Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

(1)

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Badan Amil Zakat Nasional

2016

(2)

Tim Penyusun:

Mohd. Nasir Tajang (Ketua)

Efri Syamsul Bahri (Sekretaris)

M. Arifin Purwakananta (Anggota)

Kiagus Mohammad Tohir (Anggota)

Ahmad Setio Adinugroho (Anggota)

Andriadi (Anggota)

Deni Hidayat (Anggota)

Faisal Qasim (Anggota)

Rahman Sidik (Anggota)

Tito Kurniawan (Anggota)

Khuzaifah Hanum (Anggota)

(3)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN

... 4

1. PENDAHULUAN

... 5

2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

... 7

3. RENCANA PENERIMAAN DANA

... 8

4. RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF

... 9

5. RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

... 10

6. RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT

... 10

7. RENCANA PENERIMAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

... 11

8. RENCANA BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI

... 12

9. RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN

... 13

10. RENCANA KEGIATAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA KUNCI

... 14

(4)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

LEMBAR PENETAPAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

Jakarta, 1 November 2016

No

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

1 Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, C.A.

Ketua

2 Dr. Zainulbahar Noor, SE., M.Ec.

Wakil Ketua

3 Dr. H. Mundzir Suparta, M.A.

Anggota

4 Drs. Masdar Farid Mas’udi

Anggota

5 Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail

Anggota

6 drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.

Anggota

7 Drs. Irsyadul Halim

Anggota

8 Ir. Nana Mintarti, M.P.

Anggota

9 Prof. Dr. H. M. Machasin, M.A.

Anggota

10 Drs. Nuryanto. M.PA.

Anggota

(5)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

1. PENDAHULUAN

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa

ta’ala yang memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan sehingga dapat

menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2017.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad

shalallahu ‘alaihi wa sallam yang telah berhasil mengemban misi Allah. Rasulullah

telah mengajarkan kepada kita tentang sistem untuk membebaskan manusia dari

lembah kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan menjadi manusia yang

merdeka, adil, dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Semoga kita tetap

menjadi pengikutnya yang setia serta memperoleh syafa’at-nya kelak di Hari

Dibangkitkan dan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

mengamanatkan tugas BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional. Dalam

pelaksanaan tugas tersebut, BAZNAS menjalankan 8 (delapan) fungsi, yang di

antaranya: 1) perencanaan pengelolaan zakat nasional; 2) pengumpulan zakat

nasional; 3) pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional; 4) pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional; 5) pemberian pertimbangan

pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; 6) pemberian

pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota; 7) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota; dan 8) pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ.

Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS tersebut untuk tahun 2017

dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS 2017.

RKAT BAZNAS 2017 ini merupakan naskah yang memuat program kerja dan

anggaran kegiatan BAZNAS periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 yang

disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada Naskah

Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020.

Sebagai dokumen penganggaran, RKAT BAZNAS 2017 menjadi upaya BAZNAS

untuk mewujudkan kurun Kebangkitan Zakat 2016-2020 dimana tahun 2017

merupakan tahun konsolidasi nasional. Pada tahun konsolidasi ini, berdasarkan

(6)

1. Pertumbuhan ZIS dan DSKL 30% dari tahun sebelumnya;

2. Database muzaki dan mustahik terintegrasi secara nasional;

3. RKAT BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota tahun 2017 telah

disahkan;

4. Laporan keuangan BAZNAS dan BAZNAS Provinsi tahun 2016 sudah diaudit

Akuntan Publik pada tanggal 30 Juni 2017;

5. Laporan keuangan LAZ Nasional tahun 2016 sudah diaudit Akuntan Publik

pada tanggal 30 Juni 2017;

6. Memiliki Pusat Data dan Perpustakaan zakat nasional;

7. Terlaksananya program Bina Desa Zakat Produktif di 81 titik;

8. Memiliki Pusdiklat Amil Zakat;

9. Menerbitkan Sertifikat Profesi untuk amil BAZNAS bekerjasama dengan

BNSP;

10. Sinkronisasi pelaksanaan UU 23/2011 dan PP 14/2014 dengan peraturan

perundang-undangan lain yang terkait;

11. Beroperasionalnya BAZNAS TV;

12. BAZNAS memiliki Gedung Kantor Pusat;

13. BAZNAS mengentaskan penduduk miskin versi BPS sebanyak 280.000 jiwa

(1% dari penduduk miskin);

14. Terlaksananya Kongres Zakat Nasional dua tahunan.

RKAT BAZNAS Tahun 2017 ini disusun sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor

1 Tahun 2016 dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

2. Indikator Kinerja Kunci

3. Rencana Penerimaan Dana

4. Rencana Penyaluran Berdasarkan Asnaf

5. Rencana Penyaluran Berdasarkan Program

6. Rencana penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat

7. Rencana Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil

8. Rencana Biaya Operasional Berdasarkan Fungsi

9. Rencana Penggunaan Dana APBN

10. Rencana Kegiatan Berbasis Indikator Kinerja Kunci

11. Penutup

Akhirnya, kami berserah diri kepada Allah dan semoga Allah memberikan

inayah-Nya sehingga apa yang akan dilaksanakan dalam 2017 nanti menjadi bagian dari

anak tangga dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat yang sebagaimana

diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan meningkatkan

peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.

(7)

2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Berikut ini merupakan Indikator Kinerja Kunci BAZNAS tahun 2017.

