PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

(1)

PERATURAN DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1)

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah

mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwalikan Rakyat

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.

_{Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan}

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemeritahan Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam

kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang

telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD pada tanggal 12 Bulan Nopember Tahun 2010

(2)

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 t

entang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

(3)

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

13. _{Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006}

tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. _{Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang}

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

(4)

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sejumlah

Rp. 1.257.777.227.485,00 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Rp. 1.157.313.857.851,00

2. _{Belanja Daerah}

Rp. 1.257.777.227.485,00

Surplus/Defisit

Rp. (100,463,369,634,00)

3. _{Pembiayaan Daerah :}

Penerimaan

Rp. 100.463.369.634,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

( SILPA )

Rp. 0,00

Pasal 2

(1)

_{Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:}

a.

Pendapatan Asli Daerah

Rp. 248.034.575.000,00

b.

Dana Perimbangan

Rp. 618.465.579.834,00

c.

_{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah}

Rp. 290.813.703.017,00

(2)

_{Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari}

jenis pendapatan :

a.

Pajak daerah

Rp. 212.767.000.000,00

b.

_{Retribusi daerah}

Rp. 32.267.575.000,00

c.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp. 3.000.000.000,00

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :

a.

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 117.966.693.634,00

b.

_{Dana alokasi umum}

Rp. 442.530.986.200,00

c.

Dana alokasi khusus

Rp. 57.967.900.000,00

(4)

_{Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.

_Hibah

Rp. 1.000.000.000,00

b.

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 188.812.378.017,00

c.

_{Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus}

Rp. 71.001.325.000,00

d.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 3

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 501.597.047.075,00

b.

_{Belanja Langsung}

Rp. 756.180.180.410,00

(2)

_{Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari}

jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

Rp. 405.594.372.075,00

b.

_{Belanja hibah}

Rp. 72.762.675.000,00

c.

Belanja bantuan sosial

Rp. 9.890.000.000,00

d.

_{Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/}

(5)

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a.

Belanja pegawai

Rp. 87.624.497.580,00

b.

_{Belanja Barang dan Jasa}

Rp. 309.420.867.214,00

c.

Belanja Modal

Rp. 359.134.815.616,00

Pasal 4

(1)

_{Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :}

a.

Penerimaan

Rp. 100.463.369.634,00

b.

Pengeluaran

Rp.

0,00

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

Rp. 100.463.369.634,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan APBD

2. Lampiran II

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII

Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

10. Lampiran X

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;

11. Lampiran XI

Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini;

12. Lampiran XII

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(6)

Pasal 7

(1)

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancang perubahan

APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memiliki kriteria sebagai berikut:

a.

Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksi sebelumnya;

b.

Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c.

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d.

_{Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan}

yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3)

_{Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk}

keperluan mendesak yang kriterianya adalah sebagai berikut:

a.

Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b.

Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 11 Januari 2011

PENJABAT WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal : 11 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG ERAWAN DIREDJA

(7)

1 Lampiran I Nomor Tanggal : : : PERATURAN DAERAH 11 Januari 2011 01 TAHUN 2011

TAHUN ANGGARAN 2011

RINGKASAN APBD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN

4.1 Pendapatan Asli Daerah 248,034,575,000.00

4.1,1 Hasil Pajak Daerah 212,767,000,000.00

4.1,2 Hasil Retribusi Daerah 32,267,575,000.00 4.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3,000,000,000.00

4.2 Dana Perimbangan 618,465,579,834.00

4.2,1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 117,966,693,634.00

4.2,2 Dana Alokasi Umum 442,530,986,200.00

4.2,3 Dana Alokasi Khusus 57,967,900,000.00

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 290,813,703,017.00

4.3,1 Pendapatan Hibah 1,000,000,000.00

4.3,3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 188,812,378,017.00 4.3,4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71,001,325,000.00 4.3,5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30,000,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 1,157,313,857,851.00 5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 501,597,047,075.00

5.1,1 Belanja Pegawai 405,594,372,075.00

5.1,4 Belanja Hibah 72,762,675,000.00

5.1,5 Belanja Bantuan Sosial 9,890,000,000.00 5.1,7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 11,350,000,000.00 5.1,8 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00

