Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN X KOTO
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 KECAMATAN X KOTO
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 2.297.252.400,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 2.201.837.979,00 (95.414.421,00) 95,85
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.430.811.100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.385.079.450,00 (45.731.650,00) 96,80
1.20 . 1.20.09 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.430.811.100,00 1.385.079.450,00 (45.731.650,00) 96,80
BELANJA LANGSUNG 866.441.300,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 816.758.529,00 (49.682.771,00) 94,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.964.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 125.298.329,00 (13.665.671,00) 90,17
1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
14.464.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 6.441.929,00 (8.022.071,00) 44,54
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.464.000,00 6.441.929,00 (8.022.071,00) 44,54 2.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 06 693.500,00 (1.306.500,00) 34,68
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 693.500,00 (1.306.500,00) 34,68 5.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 4.990.400,00 (9.600,00) 99,81
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 832.000,00 832.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.168.000,00 4.158.400,00 (9.600,00) 99,77 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 08 1.494.500,00 (5.500,00) 99,63
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.494.500,00 (5.500,00) 99,63 10.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 9.997.000,00 (3.000,00) 99,97
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.997.000,00 (3.000,00) 99,97 8.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11 7.865.000,00 (135.000,00) 98,31
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.865.000,00 (135.000,00) 98,31
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 12 992.500,00 (7.500,00) 99,25
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 992.500,00 (7.500,00) 99,25
1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 15 960.000,00 (40.000,00) 96,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 960.000,00 (40.000,00) 96,00
28.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17 27.947.700,00 (52.300,00) 99,81
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.947.700,00 (52.300,00) 99,81 66.500.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 18 62.415.800,00 (4.084.200,00) 93,86
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 62.415.800,00 (4.084.200,00) 93,86 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
394.670.600,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 386.030.200,00 (8.640.400,00) 97,81
31.700.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05 30.896.750,00 (803.250,00) 97,47
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.700.000,00 30.896.750,00 (803.250,00) 97,47
33.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 07 32.950.000,00 (50.000,00) 99,85
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 32.950.000,00 (50.000,00) 99,85
17.830.700,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 09 17.830.700,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.830.700,00 17.830.700,00 0,00 100,00
22.139.900,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 22.100.000,00 (39.900,00) 99,82
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.139.900,00 22.100.000,00 (39.900,00) 99,82
6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 21 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 6.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
67.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 60.412.750,00 (6.587.250,00) 90,17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 60.412.750,00 (6.587.250,00) 90,17 6.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 28 4.920.000,00 (1.080.000,00) 82,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.920.000,00 (1.080.000,00) 82,00 205.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 42 204.920.000,00 (80.000,00) 99,96
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.000.000,00 202.925.000,00 (75.000,00) 99,96
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 5.920.000,00 (80.000,00) 98,67
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
6.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 01 5.920.000,00 (80.000,00) 98,67
1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.920.000,00 (80.000,00) 98,67 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 5.980.800,00 (19.200,00) 99,68
6.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 01 5.980.800,00 (19.200,00) 99,68
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 704.000,00 704.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.296.000,00 5.276.800,00 (19.200,00) 99,64
Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00
1.10 . 1.20.09 . 01 . 15 4.985.000,00 (15.000,00) 99,70
5.000.000,00 Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 01 . 15 . 09 4.985.000,00 (15.000,00) 99,70
1.10 . 1.20.09 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.985.000,00 (15.000,00) 99,70 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
5.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 15 4.893.000,00 (107.000,00) 97,86
5.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 01 . 15 . 05 4.893.000,00 (107.000,00) 97,86
1.19 . 1.20.09 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.893.000,00 (107.000,00) 97,86 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
114.872.600,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 15 114.758.800,00 (113.800,00) 99,90
114.872.600,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.09 . 01 . 15 . 01 114.758.800,00 (113.800,00) 99,90
1.22 . 1.20.09 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.572.600,00 114.458.800,00 (113.800,00) 99,90 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
8.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 16 0,00 (8.000.000,00) 0,00
8.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.20.09 . 01 . 16 . 05 0,00 (8.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 0,00 (3.100.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) 0,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 43.000.000,00
1.18 . 1.20.09 . 01 . 16 42.689.200,00 (310.800,00) 99,28
43.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.09 . 01 . 16 . 01 42.689.200,00 (310.800,00) 99,28
1.18 . 1.20.09 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.09 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.850.000,00 40.539.200,00 (310.800,00) 99,24
Program pengembangan w aw asan kebangsaan 40.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 17 39.526.800,00 (473.200,00) 98,82
40.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 39.526.800,00 (473.200,00) 98,82
1.19 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00 32.726.800,00 (473.200,00) 98,57
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
17.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 16.939.800,00 (60.200,00) 99,65
17.000.000,00 I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 19 16.939.800,00 (60.200,00) 99,65
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.939.800,00 (60.200,00) 99,65 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
20.000.000,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 19.930.000,00 (70.000,00) 99,65
5.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,67 12.000.000,00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 02 11.940.000,00 (60.000,00) 99,50
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.440.000,00 (60.000,00) 99,37 3.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 04 3.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00
Program kemitraan pengembangan w aw asan kebangsaan
15.000.000,00
1.19 . 1.20.09 . 01 . 18 14.889.000,00 (111.000,00) 99,26
15.000.000,00 Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.09 . 01 . 18 . 03 14.889.000,00 (111.000,00) 99,26
1.19 . 1.20.09 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.889.000,00 (111.000,00) 99,26 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
52.934.100,00
1.22 . 1.20.09 . 01 . 18 34.917.600,00 (18.016.500,00) 65,96
52.934.100,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.09 . 01 . 18 . 04 34.917.600,00 (18.016.500,00) 65,96
1.22 . 1.20.09 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.934.100,00 29.982.200,00 (17.951.900,00) 62,55
1.22 . 1.20.09 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.935.400,00 (64.600,00) 98,71 SURPLUS / ( DEFI SI T) (2.297.252.400,00) (2.201.837.979,00) 95.414.421,00 95,85
