23 BKPP

KETAHANAN PANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

5 3

1 2 4 6 7

1.21.1.21.01.5. BELANJA 13.259.642.463,00 12.697.221.569,00 (562.420.894,00) (4.24)

1.21.1.21.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 4.821.416.663,00 4.781.763.854,00 (39.652.809,00) (0.82)

1.21.1.21.01.5.1.1. Belanja Pegawai 4.821.416.663,00 4.781.763.854,00 (39.652.809,00) (0.82)

1.21.1.21.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 8.438.225.800,00 7.915.457.715,00 (522.768.085,00) (6.19)

1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

529.252.000,00 495.751.568,00 (33.500.432,00) (6.32)

1.21.1.21.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

195.800.000,00 170.783.043,00 (25.016.957,00) (12.77)

1.21.1.21.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 195.800.000,00 170.783.043,00 (25.016.957,00) (12.77)

1.21.1.21.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

6.132.000,00 4.282.500,00 (1.849.500,00) (30.16)

1.21.1.21.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.132.000,00 4.282.500,00 (1.849.500,00) (30.16)

1.21.1.21.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.21.1.21.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.150.000,00 55.148.040,00 (1.001.960,00) (1.78)

1.21.1.21.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

37.500.000,00 37.494.500,00 (5.500,00) (0.01)

1.21.1.21.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.500.000,00 37.494.500,00 (5.500,00) (0.01)

1.21.1.21.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

27.500.000,00 23.446.525,00 (4.053.475,00) (14.73)

1.21.1.21.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00 23.446.525,00 (4.053.475,00) (14.73)

1.21.1.21.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

14.000.000,00 13.994.000,00 (6.000,00) (0.04)

1.21.1.21.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.000.000,00 13.994.000,00 (6.000,00) (0.04)

1.21.1.21.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

10.000.000,00 9.279.400,00 (720.600,00) (7.20)

1.21.1.21.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.884.000,00 7.205.000,00 (679.000,00) (8.61)

1.21.1.21.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.116.000,00 2.074.400,00 (41.600,00) (1.96)

1.21.1.21.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

130.000.000,00 129.233.560,00 (766.440,00) (0.58)

1.21.1.21.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 130.000.000,00 129.233.560,00 (766.440,00) (0.58)

1.21.1.21.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH

8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) (1.00)

1.21.1.21.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) (1.00)

1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.934.343.750,00 3.657.902.752,00 (276.440.998,00) (7.02)

1.21.1.21.01.02.003. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

3.000.000.000,00 2.801.517.000,00 (198.483.000,00) (6.61)

1.21.1.21.01.02.003.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000.000,00 2.801.517.000,00 (198.483.000,00) (6.61)

1.21.1.21.01.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.21.1.21.01.02.005.5.2.3. Belanja Modal 186.644.000,00 176.180.000,00 (10.464.000,00) (5.60)

1.21.1.21.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

350.000.000,00 316.971.000,00 (33.029.000,00) (9.43)

1.21.1.21.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 350.000.000,00 316.971.000,00 (33.029.000,00) (9.43)

1.21.1.21.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

171.799.750,00 169.870.000,00 (1.929.750,00) (1.12)

1.21.1.21.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 171.799.750,00 169.870.000,00 (1.929.750,00) (1.12)

1.21.1.21.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.02.010.5.2.3. Belanja Modal 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

21.900.000,00 21.894.150,00 (5.850,00) (0.02)

1.21.1.21.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.900.000,00 21.894.150,00 (5.850,00) (0.02)

1.21.1.21.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

145.000.000,00 112.820.602,00 (32.179.398,00) (22.19)

1.21.1.21.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 145.000.000,00 112.820.602,00 (32.179.398,00) (22.19)

1.21.1.21.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

3.500.000,00 3.350.000,00 (150.000,00) (4.28)

1.21.1.21.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.500.000,00 3.350.000,00 (150.000,00) (4.28)

1.21.1.21.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

17.000.000,00 16.800.000,00 (200.000,00) (1.17)

1.21.1.21.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 16.800.000,00 (200.000,00) (1.17)

1.21.1.21.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

34.000.000,00 33.782.000,00 (218.000,00) (0.64)

1.21.1.21.01.05.003. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.05.003.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

20.000.000,00 19.782.000,00 (218.000,00) (1.09)

1.21.1.21.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.150.000,00 16.932.000,00 (218.000,00) (1.27)

1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

231.738.300,00 225.324.825,00 (6.413.475,00) (2.76)

