Dinas Pertanian Sumbar 02.06

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1 dari 3

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2018

RKA - OPD 2.2.1

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

2.00.03. - PERTANIAN

2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.01.002. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 2.00.03.01.002.0006. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas

Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 878.995.000,00 ( Delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 922.944.750,00 ( Sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 930.000.000,00 ( Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program -

-Masukan -

-Keluaran -

-Hasil -

-Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

922.944.750,00

5. BELANJA

922.944.750,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

922.944.750,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

922.944.750,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

211.100.000,00 5.2.2.05.0001. Belanja Jasa Service

- 83.000.000,00

PROVINSI

1.00 unit _{12.400.000,00} _{12.400.000,00}

- Service kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)

22.00 unit 2.500.000,00 55.000.000,00

- Service kendaraan R4

52.00 unit _300.000,00 15.600.000,00

- 2.500.000,00

UPTD BDP TPH

1.00 unit _2.500.000,00 2.500.000,00

- _{20.000.000,00}

UPTD SMK PP

2.00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00

2.00 unit _6.000.000,00 12.000.000,00

- Service kendaraan R4 bus

10.00 unit _300.000,00 _3.000.000,00

- 8.100.000,00

UPTD BMP TPH

3.00 unit _2.500.000,00 7.500.000,00

2.00 unit 300.000,00 600.000,00

- 18.000.000,00

UPTD BBI TPH

6.00 unit _2.500.000,00 _{15.000.000,00}

10.00 unit 300.000,00 3.000.000,00

- 5.000.000,00

UPTD BPSB

2.00 unit _2.500.000,00 _5.000.000,00

- 65.000.000,00

UPTD BPTPH

2.00 unit _2.500.000,00 5.000.000,00

200.00 unit 300.000,00 60.000.000,00

- 5.200.000,00

UPTD BP2MB

1.00 unit _2.500.000,00 _2.500.000,00

9.00 unit 300.000,00 2.700.000,00

- 4.300.000,00

UPTD BPT BUN

1.00 unit _2.500.000,00 _2.500.000,00

6.00 unit 300.000,00 1.800.000,00

391.500.000,00 5.2.2.05.0002. Belanja Penggantian Suku Cadang

- 162.000.000,00

PROVINSI

1.00 unit _{15.000.000,00} 15.000.000,00

- Suku cadang kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)

22.00 unit _5.500.000,00 _{121.000.000,00}

- Suku cadang kendaraan R4

52.00 unit 500.000,00 26.000.000,00

- 5.500.000,00

(2)

Hal 2 dari 3

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

1.00 unit _5.500.000,00 5.500.000,00

5.2.2.05.0002. - Suku cadang kendaraan R4

- _{28.000.000,00}

UPTD SMK PP

2.00 unit 5.500.000,00 11.000.000,00

2.00 unit _6.000.000,00 12.000.000,00

- Suku cadang kendaraan R4 (bus)

10.00 unit _500.000,00 _5.000.000,00

- 17.500.000,00

UPTD BMP TPH

3.00 unit _5.500.000,00 16.500.000,00

2.00 unit 500.000,00 1.000.000,00

- 38.000.000,00

UPTD BBI TPH

6.00 unit _5.500.000,00 _{33.000.000,00}

10.00 unit 500.000,00 5.000.000,00

- 11.000.000,00

UPTD BPSB

2.00 unit _5.500.000,00 _{11.000.000,00}

- 111.000.000,00

UPTD BPTPH

2.00 unit _5.500.000,00 11.000.000,00

200.00 unit 500.000,00 100.000.000,00

- 10.000.000,00

UPTD BP2MB

1.00 unit _5.500.000,00 _5.500.000,00

9.00 unit 500.000,00 4.500.000,00

- 8.500.000,00

UPTD BPT BUN

1.00 unit _5.500.000,00 _5.500.000,00

6.00 unit 500.000,00 3.000.000,00

184.094.750,00 5.2.2.05.0003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

- 112.844.750,00

PROVINSI

1.00 tahun _5.000.000,00 5.000.000,00

- BBM Kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)

200.00 liter _50.000,00 _{10.000.000,00}

- Pelumas kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)

