Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
BAB VI. ANGGARAN YANG DIUSULKAN
Usulan anggaran keseluruhan PHK A2 Jurusan Agronomi berdasarakan komponen
pembiayaan dan berdasarkan pengelompokan pembiayaan dan berdasarkan pengelompokan
program adalah seperti Tabel 6.1. dan Tabel 6.2. Adapun rincian usulan anggaran untuk
masing masing komponen pembiayaan adalah terdapat pada Tabel 6.3. sampai Tabel 6.9.
Sedangkan spesifikasi rinci untuk peralatan, tenaga ahli, pengembangan program, koleksi
perpustakaan, insentif staf, manajemen program, dan pengembangan staf, terdapat pada
Tabel 6.10 sampai Tabel 6.16
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.1. USULAN ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)
Komponen Pembiayaan
Total Anggaran
TOTAL USULAN ANGGARAN
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008
PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total %
Pengembangan Staf
Pendidikan bergelar 0 0 0 0 0 0
Pendidikan tidak bergelar 72.800 72.800 72.800 72.800 72.800 72.800 218.400
- 218.400 13.12
Peralatan 172.500 17.500
196.000 175.975 14.000 189.975 176.000 17.500 193.500 527.975 49.000 573.475 34.44
Tenaga Ahli
17.650 22.650 17.650 3.500 21.150 18.075 18.075 53.375 3..500 60.375 3.63
Koleksi Perpustakaan 18.810 18.810 18.835 18.835 18.185 18.185 55.830
- 55.830 3.35
Pengembangan program : Lokakarya 19.940 19.940 9.940 9.940 9.940 9.940 39.820
- 39.820 2.39
Pelatihan 9.800 9.800 19.800 19.800 20.000 20.000 49.600
- 49.600 2.98
Hibah Pengajaran 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 285.000 - 285.000 17.12
Hibah Penelitian 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 270.000 - 270.000 16.22
Manajemen Program
25.000
25.000 5.00
25.000
25.000 5.00
25.000
25.000 5.00
75.000 75.000 4.5
Tim Monev internal 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 37.500 37.500 2.25
T O T A L
500.000 55.000 555.000 100.00
500.000 55.000 555.000 100.00
500.000 55.000 555.000 100.00
1.500.000 165.000 1.665.000 100.00
% Dana PT 10 10 10 10
PHK = Dana dari Program Hibah Kompetensi
PT = Dana dari Perguruan Tinggi, berupa dana pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT (non commited matching funding)
Total Dana Perguruan Tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi pada Tingkat Universitas Prosentase Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dari PHK
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.2. USULAN ANGGARAN 3 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Komponen Pembiayaan
Total Usulan Anggaran Pengembangan Staf
Peralatan Tenaga Ahli PerpustakaanKoleksi Pengembangan Program PengajaranHibah PenelitianHibah
Manajem en Program Bergelar BergelarTidak
PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PHK PT PT PHK PT
Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi (A.1)
120000 150000 12500 19775 25830 59420 375025 12500
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik (I.1.)
64800 113638 7000 33600 10000 30000
242038 17000
Peningkatan Manajemen
Praktikum (I.2.) 33600 99362 11000 132962 11000
E.1. Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab (E.1.)
165000 30000 285000
480000 0
Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa (E.2.)
