RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Organisasi
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 1.658.435.100,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.658.435.100,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.658.435.100,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 617.797.500,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 257.775.000,00
4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 360.022.500,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.040.637.600,00
4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 963.637.600,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 77.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.658.435.100,00
5. BELANJA 11.772.548.236,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.488.786.196,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.488.786.196,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.851.033.143,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.152.665.609,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 204.067.670,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 216.175.473,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 91.809.250,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 150.982.131,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.296.686,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 36.324,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 588.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 588.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 49.753.053,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 49.753.053,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 8.283.762.040,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.069.365.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.005.736.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 996.736.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 979.184.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 979.184.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 84.445.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 800.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 83.645.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 103.311.255,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 61.502.255,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.953.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.979.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.002.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 75.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 1.800.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 385.204.250,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 13.714.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 30.000.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 35.621.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 1.165.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 167.264.500,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 137.089.750,00
5.2.2.02.23. Belanja Bel 350.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 670.538.050,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 45.600.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 18.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 102.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 3.904.450,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 351.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 30.405.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 30.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 37.227.600,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 100.004.000,00
5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 8.250.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 4.658.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 25.750.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 25.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 27.200.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 211.588.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 207.587.360,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 155.000.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 26.293.680,00
5.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 26.293.680,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 261.957.425,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.574.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 54.150.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 187.803.425,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.430.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 124.014.600,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 68.395.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 45.139.600,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 286.925.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 273.325.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 13.600.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.990.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.990.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 58.857.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.557.000,00
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 1.500.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 40.800.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 12.500.000,00
5.2.2.10.16. Belanja sewa perangkat multimedia 2.500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 230.689.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 21.514.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 203.385.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 5.790.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 31.050.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 23.850.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.200.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 30.500.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 30.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 894.576.100,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 209.270.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 622.355.000,00
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 62.951.100,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 143.292.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 8.292.000,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 135.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 35.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 55.000.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 55.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 11.000.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 11.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 2.674.905.000,00
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 500.000,00
5.2.3.04.01. Belanja modal Pengadaan gerobak 500.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 30.800.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 11.000.000,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 6.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 13.800.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 117.600.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 7.000.000,00
5.2.3.11.19. belanja modal pembuatan partisi ruangan 25.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.423.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 22.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 6.773.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 650.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 4.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 75.000.000,00
5.2.3.15.04. Belanja modal Pengadaan Gorden 75.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.717.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 3.163.000,00
5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 1.554.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 113.000.000,00
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 3.000.000,00
5.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 110.000.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 14.400.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 14.400.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2.156.465.000,00
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.156.465.000,00
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 129.000.000,00
5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan ATBM 129.000.000,00
JUMLAH BELANJA 11.772.548.236,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.114.113.136,00)
414.608.775,00 414.608.775,00 414.608.775,00 414.608.775,00 1.658.435.100,00 804.930.725,00 804.930.725,00 1.682.171.693,00 196.753.053,00 3.488.786.196,00 3.460.007.935,00 2.143.569.780,00 1.344.527.680,00 1.335.656.645,00 8.283.762.040,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