No _{(Key Performance Indicator)}Indikator Kinerja Kunci Satuan Target PJ

1. Renstra BAZNAS Provinsi sesuai dengan

Renstra BAZNAS % 50% BAZNAS Provinsi

KZN; BP 2. Renstra BAZNAS Kabupaten/Kota

sesuai dengan Renstra BAZNAS % 25% BAZNAS Kabupaten/Kota

KZN; BP; BKK 3. Pedoman/Peraturan BAZNAS yang

sudah disahkan Pedoman/ peraturan 26 Pedoman/ Peraturan

KZN 4. Pemberian rekomendasi izin

pembentukan LAZ bagi yang memenuhi persyaratan

% 100% dari jumlah

pengajuan

KZN

5. SK Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota diterima oleh BAZNAS

% 100% dari jumlah

pengajuan

KZN; BP; BKK

6. Penyusunan RKAT BAZNAS 2018 RKAT 1 RKAT KZN

7. Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018

BAZNAS Provinsi % 100% dari jumlah pengajuan

KZN; BP 8. Pengesahan Hak Amil dan RKAT 2018

BAZNAS Kabupaten/Kota % 100% dari jumlah pengajuan

KZN; BKK

9. RAKERNAS BAZNAS Provinsi Rakernas 1 Rakernas KZN; BP

10. RAKERNAS LAZ Rakernas 1 Rakernas KZN

11. RAKERDA BAZNAS Kabupaten/Kota

oleh BAZNAS Provinsi Rakerda 24 Rakerda

KZN; BP; BKK

12. Kongres Zakat Nasional Kongres 1 Kongres KZN;

13. Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul

secara nasional naik secara signifikan Rupiah 6 triliun Rupiah BAZNAS (Pusat) 4% (240 miliar Rupiah)

KZN; PHP

14. Database muzaki nasional individu Muzaki 4.000.000 muzaki

BAZNAS (Pusat) 4% (160 ribu muzakki)

KZN; PHP

15. Database muzaki nasional badan Badan 2.500 badan

BAZNAS (Pusat) 5% (125 badan)

KZN; PHP

16. Rasio penyaluran ZIS terhadap

Pengumpulan ZIS % 70 %

KZN; DPP 17. Fakir miskin yang dikeluarkan dari garis

kemiskinan BPS % 1 % (280.000 jiwa) BAZNAS 0.1%

(28.000 jiwa)

KZN; DPP

18. Terlaksananya Program Zakat

Community Development desa 81 desa

DPP

19. Database Mustahik BAZNAS buku 1 buku DPP

20. Pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan

BAZNAS lembaga 1 lembaga

(8)

No _{(Key Performance Indicator)}Indikator Kinerja Kunci Satuan Target PJ

21. Sertifikasi Amil BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ

% 10% dari jumlah

amil zakat

KZN; BP; BK; LAZ 22. Laporan keuangan BAZNAS dan LAZ

diaudit KAP paling lambat 30 Juni % 100%

KZN; DU 23. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi

diaudit KAP paling lambat 30 Juni % 100%

KZN; BP

24. Laporan BAZNAS 2016 kepada Presiden laporan 1 laporan KZN; DU

25. Pembangunan Infrastruktur IT bagi

BAZNAS Provinsi Provinsi 15 BAZNAS Provinsi

KZN; BP 26. Pembangunan Infrastruktur IT bagi

BAZNAS Kabupaten/Kota Kab/Kota 75 BAZNAS Kabupaten/Kota

KZN; BKK

27. SIM LAZ terintegrasi dengan SIMBA % 100% dari jumlah

LAZ berizin

KZN 28. Muzaki service yang dapat diakses

BAZNAS Provinsi % 50% dari jumlah BAZNAS Provinsi

KZN; BP 29. Muzaki service yang dapat diakses

BAZNAS Kabupaten/Kota % 25% dari jumlah BAZNAS

Kabupaten/Kota

KZN; BKK

30. BAZNAS memiliki sarana teleconference set 1 set KZN; DU

31. BAZNAS Provinsi memiliki sarana

teleconference set 8 BAZNAS Provinsi

KZN; BP 32. BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki

sarana teleconference set 10 BAZNAS Kabupaten/Kota

KZN; BKK

33. Pusat Data Zakat Nasional lembaga 1 lembaga KZN

34. BAZNAS Provinsi menerapkan SiMBA

dengan baik % 100% BAZNAS Provinsi

KZN; BP 35. BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan

SiMBA dengan baik % 100% BAZNAS Kabupaten/Kota

KZN; BKK

36. BAZNAS TV (video streaming) channel 1 channel KL

37. Memiliki Gedung Kantor Pusat gedung 1 gedung DU

3. RENCANA PENERIMAAN DANA

Dalam Indikator Kinerja Kunci tahun 2017, target pengumpulan zakat nasional

dicanangkan sebesar 6 triliun rupiah. Target pengumpulan ini didistribusikan

kepada BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta LAZ

sebagai berikut:

Organisasi Pengelola Zakat % Jumlah (Rp)

• BAZNAS 4.00% 240,000,000,000

• BAZNAS (provinsi dan kab/kota) 56.00% 3,360,000,000,000

• LAZ 40.00% 2,400,000,000,000

(9)

Berikut ini merupakan uraian rencana pengumpulan BAZNAS tahun 2017.

Jenis Dana % Target RKAT 2017 Zakat Maal 80.00% 192,000,000,000

Zakat Maal-Perorangan 75.00% 180,000,000,000

Zakat Maal-Badan 5.00% 12,000,000,000

Zakat Fitrah n.a. -

Infak/Sedekah 20.00% 48,000,000,000

Infak/Sedekah 10.00% 24,000,000,000

CSR 10.00% 24,000,000,000

Total 100.00% 240,000,000,000

4. RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF

Pada tahun 2017, BAZNAS menargetkan tingkat penyaluran sebesar 70% dari

pengumpulan tahun 2017 dan saldo akhir pengumpulan tahun 2016 sebesar 33

miliar rupiah. Dengan demikian, ketersediaan dana penyaluran BAZNAS di

tahun 2017 sebesar 208,2 miliar rupiah.

