1 2 4 5 6 7 8 1 Belanja Pegawai 1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12 Bulan 3,375,750,600 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan
2 Tunjangan Keluarga 12 Bulan 319,611,120 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 3 Tunjangan Jabatan Struktural 12 Bulan 196,585,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 4 Tunjangan Jabatan Fungsional 12 Bulan 103,649,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan
5 Tunjangan Fungsional Umum 12 Bulan 102,510,000 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan
6 Tunjangan Beras 12 Bulan 212,550,560 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12 Bulan 78,169,532 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan 8 Pembulatan Gaji 12 Bulan 106,188 Kesejahteraan pegawai 12 Bulan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) 2014
KET DANA (Rp)
Belanja Tidak Langsung
1 2 4 5 6 7 8 1 Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 4,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
Perkantoran
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 12 Bulan 47,788,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 12 Bulan 7,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan perijinan kendaraan dinas
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 29,367,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 26,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
6 Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 18,404,900 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
7 Penyediaan barang cetakan dan 12 Bulan 20,800,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan penggandaan
8 Belanja alat listrik dan elektronik lampu 12 Bulan 4,400,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan pijar bateray kering
9 Belanja surat kabar/majalah 12 Bulan 3,160,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
10 Belanja bahan bakar minyak gas 12 Bulan 2,293,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
( non kendaraan )
11 Belanja makan dan minuman rapat 12 Bulan 3,900,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 12 Belanja makanan dan minuman tamu 12 Bulan 2,860,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan 13 Belanja perjalanan Luar Daerah 12 Bulan 35,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
14 Perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan 6,557,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
Jumlah Dipindahkan 212,330,900
1 2 4 5 6 7 8 Jumlah Pindahan 212,330,900
2 Peningkatan Sarana dan 1 Biaya pemeliharaan bangunan rumah Paket 10,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Prasarana Aparatur dinas
2 Biaya pemeliharaan bangunan gedung Paket 75,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
kantor/tempat kerja
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Paket 89,838,500 Kelancarantugas dinas 12 Bulan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Paket 35,520,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan dan perlengkapan kantor
5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Paket 243,800,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan kantor
454,158,500
3 Pemeliharaan Rutin 1 Belanja pemeliharaan instalasi air bersih Paket 1,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 2 Belanja pemeliharaan instalasi jaringan Paket 4,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan listrik
3 Belanja pemeliharaan instalasi telepon Paket 1,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
4 Pemeliharaan peralatan BLK Paket 11,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
5 Pemeliharaan Werles Paket 500,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
6 Pemeliharaan Komputer Paket 12,000,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
7 Pemeliharaan mesin ketik Paket 4,500,000 Kelancarantugas dinas 12 Bulan
