack / Kue (30 Org x 6 Keg) 180,00 Org/Boks 15.000,00 2.700.000,00

2

Monitoring ADD (5 Org x 24 Keg) 120,00 Org/Keg 62.500,00 7.500.000,00 Monitoring Pilkades (3 Org x 8 Keg) 24,00 Org/Keg 50.000,00 1.200.000,00 Perjalanan Dinas Panwas Ad Hoc

Pilkades (1 org x 5 Keg) 5,00 Org/Keg 100.000,00 500.000,00

2

bulanan 237.600.000,00

2

Upah Bulanan Korcam dan TPD (11 Org

x 12 Bln) 132,00 Org/Bln 1.800.000,00 237.600.000,00 Jumlah 266.300.000,00

Lumajang, 31 Desember 2018 Menges

ahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(31)

(32)

(33)