Jenis Dana % Target RKAT 2017 Alokasi dari Pengumpulan 84.15% 175,200,000,000

70% Pengumpulan zakat (192,000,000,000) 134,400,000,000 70% Pengumpulan infak/sedekah (24,000,000,000) 16,800,000,000 100% Pengumpulan dana CSR (24,000,000,000) 24,000,000,000

Saldo akhir pengumpulan 2016 15.85% 33,000,000,000

Saldo zakat 33,000,000,000

Saldo infak/sedekah 0

Total 100.00% 208,200,000,000

Dengan rincian penyaluran berdasarkan asnaf sebagai berikut:

Jenis Dana Target RKAT 2017 % Zakat 167,400,000,000 100.00% Fakir Miskin 133,023,000,000 79.46% Amil 16,800,000,000 10.04% Muallaf 1,674,000,000 1.00% Riqab 0 0.00% Gharimin 2,929,500,000 1.75% Fii Sabilillah 12,555,000,000 7.50% Ibnu Sabil 418,500,000 0.25%

(10)

Jenis Dana Target RKAT 2017 % Infak/Sedekah 16,800,000,000 100.00% Fakir Miskin 11,676,000,000 69.50% Amil 3,360,000,000 20.00% Muallaf 168,000,000 1.00% Riqab 0 0.00% Gharimin 294,000,000 1.75% Fii Sabilillah 1,260,000,000 7.50% Ibnu Sabil 42,000,000 0.25% Dana CSR 24,000,000,000 100.00%

5. RENCANA PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM

Berikut ini merupakan uraian rencana penyaluran BAZNAS tahun 2017

berdasarkan bidang program, di luar alokasi hak amil sebesar Rp.16,464,000,000.

Bidang Program Target RKAT 2017 Program Alokasi (%) Alokasi Penyaluran (%) Bidang Ekonomi 86.281.200.000 45.00% 41,44% Bidang Sosial-Pendidikan 47.934.000.000 25.00% 23,02% Bidang Sosial-Kesehatan 19.173.600.000 10.00% 9,21% Bidang Sosial-Kemanusiaan 19.173.600.000 10.00% 9,21% Bidang Dakwah-Advokasi 19.173.600.000 10.00% 9,21%

Total Alokasi Program 191,736,000,000 100.00%

Biaya Operasional 16,464,000,000 7,91% Total Penyaluran 208,200,000,000 100.00%

6. RENCANA PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT

Berikut ini merupakan uraian rencana penggalangan muzaki BAZNAS tahun

2017.

Keterangan Jumlah Orang Lembaga Muzaki 97,200 102 Munfik - - Donatur CSR/PKBL 125 Donatur DSKL - - TOTAL 97,200 227

(11)

Berikut ini merupakan uraian rencana penerima manfaat BAZNAS tahun 2017

berdasarkan asnaf mustahik.

Keterangan Jumlah _Orang Rencana penerima manfaat berdasarkan bidang program

Penerima manfaat bidang ekonomi 12,500

Penerima manfaat bidang sosial-pendidikan 3,250

Penerima manfaat bidang sosial-kesehatan 150,000

Penerima manfaat bidang sosial-kemanusiaan 61,924

Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi 9,393

Rencana pengentasan kemiskinan

Mustahik yang keluar dari garis kemiskinan versi BPS 28,000

7. RENCANA PENERIMAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Berikut ini merupakan uraian rencana penerimaan hak amil BAZNAS tahun 2017.

Keterangan Jumlah (Rupiah)

Penerimaan hak amil dari zakat asnaf amil

(maksimal 12,5% dari 70% penerimaan zakat*) 11.760.000.000

Penerimaan hak amil dari zakat asnaf fi sabilillah -

Penerimaan hak amil dari infak/sedekah*

(maksimal 20% dari 70% penerimaan infak/sedekah) 4.704.000.000

Penerimaan hak amil dari dana CSR -

Penerimaan hak amil dari DSKL -

Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil -

Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional -

Total 16.464.000.000

*proyeksi dengan minimal pengumpulan ZIS 168 miliar rupiah

Berikut ini merupakan uraian rencana penggunaan hak amil BAZNAS tahun 2017.

Keterangan _RupiahJumlah _%

Belanja pegawai 7.520.817.101 45,68%

Biaya publikasi dan dokumentasi 1.618.567.216 9,83%

Biaya perjalanan dinas 1.571.975.328 9,55%

Beban administrasi umum 4.595.033.702 27,91%

Beban penyusutan - 0,00%

Pengadaan aset tetap 604.401.667 3,67%

Biaya jasa pihak ketiga 235.456.193 1,43%

Penggunaan lain hak amil 317.748.793 1,93%

(12)

8. RENCANA BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI

Berikut ini merupakan uraian rencana biaya operasional BAZNAS 2017

berdasarkan fungsi.

Direktorat _{Hak Amil}Sumber Dana (rupiah) _APBN Total % A. Dir. Koordinator Zakat

Nasional 1.612.200.000 20.807.380.000 22.419.580.000 26,72%

1. IT dan Pelaporan 636.500.000 9.677.920.000 10.314.420.000 12,29%

2. Perencanaan, Pengembangan,

dan Pengendalian 975.700.000 11.129.460.000 12.105.160.000 14,43%

B. Dir. Amil Zakat Nasional 2.170.000.000 15.845.000.000 18.015.000.000 21,47%

1. Penghimpunan-Komunikasi Lembaga 1.487.500.000 15.845.000.000 17.332.500.000 20,65% 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan 682.500.000 0 682.500.000 0,81% C. Dir. Umum 12.545.000.000 30.799.980.000 43.344.980.000 51,65% 1. Keuangan 75.000.000 0 75.000.000 0,09% 2. Sumberdaya Manusia 9.342.000.000 6.610.500.000 15.952.500.000 19,01% 3. Hukum Kesekretariatan 164.500.000 0 164.500.000 0,20% 4. Umum 2.963.500.000 24.189.480.000 27.152.980.000 32,36%

4.a. Keperluan Sehari-hari

Perkantoran 0 2.561.440.000

4.b. Belanja Layanan Daya dan

Jasa 0 698.880.000

4.c. Biaya Pemeliharaan 0 107.520.000

4.d. Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Gedung 0 19.285.000.000

4.e. Perlengkapan Ruang Kerja

dan Kantor 0 1.536.640.000

4.f. Keperluan Sehari-hari

Perkantoran 0 2.561.440.000

D. Audit Internal 136.800.000 0 136.800.000 0,16% TOTAL 16.464.000.000 67.452.360.000 83.916.360.000 100,00%

(13)