8 Belanja pemeliharaan perlengkapan 1,520,000 Kelancarantugas dinas
rumah tangga Kulkas, TV
35,520,000
1 Pengadaan mesin las Unit 60,000,000 Kelancarantugas dinas 6
2 Tenda untuk pencaker Unit 30,000,000 Kelancaran tugas dinas 3
3 Pengadaan komputer Note Book Unit 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 4
4 Pengadaan Lap Top Unit 15,000,000 Kelancaran tugas dinas 2
3
Belanja Modal
Jumlah
1 2 4 5 6 7 8
5 Pengadaan kursi tunggu Buah 10,500,000 Kelancaran tugas dinas 30
6 Gorden/rell allumunium Unit 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 4
7 Gorden/rell allumunium Unit 33,000,000 Kelancaran tugas dinas 2
8 Pengadaan kamera Unit 7,000,000 Kelancaran tugas dinas 1
9 Pengadaan Dendicam Unit 8,300,000 Kelancaran tugas dinas 1
243,800,000
4 Program Peningkatan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja Persentase 21,153,000 Kelancaran tugas dinas 100 Pengembangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sistem Pelaporan 2 Penyusunan Sistem Managemen Mutu Bulan 50,000,000 Kelancaran tugas dinas 2
Capaian Kinerja dan Keuangan
71,153,000
5 Program Pengembang 1 Penyusunan dan pengumpulan data Kecamatan 40,000,000 Kelancaran tugas dinas 12
an Data/ Informasi/ statistik daerah Statistik Daerah
40,000,000
6 Peningkatan kualitas 1 Non Institusional Orang/Pkt 1,833,420,000 Tenaga kerja terampil siap 816
dan produktivitas kerja 51 Paket
tenaga kerja 2 Institusional Orang Tenaga kerja terampil siap 288
kerja 18 Paket
3 Pembinaan LPK (Subsidi Program) LPK 102,616,000 Kinerja LPK meningkat me 7 (20 orang) lalui workshop subsidi prog
4 Pemberdayaan wira usaha bagi Orang 52,715,000 Lulusan pelatihan siap ber 20
lulusan pelatihan wira usaha
5 Pemagangan OJT mantan peserta Orang 60,000,000 Peserta pemagangan siap 24
1 2 4 5 6 7 8 7 Peningkatan Kesempat 1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Prosentase 41,110,200 Terpenuhinya informasi 100
an Kerja Kerja lowongan kerja
2 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Orang 652,500,000 Peningkatan kualitas peserta 240
Wira uSaha Baru (WUB) menjadi TK Trampil & mandiri
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan - 12
kerjaan lindungan hukum dan Jamsostek 4 Kegiatan PHK secara dini 4 Keg
1 2 4 5 6 7 8
6 Penjajagan/ceking lokasi 10 Kali 10 Kali
7 Penjemputan 7 Kali 7 Kali
Informasi dengan an daerah (Bantul Ekspo 2014) Ekspo 2014
Mass Media
11 Program Penempatan 1 Penempatan pencari kerja melalui 2000 Org 100,350,000 Peningkatan kesejahteraan 2000 Org
Tenaga Kerja AKL, AKAD, AKAN bagi pencari kerja
12 Program Perluasan 1 Kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna 75 Orang 213,000,000 Peningkatan kualitas 75 Orang
Kerja pencari kerja
2 Kegiatan PKSPK Produktif 78 Paket 5,850,000,000 Peningkatan kesejahteraan 78 Paket bagi pencari kerja
3 Pemanduan dan pembinaan Usaha 20 Orang 55,000,000 Peningkatan kualitas 20 Orang
Tenaga Kerja Terdidik pencari kerja
6,118,000,000
1,450,830,300 Jumlah
1 2 4 5 6 7 8
13 Program Peningkatan 1 Kegiatan pembentukan dan pemberdaya 150 Orang 13,834,000 Terlaksananya budaya K3 150 Orang
Norma Kerja dan Norma an fungsi kelembagaan P2K3 di perusahaan
Keselamatan dan 2 Kegiatan pencegahan kebakaran dan 4 Kegiatan 23,200,000 Terciptanya budaya K3 4 Kegiatan
Kesehatan Kerja K3 100 Orang di perusahaan 100 Orang
3 Kegiatan pengawasan obyek keselamat 120 Prsh 50,000,000 Terlaksananya pengawasan 120 Prsh
an kerja dan sosialisasi sistem K3 di perusahaan
1 2 4 5 6 7 8
selisihan HI dan PHK melalui Mekanis kasus perselisihan HI
me Bipartit
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
KET
3
1 2 4 5 6 7 8 Jumlah Pindahan 4,125,000,000
3 Peningkatan Kualitas 1 Administrasi kegiatan 12 Bulan 49,500,000 Kelancaran administrasi 12 Bulan 0931.0/
dan Produktivitas kegiatan 026-13.4/-/
Tenaga Kerja 2 Evaluasi/Laporan kegiatan 12 Bulan 5,800,000 Terlaksananya evaluasi 12 Bulan 2009
( UPTD - BLK ) laporan kegiatan
1 2 4 5 6 7 8
