Lampiran 2. Usulan Anggaran

[image:1.842.86.769.113.512.2]

Lampiran

Tabel 1

Rincian Usulan Anggaran Untuk Pendidikan Tidak Bergelar

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Pendidikan Tidak Bergelar

Jumlah Total Biaya

PHK PT

TAHUN 2007

Meningkatkan mutu penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen melalui pelatihan

metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen (A.1.3) 2 15.000

-Total Tahun 2007 15.000

-TAHUN 2008

Menyelenggarakan pelatihan aplikasi komputer dan administrasi bagi karyawan (I.1.2) 2 15.000

-Meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan pelatihan pekerti untuk dosen (A.1.1) 2 15.000

-Menyelenggarakan magang kerja karyawan ke institusi lain (I.1.3) 2 15.000

-Total Tahun 2008 45.000

-TOTAL

60.000

-Tabel 2

Rincian Usulan Anggaran Untuk Peralatan

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Nama Peralatan Kategori Jumlah Biaya per unit Total biaya Keterangan

PHK PT

TAHUN 2007 Meningkatkan skill mahasiswa dengan

upaya meningkatkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa bidang kehutanan (A.1.4)

Alat Pertanian LP 1 10.000 10.000

-Meningkatkan mutu penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen melalui pelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen (A.1.3)

Komputer Printer

Software AP 1 12.000 12.000

-Memperbaiki sistem administrasi

umum jurusan (I.1.1) KomputerSoftware AP 1 12.000 12.000

-Meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa (A.1.5)

Komputer

Software AP 1 7.500 12.500

Total Tahun 2007 46.500

-TAHUN 2008 Menyelenggarakan pelatihan aplikasi

komputer dan administrasi bagi karyawan (I.1.2)

Komputer

Software AP 1 10.000 10.000

-Mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIA) di jurusan (I.1.4)

 Server  Workstation  UPS 1 2 1 5.000 1.000 1.000 5.000 2.000 1.000 -Meningkatkan efektifitas proses

pembelajaran di kelas (E.1.1)

 LCD  Laptop  Printer  TV  VCD AP 1 1 1 1 1 15.000 10.000 1.000 4.000 1.500 15.000 10.000 1.000 4.000 1.500 -Meningkatkan efektifitas proses

pembelajaran di perpustakaan (E.1.2) 

Komputer  Software

AP 1 12.000 12.000

-Total Tahun 2008 61.500

-TOTAL 108.000

-Tabel 3

Rincian Usulan Anggaran untuk Tenaga Ahli

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Jumlah Total Biaya

PHK PT

TAHUN 2007

Penyempurnaan struktur organisasi dan deskripsi kerja (L.1.1) 1 7.500

[image:2.842.75.785.84.526.2]

-Meningkatkan mutu penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen melalui pelatihan metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen (A.1.3)

2 15.000

-Meningkatkan skill mahasiswa dengan upaya meningkatkan

kemampuan kewirausahaan mahasiswa bidang kehutanan (A.1.4) 1 7.500

-Penggalian kompetensi (R.1.1) 1 7.500

-Lokakarya kurikulum (R.1.2) 1 7.500

-Total Tahun 2007 52.500

-TAHUN 2008 Meningkatkan mutu pembelajaran melalui kegiatan pelatihan

pekerti untuk dosen. hibah pengajaran (teaching grant) dan penulisan buku ajar (A.1.1)

2 15.000

-Menyelenggarakan pelatihan aplikasi komputer dan administrasi

bagi karyawan (I.1.2) 1 7.500

-Total Tahun 2008 22.500

-TOTAL 75.000

-Tabel 4

Rincian Usulan Anggaran untuk Pengembangan Program

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Nama Pengembangan

Program

Tujuan

Biaya satuan

Total Biaya

PHK

PT

TAHUN 2007

Penyempurnaan struktur organisasi dan

deskripsi kerja (L.1.1) Manajemen organisasi Meningkatkan manajemenorganisasi di Jurusan 15.000 15.000 -Sosialisasi struktur organisasi dan deskripsi

(L.1.2) Implementasi struktur organisasi Menjalan kan manajemenorganisasi 15.000 15.000

-Penggalian kompetensi yang diperlukan

stakeholders.(R.1.1) Workshop Kurikulum Pemutakhiran kurikulum 10.000 10.000

-Meningkatkan mutu penelitian dan karya ilmiah

dosen (A.1.3) Pelatihan Metodologi _Penelitian Meningkatkan wawasan metodologi penelitian

dosen 15.000 15.000

[image:3.842.76.778.84.292.2]