9. RENCANA PENGGUNAAN DANA APBN

Untuk dapat mewujudkan kebangkitan zakat di Indonesia dan melaksanakan

Indikator Kinerja Kunci tahun 2017 tersebut dibutuhkan dukungan pembiayaan

dari dana APBN yang diperuntukkan terutama untuk hal-hal yang sangat

mendesak dan strategis, seperti rehabilitasi kantor hibah dari Kementerian

Keuangan, pengembangan IT untuk perzakatan nasional, penguatan fungsi

koordinator zakat nasional, pendirian Pusat Data dan Informasi, pendirian Pusat

Pendidikan dan Latihan BAZNAS, serta sosialisasi dan edukasi zakat secara

nasional dan masif. Rincian program dan anggaran tahun 2017 yang semestinya

didukung oleh APBN adalah sebagai berikut:

No Kegiatan Jumlah (Rp) 1 Biaya Koordinator Zakat Nasional 20.807.380.000

1.1 Pengembangan Sistem Informasi BAZNAS 3.087.710.000

1.2 Verifikasi Faktual Pertimbangan & Rekomendasi 2.094.260.000

1.3 Penyusunan Peraturan/Pedoman BAZNAS 360.000.000

1.4 Uji Publik Peraturan/Pedoman BAZNAS 450.000.000

1.5 Pusat Data dan Informasi Zakat Nasional 6.590.210.000

1.6 Pusat Pendidikan dan Latihan BAZNAS 2.637.000.000

1.7 Penelitian dan Pengembanan Perzakatan Nasional 1.762.500.000

1.8 Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional 1.355.000.000

1.9 Penyelenggaraan Kongres Zakat Nasional 1.820.700.000

1.10 Penyelenggaraan Konferensi Zakat Internasional 650.000.000

2 Biaya Amil Zakat BAZNAS 15.845.000.000

2.1 Sosialisasi dan Edukasi Zakat Secara Langsung 3.600.000.000

2.2 Sosialisasi dan Edukasi Zakat Melalui Media Massa 12.245.000.000

3 Biaya Administrasi Umum 9.978.340.000

3.1 Keperluan Sehari-hari Perkantoran 2.561.440.000

3.2 Belanja Layanan Daya dan Jasa 698.880.000

3.3 Biaya Pemeliharaan 107.520.000

3.4 Hak Keuangan Anggota 6.610.500.000

4 Rehabilitasi/Rekonstruksi Gedung Hibah Kemenkeu 20.821.640.000

4.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung 19.285.000.000

4.2 Perlengkapan Ruang Kerja dan Kantor 1.536.640.000

(14)

10. RENCANA KEGIATAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA KUNCI

Direktorat

: Amil Zakat Nasional

Divisi/Bagian : - / Komunikasi Lembaga

Indikator Kinerja Kunci Program Kerja No Target No Nama Kegiatan

6.7 BAZNAS TV (video streaming) 6.7.1 Pembentukan Tim

6.7.2 Pengadaan Peralatan

6.7.3 Develop IT (Server & Website)

6.7.4 Perencanaan & produksi

9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan

Komunikasi Pemasaran dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 Membuat Newsletter/majalah

9.9.2 Mengelola Website Penghimpunan

9.9.3 Pengelolaan Media Sosial Fundraising

9.9.4 Kampanye Outdoor

9.9.5 Placement Iklan penghimpunan

9.9.6 Event penghimpunan

9.9.7 Pembuatan Marketing Tools

9.9.8 Pembuatan Katalog Program

9.9 Pelaksanaan Dukungan Layanan

Corporate Secretary dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 Mengelola dan memelihara Website

www.baznas.go.id

9.9.2 Mengelola Media Sosial BAZNAS

9.9.3 Membuat buku Profile BAZNAS

9.9.4 Membuat Annual Report BAZNAS

9.9.5 Branding Atribut Kelembagaan

9.9.6 Membuat Majalah Lembaga

9.9.7 Menyediakan Souvenir BAZNAS

9.9.8 Membuat kampanye zakat bersama

Presiden RI

9.9.9 Pencetakan Buku Buku

9.9.10 Mars BAZNAS 9.9.11 Slogan BAZNAS

9.9.12 Melakukan kampanye melalui media luar ruang dan media alternatif 9.9.13 Melakukan kampanye melalui media

massa (MI)

9.9.14 Membuat dan mengelola isu lembaga di media massa

9.9.15 Membuat event Nasional 9.9.16 Membuat Event International 9.9.17 Gathering Media

9.9.18 Video Profile 9.9.19 PSA Lembaga

9.9.20 Bermitra dengan Komunitas 9.9.21 Pelatihan Komunikasi dan Publikasi

BAZNAS Prov/kab.kota

(15)

Direktorat

: Amil Zakat Nasional

Divisi/Bagian : Penghimpunan / -

4.1

4.2 4.3

Dana ZIS dan DSKL yang terkumpul secara nasional naik secara signifikan (240 miliar Rupiah)

Database muzaki nasional individu (160 ribu muzakki) Database muzaki nasional badan (125 institusi)

4.1.1 Audiensi, Sosialisasi dan Presentasi

Program Mitra

4.1.2 Rapat Koordinasi BAZNAS PKBL BUMN

4.1.3 Maintenance Muzaki Perusahaan

4.1.4 Seminar & Workshop CSR

4.1.5 Publikasi Media Cetak Program CSR

4.1.6 Partisipasi Pameran CSR PKBL

4.1.7 Kegiatan Maintenance UPZ /ZPS

Kementerian Lembaga

4.1.8 Kegiatan Prospek UPZ/ZPS Kementerian

Lembaga

4.1.9 Kegiatan Maintenance UPZ/ZPS

BUMN/BUMS

4.1.10 Kegiatan Prospek UPZ/ZPS BUMN/BUMS

4.1.11 Kerjasama Layanan Viritual Acount Bank untuk ZPS

4.1.12 Zakat digital 4.1.13 Program Tematik 4.1.14 Donasi Pelanggan

4.1.15 Konter Perkantoran dan Mall 4.1.16 Zakat Perusahaan

4.1.17 Zakat Asociate 4.1.18 Program Ramadhan 4.1.19 Program Kurban

4.1.20 Pembentukan UPZ di Kemenlu dan KBRI 4.1.21 Broadcast dan Direct Massage

4.1.22 Event Bersama di Luar Negeri 4.1.23 Sinergi Program

4.1.24 Maintenance Muzaki 4.1.25 Kerjasama Layanan 4.1.26 Sapa Muzaki

(16)