270000
270000 0
Pengelolaan PHK Total Usulan
Anggaran 0 0 218400 0 527975 65000 53375 10000 55830 0 89420 0 285000 0 270000 0 1500000 75000
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.3. Rincian Usulan Anggaran Untuk Pengembangan Staf (dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Pendidikan BergelarPendidikan Tidak
Bergelar
Jumlah
Total Biaya
PHK
PT
240.000 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan
Mutu Akademik
2
21.600
I.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1
11.200
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2006
72.800
TAHUN 2007
240.000 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
2
21.600
I.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1
11.200
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2007
72.800
TAHUN 2008
240.000 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang
Agronomi
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik
2
21.600
I.2. Peningkatan Manajemen Praktikum
1
11.200
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2008
72.800
TOTAL
218.400
Catatan :
Biaya pelatihan : 7 juta Rp / bulan / orang
Biaya hidup : 1 juta Rp / orang / bulan
Biaya studi lanjut : sama dengan BPPS
Teaching inndustri dilaksanakan dalam dua bulan
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.4. Rincian Usulan Anggaran Untuk Peralatan (dalam ribuan rupiah)
Aktivitas Nama Peralatan Kategori10 Jumlah Biaya perUnit Total Biaya
PHK
2 3.500 7.000 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi
Pompa AirAK
Tandon Air (Kecil) AK 2 5.000 10.000 Screen house AK 200 125,56 25.111 Pipa Air AK 25 60 1.500 Pipa Pupuk AK 25 50 1.250
Nozzle AK 5 210 1.050
Enkas AL 3 900 2.700
Autoclave AL 1 4.389 4.389
Peralatan gelas AL 4 2.000 8.000 Protokol dan annual Sistem
Penjaminan Mutu Akademik Tahap 1 AP 4 7.000
28.000
Sarana Pendukung Sistem
Penjaminan Mutu Akademik Tahap 1 AP 1 7.000 7.000 Software Website SPMA Tahap 1 AP 14 500 7.000 Perangkat Manual dan Prosedur Tata
Laksana Praktikum LP paket3 6.000 18.000
Software Sistem Informasi
Manajmen Lab & Kebun Tahap 1 LP 20 1.000 20.000 E.1
Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
Digital Microscop camera with
Accecoris LP 1 set 19.546,275 19.546,275
Akurasi peralatan : LP
Timbangan analitik 30 250 7.500
pH meter digital 3 300 900
Soil Tester 4 250 1.000
Deluxe Weather Station Wireless +
Acecories LP
1 20.212,500 20.212,500
Temperature/Humidity LP 1 5.841,225 5.841,225
190.000
TAHUN 2007
17.250
A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi Mesty Cold +InstalasinyaFP HigrometerGreen House Fan Diameter 40 Cm FPFP
1.500
400
LAF (Laminar Air flow) Lokal FP
10.850
Pompa Hidram+Instalasi+ Tandon FP
20.000
Protokol dan Manual Sistem
Penjamininan mutu akademik Tahap 2 AP 4
30.000
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan
Mutu Akademik Tahap 2 AP 2
12.638
Software Website SPMA Tahap II AP 14
7.975
Perangkat Manual dan Prosedur Tata
Laksana Praktikum Tahap 2 LP 3 6.000 18.000 Software Sistem Informasi
Manajmen Lab & Kebun Tahap 2 LP 20 818 16.362 Temperatur humidity box car pro
software LP
1.666
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Soil test kit LP
11.424
Sieves 100mesh LP
924
Sieves 200mesh LP
1.211
Sieves 400mesh LP
1.946
Plug and play USB miscroscop LP
12.096
Notebook AP
15.000
LCD AP
10.733
189.975
TAHUN 2008
120.000 20.000 A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui Kegiatan
Kewirausahaan Bidang Agronomi
Tandon Air Besar (Beton)AK
Pot dan Media AK 1 5.000 5.000
Renovasi tempat usaha AK 100 350 35.000
Rak Pamer AK 2 1.000 2.000
Pupuk dan obat-obatan AK 1 2.500 2.500
Nozzle AK 1 150 150
Enkas AL 7 600 4.200
Autoclave AL 1 4.389 4.389
Peralatan Gelas AL 1 1.761 1.761
Protokol dan Manual Sistem
Penjaminan Mutu Akademik Tahap 3 AP 4 4.750 19.000 Sarana Pendukung Sistem
Penjaminan Mutu Akademik Tahap 3 AP 2 5.500,00 11.000,00 Software Website SPMA Tahap 3 AP 30 100 3.000 Perangkat Manual dan Prosedur Tata
Laksana Praktikum Tahap 3 LP 1 7.000 7.000 Soft ware sistem informasi
manajemen lab dan kebun tahap 3 LP 1 6.000 6.000
Komputer Server LP 1 25.000 25.000
Portable Multiparameter Meters
+Acecories LP 1 38.230,50 38.230,50
Top Loading Balancing LP 1 14.143,50 14.143,50
Calipers LP 1 2.626,00 2.626,00
201.000
TOTAL 592.975
10 Diisi dengan LP = Lab. Untuk program pendidikan S1, AP = Alat bantu PBM, FP = Fasilitas pendukung, seperti pompa air, stabiliser listrik, dst.