-kewirausahaan mahasiswa Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran

di kelas (E.1.1) Manajemen PBM Meningkatkan efektifitas pembelajaran 15.000 15.000

-Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran

di perpustakaan (E.1.2) Manajemen Perpustakaan Meningkatakan layanan perpustakaan 15.000 15.000 -Meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa

(A.1.5) Implementasi mutu akademik Meningkatkan proses belajar mengajar 7.500 7.500

Total tahun 2007

102.500

-TAHUN 2008

Implementasi. monitoring dan evaluasi (R.1.3) Proses Pembelajaran Meningkatkan proses _pembelajaran 4.000 4.000

-Meningkatkan mutu pembelajaran (A.1.1) Pelatihan pekerti Meningkatkan manajemen_pembelajaran 5.000 5.000

-Meningkatkan skill mahasiswa (A.1.4) Pelatihan Kewirausahaan Meningkatkan wawasan _{kewirausahaan mahasiswa} 15.000 15.000

-Memperbaiki sistem administrasi umum (I.1.1) Manajemen administrasi Meningkatkan layanan _administrasi 7.000 7.000 -Menyelenggarakan magang kerja administrasi

karyawan (I.1.3) Magang Administrasi

Meningkatkan skill

karyawan 14.000 14.000

-Mengembangkan Sistem Adminitrasi Akademik

(I.1.4) Manajemen informasi Meningkatkan manajemeninformasi 10.000 12.000

-Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran

di kelas (E.1.1) Hibah pengajaran Meningkatkan mutu pembelajaran 15.000 15.000

-Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran

di perpustakaan (E.1.2) Manajemen Laboratorium Meningkatakan layanan perpustakaan 12.000 12.000

-Total Tahun 2008

82.000

-TOTAL

184.500

-Tabel 5

Rincian Usulan Anggaran untuk Koleksi Perpustakaan

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Jenis Bahan Pustaka

Total Biaya

[image:4.842.75.777.86.429.2]

TAHUN 2007

Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2) Koleksi buku referensi 15.000

-Total Tahun 2007

15.000

-TAHUN 2008

Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran di perpustakaan

dengan menyediakan prasarana perpustakaan (E.1.1) Koleksi buku referensi 15.000

-Total Tahun 2008

15.000

-TOTAL

30.000

-Tabel 6

Rincian Usulan Anggaran untuk Hibah Pengajaran

(dalam ribuan rupiah)

Aktivitas

Jjumlah Hibah

Jumlah Mahasiswa

yang terlibat

Total Biaya

PHK

PT

TAHUN 2007

Meningkatkan mutu pembelajaran (A.1.1) 3 10 12.500

-Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2) 3 10 12.500

-Total Tahun 2007

6 20 25.000

-TAHUN 2008

Meningkatkan mutu pembelajaran (A1.1) 3 10 12.500

-Memperbaiki mutu praktikum (A.1.2) 3 10 12.500

-Total Tahun 2008

6 20 25.000

-TOTAL

12 40 50.000

-Tabel 7

Rincian Usulan Anggaran untuk Manajemen Proyek

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Pengeluaran

Jumlah

Biaya per Unit

Total Biaya

TAHUN 2007

Honor penasehat 1 x 12 150 1.800

[image:5.842.66.777.72.543.2]

Honor ketua 1 x 12 200 2.400

Honor sekretaris 1 x 12 125 1.500

Honor bendahara 1 x 12 125 1.500

Honor penanggung jawab kegiatan 5 x 12 100 6.000

ATK 12 100 1.200

Komunikasi 12 50 0.600

Laporan 2 500 1.000

Monitoring dan Evaluasi 5.000 5.000

Total Tahun 2007

25.800

TAHUN 2008

Honor penasehat 1 x 12 150 1.800

Honor penanggung jawab dan pembina 2 x 12 200 4.800

Honor ketua 1 x 12 200 2.400

Honor sekretaris 1 x 12 125 1.500

Honor bendahara 1 x 12 125 1.500

Honor penanggung jawab kegiatan 5 x 12 100 6.000

ATK 12 100 1.200

Komunikasi 12 50 0.600

Laporan 2 500 1.000

Monitoring dan Evaluasi 5.000 5.000

Total Tahun 2008

25.800

TOTAL

51.600

Tabel 8

Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Staf Tahun 2007

Pendidikan Tidak Bergelar Dalam Negeri

Aktivitas

Nama Calon

Bidang Studi

Perguruan Tinggi/Instansi

yang dituju

Perkiraan lama

studi (hr)