5.2 Belanja Langsung 756,180,180,410.00

5.2,1 Belanja Pegawai 87,624,497,580.00

5.2,2 Belanja Barang dan Jasa 309,420,867,214.00

5.2,3 Belanja Modal 359,134,815,616.00

JUMLAH BELANJA DAERAH 1,257,777,227,485.00 SURPLUS/(DEFISIT) (100,463,369,634.00) 6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 100,463,369,634.00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 100,463,369,634.00 Pembiayaan Netto 100,463,369,634.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

6.3 0.00

Tangerang Selatan, Januari 2011 WALIKOTA TANGERANG SELATAN

(8)

1 01 TAHUN 2011 11 Januari 2011 PERATURAN DAERAH : : NOMOR : TANGGAL LAMPIRAN II

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA JUMLAH LANGSUNG TIDAK LANGSUNG PENDAPATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 1,157,231,857,851.00 493,848,932,265.23 743,378,704,835.00 1,237,227,637,100.23

1 01 Pendidikan 0.00 219,971,768,104.00 123,641,014,999.00 343,612,783,103.00

1 01 01 Dinas Pendidikan 0.00 217,471,768,104.00 122,441,014,999.00 339,912,783,103.00

1 01 02 Kantor Perpustakaan Daerah 0.00 2,500,000,000.00 1,200,000,000.00 3,700,000,000.00 1 02 Kesehatan 3,792,575,000.00 23,900,484,137.75 87,855,609,000.00 111,756,093,137.75

1 02 01 Dinas Kesehatan 2,895,475,000.00 20,203,178,320.00 84,047,335,335.00 104,250,513,655.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum 897,100,000.00 3,697,305,817.75 3,808,273,665.00 7,505,579,482.75 1 03 Pekerjaan Umum 0.00 6,167,037,183.00 148,928,603,250.00 155,095,640,433.00

1 03 01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

0.00 3,839,487,037.00 147,879,352,000.00 151,718,839,037.00

1 03 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0.00 2,327,550,146.00 1,049,251,250.00 3,376,801,396.00 1 04 Perumahan 0.00 1,072,544,711.88 9,145,548,250.00 10,218,092,961.88

1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran 0.00 1,072,544,711.88 9,145,548,250.00 10,218,092,961.88 1 05 Penataan Ruang 0.00 3,673,983,292.13 58,555,973,400.00 62,229,956,692.13

1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

0.00 3,673,983,292.13 58,555,973,400.00 62,229,956,692.13 1 06 Perencanaan Pembangunan 0.00 3,984,695,947.00 12,541,467,500.00 16,526,163,447.00

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0.00 3,984,695,947.00 12,541,467,500.00 16,526,163,447.00 1 07 Perhubungan 1,069,000,000.00 4,068,431,273.00 14,453,338,500.00 18,521,769,773.00

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1,069,000,000.00 4,068,431,273.00 14,453,338,500.00 18,521,769,773.00 1 08 Lingkungan Hidup 273,000,000.00 6,971,386,471.13 56,250,573,600.00 63,221,960,071.13

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup Daerah 75,000,000.00 2,900,204,686.63 10,118,560,000.00 13,018,764,686.63

1 08 04 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

198,000,000.00 4,071,181,784.50 46,132,013,600.00 50,203,195,384.50 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,045,000,000.00 2,799,338,205.63 7,500,000,000.00 10,299,338,205.63

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1,045,000,000.00 2,799,338,205.63 7,500,000,000.00 10,299,338,205.63 1 13 Sosial 6,000,000.00 3,182,913,949.00 5,000,000,000.00 8,182,913,949.00

1 13 01 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

6,000,000.00 3,182,913,949.00 5,000,000,000.00 8,182,913,949.00 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

0.00 2,743,122,274.38 5,500,000,000.00 8,243,122,274.38

1 15 01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

0.00 2,743,122,274.38 5,500,000,000.00 8,243,122,274.38 1 16 Penanaman Modal 0.00 833,253,842.25 2,000,000,000.00 2,833,253,842.25