1.21.1.21.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

5.500.000,00 5.446.500,00 (53.500,00) (0.97)

1.21.1.21.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.500.000,00 5.446.500,00 (53.500,00) (0.97)

1.21.1.21.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) (1.00)

1.21.1.21.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 1.836.000,00 1.796.000,00 (40.000,00) (2.17)

1.21.1.21.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.164.000,00 6.124.000,00 (40.000,00) (0.64)

1.21.1.21.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

196.238.300,00 190.294.075,00 (5.944.225,00) (3.02)

1.21.1.21.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 21.775.000,00 21.775.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 134.463.300,00 128.754.075,00 (5.709.225,00) (4.24)

1.21.1.21.01.06.018.5.2.3. Belanja Modal 40.000.000,00 39.765.000,00 (235.000,00) (0.58)

1.21.1.21.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

22.000.000,00 21.664.250,00 (335.750,00) (1.52)

1.21.1.21.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.850.000,00 18.514.250,00 (335.750,00) (1.78)

1.21.1.21.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

1.173.863.700,00 1.021.756.300,00 (152.107.400,00) (12.95)

1.21.1.21.01.15.006. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEPROFESIAN TENAGA PENYULUH

1.21.1.21.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 453.488.700,00 445.553.700,00 (7.935.000,00) (1.74)

1.21.1.21.01.15.010. FASILITASI/TEMU TEKNIS PENYULUH

SWADAYA/SWASTA

30.000.000,00 28.911.500,00 (1.088.500,00) (3.62)

1.21.1.21.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.000.000,00 26.911.500,00 (1.088.500,00) (3.88)

1.21.1.21.01.15.011. PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.011.5.2.1. Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.014. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN

KELEMBAGAAN PENYULUHAN

650.000.000,00 506.916.100,00 (143.083.900,00) (22.01)

1.21.1.21.01.15.014.5.2.1. Belanja Pegawai 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.15.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 635.850.000,00 492.766.100,00 (143.083.900,00) (22.50)

1.21.1.21.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

513.380.000,00 503.751.685,00 (9.628.315,00) (1.87)

1.21.1.21.01.17.001. FASILITASI DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP)

89.250.000,00 86.516.735,00 (2.733.265,00) (3.06)

1.21.1.21.01.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.17.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.300.000,00 81.566.735,00 (2.733.265,00) (3.24)

1.21.1.21.01.17.002. PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN

324.130.000,00 318.851.475,00 (5.278.525,00) (1.62)

1.21.1.21.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 131.970.000,00 123.150.000,00 (8.820.000,00) (6.68)

1.21.1.21.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 192.160.000,00 195.701.475,00 3.541.475,00 1.84

1.21.1.21.01.17.003. PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERAWANAN PANGAN BERBASIS FSVA

50.000.000,00 48.520.000,00 (1.480.000,00) (2.96)

1.21.1.21.01.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 10.575.000,00 10.175.000,00 (400.000,00) (3.78)

1.21.1.21.01.17.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.425.000,00 38.345.000,00 (1.080.000,00) (2.73)

1.21.1.21.01.17.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.17.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.900.000,00 41.763.475,00 (136.525,00) (0.32)

1.21.1.21.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

609.500.000,00 603.973.750,00 (5.526.250,00) (0.90)

1.21.1.21.01.18.001. PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN

55.000.000,00 53.420.000,00 (1.580.000,00) (2.87)

1.21.1.21.01.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.18.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.950.000,00 43.370.000,00 (1.580.000,00) (3.51)

1.21.1.21.01.18.002. PENGUATAN CADANGAN PANGAN

345.000.000,00 344.757.500,00 (242.500,00) (0.07)

1.21.1.21.01.18.002.5.2.1. Belanja Pegawai 17.810.000,00 17.810.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.18.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 327.190.000,00 326.947.500,00 (242.500,00) (0.07)

1.21.1.21.01.18.003. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN

120.000.000,00 116.890.000,00 (3.110.000,00) (2.59)

1.21.1.21.01.18.003.5.2.1. Belanja Pegawai 17.370.000,00 16.500.000,00 (870.000,00) (5.00)

1.21.1.21.01.18.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.630.000,00 100.390.000,00 (2.240.000,00) (2.18)

1.21.1.21.01.18.004. PENYUSUNAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN

89.500.000,00 88.906.250,00 (593.750,00) (0.66)

1.21.1.21.01.18.004.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.18.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.050.000,00 79.456.250,00 (593.750,00) (0.74)