KO = alat komunikasi (telepon, jaringan, dsb), LL = lain-lain
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.6. Rincian Usulan Anggaran Untuk Pengembangan Program (dalam ribuan rupiah)
Aktifitas
Nama Pengembangan
Program
Tujuan
Satuan
Biaya
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2006
A.1. Peningkatan
Interaksi Mahasiswa
Dosen Melalui
Kegiatan
Kewirausahaan
Bidang Agronomi
Pelatihan Kewirausahaan
Pembelajaran kepada
mahasiswa tentang
kewirausahaan
9.800
9.800
Diskusi kelompok
studi/karya (Hortikultura,
Bioteknologi, Landscape,
Tanaman organik &
Anggrek)
Melatih mahasiswa
untuk menumbuhkan
minat pada bidang
agronomi
9.940
9.940
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu
Akademik
Lokakarya pengembangan
SPMA
Melakukan re-evaluasi
dan pembaharuan
protokol penjaminan
mutu akademik
10.000
10.000
Total Tahun 2006
29.740
TAHUN 2007
A.1. Peningkatan
Interaksi Mahasiswa
Dosen Melalui
Kegiatan
Kewirausahaan
Bidang Agronomi
Workshop Kewirausahaan
wawasan mahasiswa
Pengembangan
tentang kewirausahaan
9.800
9.800
Diskusi kelompok
studi/karya (Hortikultura,
Bioteknologi, Landscape,
Tanaman organik &
Anggrek)
Melatih mahasiswa
untuk menumbuhkan
minat pada bidang
agronomi
9.940
9.940
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu
Akademik
Pelatihan Ketrampilan
SPMA
Melakukan re-evaluasi
dan pembaharuan
protokol penjaminan
mutu akademik
10.000
10.000
Total Tahun 2007
29.740
TAHUN 2008
A.1. Peningkatan
Interaksi Mahasiswa
Dosen Melalui
Kegiatan
Kewirausahaan
Bidang Agronomi
Kompetisi Agronomi
Menumbuhkan daya
saing antar kelompok
mahasiswa bidang
agronomi
10.000
10.000
Diskusi kelompok
studi/karya (Hortikultura,
Bioteknologi, Landscape,
Tanaman organik &
Anggrek)
Melatih mahasiswa
untuk menumbuhkan
minat pada bidang
agronomi
9.940
9.940
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu
Akademik
Pelatihan Ketrampilan
SPMA
Melakukan re-evaluasi
dan pembaharuan
protokol penjaminan
mutu akademik
10.000
10.000
Total Tahun 2008
29.940
T O T A L
89.420
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.7. Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Pustaka (dalam ribuan rupiah)
Aktifitas
Jenis Bahan
Pustaka
11Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2006
A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi
Buku
8.810
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab
Buku
10.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2006
18.810
TAHUN 2007
A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi
Buku
8.835
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab
Buku
10.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2007
18.835
TAHUN 2008
A.1. Peningkatan Interaksi Mahasiswa Dosen Melalui
Kegiatan Kewirausahaan Bidang Agronomi
Buku
8.185
I.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Akademik
I.2.. Peningkatan Manajemen Praktikum
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar di
Kelas dan Lab
Buku
10.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Penelitian
dengan Sistim Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Total Tahun 2008
18.185
T O T A L
55.830
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.8. Rincian Usulan Anggaran Untuk Hibah Pengajaran dan Hibah Penelitian
(dalam ribuan rupiah)
Aktifitas
Jenis Hibah
12
Jumlah
Hibah
Mahasiswa
Jumlah
yang terlibat
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2006
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
Pengajaran
4 (25 %
dari
jumlah
staf
80
80.000
Pengajaran
1
60
15.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Penelitian
3
9-15
90.000
Total Tahun 2006
185.00
0
TAHUN 2007
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
Pengajaran
4 (25 %
dari
jumlah
staf
80
80.000
Pengajaran
1
60
15.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Penelitian
3
9-15
90.000
Total Tahun 2007
185000
TAHUN 2008
E.1 Meningkatkan Efektifitas Proses
Belajar Mengajar di Kelas dan Lab
Pengajaran
4 (25 %
dari
jumlah
staf
80
80.000