1 16 01 Kantor Penanaman Modal Daerah 0.00 833,253,842.25 2,000,000,000.00 2,833,253,842.25 1 17 Kebudayaan 0.00 1,261,581,067.48 3,300,000,000.00 4,561,581,067.48

1 17 01 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 1,261,581,067.48 3,300,000,000.00 4,561,581,067.48 1 18 Pemuda dan Olah Raga 0.00 2,931,272,571.13 8,700,000,000.00 11,631,272,571.13

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga 0.00 2,931,272,571.13 8,700,000,000.00 11,631,272,571.13 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

0.00 5,003,896,483.91 13,690,935,000.00 18,694,831,483.91

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

0.00 2,327,550,146.25 6,491,830,000.00 8,819,380,146.25

1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 2,676,346,337.66 7,199,105,000.00 9,875,451,337.66 1 20 Pemerintahan Umum 1,151,046,282,851.00 180,929,800,587.78 166,220,491,681.00 347,150,292,268.78

(9)

2 BELANJA JUMLAH LANGSUNG TIDAK LANGSUNG PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

1 20 02 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 784,395,074.85 0.00 784,395,074.85

1 20 03 Sekretariat Daerah 0.00 11,152,932,262.51 63,860,510,859.00 75,013,443,121.51

1 20 04 Sekretariat DPRD 0.00 3,485,527,572.47 44,999,856,805.00 48,485,384,377.47

1 20 05 Inspektorat 0.00 4,323,452,941.47 5,708,000,000.00 10,031,452,941.47

1 20 06 Kecamatan Ciputat 0.00 2,579,051,879.50 2,340,000,000.00 4,919,051,879.50

1 20 07 Kecamatan Ciputat Timur 0.00 2,063,752,423.13 2,120,000,000.00 4,183,752,423.13

1 20 08 Kecamatan Pamulang 0.00 2,495,670,138.13 2,160,000,000.00 4,655,670,138.13

1 20 09 Kecamatan Serpong 0.00 2,851,488,008.00 2,700,380,100.00 5,551,868,108.00

1 20 10 Kecamatan Serpong Utara 0.00 2,477,835,356.46 2,290,000,000.00 4,767,835,356.46

1 20 11 Kecamatan Pondok Aren 0.00 2,982,789,906.45 2,470,000,000.00 5,452,789,906.45

1 20 12 Kecamatan Setu 0.00 2,137,051,093.75 2,119,332,500.00 4,256,383,593.75

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1,125,046,282,851.00 125,318,948,242.00 27,243,216,217.00 152,562,164,459.00

1 20 14 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 26,000,000,000.00 6,300,830,508.00 6,629,195,200.00 12,930,025,708.00

1 20 15 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 0.00 732,372,653.08 1,580,000,000.00 2,312,372,653.08 1 21 Kepegawaian 0.00 19,131,625,495.38 10,892,000,000.00 30,023,625,495.38

1 21 01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

0.00 19,131,625,495.38 10,892,000,000.00 30,023,625,495.38 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 2,669,120,344.81 7,297,688,200.00 9,966,808,544.81

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0.00 2,669,120,344.81 7,297,688,200.00 9,966,808,544.81

1 24 Kearsipan 0.00 2,552,676,323.63 1,905,461,455.00 4,458,137,778.63

1 24 01 Kantor Arsip Daerah 0.00 2,552,676,323.63 1,905,461,455.00 4,458,137,778.63 2 URUSAN PILIHAN 82,000,000.00 7,748,114,809.77 12,801,475,575.00 20,549,590,384.77

2 01 Pertanian 0.00 4,578,675,478.00 7,611,094,200.00 12,189,769,678.00

2 01 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

0.00 4,578,675,478.00 7,611,094,200.00 12,189,769,678.00 2 07 Perindustrian 82,000,000.00 3,169,439,331.77 5,190,381,375.00 8,359,820,706.77

2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 82,000,000.00 3,169,439,331.77 5,190,381,375.00 8,359,820,706.77 JUMLAH

