DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - RINCIAN

(1)

Jumlah Tahun n : Rp4.699.002.000,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp5.801.600.000,00 (Lima milyar delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

Jumlah Dana Rp. 4.699.002.000

MASUKAN

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

REKENING

URAIAN JUMLAH

Satuan Harga (Rp) Satuan Volume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA DAERAH 4.699.002.000,00

5.1 BELANJA OPERASI 4.699.002.000,00

5.1.1 Belanja Pegawai 4.699.002.000,00

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.573.962.000,00

5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.729.000.000,00

5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.729.000.000,00

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] Acress 67.718.605,00

1.00 67.718.605,00 67.718.605,00

- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan I ( 1 orang )

122.087.000,00

1.00 122.087.000,00 122.087.000,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan II ( 33 orang )

643.563.675,00

1.00 643.563.675,00 643.563.675,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan III ( 27 orang )

1.207.084.000,00

1.00 1.207.084.000,00 1.207.084.000,00

Tahun

[#] Belanja Gaji Pokok PNS | [-] PNS Golongan IV ( 4 orang )

170.532.720,00

1.00 170.532.720,00 170.532.720,00

Tahun

[#] CPNS | [-] CPNS ( 4 Orang ) 137.575.200,00

1.00 137.575.200,00 137.575.200,00

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Gaji Pokok PNS/Uang 188.871.300,00

Halaman 1 CAPAIAN PROGRAM Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%

Program : 1 . 04 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Aparatur

Capaian Program : Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : 1 . 04 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sub Unit Organisasi : 1-04.1-03.0-00.04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

KELUARAN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun

Sub Kegiatan : 1 . 04 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rokan Hulu

Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember

Keterangan :

(2)

REKENING

1 2 3 4 5 6

Representasii

1.00 188.871.300,00 188.871.300,00

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

191.567.500,00

1.00 191.567.500,00 191.567.500,00

Kali

5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 309.000.000,00

5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 309.000.000,00

[#] CPNS | [-] CPNS 14.070.000,00

1.00 14.070.000,00 14.070.000,00

- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan Keluarga 23.063.148,00

1.00 23.063.148,00 23.063.148,00

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan Keluarga 23.440.622,00

1.00 23.440.622,00 23.440.622,00

Kali

[#] Tunjangan Keluarga PNS | [-] Acress 6.711.000,00

1.00 6.711.000,00 6.711.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Keluarga PNS | [-] PNS Golongan I (11 Orang )

10.821.000,00

1.00 10.821.000,00 10.821.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Keluarga PNS | [-] PNS Golongan II ( 89 Orang )

86.156.994,00

1.00 86.156.994,00 86.156.994,00

Tahun

[#] Tunjangan Keluarga PNS | [-] PNS Golongan III ( 47 Orang )

67.631.236,00

1.00 67.631.236,00 67.631.236,00

Tahun

[#] Tunjangan Keluarga PNS | [-] PNS Golongan IV ( 8 Orang )

77.106.000,00

1.00 77.106.000,00 77.106.000,00

Tahun

5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 206.000.000,00

5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 206.000.000,00

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan Jabatan 12.655.000,00

1.00 12.655.000,00 12.655.000,00

- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan Jabatan 12.655.000,00

1.00 12.655.000,00 12.655.000,00

Kali

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Acress 5.014.000,00

1.00 5.014.000,00 5.014.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IIb ( 1 Orang )

34.024.875,00

1.00 34.024.875,00 34.024.875,00

Tahun

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IIIa ( 1 Orang )

36.380.000,00

1.00 36.380.000,00 36.380.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IIIb ( 3 Orang )

47.132.625,00

1.00 47.132.625,00 47.132.625,00

Tahun

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IVa ( 12 Orang )

47.138.500,00

1.00 47.138.500,00 47.138.500,00

Tahun

[#] Tunjangan Jabatan PNS | [-] Eselon IVb ( 1 Orang )

11.000.000,00 Halaman 2 Sub Kegiatan : 1 . 04 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Keterangan :

(3)

