Dinas Pertanian Sumbar 01.02

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2018

RKA - OPD 2.2.1

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

2.00.03. - PERTANIAN

2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2.00.03.01.001.0002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.479.358.250,00 ( Satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.840.813.250,00 ( Satu milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.024.894.575,00 ( Dua milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program -

-Masukan -

-Keluaran -

-Hasil -

-Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

1.840.813.250,00

5. BELANJA

1.840.813.250,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

1.840.813.250,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

1.840.813.250,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

104.700.000,00 5.2.2.03.0001. Belanja telepon

- 39.000.000,00

286.200.000,00 5.2.2.03.0002. Belanja air

- 26.400.000,00

(2)

Hal 2 dari 3

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

- 6.000.000,00

5.2.2.03.0002. UPTD BP2MB

12.00 bulan _500.000,00 6.000.000,00

1.200.112.800,00 5.2.2.03.0003. Belanja listrik

- 282.112.800,00

PROVINSI

12.00 bulan _{23.509.400,00} 282.112.800,00 - Belanja listrik

12.00 bulan _{20.000.000,00} 240.000.000,00 - Belanja listrik

- _{150.000.000,00}

UPTD BBI TPH

12.00 bulan 12.500.000,00 150.000.000,00 - Belanja listrik

- 192.000.000,00

UPTD BPTPH

12.00 bulan 6.000.000,00 72.000.000,00

- Belanja listrik kantor BPTPH

12.00 bulan _5.000.000,00 60.000.000,00

- Belanja listrik lab pestisida

12.00 bulan _3.000.000,00 _{36.000.000,00}

- Belanja listrik lab Bd. Buat

12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00

- Belanja listrik lab Bukittinggi

12.00 bulan _400.000,00 4.800.000,00

- Belanja listrik lab Alahan Panjang

12.00 bulan _500.000,00 _6.000.000,00

- Belanja listrik lab Solok

12.00 bulan 500.000,00 6.000.000,00

- Belanja listrik lab Sukamenanti

- 18.000.000,00

12.00 bulan _{10.000.000,00} _{120.000.000,00} - Belanja listrik

249.800.450,00 5.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet/VPN

- 168.800.450,00

PROVINSI

12.00 bulan _{10.000.000,00} _{120.000.000,00} - Belanja kawat/faximili/internet tanhor

12.00 bulan 2.900.000,00 34.800.000,00

- Belanja internet SIPKD tanhor

1.00 tahun _2.000.450,00 2.000.450,00

- Belanja kawat/faximili/internet

- 36.000.000,00

UPTD SMK PP

12.00 bulan _3.000.000,00 36.000.000,00

- _9.000.000,00

UPTD BDP TPH

12.00 bulan 750.000,00 9.000.000,00

- 18.000.000,00

UPTD BPTPH

12.00 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00

Jumlah 1.840.813.250,00

NIP. 19600427 198803 1 001

Padang, 09 Oktober 2018

Kepala

Ir. Candra, M. Si

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

(3)

Hal 3 dari 3

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No