Pengajaran
1
60
15.000
E.2. Mempercepat dan Meningkatkan
Kualitas Penelitian dengan Sistim
Kolaboratif Dosen - Mahasiswa
Penelitian
3
9-15
90.000
Total Tahun 2008
185000
T O T A L
555.00
0
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.9. Rincian Usulan Anggaran Untuk Manajemen Proyek
(dalam ribuan rupiah)
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Jenis Pengeluaran Jumlah Biaya per
Unit Total Biaya TAHUN 2006
1. Honor Pengelola
a. Penanggung Jawab Program 1x12 250 3.000 DRK
b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK
c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK
d. Wakil Ketua Adminstrasi/Keuangan 1x12 250 3.000 DRK
e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250 9.000 DRK
2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1 1400
1.400 DRK
3. Komunikasi 1 1000 1.000 DRK
4. Transportasi 1 1000 1.000 DRK
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12 12.500 DRK
Total Tahun 2006 37.500
TAHUN 2007 1. Honor Pengelola
a. Penanggung Jawab Program 1x12 250
3.000 DRK
b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK
c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK
d. Wakil Ketua Adminstrasi/Keuangan 1x12 250 3.000 DRK
e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250 9.000 DRK
2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1 1400 1.400 DRK
3. Komunikasi 1 1000 1.000 DRK
4. Transportasi 1 1000 1.000 DRK
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12 12.500 DRK
Total Tahun 2007 37.500 DRK
TAHUN 2008 1. Honor Pengelola
a. Penanggung Jawab Program 1x12 250 3.000 DRK
b. Ketua Pelaksana 1x12 300 3.600 DRK
c. Wakil Ketua Program 1x12 250 3.000 DRK
d. Wakil Ketua Adminstrasi/Keuangan 1x12 250 3.000 DRK
e. Penanggung Jawab Kegiatan 3x12 250
9.000 DRK
2. ATK dan Bahan Habis Pakai 1 1400
1.400 DRK
3. Komunikasi 1 1000 1.000 DRK
4. Transportasi 1 1000 1.000 DRK
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal 5x12 12.500 DRK
Total Tahun 2008 37.500
T O T A L 112.500
Tabel 6.10. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Staf Tahun 2006 Pendidikan Bergelar
dalam Negeri
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Aktivitas
Nama
Staf
Bidang
Studi
Perguruan
Tinggi
yang
dituju
Perkiraan
lama
studi
(tahun)
Perkiraan
Biaya
(ribuan
rupiah)
[image:12.595.97.527.107.203.2]T O T A L
Tabel 6.11. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Staf Tahun 2006 – 2008 Pendidikan Tidak
Bergelar dalam Negeri
Aktivitas
Nama
Calon
Bidang
Studi
Tinggi /Instansi
Perguruan
yang dituju
Perkiraan
lama studi
(hr/mg/bln
)
Perkiraan
Biaya
(ribuan
rupiah)
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu Akademik
Agus
Zainudin
Quality
Awarness
IPB
1 bulan
10.800
Wahono
Quality
Awarness
IPB
1 bulan
10.800
I.2.Peningkatan Manajemen
Praktikum
Kepala
kebun
Manajemen
Kebun
Unggul Sari,
PT. Mekar
Bogor
1 bulan
11.200
A.1. Peningkatan Kreatifitas
Mahasiswa Bidang
Kewirausahaan
Erny I.
Manajemen
Produksi
Anggrek
Sien Orchid,
Prigen
2 bulan
20.000
U. Santoso
Manajemen
Produksi
Anggrek
Sien Orchid,
Prigen
2 bulan
20.000
TOTAL 2006 72.800
A.1. Peningkatan Kreatifitas
Mahasiswa Bidang
Kewirausahaan
Dyah R
Pembibitan
Agrokusuma
2 bulan
20.000
Fatimah
Nursandi
Hortikultur
a
Inggu Laut
2 bulan
20.000
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu Akademik
Muhidin
Quality
Awarness
UGM
1 bulan
10.800
Machmudi
Quality
Awarness
IPB
1 bulan
10.800
I.2.Peningkatan Manajemen
Praktikum
Kepala Lab.
Pertanian
Manajemen
Lab..
Sentra
Teknologi
Polimer
1bulan
11.200
TOTAL 2007
72.800
A.1. Peningkatan Kreatifitas
Mahasiswa Bidang
Kewirausahaan
S. Husen
Manajemen
Produksi
Hortikultur
a
UD.Nur Kholil
2 bulan
20.000
Kholieq
Amrullah
Manajemen
Produksi
UD.Nur Kholil
2 bulan
20.000
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Hortikultur
a
I.1. Penguatan Sistem
Penjaminan Mutu Akademik
Maftuchah
Quality
Awareness
IPB
1 bulan
10.800
Sufianto
Quality
Awareness
UGM
1 bulan
10.800
I.2.Peningkatan Manajemen
Praktikum
Kepala Lab.