Perkiraan Biaya

(ribuan rupiah)

Meningkatkan mutu penelitian

dan karya ilmiah dosen (A.1.3) 1. Drs. Amir Syarifudin. MP _{2. Ir. Nandang Rahayu. MP} Penulisan karya_ilmiah UGM 14 15.000

Tabel 9

Spesifikasi Rinci untuk Peralatan Tahun 2007

Nama Peralatan

Spesifikasi Teknis

Jumlah

Fasilitas Pendukung

Perkiraan Biaya

(ribuan rupiah)

Keterangan

Alat Pertanian 1 paket 17.500

Komputer Printer Software

Pentium Centrino Canon

2 2

1 24.000

[image:7.842.65.791.296.490.2]

TOTAL

41.500

Tabel 10

Spesifikasi Rinci untuk Tenaga Ahli Tahun 2007

Nama Calon

Asal Perguruan

Tinggi/Institusi

Tugas Utama yang

diberikan pada

Tenaga Ahli

Perkiraan Lama

Waktu (bl/org)

Perkiraan Biaya

(ribuan rupiah)

Bidang Keahlian

Utama

Dr. Sambas Sabarnurdin.

M.Sc. UGM Pemutakhiran kurikulum 1 7.500 Ilmu Kehutanan

Dr. Hariadi K IPB Pemutakhiran kurikulum 1 7.500 Ilmu Kehutanan

Ir. Ririt S. Perhutani _{kewirausahaan} Narasumber 1 7.500 Ilmu Kehutanan

Prof. M. Naiem UGM Manajemen organisasi 1 7.500 Ilmu Kehutanan

Ir. Haryanto, MS UGM Manajemen organisasi 1 7.500 Ilmu Kehutanan

Prof. Sumarno UNBRAW Narasumber pelatihan_{metodologi penelitian} 1 7.500 Statistika

Prof. Suhardi IPB Narasumber pelatihan_{metodologi penelitian} 1 7.500 Ilmu kehutanan

Tabel 11

Spesifikasi Rinci untuk Pengembangan Program Tahun 2007

Judul Lokakarya

Jumlah Pembicara

Jumlah Peserta

Perkiraan lama

lokakarya (hr)

Perkiraan Biaya

(ribuan rupiah)

Manajemen organisasi 2 15 1 15.000

Implementasi struktur organisasi 2 15 1 15.000

Workshop Kurikulum 2 20 2 10.000

Pelatihan Metodologi Penelitian 2 15 3 20.000

Pelatihan Kewirausahaan 2 20 3 10.000

Manajemen PBM 2 15 2 15.000

Manajemen Perpustakaan 2 20 1 15.000

[image:8.842.72.788.334.538.2]

TOTAL

100.000

Tabel 12

Spesifikasi Rinci untuk Pengadaan Buku Teks Tahun 2007

Judul Buku

Pengarang

Penerbit

ISBN

Jumlah

Perkiraan

Biaya per

Unit

Perkiraan Total

Biaya (ribuan

rupiah)

Handbook of Micrbial Biofertilizers Mahendra K. Haorth Press 1.56022-270-0 1 1.250.000 1.250

Handbook of Seed Science and Technology Amarjit Haorth Press 1-56022-315-4 1 1.250.000 1.250

Handbook of Industrial Crops Chopra & Peter Haorth Press 1-56022-283-2 1 1.000.000 1.000

Handbook of statistic for teaching and research

in plant and crop science Usha. P & K. M.Palaniswamy Haorth Press 1-56022-239-X 1 1.000.000 1.000

Handbook of sustainable weed management H. Singh Haorth Press 1-56022-956-X 1 1.300.000 1.300

Encyclopedia of plant and crop science Robert Agropedia 0-8247-0944-6 1 3 3.000

Encyclopedia of soil science Rattan Agropedia 0-8247-0944-X 1 3 3.000

biological engineering

T O T A L 8 15.000

Tabel 13

Spesifikasi Rinci untuk Langganan Bahan Pustaka Tahun 2007

Judul Bahan Pustaka yang

dilanggan

Penerbit

Jenis Bahan

Pustaka

Penerbitan

Periode

ISSN

Perkiraan Total Biaya

(ribuan rupiah)

Forestry journal

Astaralia

Jurnal ilmiah

2007

1.250