1 2 3 4 5 6

1.00 11.000.000,00 11.000.000,00

Tahun

5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 113.000.000,00

5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 113.000.000,00

[#] CPNS | [-] CPNS 10.360.000,00

1.00 10.360.000,00 10.360.000,00

- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan Umum 8.890.000,00

1.00 8.890.000,00 8.890.000,00

Kali

[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | [-] Acress 1.838.750,00

1.00 1.838.750,00 1.838.750,00

Tahun

[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | [-] PNS Gol I ( 2 Orang )

2.275.000,00

1.00 2.275.000,00 2.275.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | [-] PNS Gol II ( 35 Orang )

46.929.250,00

1.00 46.929.250,00 46.929.250,00

Tahun

[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | [-] PNS Gol III ( 22 Orang )

21.025.000,00

1.00 21.025.000,00 21.025.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS | [-] PNS Golongan IV ( 4 orang )

12.607.000,00

1.00 12.607.000,00 12.607.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan Umum 9.075.000,00

1.00 9.075.000,00 9.075.000,00

Kali

5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 216.000.000,00

5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 216.000.000,00

[#] CPNS | [-] CPNS 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00

- Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan Beras 17.018.700,00

1.00 17.018.700,00 17.018.700,00

Kali

[#] Tunjangan Beras PNS | [-] Acress 75.000,00

1.00 75.000,00 75.000,00

Tahun

[#] Tunjangan Beras PNS | [-] Tunjangan Beras PNS ( 212 Orang )

193.906.300,00

1.00 193.906.300,00 193.906.300,00

Tahun

5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 920.000,00

5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 920.000,00

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

27.933,00

1.00 27.933,00 27.933,00

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Kali

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

14.175,00

1.00 14.175,00 14.175,00

Kali

[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | [-]

Acress

27.306,00

1.00 27.306,00 27.306,00

Tahun

PNS Gol III/II ( 57 orang )

730.586,00

1.00 730.586,00 730.586,00

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tahun

Halaman 3

(4)

REKENING

1 2 3 4 5 6

[Belanja Gaji dan Tunjangan

PNS Gol IV (4 orang )

120.000,00

1.00 120.000,00 120.000,00

Tahun

5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.000,00

5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00

[#] Gaji Ketiga Belas | [-] Pembulatan Gaji 3.327,00

1.00 3.327,00 3.327,00

- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Kali

[#] Pembulatan Gaji PNS | [-] Pembulatan Gaji 36.695,00

1.00 36.695,00 36.695,00

Tahun

[#] Tunjangan Hari Raya | [-] Pembulatan Gaji 1.978,00

1.00 1.978,00 1.978,00

Kali

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.125.040.000,00

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

1.125.040.000,00

5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

1.125.040.000,00

[#] CPNS | [-] CPNS ( 4 Orang ) 42.240.000,00

1.00 42.240.000,00 42.240.000,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IIb ( 1 Orang )

96.000.000,00

1.00 96.000.000,00 96.000.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IIIa ( 1 Orang )

36.000.000,00

1.00 36.000.000,00 36.000.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IIIb ( 3 Orang )

99.000.000,00

1.00 99.000.000,00 99.000.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IVa (10 Orang)

198.000.000,00

1.00 198.000.000,00 198.000.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IVa Perencanaan dan Keuangan (2 Orang)

46.800.000,00

1.00 46.800.000,00 46.800.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Eselon IVb ( 1 Orang )

16.800.000,00

1.00 16.800.000,00 16.800.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Gol II/I (32 Orang)

428.200.000,00

1.00 428.200.000,00 428.200.000,00

Tahun

[#] Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | [-] Gol IV/III ( 10 Orang)

162.000.000,00

1.00 162.000.000,00 162.000.000,00

Tahun

Halaman 4 Sub Kegiatan : 1 . 04 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Keterangan :

(5)

NIP. 197304102000121005

SUHARMAN NASUTION, S.Pi, MM Mengesahkan,

NIP. 19700404 199303 1 003 PPKD

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 EDI SUHERMAN, SH 19661001 199303 1 004 Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu

2 SUHARMAN NASUTION. S.Pi., MM 19700404 199303 1 003 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3 MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si 19800804 199912 1 001 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4 EL BIZRI, S.STP, M.Si 19780806 199711 1 001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

5 ERINALDI, SH 19840916 201001 1 008 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu

Halaman 5