Bioteknolog
i
Manajemen
Lab.
Teknologi
Sentra
Polimer
1 bulan
11.200
TOTAL 2008
72.800
[image:13.595.93.552.293.711.2]T O T A L
218.400
Tabel 6.12. Spesifikasi untuk Peralatan Tahun 2006-2008 (dalam ribuan rupiah)
Nama
Peralatan
Spesifikasi Teknis
Jml
Fasilitas
Pendukung
13
Perkiraan Biaya
(ribuan Rp)
Keterangan
Pompa Air 1PK 2 buah Pipa 400 NEW,.Melengkapi
sarana kegiatan studi karya di kebun Tandon Air (Kecil) kapasitas 500 Lt 2 unit Pompa Air 10.000 NEW,Melengkapi
sarana kegiatan studi karya di kebun Screen house Dinding Kawat. screen 60 %,
atap fiber, tinggi 3 meter, luas 50 m persegi
200 m2 Ruang
aklimatisasi
25.111 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun Pipa Air Paralon PPC, 1/2 dim, panjang 4
meter
25 batang Pompa Air 1,583.5 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun Pipa Pupuk Paralon PPC, 1/2 dim, panjang 4
meter
25 batang Pompa Air 862.5 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun Nozzle Diameter 8 cm, dengan variasi
semprotan
5 buah Pipa air & pipa pupuk
1.050 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun Enkas Kayu Jati, Berkaca, Ukuran 100
cm x 60 cm 3 unit Ruang streril 2.700 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Autoclave Non electric; 9,5 lt 1 unit Kompor 2.770 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Peralatan Gelas Beker glass, labu ukur, elenmeyer, botol kultur, pipet dengan beberapa ukuran
4 paket 5.558.376 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Digital Microscop Camera with Accesoris
40 CCD camera (1/3 CCD,12 mm CCD, 712 x 582 pixels)
1 set Mikroskop Triokuler
15.470
NEW, Melengkapi Mikroskop Trinocular
Akurasi Alat
Timbangan
Analitik
Analitik
30 buah
7.500
UPGRADE, Meningkatkan akurasi alat
pH Meter
Digital
3 buah
900
UPGRADE,Meningkatkan akurasi alat
Soil Tester
Analog
4 buah
1.000
UPGRADE,Meningkatkan akurasi alat
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Deluxe
Weather
Station
Wireless+
Acesories
LCD #, 5",
barometric pressure,
Temperature,
Humidity, Wind, Rain
Fall,
Time, Solar Radiation,
UV Radiation
1 set
Soft ware,
portable
display,
tripod,
repeater
[image:14.595.92.545.72.758.2]31,851
NEW, Meningkatkan PBM di Lab.Tabel 6.12. Spesifikasi untuk Peralatan Tahun 2006-2008 (Lanjutan)
Nama Peralatan Spesifikasi Teknis Jml
Fasilitas Pendukun
g 13
Perkiraan Biaya
(ribuan Rp) Keterangan
Temperatur/Humidity range -20- 50oC,
resolution 1% RH, displey dual LCD, 1/2 "H upper and lower
1 buah 5.841,23 NEW, Meningkatkan PBM di Lab.
Protokol dan Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap I
4 paket 28.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap I
1 paket 7.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Software Website SPMA Tahap I
14 OB 7.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap I
3 paket 18.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Software Sistem Informasi Manajemen Lab. dan Kebun Tahap I
20 OB 20.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
TOTAL 2006 196000
Nama Peralatan Spesifikasi Teknis Jml
Fasilitas Pendukun
g
Perkiraan Biaya
(ribuan Rp) Catatan
Mesty Cold + Instalasinya 1 Unit FP 17.250 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Higrometer 2 FP 400 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Green House Fan Diameter
40 Cm 1 FP 1.500
NEW, Melengkapi fasilitas kegiatan studi karya & Kewiraushaan
LAF (Laminar Air flow)
Lokal 1 FP 10.850
NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Pompa Hidram+Instalasi+
Tandon 1 Unit FP 20.000 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Protokol dan Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap II