SURPLUS/(DEFISIT)

1,157,313,857,851.00 501,597,047,075.00 756,180,180,410.00 1,257,777,227,485.00

(100,463,369,634.00)

PEMBIAYAAN SILPA TAHUN

ANGGARAN BERKENAAN NETTO

PENGELUARAN PENERIMAAN

1 2 3 4 5 6

1 URUSAN WAJIB 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00 1 20 Pemerintahan Umum 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

1 20 13 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

JUMLAH 100,463,369,634.00 0.00 100,463,369,634.00 0.00

AIRIN RACHMI DIANY WALIKOTA TANGERANG SELATAN Tangerang Selatan, Januari 2011

(10)

1 LAMPIRAN IV NOMOR TANGGAL : : : 11 Januari 2011 01 TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Urusan Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Modal Jumlah Sebelum Perubahan 1 2 3 4 5 6=3+4+5 URUSAN WAJIB 85,918,610,580.00 301,094,273,550.00 356,365,820,705.00 743,378,704,835.00 1 Pendidikan 11,484,600,000.00 60,314,883,653.00 51,841,531,346.00 123,641,014,999.00 1 01 11,282,300,000.00 59,788,405,369.00 51,370,309,630.00 122,441,014,999.00 1 01 01 Dinas Pendidikan

Program Non Urusan Setiap SKPD 368,050,000.00 1,446,454,500.00 948,717,130.00 2,763,221,630.00

1 01 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 333,400,000.00 765,879,500.00 0.00 1,099,279,500.00

1 01 01 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 3,550,000.00 450,000,000.00 948,717,130.00 1,402,267,130.00

1 01 01 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,275,000.00 84,000,000.00 0.00 85,275,000.00

1 01 01 01 03

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 29,825,000.00 146,575,000.00 0.00 176,400,000.00

1 01 01 01 06

Penyusunan Dokumen Perencanaan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 01 07

Program Pendidikan Anak Usia Dini 166,475,000.00 655,707,000.00 0.00 822,182,000.00

1 01 01 15

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 16,100,000.00 42,025,000.00 0.00 58,125,000.00

1 01 01 15 57

Pengembangan pendidikan anak usia dini 20,350,000.00 124,270,000.00 0.00 144,620,000.00

1 01 01 15 58

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 38,250,000.00 81,750,000.00 0.00 120,000,000.00

1 01 01 15 59

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 48,800,000.00 96,200,000.00 0.00 145,000,000.00

1 01 01 15 60

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

16,000,000.00 56,437,000.00 0.00 72,437,000.00

1 01 01 15 62

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 7,750,000.00 142,250,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 01 15 63

Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini 13,900,000.00 43,100,000.00 0.00 57,000,000.00

1 01 01 15 64

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 5,325,000.00 69,675,000.00 0.00 75,000,000.00

1 01 01 15 65

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 750,600,000.00 49,280,669,150.00 40,340,181,000.00 90,371,450,150.00

1 01 01 16

Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 405,949,500.00 405,949,500.00

1 01 01 16 01

Penambahan ruang kelas sekolah 19,750,000.00 986,000,000.00 27,090,234,000.00 28,095,984,000.00

1 01 01 16 03

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 0.00 72,000,000.00 72,000,000.00

1 01 01 16 09

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 16 18

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 19,450,000.00 1,336,500,000.00 7,461,797,000.00 8,817,747,000.00

1 01 01 16 44

1 01 01 16 57

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 16,050,000.00 88,998,000.00 0.00 105,048,000.00

1 01 01 16 58

Pelatihan penyusunan kurikulum 39,125,000.00 63,482,500.00 0.00 102,607,500.00

1 01 01 16 59

Pembinaan SMP terbuka 11,200,000.00 33,471,000.00 0.00 44,671,000.00

1 01 01 16 61

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 3,950,000.00 193,000,000.00 5,309,202,500.00 5,506,152,500.00

