PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
Nama
: Dr. H. RENDRA KRESNA
Jabatan
: Bupati Malang
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Malang, Januari 2017
BUPATI MALANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1
: Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan
Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang
Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum
Tujuan
: Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib
dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan
Kehidupan Beragama
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama
Persentase
Kesepakatan/Rekomendasi Hasil
Pertemuan FKUB yang
ditindaklanjuti
100%
2. Meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung
terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik
Persentase Penanganan
Perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara
20%
3. Meningkatnya
kualitas dan
revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan
daerah
1. Persentase Pemberdayaan
Kelompok Seni dan Budaya
Lokal 5%
2. Persentase Partisipasi
Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal
5%
Program :
Anggaran (Rupiah)a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.892.860.000,00
b. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
350.580.000,00
c. Program Pendidikan Politik Masyarakat 108.000.000,00
d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal
2.600.634.100,00
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
301.655.600,00
f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
940.737.800,00
g. Program Peningkatan Kekayaan Budaya 2.303.980.000,00
h. Program Pengeloalaan Keragaman Budaya 1.446.030.000,00
i. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
476.522.300,00
j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 151.776.000,00
l. Program Pembinaan Anak Terlantar 35.723.000,00
m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.254.203.500,00
n. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
275.021.500,00
o. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 344.413.000,00
p. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
238.438.500,00
q. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.027.255.000,00
r. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
291.870.000,00
s. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
571.620.000,00
t. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
318.420.000,00
u. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
25.000.000,00
v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
13.435.130.000,00
w. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
137.530.000,00
x. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
92.000.000,00
y. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media 2.846.886.600,00
z. Program Perencanaan Sosial Budaya 294.650.000,00
aa. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 3.875.000.000,00
Misi 2
: Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis
Berbasis Teknologi Informasi
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
Kepada Masyarakat
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya
kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
78
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK RI WTP
3. Meningkatnya kualitas tatakelola
pemerintahan yang baik
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja BB
2. Kategori Nilai LPPD Sangat Baik
Posisi 10 Besar Nasional
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.470.809.100,00
b. Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.395.016.300,00
c. Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
600.000.000,00
d. Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah 1.882.273.000,00
e. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah daerah
2.400.000.000,00
f. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah 1.200.000.000,00
g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
376.800.000,00
h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.040.937.500,00
i. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
23.737.705.000,00
j. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembanguan Daerah
56.980.000,00
k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.229.468.500,00
l. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.973.496.000,00
m. Program Pengembangan Data/Informasi 2.437.709.300,00
n. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
271.061.000,00
o. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 177.607.600,00
p. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
120.290.000,00
q. Program Kerjasama Pembangunan 800.273.950,00
r. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 274.785.000,00
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.386.830.000,00
u. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.315.552.400,00
v. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 73.900.000,00
w. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearspian
1.080.282.400,00
x. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.263.967.000,00
y. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.380.276.350,00
z. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
72.731.500,00
aa. Program Pendidikan Kedinasan 1.500.000.000,00
bb. Program Penelitian dan Pengembangan 500.000.000,00
cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29.635.939.100,00
dd. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 297.585.000,00
ee. program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
13.456.425.200,00
ff. Program Penyelesaian Konflik-Konfik Pertanahan 723.041.400,00
gg. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
379500000
hh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.363.706.750,00
ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 311.378.400,00
Misi 3
: Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan,
Kesehatan, dan Ekonomi Guna Meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia
Tujuan
: Meningkatkan Daya Saing Daerah
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan,
daya beli serta
pemerataan pendapatan
1. Indeks Pembangunan
Manusia 67,25 - 67,85
2. Indeks GINI 0,326 - 0,322
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000,00
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 70.916.829.000,00
c. Program Pendidikan Non Formal 600.530.000,00
d. Program Pendidikan Menengah 2.590.000.000,00
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 403.257.800,00
f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
536.500.000,00
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
610.601.500,00
h. Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 419.290.500,00
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 10.468.970.000,00
j. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
21.200.000,00
k. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga 1.287.321.500,00
l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 390.000.000,00
m. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
121.950.800,00
n. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.097.000.000,00
o. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 43.436.307.400,00
p. Program Pengawasan Obat dan Makanan 219.419.500,00
q. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 161.295.000,00
r. Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP 45.658.892.000,00
s. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.252.727.000,00
t. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 525.000.000,00
u. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.666.409.500,00
v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 102.535.521.394,00
w. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
42.990.548.090,00
x. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 708.172.400,00
y. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
250.000.000,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
aa. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 383.259.000,00
bb. Program Pelayanan Kontrasepsi 433.665.000,00
cc. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 269.200.500,00
dd. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.227.911.100,00