4 paket FP 30.000 NEW meningkatkan efektifitas PMB
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap II
2 paket AP 12.638 NEW meningkatkan efektifitas PMB
Software Website SPMA
Tahap II 14 OB AP 7.975
NEW, Meningkatkan efektifitas PBM
Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap II
3 paket AP 18.000 NEW, Meningkatkan efektifitas PBM
Software Sistem Informasi Manajemen Lab. dan Kebun Tahap II
20 OB LP 16.362 NEW, Meningkatkan efektifitas PBM di Lab.
Temperatur humidity box car
pro software 1 unit LP 1.666 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Soil test kit 1 Unit LP 11.424 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Sieves 100mesh 1 Unit LP 924 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Sieves 200mesh 1 Unit LP 1.211 NEW, Meningkatkan efisiensi dan
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
produktifitas PBM
Sieves 400mesh 1 Unit LP 1.946 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM Plug and play USB
Microscop 1 Unit LP 12.096
NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Notebook 1 Unit AP 15.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
LCD 1 Unit AP 10.733 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
TOTAL 2007 189.975
Nama Peralatan Spesifikasi Teknis Jml
Fasilitas Pendukun g
Perkiraan Biaya
(ribuan Rp) Catatan
Tandon Air Besar
(Beton) Bahan beton neser 32 m3 1 unit
Pompa &
Pipa 20.000 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Pot diameter 10, 15, 20, 28 cm, bahan plastik 2 paket - 5.000 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Penambahan ruang
pamer Ruang ukuran 6x8 m2 100 m2 Rak 35.000
NEW, Melengkapi fasilitas kegiatan studi karya & Kewiraushaan
Rak Pamer Bahan besi beton ukuran 1x4 m 2 paket Ruang 2.000 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Nozzle Diameter 8 cm, dengan variasi semprotan 1 buah Pompa & Pipa 150 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya di kebun
Enkas Kayu Jati, Berkaca, Ukuran 100 cm x 60 cm 7 buah Ruang streril 6.300 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Autoclave Non electric; 9,5 lt 1 unit Kompor 4.550 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Peralatan Gelas
Beker glass, labu ukur, elenmeyer, botol kultur, pipet dengan beberapa ukuran
1 paket - 2.000 NEW,Melengkapi sarana kegiatan studi karya
Portable Multiparameter Meters +Acecories
pH/conductivity/dissolved
oxygen meter 1 unit
Statiun Klimatolo gi
38.230,50 NEW, Meningkatkan efektifitas PBM di Lab.
Calipers
Range 0 -6", 0-300 mm, Resolution 0.01 mm; Accuracy ±
0.0015"; 1 unit - 2.626
NEW, Meningkatkan efektifitas PBM di Lab.
Top Loading balancing
calibrating external, capacity 1500g, readability 0.01g,
calibration mass 5000g. 1 set
Jaringan
listrik 14.143,50 NEW, Meningkatkan efektifitas PBM di Lab.
Protokol & Manual Sistem Penjamininan mutu akademik Tahap3
4 Paket 19.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Sarana Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Akademik Tahap3
2 Paket 11.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Software Website
SPMA Tahap 3 1 OB 3.000
NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Perangkat Manual dan Prosedur Tata Laksana Praktikum Tahap 3
1 Paket 7.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Soft ware sistem informasi manajemen Lab. dan kebun tahap 3
1 paket 6.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
Komputer Server 1 Paket 25.000 NEW, Meningkatkan efisiensi dan produktifitas PBM
TOTAL 2008 201.000
T O T A L 592.975
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.13. Spesifikasi untuk Tenaga Ahli Tahun 2006-2008
Nama Calon Asal PerguruanTinggi/Institusi yang diberikanTugas Utama pada Tenaga Ahli
Perkiraan lama waktu (bln/mg)
Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Bidang Keahlian Utama
Dra. Lisye
Chomsiatin, M.Pd UMM Lokakarya pengembangan SPMA
1Bulan 16.200 Ahli KBK Kopertis Wilayah VII
Moling Simardjo DPP PAI Pelatihan
Kewirausahaan 1 Minggu 6.450 Pemulia dan agribisnis Anggrek
TOTAL 2006 22.650
Eko Hardiyanto. SE
PT. Inggu Laut
UMM
Workshoop
kewirausahaan
Pelatihan
Penerapan Hasil
Pengembangan
SPMA
1 Minggu
6.450
Budidaya Hortikultura
Dra. Lisye