1 01 01 16 62

Penyelenggraan paket A setara SD 13,300,000.00 6,700,000.00 0.00 20,000,000.00

1 01 01 16 67

Penyelenggraan paket B setara SMP 13,300,000.00 6,700,000.00 0.00 20,000,000.00

1 01 01 16 68

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

13,300,000.00 42,865,000.00 0.00 56,165,000.00

1 01 01 16 69

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 53,400,000.00 321,480,250.00 0.00 374,880,250.00

1 01 01 16 70

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 10,600,000.00 79,345,000.00 0.00 89,945,000.00

1 01 01 16 74

Penyediaan beasiswa transisi 4,000,000.00 90,379,000.00 0.00 94,379,000.00

1 01 01 16 75

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 118,050,000.00 63,447,000.00 0.00 181,497,000.00

1 01 01 16 76

Penyelenggaraan Bantuan Pendidikan SD 13,000,000.00 128,394,700.00 0.00 141,394,700.00

1 01 01 16 80

Penyelenggaraan UASBN 149,900,000.00 264,393,200.00 998,000.00 415,291,200.00

1 01 01 16 82

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP 0.00 70,736,000.00 0.00 70,736,000.00

1 01 01 16 83

Lomba Kreativitas Sekolah Menengah Pertama 33,725,000.00 408,672,000.00 0.00 442,397,000.00

1 01 01 16 85

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 36,100,000.00 35,334,310,000.00 0.00 35,370,410,000.00

1 01 01 16 88

Fasilitasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 57,250,000.00 9,582,461,500.00 0.00 9,639,711,500.00

1 01 01 16 89

Pengadaan Meubeulair Sekolah Dasar 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 16 92

Pengadaan Meubeulair SMP 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 16 93

Program Pendidikan Menengah 432,450,000.00 1,692,800,000.00 9,436,086,500.00 11,561,336,500.00

1 01 01 17

Pembangunan gedung sekolah 0.00 108,000,000.00 3,892,000,000.00 4,000,000,000.00

(11)

2

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Penambahan ruang kelas sekolah 3,750,000.00 314,500,000.00 5,544,086,500.00 5,862,336,500.00

1 01 01 17 03

1 01 01 17 57

Pelatihan penyusunan kurikulum 19,900,000.00 43,600,000.00 0.00 63,500,000.00

1 01 01 17 58

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 4,800,000.00 78,200,000.00 0.00 83,000,000.00

1 01 01 17 62

Penyelenggraan paket C setara SMU 21,600,000.00 8,400,000.00 0.00 30,000,000.00

1 01 01 17 63

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

51,800,000.00 98,200,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 01 17 64

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

31,600,000.00 87,400,000.00 0.00 119,000,000.00

1 01 01 17 65

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 51,200,000.00 301,800,000.00 0.00 353,000,000.00

1 01 01 17 67

Penyelenggaraan Ujian Akhir 52,200,000.00 52,800,000.00 0.00 105,000,000.00

1 01 01 17 70

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SMK 35,400,000.00 49,100,000.00 0.00 84,500,000.00

1 01 01 17 72

Lomba Kreativitas SMA 106,950,000.00 328,050,000.00 0.00 435,000,000.00

1 01 01 17 73

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMA 36,750,000.00 170,250,000.00 0.00 207,000,000.00

1 01 01 17 77

Penyelenggaran Bantuan Pendidikan SMK 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 17 78

Pengadaan Meubeulair SMA 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 17 82

Pengadaan Meubeulair SMK 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 17 83

Program Pendidikan Non Formal 197,830,000.00 467,170,000.00 0.00 665,000,000.00

1 01 01 18

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 45,250,000.00 69,750,000.00 0.00 115,000,000.00

1 01 01 18 01

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 13,925,000.00 41,075,000.00 0.00 55,000,000.00

1 01 01 18 03

Pengembangan pendidikan keaksaraan 23,075,000.00 71,925,000.00 0.00 95,000,000.00

1 01 01 18 04

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 12,225,000.00 57,775,000.00 0.00 70,000,000.00

1 01 01 18 05

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 18 06

Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 17,605,000.00 102,395,000.00 0.00 120,000,000.00

