RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGI ATAN, I NDI KATOR KI NERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1.
Review
kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
a.
isu-isu strategis;
b.
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
c.
strategi dan arah kebijakan;
d.
kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
e.
indikasi rencana program prioritas yang disert ai kebutuhan pendanaan.
2.
Relevansi dan sinergitas visi, misi, tujuan, dan sasaran SKPD pada 5 (lima)
tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra SKPD
dengan rancangan awal RPJMD.
3.
I indikator program dan pagu per SKPD;
4.
Berdasarkan (2) dan (3), rumuskan target
outcome
program SKPD untuk
mencapai sasaran pembangunan;
5.
Perumusan target
output
/ keluaran yang akan dihasilkan melalui
kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target
outcome
program SKPD;
6.
Perumusan kegiatan;
7.
Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target
output
kegiatan;
8.
Menghitung biaya program untuk mencapai target
outcome;
9.
Menyusun rincian target
outcome
program kedalam target tahunan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Ke giatan (o utput)
Pe re nc ana an
targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 )
Program pelayanan
administ rasi perkant oran
Penyediaan j asa surat
menyurat
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0
Penyediaan j asa kom unikasi,
sumberdaya air dan listrik
2 0 3 0 2 0 3 2 2 0 3 4 2 0 3 6 2 0 3 8 1 0 0 1 7 0
Penyediaan j asa pem eliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
2 0 1 ,5 2 0 1 ,5 2 0 1 ,5 2 0 1 ,5 2 0 2 1 0 0 6
Penyediaan j asa administrasi
keuangan
2 0 1 1 0 2 0 1 1 5 2 0 1 2 0 2 0 1 2 5 2 0 1 3 0 1 0 0 6 0 0
Penyediaan j asa kebersihan
kantor
2 0 1 1 0 2 0 1 1 5 2 0 1 2 0 2 0 1 2 5 2 0 1 3 0 1 0 0 6 0 0
Penat ausahaan kesekret ariatan
SKPD
2 0 1 2 0 2 0 1 3 0 2 0 1 4 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 1 0 0 7 0 0
Penyediaan kom ponen inst alasi
listrik/ penerangan kantor
2 0 4 2 0 6 2 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 4 0
Penyediaan peralat an dan
perlengkapan kantor
1 0 4 0 1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 4 5 8 0 2 1 0
Penyediaan peralat an rum ah
tangga
1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 5 2 0 2 5 2 0 2 5 8 0 1 1 5
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0
Rapat-rapat konsultasi dan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tujuan Sas aran Indikato r
Sas aran Ko de Pro gram d an Ke gia tan
Indikato r Kine rja Pro gram (o utc o m e )
dan Ke giatan
(o utput)
Data Capaian pada Tahun
Awal Pe re nc ana an
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd ana an (% & juta rupiah)
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab Lo kasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Ko ndisi Kine rja pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 )
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Pembangunan gedung kantor
1 0 8 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 5 0 8 0 5 5 0
Pengadaan kendaraan
dinas/ operasional
1 0 3 0 1 0 3 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 5 2 0 2 3 0 8 0 7 0 5
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
1 0 4 0 1 0 4 0 2 0 5 0 2 0 5 0 2 0 6 0 8 0 2 4 0
Pengadaan peralatan gedung
kantor
1 0 4 0 1 0 4 5 2 0 5 0 2 0 5 0 2 0 6 0 8 0 2 4 5
Pengadaan meubeleur
1 0 4 0 1 0 5 0 2 0 5 0 2 0 5 0 2 0 6 0 8 0 2 5 0
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
1 0 2 0 1 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 3 0 8 0 1 3 0
Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabat an
2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 8 7
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas operasional
2 0 2 2 0 4 2 0 6 2 0 8 2 0 1 0 1 0 0 3 0
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kant or
2 0 2 2 0 4 2 0 6 2 0 8 2 0 1 0 1 0 0 3 0
Pemeliharaan rutin/ berkala
meubeleir
2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 4 1 0 0 8 9
Program peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 8 5RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari t ertent u
2 0 1 2 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 8 7
Pengadaan absensi elektronik
1 0 0 8 0 1 0 0 8 0
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Pendidikan dan pelatihan