Chomsiatin. M.Pd UMM Pelatihan Penerapan Hasil Pengembangan SPMA
1 Bulan
14.700
Ahli KBK Kopertis Wilayah VII
TOTAL 2007 21.150
H. Nur Kholil UD. Nur Kholil Penjurian kompetisi agronomi
5 hari 6.875 Tan. Hortikultura
Dra. Lisye
Chomsiatin, M.Pd UMM Pelatihan Penerapan Hasil Pengembangan SPMA
1 Bulan 11.200 Ahli KBK Kopertis Wilayah VII
TOTAL 2008 18.075
T O T A L 63.375
Tabel 6.14. Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2006-2008
Judul Lokakarya PembicaraJumlah Jumlah Peserta Lokakarya (hari)Perkiraan lama Perkiraan Biaya(ribuan rupiah)
Lokakarya Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
Akademik 1 orang 50 Orang 3 Hari 10.000
Pelatihan Kewirausahaan 1 orang 40 orang 1 Minggu 9.800
Diskusi 80 orang 8 kali 9.940
TOTAL 2006 29.740
Pelatihan Penerapan Pengembangan SPMA 1 orang 23 Orang 3 Hari 10.000 Workshop Kewirausahaan
(GAP/ Good Agriculture Practice & SOP / Standard Operasional Prosedure)
2 orang 50 orang 1 Minggu (1 hari seminar, 5 hari praktek kerja)
9.940
TOTAL 2007 29.740
Pelatihan Penerapan Pengembangan SPMA 1 orang 23 Orang 3 Hari 10.000
Diskusi 50 orang 8 kali 9.940
Kompetisi Agronomi 1 orang 50 orang 1 Minggu 10.000
TOTAL 2008 29.940
T O T A L 89.420
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.15. Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Tahun 2006 – 2008
Judul Buku Pengarang Penerbit ISBN Jumlah
Perkiraan Biaya per Unit
Perkiraan Total Biaya (ribuan rupiah)
Genus Phalaenopsis Herman R Sweet Day Printing Corp 80-80011 1 299.000 299.000 Natural Lanscaping John Diekmann &
Robert Schuter
Uni. Of Wisconsin Press
1 175.000 175.000
Orchid Manual Basics Kay S Greisen Khuwer Acad. Publisher.
0-9722270-0-8
1 300.000 300.000
Fundamental Orchid Biology
Joseph Ardhiti Jonh Wiley & Sons New York
0-471-54906-1
1 7.900.000 7.900.000
Info Kit Dendrobium Tim Penebar Swadaya
Penebar Swadaya 0216-7638 2 120.000 120.000
Panduan Budidaya Perawatan Anggrek
Ayub S Parnata Agromedia Pustaka
979-3702-44-3
1 16.000 16.000
Soil Micoobiologi and
Bioschemistry elfor A. Paul and Francis E. Clark Elsevier AcademicPress. 125468067 1 629.500 629.500
Environmental Soil
Chemistry Donald I. Sparks Elsevier AcademicPress. 12654469 2 999.000 999.000 Principles of Soil and Plant
Water Relations
M.B. Kirkham Elsevier Academic Press.
124097510 1 809.130 809.130
Organic Fruit Growing K.Lind, G. Lafer, K. Schloffer, G. Innerhofer & H. Meister
Cabi Publishing 085199640x 1 766.000 766.000
General and applied
entomology David Tata MGH 70434352 1 909.500 909.500
Fungi as biocontrol agent: Progressw, problems and potential
T butt, C jackson, N
margan Cabi publishing 851993567 1 1.445.845 1.445.845
Sampling and Monitoring in crop Production: The teorithical basis for designing practical decision
M.R.Binn, JP nyrop Cabi Publishing 851993478 1 1.050.000 1.050.000
Farmers, Scientist and plant breeding
DA.Cleveland, D. Soleri
Cabi Publishing 851995853 1 1.028.195 1.028.195
Biological and
Biotechnological Control of Insect Pests
Jack E. Rechcighl Taylor & Francis CRC Press
1566704790 1 917830 917830
Pesticide in Agriculture and the Environment
Jack E. Rechcighl Thomson 824708091 1 1.445.000 1.445.000
TOTAL Tahun 2006 18.810.000
Botanical’s Pocket Roses Könemann Random House Australian 3-83312163-7 1 295,250 295,250
Success With Containers Stephanie Donaldson& Peter Mc Hoy Annes Publishing. Ltd 13579108642 1 182,225 182,225
Path,Step and Patios for the
gardens Alan & Gill Bridgewater Siversdale Books.Ltd 1845093550 1 127,225 127,225
Roses Peter Mc Hoy Annes Publishing. Ltd 1 342,550 342,550
Bonsai Care Of Manual Colin Lewis Chancellor Press 0753704951 1 162,975 162,975
Dictinory Of Plant Science Michael Allaby Oxford University Press 0-19-860876-4 1 254,625 254,625
Plant Pathology R.S Mehrotra &Ashok Aggrawal Tata Mc Gro Hill 0-07-047399-4 1 337,500 337,500
Recalcitrant crop seeds H.F. Chin & E.H Roberts Tropical Press 08-4732689469 2 322,500 322,500
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Plant Development and Biotechnology
Robert N Trigiano &
Dennis J Gary CRP Press 0849316146 1 1,293,750 1,293,750
Plant Virology Jeanie Dijkstra, PhD The Haworth Press USA 3540637591 1 1,260,000 1,260,000
Breeding Research on Aromatic and Medicinal Plant
Dr. Cristoper B.
