RKA - OPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU 221
TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan
Bidang Organisasi Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun Jumlah Tahun n + 1
: 5 - FUNGSI PENUNJANG URUSAN : 5.06 - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA : 5.06.03.00 - Sekretariat Daerah
: 1.01.5.06.03.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
: 1.01.5.06.03.00.01.19 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran :
: Rp.
: Rp. 5,399,321,875.00 ( Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah)
: Rp.
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belaja langsung
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 100%
Masukan Jumlah Dana Rp. 5,399,321,875.00
Keluaran Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran dilaksanakan 12 Bulan
Hasil Persentase Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Kode
Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah(Rp.)
Volume Satuan harga
5 BELANJA DAERAH 5,399,321,875.00
5.2 Belanja Langsung 5,399,321,875.00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,399,321,875.00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,521,875.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,521,875.00
- Kertas Hvs 70 gr Folio 6 rim 41.700,00 250,200.00
- Pena Signo 1 Kotak 256.800,00 256,800.00
- Stapler/Hecter (Hechmachine) 1 pcs 104.600,00 104,600.00
- Stapler/Hecter (Hechmachine) Kecil 2 pcs 23.400,00 46,800.00
- Ordner Gungyu 5 pcs 18.300,00 91,500.00
- Isi Stapler Besar 2 Kotak 16.300,00 32,600.00
- Isi Stapler Kecil 3 Kotak 10.200,00 30,600.00
- Map Buffalo/Karton/Kertas 2 pak (@
50)
27.500,00 55,000.00
- Perforator 1 pcs 185.275,00 185,275.00
- Binder Clip 2 kotak 20.400,00 40,800.00
- Paper Clip 3 kotak 6.100,00 18,300.00
- Flashdisk Otg 2 pcs 86.400,00 146,400.00
- Pena Boldliner 1 Kotak 263.000,00 263,000.00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,000,000.00
- fotocopy kertas F4 5000 lembar 400,00 2,000,000.00
5.2.2.28 Belanja Biaya Pendukung Administrasi 5,257,800,000.00
5.2.2.28.02 Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran 5,257,800,000.00
-- Petugas Instruktur Senam (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB -- Petugas Sound System (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB - KDH -
-- Tenaga Baby Sister KDH (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB 1.550.000,00 37,200,000.00 -- Asisten Rumah Tangga Rumah Dinas
KDH/WKDH/SEKDA (6 Orang x 12 Bulan) 72 OB 1.250.000,00 90,000,000.00
-- Supir (4 Orang x 12 Bulan) 48 OB 2.000.000,00 96,000,000.00
-- Sekretaris (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 2.000.000,00 72,000,000.00
-- Juru Masak(6 Orang x 12 Bulan) 72 OB 1.750.000,00 126,000,000.00
-- AjudaN (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Petugas Kebersihan Rumah Dinas Kediaman KDH/WKDH (7 Orang x 12 Bulan)
84 OB 1.250.000,00 105,000,000.00
-- Tenaga Petugas Pertamanan Rumah Dinas Kediaman KDH/WKDH (7 Orang x 12 Bulan)
84 OB 1.250.000,00 105,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Rumah Dinas Kediaman KDH (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.000.000,00 36,000,000.00
- WKDH -
-- Supir (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 2.000.000,00 72,000,000.00
-- Asisten Rumah Tangga Rumah Dinas
KDH/WKDH/SEKDA (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB 1.250.000,00 30,000,000.00
-- Sekretaris (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 2.000.000,00 72,000,000.00
-- Juru Masak(3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 1.750.000,00 63,000,000.00
-- Tenaga Petugas Kebersihan Rumah Dinas Kediaman KDH/WKDH (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.250.000,00 45,000,000.00
-- Tenaga Petugas Pertamanan Rumah Dinas Kediaman KDH/WKDH (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.250.000,00 30,000,000.00
-- AjudaN (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.000.000,00 24,000,000.00
- HONORARIUM JASA PELAKSANA HONORER / TIDAK TETAP -
- SEKRETARIAT DAERAH - - SEKRETARIS DAERAH -
-- AjudaN (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.000.000,00 24,000,000.00
-- Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Supir Sekda (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
- BAGIAN UMUM -
-- Tenaga Operator Aplikasi Pengelola Keuangan (4 Orang x 12 Bulan)
48 OB 2.000.000,00 96,000,000.00
-- Sekretaris (3 Orang x 12 Bulan) Jasa Pendukung Tugas Asisten
36 OB 1.250.000,00 45,000,000.00
-- Supir Asisten (3 Orang x 12 Bulan) Jasa Pendukung Tugas Asisten
36 OB 1.250.000,00 45,000,000.00
-- Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan) Staff Ahli Bupati 12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00 -- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu)Mess
Sukoharjo (4 Orang x 12 Bulan) Staff Ahli Bupati
48 OB 1.000.000,00 48,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Wisma Atlet
(2 Orang x 12 Bulan) 24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Pendopo (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) TK Pertiwi (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Junjungan Buih (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.000.000,00 36,000,000.00
-- Supir Operasional Bagian Umum (5 Orang x 12
Bulan) 60 OB 1.500.000,00 90,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Pekanbaru) Mess Narasinga PKU (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.000.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi / Tenaga Pendukung Administrasi (42 Orang x 12 Bulan)
504 OB 1.050.000,00 529,200,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Gedung
Kesenian Inhu (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.000.000,00 12,000,000.00
-- Petugas Juru Kunci (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Gedung Dang Purnama (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Gedung sejuta Sungkai (4 Orang x 12 Bulan)
48 OB 1.000.000,00 48,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) GOR Danau Raja (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.000.000,00 12,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Gedung Graha Wanita (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Inhu) Gedung Dekranasda (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.000.000,00 24,000,000.00
-- Koordinator Petugas Kebersihan/Cleaning Service Kantor Bupati (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 2.000.000,00 24,000,000.00
-- Tenaga Petugas Kebersihan Kantor Bupati / Cleaning Service Kantor Bupati (38 Orang x 12 Bulan)
456 OB 1.550.000,00 706,800,000.00
-- Tenaga Penjaga Gedung Pemda (Pekanbaru) Anjungan MTQ PKU (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.000.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang SIABANG (2 Orang
x 12 Bulan) 24 OB 1.500.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda SIADINDA (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.500.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi E-MonevE-MONEV (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.250.000,00 30,000,000.00