formal
5 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 5 1 2 5 4 5 5 8 5
Sosialisasi peraturan perundang
undangan
5 4 0 5 4 0 1 0 4 5 1 0 4 5 1 5 5 0 4 5 2 2 0
Bimbingan tekhnis
implement asi perat uran
perundang-undangan
5 1 1 0 5 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 5 1 2 0 4 5 5 8 0
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 0 4 2 0 4 2 0 6 2 0 6 2 0 6 1 0 0 2 6
Penyusunan pelaporan
keuangan sem esteran
2 0 4 2 0 4 2 0 6 2 0 6 2 0 6 1 0 0 2 6
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
2 0 5 2 0 5 2 0 6 2 0 6 2 0 6 1 0 0 2 8
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 1 0 0 3 0RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tujuan Sas aran Indikato r
Sas aran Ko de Pro gram d an Ke gia tan
Indikato r Kine rja Pro gram (o utc o m e )
dan Ke giatan (o utput) Data Capaian pada Tahun Awal Pe re nc ana an
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd ana an (% & juta rupiah)
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab Lo kasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Ko ndisi Kine rja pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 )
Pelest arian dan aktualisasi adat
budaya daerah
1 0 1 5 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 2 0 0 9 0 8 4 0
Penat agunaan naskah kuno
nusant ara
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 8 0 2 0 8 0 2 0 1 0 0 9 0 3 8 0
Penyusunan kebijakan tentang
budaya lokal daerah
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pegembangan nilai budaya
1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 9 0 7 0
Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 9 0 7 0
Program pengelolaan
kekayaan budaya
Fasilitasi partisipasi m asyarakat
dalam pengelolaan kekayaan
budaya
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 9 0 3 3 0
Pelest arian fisik dan kandungan
bahan pust aka t ermasuk
naskah kuno
1 0 9 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 2 0 9 0 5 3 0
Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan budaya
lokal daerah
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah
1 0 5 0 2 0 5 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 2 0
Pengelolaan dan
pengembangan pelestrian
paninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan
bawah air
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Pengem bangan kebudayaan
dan pariwisata
1 0 1 5 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 2 0 0 9 0 8 4 0
Pengem bangan nilai dan
geografi sej arah
1 0 1 2 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 2 0 0 9 0 8 1 0
Pengem bangan dan digit alisasi
bahan pust aka
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Perumusan kebij akan sej arah
dan purbakala
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Pengem bangan data base
sistem informasi sejarah
purbakala
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 8 0 0
Pengelolaan karya seni dan
karya rekam
1 0 1 4 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 2 0 0 9 0 8 3 0
Pengaw asan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan budaya
1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 9 0 7 0
Program pengelolaan
keragaman budaya
Pengem bangan kesenian dan
kebudayaan daerah
1 0 3 1 0 1 0 3 5 0 2 0 4 0 0 2 0 4 5 0 2 0 6 0 0 8 0 2 1 1 0
Penyusunan sistem informasi
dat a base bidang kebudayaan
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 8 0 0
Penyelenggaran dialog
kebudayaan
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Fasilitasi perkem bangan
keragaman budaya daerah
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Fasilitasi penyelenggaraan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tujuan Sas aran Indikato r
Sas aran Ko de Pro gram d an Ke gia tan
Indikato r Kine rja Pro gram (o utc o m e )
dan Ke giatan (o utput) Data Capaian pada Tahun Awal Pe re nc ana an
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd ana an (% & juta rupiah)
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab Lo kasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Ko ndisi Kine rja pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 )
Seminar dalam rangka
revitalisasi dan reaktualisasi
budaya local
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
pengembangan
keanekaragam an budaya
1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 9 0 7 0