Direktorat

: Amil Zakat Nasional

Divisi/Bagian : Pendistribusian dan Pendayagunaan / -

5.1

5.2

5.3

Rasio penyaluran terhadap pengumpulan diatas 70% (168 miliar Rupiah)

28 ribu fakir-miskin dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS

Terlaksananya 81 titik program ZCD

5.1.1 Supervisi Permodalan Mikro BAZNAS

5.1.2 Supervisi Pusat Inkubasi Usaha Kecil

BAZNAS

5.1.3 Supervisi Sekolah Wirausaha BAZNAS

5.1.4 Supervisi Pusat Pengembangan

Pertanian dan Peternakan

5.1.5 Grant Making Program

5.1.6 Ekonomi ZCD

5.1.7 Pusat Advokasi Masyarakat

5.1.8 Muallaf Center BAZNAS

5.1.9 Pusat Dakwah dan Jaringan Ulama

5.1.10 Pusat Kajian Strategis 5.1.11 Advokasi ZCD

5.1.12 Lembaga Beasiswa BAZNAS 5.1.13 Rumah Sehat BAZNAS 5.1.14 Layanan Mustahik 5.1.15 Layanan Publik

5.1.16 Lembaga Pengembangan Sekolah dan Pesantren

5.1.17 BAZNAS Tanggap Bencana 5.1.18 Sosial ZCD

5.1.19 Sosialisasi Program ZCD

5.4 Terealisasinya database

mustahik BAZNAS 5.4.1 Pelatihan pengelolaan database mustahik BAZNAS

5.4.2 Migrasi dan Pengelolaan Data Base

Mustahik semua Program BAZNAS Berbasis IT

5.4.3 Analisa data

5.4.4 Pelaporan hasil analisa data

9.9 Terlaksananya Dukungan

Layanan Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 pelatihan perencanaan program

pemberdayaan zakat

9.9.2 pelatihan monitoring dan evaluasi

program

9.9.3 pelatihan manajemen pengelolaan

program

9.9.4 pelatihan kaji dampak program

(17)

Direktorat

: Koordinator Zakat Nasional

Divisi/Bagian : IT dan Pelaporan / -

2.7 Laporan BAZNAS 2016 kepada

Presiden terlaksana pada Juli 2017

2.7.1 Pembuatan Laporan

2.7.2 Penyelenggaraan Event Penyerahan

Laporan Kepada Presiden

3.1 Terlaksananya penerapan

SIMBA pada BAZNAS provinsi dengan baik

3.1.1 Pendampingan SiMBA tingkat Provinsi

3.1.2 Pilot Project SiMBA tingkat Provinsi

3.1.3 Workshop SiMBA tingkat Provinsi

3.2 Pembangunan Infrastruktur IT

bagi 15 BAZNAS Provinsi 3.2.1 Assessment Infrastruktur IT BAZNAS Provinsi

3.2.2 Bantuan Pengadaan Infrastruktur IT

BAZNAS Provinsi

3.2.3 Maintenance Akun email BAZNAS

Provinsi

3.3 Terlaksananya penerapan

SIMBA pada BAZNAS kab/kota dengan baik

3.3.1 Pendampingan SiMBA tingkat Kab/Kota

3.3.2 Pilot Project SiMBA tingkat Kab/Kota

3.3.3 Pelatihan SiMBA

3.3.4 Workshop SiMBA tingkat Kab/Kota

3.4 Pembangunan Infrastruktur IT

bagi 75 BAZNAS kab/kota 3.4.1 Assessment Infrastruktur IT BAZNAS Kab/Kota

3.4.2 Bantuan Pengadaan Infrastruktur IT

BAZNAS Kab / Kota

3.4.3 Maintenance Akun email Kab/Kota

3.5 Seluruh SIM LAZ terintegrasi

dengan SIMBA 3.5.1 Workshop SiMBA untuk LAZ

3.6 Muzaki service diakses 50%

BAZNAS Provinsi 3.6.1 Workshop Muzaki Corner untuk BAZNAS Provinsi

3.7 Muzaki service diakses 25%

BAZNAS Kab/Kota 3.7.1 Workshop Muzaki Corner untuk BAZNAS Kab/Kota

3.8 Pendirian Pusat Data dan

Informasi Zakat Nasional 3.8.1 3.8.2 Pembuatan Lab IT Pengembangan aplikasi pusat data nasional

3.8.3 Maintenance Cloud Service

3.9 BAZNAS memiliki sarana

teleconference 3.9.1 Pengadaan dan Instalasi Teleconference

3.10 8 BAZNAS Provinsi memiliki

sarana teleconference 3.10.1 Pengadaan dan Instalasi Teleconference

3.11 10 BAZNAS Kabupaten/Kota

memiliki sarana teleconference 3.11.1 Pengadaan dan Instalasi Teleconference

9.9 Terlaksananya Dukungan

Layanan IT dan Pelaporan dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 Pengembangan lanjut aplikasi SiMBA

9.9.2 Pengembangan lanjut aplikasi muzaki

corner

9.9.3 Pengembangan lanjut aplikasi SILAM

9.9.4 Pengembangan Aplikasi UPZ

(18)

