RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.00.03.01.001.0002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.479.358.250,00 ( Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.840.813.250,00 ( Satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.024.894.575,00 ( Dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
1.840.813.250,00
5. BELANJA
1.840.813.250,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
1.840.813.250,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.840.813.250,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
104.700.000,00 5.2.2.03.0001. Belanja telepon
- 39.000.000,00
286.200.000,00 5.2.2.03.0002. Belanja air
- 26.400.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 6.000.000,00
5.2.2.03.0002. UPTD BP2MB
12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00
1.200.112.800,00 5.2.2.03.0003. Belanja listrik
- 282.112.800,00
PROVINSI
12.00 bulan 23.509.400,00 282.112.800,00 - Belanja listrik
12.00 bulan 20.000.000,00 240.000.000,00 - Belanja listrik
- 150.000.000,00
UPTD BBI TPH
12.00 bulan 12.500.000,00 150.000.000,00 - Belanja listrik
- 192.000.000,00
UPTD BPTPH
12.00 bulan 6.000.000,00 72.000.000,00
- Belanja listrik kantor BPTPH
12.00 bulan 5.000.000,00 60.000.000,00
- Belanja listrik lab pestisida
12.00 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00
- Belanja listrik lab Bd. Buat
12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00
- Belanja listrik lab Bukittinggi
12.00 bulan 400.000,00 4.800.000,00
- Belanja listrik lab Alahan Panjang
12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00
- Belanja listrik lab Solok
12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00
- Belanja listrik lab Sukamenanti
- 18.000.000,00
12.00 bulan 10.000.000,00 120.000.000,00 - Belanja listrik
249.800.450,00 5.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet/VPN
- 168.800.450,00
PROVINSI
12.00 bulan 10.000.000,00 120.000.000,00 - Belanja kawat/faximili/internet tanhor
12.00 bulan 2.900.000,00 34.800.000,00
- Belanja internet SIPKD tanhor
1.00 tahun 2.000.450,00 2.000.450,00
- Belanja kawat/faximili/internet
- 36.000.000,00
UPTD SMK PP
12.00 bulan 3.000.000,00 36.000.000,00
- Belanja kawat/faximili/internet
- 9.000.000,00
UPTD BDP TPH
12.00 bulan 750.000,00 9.000.000,00
- Belanja kawat/faximili/internet
- 18.000.000,00
UPTD BPTPH
12.00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00
- Belanja kawat/faximili/internet
Jumlah 1.840.813.250,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