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Fasilitasi pengembangan
kemitraan dengan LSM dan
perusahaan sw asta
1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 3 0
Fasilitasi pem bentukan
kemitraan usaha profesional
ant ar daerah
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 7 0
Mem bangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan antar
daerah
1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 5 0
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
kerjasam a pengelolaan
kekayaan budaya
1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 9 0 7 0
Program pengembangan
pemasaran pariw isata
Analisa pasar unt uk promosi
dan pemasaran obj ek wisata
1 0 1 0 0 2 0 1 3 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 5 0
Peningkat an pemanfaatan
teknologi inform asi dalam
pemasaran pariwisata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Pengem bangan j aringan
kerjasam a pariwisata
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 7 0
Koordinasi dengan sekt or
pendukung pariwista
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Pelaksanaan promosi pariwisata
di dalam dan di luar negeri
1 0 6 0 0 2 0 8 0 0 2 0 8 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9 0 4 2 0 0
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan progaram
pengembangan pemasaran
pariwisata
1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 4 0 9 0 1 3 0
Pengem bangan statistik
kepariwisataan
1 0 5 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 3 0
Pelatihan pemandu wisat a
terpadu
1 0 1 1 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Program pengembangan
destinasi pariw isata
Pengem bangan objek
pariwisata unggulan
1 0 6 0 0 2 0 8 0 0 2 0 8 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 5 0 0 9 0 4 7 0 0
Peningkat an pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
1 0 4 0 0 0 1 0 4 5 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 7 0 0 0 2 0 7 5 0 0 7 0 2 8 0 0 0
Pengem bangan j enis dan paket
wisata unggulan
1 0 3 0 0 1 0 4 0 0 1 0 5 0 0 2 0 6 0 0 2 0 7 0 0 7 0 2 5 0 0
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan obj ek pariwisata
dengan lembaga/ dunia usaha
1 0 1 1 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pariwisata
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
Tujuan Sas aran Indikato r
Sas aran Ko de Pro gram d an Ke gia tan
Indikato r Kine rja Pro gram (o utc o m e )
dan Ke giatan (o utput) Data Capaian pada Tahun Awal Pe re nc ana an
Targe t Kine rja Pro gram d an Ke rangka Pe nd ana an (% & juta rupiah)
Unit Ke rja SKPD
Pe nanggungjawab Lo kasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Ko ndisi Kine rja pada akhir pe rio de
Re ns tra SKPD
targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp targe t Rp
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (1 0 ) (1 1 ) (1 2 ) (1 3 ) (1 4 ) (1 5 ) (1 6 ) (1 7 ) (1 8 ) (1 9 ) (2 0 ) (2 1 )
Pengem bangan daerah t uj uan
pariwisata
1 0 3 0 0 0 1 0 3 5 0 0 1 0 3 5 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 4 5 0 0 7 0 1 9 5 0 0
Pengem bangan, sosialisasi dan
penerapan sert a pengaw asan
standarisasi
1 0 1 1 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Program pengembangan
kemitraan
Pengem bangan dan penguatan
informasi dan dat abase
1 0 6 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 0 7 0 4 6 0 0
Pengem bangan dan penguatan
litbang, kebudayaan dan
pariwisata
1 0 1 0 0 2 0 1 5 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 8 0 0
Pengam bangan SDM di bidang
kebudayaan dan pariwisata
bekerja sama dengan lem baga
lainnya
1 0 1 1 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Fasilitasi pem bentukan forum
komunikasi antar pelaku
industri pariwisata dan budaya
1 0 6 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 4 0
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
1 0 5 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 8 0 9 0 3 3 0
Pemant auan dan evaluasi
pelaksanaan program
peningkat an kemitraan
1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 4 0 9 0 1 3 0
Pengem bagan sumber daya
manusia dan prof esionalisme
bidang pariwista
1 0 1 1 0 2 0 1 5 0 2 0 1 6 0 2 0 1 8 0 2 0 1 8 0 9 0 7 8 0
Peningkat an peran serta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2 011 - 2 015
pariwisata
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 4 0 9 0 1 3 0