1 01 01 18 07

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 18 08

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non

formal 33,750,000.00 46,250,000.00 0.00 80,000,000.00

1 01 01 18 09

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 52,000,000.00 78,000,000.00 0.00 130,000,000.00

1 01 01 18 12

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9,247,670,000.00 991,900,000.00 0.00 10,239,570,000.00

1 01 01 20

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 12,325,000.00 90,845,000.00 0.00 103,170,000.00

1 01 01 20 01

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 33,930,000.00 191,070,000.00 0.00 225,000,000.00

1 01 01 20 02

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 68,725,000.00 371,275,000.00 0.00 440,000,000.00

1 01 01 20 03

Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 13,800,000.00 136,200,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 01 20 05

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 375,700,000.00 24,300,000.00 0.00 400,000,000.00

1 01 01 20 07

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

63,075,000.00 86,925,000.00 0.00 150,000,000.00

1 01 01 20 08

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan 10,675,000.00 89,325,000.00 0.00 100,000,000.00

1 01 01 20 09

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 8,669,440,000.00 1,960,000.00 0.00 8,671,400,000.00

1 01 01 20 10

Pemetaan Uji Kompetensi 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 20 13

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 119,225,000.00 5,233,704,719.00 84,475,000.00 5,437,404,719.00

1 01 01 22

Pembinaan dewan pendidikan 16,875,000.00 261,619,000.00 0.00 278,494,000.00

1 01 01 22 05

Penyusunan Media Informasi Pendidikan 0.00 2,999,100,000.00 0.00 2,999,100,000.00

1 01 01 22 10

Pengelolaan Data Pendidikan 83,850,000.00 1,201,396,074.00 0.00 1,285,246,074.00

1 01 01 22 11

Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 15,900,000.00 579,525,000.00 0.00 595,425,000.00

1 01 01 22 12

Pengelolaan Jaringan Pendidikan Daerah 2,600,000.00 192,064,645.00 84,475,000.00 279,139,645.00

1 01 01 22 14

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 16

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Setu 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 17

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 18

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 19

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 20

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Utara 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 01 22 21

Pengelolaan UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren 0.00 0.00 0.00 0.00

(12)

3

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program Non Urusan Setiap SKPD 198,850,000.00 526,478,284.00 319,082,502.00 1,044,410,786.00

1 01 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 151,550,000.00 504,054,244.00 8,312,950.00 663,917,194.00

1 01 02 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 303,588,552.00 303,588,552.00

1 01 02 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 0.00 7,181,000.00 7,181,000.00

1 01 02 01 03

1 01 02 01 06

1 01 02 01 07

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3,450,000.00 0.00 152,139,214.00 155,589,214.00

1 01 02 21

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 21 01

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 21 03

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 21 04

Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 3,450,000.00 0.00 152,139,214.00 155,589,214.00

1 01 02 21 06

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 21 08

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

1 01 02 21 09

Kesehatan 3,601,020,035.00 36,576,471,409.00 47,678,117,556.00 87,855,609,000.00

1 02

2,623,639,035.00 34,115,942,257.00 47,307,754,043.00 84,047,335,335.00

1 02 01 Dinas Kesehatan

Program Non Urusan Setiap SKPD 1,051,400,000.00 4,402,897,592.00 1,029,609,200.00 6,483,906,792.00

1 02 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 942,375,000.00 2,812,053,600.00 134,975,000.00 3,889,403,600.00

1 02 01 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 1,425,000.00 956,511,792.00 854,191,700.00 1,812,128,492.00

1 02 01 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 3,750,000.00 425,658,700.00 5,000,000.00 434,408,700.00

1 02 01 01 03

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 41,450,000.00 126,546,000.00 35,442,500.00 203,438,500.00

1 02 01 01 06

Penyusunan Dokumen Perencanaan 62,400,000.00 82,127,500.00 0.00 144,527,500.00

1 02 01 01 07

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,175,000.00 8,285,098,000.00 90,875,000.00 8,390,148,000.00

1 02 01 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 14,175,000.00 8,285,098,000.00 90,875,000.00 8,390,148,000.00

1 02 01 15 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 597,164,000.00 1,126,468,865.00 3,265,156,000.00 4,988,788,865.00