1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00

- BBM kendaraan R4

1,200.00 liter _50.000,00 60.000.000,00

- Pelumas kendaraan R4

1.00 tahun _3.594.750,00 _3.594.750,00

- BBM kendaraan R2

750.00 liter 35.000,00 26.250.000,00

- 3.250.000,00

UPTD BDP TPH

1.00 tahun 750.000,00 750.000,00

- BBM kendaraan R4

50.00 liter _50.000,00 2.500.000,00

- _9.600.000,00

UPTD SMK PP

1.00 tahun 750.000,00 750.000,00

- BBM kendaraan R4

150.00 liter _50.000,00 7.500.000,00

1.00 tahun _1.000.000,00 _1.000.000,00

- BBM kendaraan R2

10.00 liter 35.000,00 350.000,00

- 5.100.000,00

UPTD BMP TPH

1.00 tahun 750.000,00 750.000,00

- BBM kendaraan R4

70.00 liter _50.000,00 3.500.000,00

1.00 tahun _500.000,00 _500.000,00

- BBM kendaraan R2

10.00 liter 35.000,00 350.000,00

- 7.350.000,00

UPTD BBI TPH

1.00 tahun _750.000,00 _750.000,00

- BBM kendaraan R4

110.00 liter 50.000,00 5.500.000,00

1.00 tahun _750.000,00 750.000,00

- BBM kendaraan R2

10.00 liter 35.000,00 350.000,00

- 3.250.000,00

UPTD BPSB

1.00 tahun _750.000,00 _750.000,00

- BBM kendaraan R4

50.00 liter 50.000,00 2.500.000,00

- 33.000.000,00

UPTD BPTPH

1.00 tahun _750.000,00 _750.000,00

- BBM kendaraan R4

50.00 liter 50.000,00 2.500.000,00

1.00 tahun _3.500.000,00 3.500.000,00

- BBM kendaraan R2

750.00 liter 35.000,00 26.250.000,00

- 4.850.000,00

UPTD BP2MB

1.00 tahun _1.500.000,00 _1.500.000,00

- BBM kendaraan R4

50.00 liter 50.000,00 2.500.000,00

(3)

Hal 3 dari 3

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

1.00 tahun _500.000,00 500.000,00

5.2.2.05.0003. - BBM kendaraan R2

10.00 liter _35.000,00 _350.000,00

- 4.850.000,00

UPTD BPT BUN

1.00 tahun _1.500.000,00 1.500.000,00

- BBM kendaraan R4

50.00 liter _50.000,00 _2.500.000,00

1.00 tahun 500.000,00 500.000,00

- BBM kendaraan R2

10.00 liter _35.000,00 350.000,00

1.000.000,00 5.2.2.05.0004. Belanja Jasa KIR

- 1.000.000,00

UPTD BMP TPH

2.00 kali _500.000,00 _1.000.000,00

- Kir mobil bengkel keliling

135.250.000,00 5.2.2.05.0005. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

- 48.500.000,00

PROVINSI

1.00 unit _2.500.000,00 _2.500.000,00

- PKB kendaraan R4 (Mobil Ka Dinas)

22.00 unit 1.500.000,00 33.000.000,00

- PKB kendaraan R4

52.00 unit _250.000,00 13.000.000,00

- PKB kendaraan R2

- 1.500.000,00

UPTD BDP TPH

1.00 unit _1.500.000,00 1.500.000,00

- PKB kendaraan R4

- _5.500.000,00

UPTD SMK PP

2.00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00

- PKB kendaraan R4

10.00 unit _250.000,00 2.500.000,00

- PKB kendaraan R2

- _4.500.000,00

UPTD BMP TPH

3.00 unit 1.500.000,00 4.500.000,00

- PKB kendaraan R4

- 11.500.000,00

UPTD BBI TPH

6.00 unit 1.500.000,00 9.000.000,00

- PKB kendaraan R4

10.00 unit _250.000,00 2.500.000,00

- PKB kendaraan R2

- _3.000.000,00

UPTD BPSB

2.00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00

- PKB kendaraan R4

- 53.000.000,00

UPTD BPTPH

2.00 unit _1.500.000,00 _3.000.000,00

- PKB kendaraan R4

200.00 unit 250.000,00 50.000.000,00

- PKB kendaraan R2

- 4.750.000,00

UPTD BP2MB

1.00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00

- PKB kendaraan R4

9.00 unit _250.000,00 2.250.000,00

- PKB kendaraan R2

- _3.000.000,00

UPTD BPT BUN

1.00 unit 1.500.000,00 1.500.000,00

- PKB kendaraan R4

6.00 unit _250.000,00 1.500.000,00

- PKB kendaraan R2

Jumlah 922.944.750,00

NIP. 19600427 198803 1 001

Padang, 09 Oktober 2018

Kepala

Ir. Candra, M. Si

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No