Johnson The Haworth Press USA 0854074391 1 1,140,000 1,140,000
DNA:The Master Molucule
(CD-ROM) Insight Media #27AM1433 1 2,666,400 2,666,400
Photosynthesis and
Respiration (CD-ROM) Insight Media #27AM2522 1 2,535,000 2,535,000
Microbial Biopesticides Opender Koul & G.S.Dhaliwal CRP Press 0415272130 1 720,000 720,000
Hidropinics: A Practical
guide for soilless grower J.Benton Jones Jr CRC Press 0849331676 1 1,278,000 1,278,000 Principles of Horticulture
4th
C.R. Adams, MP Early
Butterworth
Heinemann 0750660880 1 426,000 426,000
Propagating Plants Dorling Kindersley CPL Press 1405315258 1 476,000 476,000
Seed Handbook: biology, Production, Processing and storage
Marcel Dekker May CRP Press 082474800X 1 2,725,000 2,725,000
PlantEnvironment
Interaction Bingru Huang CRC Press 0849337275 1 1,575,000 1,575,000 Pollen Biotechnology for
Crop Production and improvement
K.R.Shivanna, et al. Cambrige Univ.Press 0521019753 1 715,000 715,000
TOTAL Tahun 2007 18.835.000
Micropropagation Of
Orchid Joseph Ardhiti & Robert Ernst Jon Willey & Son 0-471-54905-3 1 1.650.000 1.650.000
Non-Food uses of agricultural raw material:Economic, Biothecnology, and Politic
C. Spelman CABI 0-851987699 1 785.000 785.000
Postharvest physiology and Pathology of vegetables
Jarry A Bartz and Jeffrey K Brecht
Thomson 824706870 1 2.210.000 2.210.000
Principles and Application
of Microbiology David M sylvia, Jeffry J fuhrmann Prenhall 130941174 1 1.076.000 1.076.000
Microbial methods for
Assesing soil quality J. Bloem and A Benedetti CABI 851990053 1 1.260.000 1.260.000
Soil Tillage in Agroecosystem
Adel El Titi Thomson 849312280 1 1.279.400 1.279.400
Biochemistry and Molecular Biology of plants
Bob Buchanan and all
CPL Press 0943088372 1 2.737.000 2.737.000
Breeding Tropical And Subtropical Fruits
Ray, P.K. CPL Press 3540428550 1 1.832.600 1.832.600
Physiology and
Biotechnology Integration for Plant Breeding
Henry T. Nguyen and Abraham Blum
CPL Press 0824748026 1 2.737.000 2.737.000
An Introduction to Molecular Biotechnology – Molecular Fundamentals, Methods and Appliction In Modern Biotechnology
Michael Wink CPL Press 0120883910 1 1.309.000 1.309.000
Plant Biochemistry 3rd Edition
Hans- Walte Heldt Academic Press 0120883910 I 1.309.000 1.309.000
TOTAL Tahun 2008 18.185.000
T O T A L 55.830.000
Proposal Revisi PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM
Tabel 6.16. Spesifikasi Rinci untuk Langganan Bahan Pustaka Tahun 2006
Judul Bahan Pustaka
yang dilanggan
Penerbit
Jenis Bahan
Pustaka
Periode
Penerbitan
ISSN
Perkiraan Total
Biaya (ribuan
rupiah)
T O T A L
