BAB VI. ANGGARAN YANG DIUSULKAN
Tabel 6.1
USULAN ANGGARAN
(dalam ribuan rupiah)
Komponen Pembiayaan
TAHUN ANGGARAN
TOTAL USULAN ANGGARAN
Tahun 2007 Tahun 2008
PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total %
Pendidikan tidak bergelar 15.000 - 15.000 5.32 45.000 - 45.000 16.30 60.000 - 60.000 10.75
Peralatan 46.500 - 46.500 16.48 61.500 - 61.500 22.27 108.000 - 108.000 19.35
Tenaga Ahli 52.500 - 52.500 18.61 22.500 - 22.500 8.15 75.000 - 75.000 13.43
Pengembangan Program 102.500 - 102.500 36.33 82.000 - 82.000 29.70 184.500 - 184.500 33.05
Koleksi Perpustakaan 15.000 - 15.000 5.32 15.000 - 15.000 5.43 30.000 - 30.000 5.37
Hibah Pengajaran 25.000 - 25.000 8.86 25.000 - 25.000 9.05 50.000 - 50.000 8.96
Manajemen Program 25.650 25.650 9.09 25.100 25.100 9.09 50.750 50.750 9.09
Total 256.500 25.650 282.150 100 251.000 25.100 276.100 100 507.500 50.750 558.250 100
Tabel 6.2
USULAN ANGGARAN 2 TAHUN
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Total Usulan Anggaran
Total Pendidikan
Tidak Bergelar Peralatan Tenaga Ahli
Pengembangan Mekanisme Kerja dan
Kualitas Organisasi (L1) - - - - 22.500 - 22.500 - - - 45.000
-Meningkatkan Kualitas Kurikulum Berbasis
Kompetensi (R1) - - - - 17.500 - 19.000 - - - 36.500
-Meningkatkan Kualitas
Layanan Akademik (A1) 47.500 - 40.000 - 20.000 - 29.500 - 35.000 - 27.500 - 199.500
-Meningkatkan Layanan
Administrasi (I,1) 19.000 - 32.500 - 29.000 - 30.000 - - - 110.500
-Meningkatkan Inovasi
Pembelajaran (E1) - - 61.500 - - - 39.000 - 15.000 - - - 115.500
-Pengelolaan PHK