9.9.6 Maintenance website

9.9.7 Pengadaan PC & Laptop

9.9.8 Pengadaan Printer & Scanner

9.9.9 Pengadaan Lisensi

9.9.10 Pengadaan Router & Switch 9.9.11 Maintenance website 9.9.12 Maintenance PC 9.9.13 Maintenance Printer

9.9.14 Maintenance Koneksi Internet

Direktorat

: Koordinator Zakat Nasional

Divisi/Bagian : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian /

Perencanaan dan Pengembangan

1.4 Disahkannya Peraturan/

Pedoman BAZNAS sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengelolaan zakat nasional

1.4.1 Penyusunan Peraturan/Pedoman

BAZNAS

2.1 Tersusunnya RKAT BAZNAS

2018 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

2.1.1 Kajian Evaluasi-Pengembangan

Format-Mekanisme RKAT BAZNAS

2.1.2 Penyusunan RKAT BAZNAS 2018

6.1 Kajian Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ) menjadi lembaga keuangan yang disupervisi oleh OJK.

6.1.1 Kajian Organisasi Pengelola Zakat

(OPZ) menjadi lembaga keuangan yang disupervisi oleh OJK atau

"pengembangan otoritas zakat" atau "pengembangan peran operator dan koordinator".

6.2 Pusat Pendidikan dan Latihan

(PUSDIKLAT) BAZNAS 6.2.1 Persiapan Pendirian Kelembagaan PUSDIKLAT BAZNAS

6.2.2 Penyusunan Kurikulum PUSDIKLAT

BAZNAS

6.2.3 Launching PUSDIKLAT BAZNAS dan

Lembaga Sertifikasi Amil Zakat

6.4 Kajian Indonesia sebagai

contoh pengelolaan zakat dunia/ penerapan Zakat Core Principle (ZCP)

6.4.1 Kajian Indonesia sebagai contoh

pengelolaan zakat dunia/ penerapan Zakat Core Principle (ZCP) atau "implementasi ZCP dalam tata kelola zakat di Indonesia"

(19)

9.9 Dukungan dalam mencapai

target IKK 2017 9.9.1 9.9.2 Layanan Data Penelitian Eksternal Pelatihan Kompetensi/ Sertifikasi SDM Bagian Litbang

9.9.3 Publikasi Peraturan/Pedoman/ Hasil

Penelitian

9.9.4 10 Tema Penelitian tentang Zakat dan

Tata Kelola Zakat

9.9.5 Fellowship Amil Zakat pada Lembaga

Zakat di Regional dan Internasional

9.9.6 Layanan Data Penelitian Eksternal

Direktorat

: Koordinator Zakat Nasional

Divisi/Bagian : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian / Akreditasi

dan Sertifikasi

1.2 50% Renstra BAZNAS Provinsi

sesuai dengan Renstra BAZNAS 1.2.1 Pembuatan dan Finalisasi Pengesahan Format Renstra BAZNAS Provinsi

1.2.2 Sosialisasi Renstra BAZNAS

(koordinasi&supervisi)

1.2.3 Pengesahan Renstra BAZNAS Provinsi

1.2.4 Pengiriman hasil pengesahan

1.2.5 Pendokumentasian Pengesahan Renstra

BAZNAS Provinsi (pembelian lemari)

1.3 25% Renstra BAZNAS

Kabupaten/Kota sesuai dengan Renstra BAZNAS

1.3.1 Pembuatan dan Finalisasi Pengesahan

Format Renstra BAZNAS Kab/Kota

1.3.2 Sosialisasi Renstra BAZNAS

1.3.3 Pengesahan Renstra BAZNAS Kab/Kota

1.3.4 Pengiriman hasil pengesahan

1.3.5 Pendokumentasian Pengesahan Renstra

BAZNAS Kab/Kota (pembelian lemari)

1.5 Pemberian rekomendasi izin

seluruh pembentukan LAZ bagi yang memenuhi persyaratan

1.5.1 Verifikasi Faktual

1.5.2 Biaya Pengiriman

1.5.3 Kompilasi Surat Keputusan Pendirian

Lembaga Amil Zakat

1.5.4 Publikasi Lembaga Amil Zakat yang

sudah mendapat rekomendasi dan berizin

1.5.5 Pendokumentasian proses pemberian

(20)

1.6 SK Pengangkatan Pimpinan

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota diterima oleh BAZNAS

1.6.1 Pemberian Pertimbangan oleh

Pengurus/Manajemen

1.6.2 Pemberian Pertimbangan oleh Amil

Pendamping

1.6.3 Biaya Pengiriman

1.6.4 SK Pengangkatan Pimpinan

2.2 Pengesahan Hak Amil dan

RKAT 2018 BAZNAS Provinsi 2.2.1 Sosialisasi Peraturan BAZNAS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (koordinasi&supervisi)

2.2.2 Training Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan bagi BAZNAS Provinsi

2.2.3 Pengiriman Hasil Pengesahan Hak Amil

dan RKAT Tahun 2018

2.2.4 Pendokumentasian proses pengesahan

Hak Amil dan RKAT BAZNAS Provinsi Tahun 2008

2.3 Pengesahan Hak Amil dan

RKAT 2018 BAZNAS Kabupaten/Kota

2.3.1 Sosialisasi Peraturan BAZNAS mengenai

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (koordinasi&supervisi)

2.3.2 Training Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan bagi BAZNAS Kab/Kota

2.3.3 Pengiriman Hasil Pengesahan Hak Amil

dan RKAT Tahun 2018

2.3.4 Pendokumentasian proses pengesahan

Hak Amil dan RKAT BAZNAS Kab/Kota Tahun 2008

6.3 Sertifikasi 10% Amil BAZNAS,

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ

6.3.1 Training Assesor BAZNAS

6.3.2 Training Assesor BAZNAS Provinsi dan

BAZNAS Kabupaten/Kota

6.3.3 Pengurusan pembentukan Lembaga

Sertifikasi Profesi BAZNAS

6.3.4 Operasional Pusdiklat dan Sertifikasi

Amil

9.9 Pelaksanaan Dukungan

Layanan Perencanan dan Pengembangan dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 Training SDM Bagian Pertimbangan dan