-- Petugas Instruktur Senam (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 1.000.000,00 36,000,000.00 -- Petugas Sound System (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 1.500.000,00 54,000,000.00 - BAGIAN SUMBER DAYA ALAM -
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev(1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.200.000,00 14,400,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (5 Orang x 12 Bulan)
60 OB 1.050.000,00 63,000,000.00
- BAGIAN ORGANISASI -
-- Tenaga Pendukung Analis Jabatan (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Pengolah Data Jabatan(1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00 -- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung
AdministrasiUmum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.050.000,00 25,200,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengolah Data Kelembagaan (1
Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Pendukung Analis Kelembagaan (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev(1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengolah Data Standar Biaya (1
Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengadministrasi Umum Bidang Ketatalaksanaan (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi Umum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
- BAGIAN HUKUM -
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev(1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Pedukung Pengadministrasi Hukum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengelola Pengkajian dan
Penelaahan Hukum(1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Pendukung Penyusun Bantuan Hukum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Pendukung Analis Permasalahan Hukum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengolah Data Informasi dan Hukum (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga PendukungPengadministrasi Data
Penyajian dan Publikasi (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00 -- Tenaga Pendukung Pengelola Data Monitoring dan
Evaluasi Berkas Sengketa (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Pendukung Pengadministrasi Data
Peraturan Perundang-undangan (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00
- BAGIAN PEMERINTAHAN DESA -
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi E-MonevE-MONEV (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi Jaringan Pengelolah Data Pemerintahan Desa (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung
Administrasi (11 Orang x 12 Bulan) 132 OB 1.050.000,00 138,600,000.00
- BAGIAN PROTOKOL -
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (15 Orang x 12 Bulan)
180 OB 1.050.000,00 189,000,000.00
- BAGIAN PERTANAHAN -
-- Tenaga Administrasi Data Aplikasi GIS (Geograpic Information System) GIS (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 2.500.000,00 30,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung
Administrasi (7 Orang x 12 Bulan) 84 OB 1.050.000,00 88,200,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi /Tenaga Administrasi (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.050.000,00 37,800,000.00
-- Tenaga Supir Kantor (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.000.000,00 12,000,000.00 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN -
-- Tenaga Super Admin AplikasiE-Monev (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 2.500.000,00 30,000,000.00
-- Tenaga Admin AplikasiE-Monev (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.500.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi DAK E-monitoring DAK(2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.500.000,00 36,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (3 Orang x 12 Bulan)
36 OB 1.550.000,00 55,800,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (2 Orang x 12 Bulan)
24 OB 1.050.000,00 25,200,000.00
-- Tenaga Penjaga Kantor (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.050.000,00 12,600,000.00 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA -
-- Tenaga Admin Agensi LPSE (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.500.000,00 30,000,000.00 -- Tenaga Admin Aplikasi SULaP (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 2.500.000,00 30,000,000.00 -- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12
Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Monev PBJ(1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi Website LPSE (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev PBJ(1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin AplikasiE-Monev (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Bank Data (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Website PBJ (2 Orang x 12 Bulan) 24 OB 1.500.000,00 36,000,000.00 -- Tenaga Admin Aplikasi Web Server (1 Orang x 12
Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Sirup (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00 -- Tenaga Admin Server LPSE (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev(1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12
Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (5 Orang x 12 Bulan)
60 OB 1.050.000,00 63,000,000.00
- BAGIAN PEREKONOMIAN -
-- Tenaga Operator Aplikasi E-MonevE-MONEV (1
Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang(1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00 -- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda(1 Orang x 12
Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (10 Orang x 12 Bulan)
120 OB 1.050.000,00 126,000,000.00
- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN -
-- Tenaga Operator Aplikasi E-Monev(1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.250.000,00 15,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siabang (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
-- Tenaga Operator Komputer/ Tenaga Pendukung Administrasi (10 Orang x 12 Bulan)
120 OB 1.050.000,00 126,000,000.00
-- Tenaga Admin Aplikasi Siadinda (1 Orang x 12 Bulan)
12 OB 1.500.000,00 18,000,000.00
5.2.2.30 Belanja Jasa Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber 138,000,000.00
5.2.2.30.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli 138,000,000.00
- Sekretariat -
-- Tenaga Ahli Mekanikal dan ElektrikalKantor Gedung Bupati (1 Org x 12 Bulan )
12 OB 5.500.000,00 66,000,000.00
-- Tenaga Ahli Pembantu Mekanikal dan
ElektrikalKantor Gedung Bupati (2 Org x 12 Bulan )
24 OB 3.000.000,00 72,000,000.00
JUMLAH BELANJA 5,399,321,875.00
Rengat ,27 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. H. HENDRIZAL, M.Si NIP. 19640601 199203 1 009
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan 1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1 Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si 19640708 198603 1 007 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Inhu
2 Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 19640303 199304 1 001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu
3 H. SUYONO, SE 19710625 199703 1 003 Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Inhu