ee. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.236.190.100,00
ff. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
1.581.895.000,00
gg. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
174.560.000,00
hh. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.071.795.000,00
ii. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 471.000.000,00
jj. Program Resi Gudang 79.000.000,00
kk. Program Peningakatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 302.565.000,00
ll. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif
21.052.500,00
mm. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.631.430.000,00
nn. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.295.513.900,00
oo. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
191.085.000,00
Misi 4
: Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian,
Pariwisata, dan Industri Kreatif
Tujuan
: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
SASARAN INDIKATOR TARGET
Meningkatnya
pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif
Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
5,62
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
252.525.000,00
b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3.464.760.000,00
c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3.204.814.190,00
d. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
413.681.500,00
e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 608.843.900,00
f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 873.221.700,00
g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
191.294.400,00
h. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
16.779.900,00
i. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
127.373.000,00
j. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2.789.000.000,00
k. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9.998.040.000,00
l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.571.120.000,00
m. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1.515.000.000,00
n. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.275.000.000,00
o. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
250.000.000,00
p. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 220.000.000,00
q. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 125.000.000,00
r. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.053.240.000,00
s. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.039.853.000,00
t. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
768.438.000,00
u. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
239.400.000,00
v. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 296.094.000,00
w. Program Transmigrasi Lokal 216.467.000,00
Misi 5
: Melakukan
Percepatan
Pembangunan
Desa
Melalui
Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan
Pengembangan Produk Unggulan Desa
Tujuan
: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang
Responsive, Transparan dan Akuntabel
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya kualitas manajemen
pemerintahan desa
Persentase Penggunaan Dana
Desa Untuk Pembangunan
Desa ≥ 70%
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
≤ 15%
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
555.225.000,00
b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
670.000.000,00
c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
4.305.042.810,00
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 350.000.000,00
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
1.136.855.000,00
f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1.196.575.000,00
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 400.000.000,00
h. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
701.483.500,00
i. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan 120.813.000,00
j. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 8.830.056.800,00
Misi 6
:
Meningkatkan
Ketersediaan
Infrastruktur
Jalan,
Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman
dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial
Ekonomi Kemasyarakatan
Tujuan 1 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan
Telematika
SASARAN INDIKATOR TARGET
Meningkatnya pelayanan
Sarana Prasarana Jalan,
Transportasi dan Telematika
1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik/Mantap
63 %
2. Persentase Jembatan Kabupaten yang Sesuai Standar
50,64 %
3. Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Marka) pada Jalan Kabupaten
8,62 %
4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet
73%
Tujuan 2 :
Meningkatkan
Sarana
Prasarana
Sumberdaya
Air,
Permukiman dan Lingkungan
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
perumahan dan kawasan
permukiman, pelayanan
air minum, sanitasi, dan
prasarana lingkungan
dasar
1. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih
86%
2. Persentase Tingkat Penanganan Air Limbah
83%
3. Persentase ketersediaan rumah
layak huni
97,54%
2. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air
1. Persentase Luas Areal Pertanian yang Dilayani Jaringan Irigasi
8,5%
2. Presentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik
67,63%
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 185.184.041.000,00
b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 160.379.306.276,26
c. Program Pembangunan Saluran drainase/Gorong-Gorong 4.893.355.000,00
d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5.405.980.000,00
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 47.484.940.000,00
g. Program Pengelolaan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
439.215.000,00
h. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 25.171.891.600,00
i. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
633.420.000,00
j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2.844.840.484,00
k. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 779.980.000,00
l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 180.000.000,00
m. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
490.000.000,00
n. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan umum
59.661.025.000,00
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
550.000.000,00
p. Program Pengembangan Perumahan 893.317.500,00
q. Program Lingkungan Sehat Perumahan 100.000.000,00
r. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 563.059.250,00
s. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 193.550.000,00
t. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.099.252.000,00
u. Program Pemanfaatan Ruang 180.000.000,00
v. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
31.725.382.000,00
w. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 12.582.015.000,00
x. Program Pengembangan Destinsasi Pariwisata 9.727.000.000,00
y. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.690.000.000,00
z. Program Pengembangan Kemitraan 1.540.000.000,00
aa. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8.340.595.284,00
bb. Program Perencanaan Tata Ruang 1.885.960.000,00
cc. Program Pengembangan, Penglolaan, dan Konverensi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2.484.945.000,00
Misi 7
: Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan
Program : Anggaran (Rp)
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6.768.481.200,00
b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.200.000.000,00
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
337.159.000,00
d. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 3.148.000.000,00
e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
88.800.000,00
f. Program Pengendalian Banjir 963.814.000,00
g. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
300.000.000,00
h. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
804.828.000,00
i. Program Rehabilitasi - Rekontruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana
633.699.200,00
j. Program Mitigasi Bencana 204.860.000,00
k. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan 50.000.000,00
l. Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
27.748.000,00
Jumlah Total 14.527.389.400,00
Malang, Januari 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
59,78
2. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif
1. Jumlah Desa Tangguh Bencana 20