Rekomendasi

9.9.2 Support penerapan ISO 9001:2015 di

(21)

Direktorat

: Koordinator Zakat Nasional

Divisi/Bagian : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian /

Koordinasi dan Supervisi

2.5 Seluruh LAZ diaudit KAP 2.5.1 Pelaksanaan Koordinasi dan

Komunikasi dengan KAP

2.5.2 Koordinasi formal dengan LAZ yang

sudah berizin

2.5.3 Supervisi LAZ yang sudah berizin atas

pelaksanaan audit oleh KAP

2.6 Seluruh BAZNAS Provinsi

diaudit KAP 2.6.1 Sosialisasi 34 BAZNAS Provinsi dalam persiapan pelaksanaan audit KAP

2.6.2 Supervisi BAZNAS provinsi atas

pelaksanaan audit oleh KAP

2.6.3 Memberikan dukungan dana atas

pelaksanaan Audit oleh KAP di 5 BAZNAS Provinsi

2.6.4 Publikasi BAZNAS yang telah diaudit

KAP

2.8 Rakernas BAZNAS Provinsi 2.8.1 Menyelenggarakan Rakernas BAZNAS

dengan 34 BAZNAS Provinsi

2.8.2 Supervisi terhadap Pelaksanaan

Kesepakatan Hasil Rakernas BAZNAS dengan 34 BAZNAS Provinsi

2.9 Rakernas LAZ 2.9.1 Menyelenggarakan Rakernas dengan

LAZ yang sudah berizin

Kesepakatan Hasil Rakernas BAZNAS dengan LAZ

2.10 Rakerda BAZNAS

Kabupaten/Kota oleh 25% BAZNAS Provinsi

2.10.1 Koordinasi dan Supervisi dalam

persiapan pelaksanaan Rakerda oleh 34 BAZNAS Provinsi

2.10.2 Memberikan dukungan dana atas

pelaksanaan Rakerda oleh BAZNAS Provinsi

2.11 Kongres Zakat Nasional 2.11.1 Menyelenggarakan Kongres Zakat

Nasional

Kesepakatan Hasil Kongres Zakat Nasional

4.1 Dana ZIS dan DSKL yang

terkumpul secara nasional naik secara signifikan (6 triliun rupiah)

4.1.1 Koordinasi dan supervisi

penghimpunan zakat nasional

4.1.2 Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kepatuhan syariah dan regulasi pengelolaan zakat di 34 BAZNAS provinsi (pindah ke poin 9.9)

(22)

4.1.3 Terlaksananya tindak lanjut atau law

enforcement atas ketidaksesuaian / pelanggaran regulasi yang dilakukan BAZNAS daerah dan LAZ

(pindah ke poin 9.9)

4.2 Database muzaki nasional

individu (4,000,000 muzaki) 4.2.1 Supervisi terlaksananya database muzaki nasional individu …

4.3 Database muzaki nasional

badan (2,500 badan) 4.3.1 Supervisi terlaksananya database muzaki nasional badan …

5.1 Rasio penyaluran terhadap

pengumpulan diatas 70% (4,2 triliun rupiah)

5.1.1 Koordinasi dan supervisi penyaluran

zakat nasional

5.2 280,000 Fakir Miskin Yang

Dikeluarkan dari Garis Kemiskinan versi BPS

5.2.1 Sinkronisasi dan Koordinasi program

kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan BAZNAS daerah dan LAZ

Layanan Perencanan dan Pengembangan dalam Mencapai Target IKK 2017

9.9.1 Partisipasi dalam rangka koordinasi

dan supervisi zakat nasional

9.9.2 Capacity Building Amil dalam

Jurnalisme Zakat

9.9.3 SOP Koordinasi program nasional

dengan BAZNAS Daerah

9.9.4 BAZNAS memiliki Satker

Direktorat

: Umum

Divisi/Bagian : Keuangan / -

2.4 Laporan keuangan BAZNAS

2016 diaudit KAP 2.4.1 2.4.2 Menyusun Lap Keu 2016 unaudited Audit Lap Keu 2016 oleh KAP

Layanan Keuangan dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Membuat prosedur penyusunan

LapKeu BAZNAS

9.9.2 Pelatihan Akuntansi Zakat untuk

BAZNAS daerah

9.9.3 Pelatihan Keuangan/ Akuntansi Zakat

untuk amil Keuangan (Pusat)

(23)

Direktorat

: Umum

Divisi/Bagian : SDM / -

Layanan Pengembangan SDM dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Hak Amil (Pokok + Tunj Tetap)

9.9.2 Tunj Kehadiran

9.9.3 Tunj Hari Raya

9.9.4 Tunj Kesehatan

9.9.5 Tunj BPJS TK

9.9.6 Tunj BPJS Kes

9.9.7 Tunj Lembur

9.9.8 Tunj Insentif

9.9.9 Hak Amil Magang

9.9.10 Tunj Pernikahan

9.9.11 Tunj Kelahiran

9.9.12 Tunj Pendidikan

9.9.13 Biaya Konsumsi

9.9.14 Biaya Pertemuan/silaturahmi Internal

9.9.15 Biaya Kesejahteraan (Olah Raga)

9.9.16 Biaya Perjalanan Dalam Kota (Bensin,

Tol, Parkir, TansUm)

9.9.17 Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota

9.9.18 Biaya Pengadaan Seragam

9.9.19 Konsultan HRD

9.9.20 Biaya Lain-lain

9.9.21 Rekrutmen, Training & Development

9.9.22 Biaya Gathering Amil

9.9.23 Hak Keuangan Anggota

Direktorat

: Umum

Divisi/Bagian : Hukum-Kesekretariatan / -

1.1 Pedoman/Peraturan BAZNAS

yang Sudah Disahkan 1.1. Penyusunan Rancangan Pedoman/Peraturan BAZNAS

1.2. Pengesahan dan Pengundangan

Pedoman/Peraturan BAZNAS

Layanan Legal dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Pelayanan pembuatan dokumen legal

yang cepat dan berkualitas

9.9.2 Reviu terhadap dokumen legal yang

(24)