1.21.1.21.01.19. PROGRAM

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

877.148.050,00 849.087.985,00 (28.060.065,00) (3.19)

1.21.1.21.01.19.001. GERAKAN POLA PANGAN BERAGAM BERGIZI BERIMBANG DAN AMAN

40.000.000,00 39.068.000,00 (932.000,00) (2.33)

1.21.1.21.01.19.001.5.2.1. Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.050.000,00 (150.000,00) (1.33)

1.21.1.21.01.19.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.800.000,00 28.018.000,00 (782.000,00) (2.71)

1.21.1.21.01.19.002. PENYEBARAN INFORMASI PRODUK PANGAN LOKAL

170.673.600,00 155.748.000,00 (14.925.600,00) (8.74)

1.21.1.21.01.19.002.5.2.1. Belanja Pegawai 3.695.000,00 3.695.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.19.003. PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK ANTARA

50.000.000,00 47.042.500,00 (2.957.500,00) (5.91)

1.21.1.21.01.19.003.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.750.000,00 (250.000,00) (6.25)

1.21.1.21.01.19.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.000.000,00 43.292.500,00 (2.707.500,00) (5.88)

1.21.1.21.01.19.004. PENANGANAN KEAMANAN PANGAN

122.570.000,00 120.726.935,00 (1.843.065,00) (1.50)

1.21.1.21.01.19.004.5.2.1. Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.19.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.270.000,00 112.426.935,00 (1.843.065,00) (1.61)

1.21.1.21.01.19.005. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN OKKPD

55.000.000,00 54.980.000,00 (20.000,00) (0.03)

1.21.1.21.01.19.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.19.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.600.000,00 49.580.000,00 (20.000,00) (0.04)

1.21.1.21.01.19.006. PEMBERDAYAAN WANITA MELALUI PEMANFAATAN PEKARANGAN

43.204.450,00 42.794.500,00 (409.950,00) (0.94)

1.21.1.21.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 13.000.000,00 12.750.000,00 (250.000,00) (1.92)

1.21.1.21.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.204.450,00 30.044.500,00 (159.950,00) (0.52)

1.21.1.21.01.19.007. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI PANGAN SEGAR

280.000.000,00 275.368.400,00 (4.631.600,00) (1.65)

1.21.1.21.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 20.100.000,00 19.500.000,00 (600.000,00) (2.98)

1.21.1.21.01.19.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 259.900.000,00 255.868.400,00 (4.031.600,00) (1.55)

1.21.1.21.01.19.008. FASILITASI

PENGEMBANGAN PRODUK PANGAN BERSERTIFIKAT

65.000.000,00 63.929.650,00 (1.070.350,00) (1.64)

1.21.1.21.01.19.008.5.2.1. Belanja Pegawai 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.19.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.400.000,00 49.329.650,00 (1.070.350,00) (2.12)

1.21.1.21.01.19.009. PENYUSUNAN PPH 50.700.000,00 49.430.000,00 (1.270.000,00) (2.50)

1.21.1.21.01.19.009.5.2.1. Belanja Pegawai 14.375.000,00 14.375.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.19.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.325.000,00 35.055.000,00 (1.270.000,00) (3.49)

1.21.1.21.01.20. PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

1.21.1.21.01.20.001. FASILITASI

KELEMBAGAAN AKSES PANGAN

300.000.000,00 295.864.700,00 (4.135.300,00) (1.37)

1.21.1.21.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 274.400.000,00 270.264.700,00 (4.135.300,00) (1.50)

1.21.1.21.01.20.002. ANALISIS DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

55.000.000,00 54.816.500,00 (183.500,00) (0.33)

1.21.1.21.01.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.20.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00 40.016.500,00 (183.500,00) (0.45)

1.21.1.21.01.20.003. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)

125.000.000,00 119.082.750,00 (5.917.250,00) (4.73)

1.21.1.21.01.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 74.675.000,00 74.515.000,00 (160.000,00) (0.21)

1.21.1.21.01.20.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.325.000,00 44.567.750,00 (5.757.250,00) (11.44)

1.21.1.21.01.20.004. ANALISIS PASOKAN DAN AKSES PANGAN

55.000.000,00 54.362.900,00 (637.100,00) (1.15)

1.21.1.21.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 29.550.000,00 29.550.000,00 0,00 0.00

1.21.1.21.01.20.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.450.000,00 24.812.900,00 (637.100,00) (2.50)