9.9.3 Pengembangan sistem teknologi dan

informasi layanan legal

9.9.4 Sosialisasi PPDL

9.9.5 Survei kepuasan

9.9.6 Opini hukum dan pendampingan

hukum terhadap permasalahan hukum yang dialami BAZNAS

9.9.7 Sekolah hukum untuk Amil BAZNAS

9.9.8 Pengurusan legalitas aset BAZNAS

9.9.9 Penyusunan kajian fiqih zakat

konseptual

9.9.10 Pelayanan pengelolaan informasi dan

dokumentasi di BAZNAS

9.9.11 Penyusunan POB pelayanan

pengelolaan informasi dan dokumentasi

9.9.12 Studi banding Pengelolaan informasi

dan dokumentasi di lembaga negara lain

Layanan Corporate Secretary dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Rapat Pleno Anggota BAZNAS

9.9.2 Penyusunan Daftar Agenda BAZNAS

9.9.3 Penyusunan Daftar Pengelolaan Surat

Masuk

9.9.4 Penyusunan Daftar Pengelolaan Surat

Keluar

9.9.5 Penyusunan Laporan Petty Cash

Sekretariat & Protokoler

9.9.6 Pengurusan Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Anggota

9.9.7 Pengajuan Kebutuhan Kantor untuk

Bagian Sekretariat & Protokoler

9.9.8 Penataan Arsip Bagian Sekretariat &

Protokoler

9.9.9 Penyusunan POB Sekretariat

9.9.10 Penyusunan POB Protokoler

9.9.11 Pengukuhan Organisasi Fungsi

Kesekretariatan

9.9.12 Pelatihan Tata Laksana Kesekretariatan

(25)

Direktorat

: Umum

Divisi/Bagian : - / Umum

6.6. Memiliki Gedung Kantor Pusat 9.9.12 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung

Hibah Kemenkeu

9.9.13 Perlengkapan Ruang Kerja dan Kantor

Gedung Hibah Kemenkeu

Layanan Umum dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Biaya Bahan

9.9.2 Biaya Daya dan Jasa

9.9.3 Pengadaan Aktiva dan Barang

9.9.4 Pengadaan sarana & prasarana Library

Zakat Berbasis IT

9.9.5 Peremajaan dan Pengadaan Mobil

Operasional

9.9.6 Biaya Pajak dan Asuransi

9.9.7 Biaya Pemeliharaan Kendaraan

9.9.8 Biaya Pemeliharaan Gedung

9.9.9 Biaya Sewa Gedung

9.9.10 Perjalanan Dinas Bagian Umum

9.9.11 Jasa Konsultasi Perencanaan dan

Pengawasan

Direktorat

: -

Divisi/Bagian : Satuan Audit Internal / -

Layanan Audit Internal dalam Mencapai target IKK 2017

9.9.1 Audit Program RSB (RSB

Pangkalpinang, Bangka Belitung; RSB Yogyakarta; RSB Sidoarjo, Jawa Timur; RSB Makassar, Sulsel; RSB

Parigimoutong, Sulteng). RSB Jakarta tanpa perdin.

9.9.2 Tiket Pesawat PP Audit RSB (Dir.

Umum)

9.9.3 Akomodasi Audit RSB (Dir. Umum)

9.9.4 Audit Program Pendidikan

9.9.5 Audit Program Ekonomi

9.9.6 Audit Program Sosial

9.9.7 Audit Program Advokasi dan Dakwah

9.9.8 Audit Program ZCD

(26)

9.9.10 Audit Program KL

9.9.11 Audit Program Penghimpunan

9.9.12 Audit Program Ramadhan

9.9.13 Audit Program Idul Adha

9.9.14 Review Dokumen Kontrak Kerja Sama

9.9.15 Pelatihan Auditor

9.9.16 Penerbitan Buku Laporan Audit Akhir

Tahun

9.9.17 Pelengkapan Struktur Organisasi SAI

dengan tambahan Manajer Anti Fraud beserta 2 staff. Jumlah amil SAI saat ini 6 orang: Total 9 orang

9.9.18 Penyusunan 3 (tiga) SOB SAI sbb 1. SOP

Audit Financial 2. Non-Financial dan Syariah 3. Audit Operation, Risk Management & Compliance

9.9.19 Review SOP yang ada yaitu

9.9.20 Pelaksanaan Quarterly Indicator

Review (QIR) area Penyaluran, Keuangan, Kas di Bank.

9.9.21 Pelaksanaan Inspeksi Tahunan yaitu:

Penyaluran, Keuangan, Implementasi UU 23 tahun 2011.

9.9.22 Pelaksanaan Inspeksi Pelaporan Zakat

BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten Kota.

9.9.23 Review proses tutup buku akhir tahun

2016.

9.9.24 Audit atas hasil tutup buku internal

akhir tahun 2016

9.9.25 PelaksanaanInspeksi Pelaporan Zakat

BAZNAS tingkat Provinsi, Kabupaten Kota (seteah November)

9.9.26 Inspeksi Tahunan atas Seluruh program

dan proyek.

9.9.27 Penerimaan semua bukti pembukuan

seluruh akun Bank (dalam kelompok sendiri).

9.9.28 Penyusunan SOP Operasional Rating

System utk setiap divisi, setiap direktorat mempresentasikannya di Rapat Pleno setelah berdiskusi dengan setiap Direktorat/Direktur.

9.9.29 Penyusunan Operasional Rating System

di BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota.

(27)

9.9.31 Kerjasama SAI dengan Direktorat

Umum selama penyelesaian tutup buku akhir tahun 2017 dalam kewajaran.

9.9.32 Pelaksanaan Inspeksi Tahunan yaitu:

Penyaluran, Keuangan, Implementasi UU 23 tahun 2011.

9.9.33 Review awal sistem dan cara

Penyimpanan Arsip.