1 02 01 16

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 14,500,000.00 71,158,000.00 0.00 85,658,000.00

1 02 01 16 02

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya 5,600,000.00 16,540,000.00 3,265,156,000.00 3,287,296,000.00

1 02 01 16 03

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 3,700,000.00 243,426,690.00 0.00 247,126,690.00

1 02 01 16 07

Peningkatan kesehatan masyarakat 65,075,000.00 129,312,000.00 0.00 194,387,000.00

1 02 01 16 09

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 477,289,000.00 566,393,175.00 0.00 1,043,682,175.00

1 02 01 16 12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 31,000,000.00 99,639,000.00 0.00 130,639,000.00

1 02 01 16 15

Program Pengawasan Obat dan Makanan 26,175,000.00 285,021,000.00 0.00 311,196,000.00

1 02 01 17

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 26,175,000.00 285,021,000.00 0.00 311,196,000.00

1 02 01 17 02

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 143,500,000.00 4,462,566,500.00 0.00 4,606,066,500.00

1 02 01 19

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 143,500,000.00 4,462,566,500.00 0.00 4,606,066,500.00

1 02 01 19 02

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 56,000,000.00 927,329,500.00 101,975,000.00 1,085,304,500.00

1 02 01 20

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 10,575,000.00 87,790,000.00 60,650,000.00 159,015,000.00

1 02 01 20 01

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 16,725,000.00 585,114,500.00 41,325,000.00 643,164,500.00

1 02 01 20 02

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 14,975,000.00 110,545,000.00 0.00 125,520,000.00

1 02 01 20 03

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 13,725,000.00 143,880,000.00 0.00 157,605,000.00

1 02 01 20 04

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 19,775,000.00 260,790,000.00 0.00 280,565,000.00

1 02 01 21

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 19,775,000.00 260,790,000.00 0.00 280,565,000.00

1 02 01 21 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 276,500,000.00 1,389,482,000.00 0.00 1,665,982,000.00

1 02 01 22

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 9,700,000.00 446,150,000.00 0.00 455,850,000.00

1 02 01 22 01

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 26,300,000.00 104,330,900.00 0.00 130,630,900.00

1 02 01 22 04

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 32,200,000.00 167,700,700.00 0.00 199,900,700.00

1 02 01 22 05

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 108,400,000.00 295,387,000.00 0.00 403,787,000.00

1 02 01 22 06

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 14,300,000.00 72,255,000.00 0.00 86,555,000.00

1 02 01 22 07

Peningkatan Imunisasi 12,200,000.00 79,758,400.00 0.00 91,958,400.00

1 02 01 22 08

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 39,400,000.00 74,800,000.00 0.00 114,200,000.00

1 02 01 22 09

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

18,400,000.00 83,500,000.00 0.00 101,900,000.00

1 02 01 22 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,600,000.00 65,600,000.00 0.00 81,200,000.00

1 02 01 22 11

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 33,475,000.00 227,130,000.00 398,175,000.00 658,780,000.00

1 02 01 23

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 7,300,000.00 67,500,000.00 0.00 74,800,000.00

1 02 01 23 02

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 26,175,000.00 159,630,000.00 398,175,000.00 583,980,000.00

(13)

4

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

43,400,035.00 690,637,920.00 14,083,243,933.00 14,817,281,888.00

1 02 01 25

Pembangunan puskesmas 18,650,035.00 486,475,920.00 7,926,915,000.00 8,432,040,955.00

1 02 01 25 01

Pengadaaan puskesmas keliling 6,400,000.00 0.00 3,037,104,900.00 3,043,504,900.00

1 02 01 25 04

Pembangunan posyandu 0.00 5,000,000.00 89,000,000.00 94,000,000.00

1 02 01 25 05

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 7,400,000.00 0.00 1,135,712,175.00 1,143,112,175.00

1 02 01 25 07

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 10,950,000.00 199,162,000.00 1,894,511,858.00 2,104,623,858.00

1 02 01 25 13

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 2 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 25 24

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

48,250,000.00 994,341,880.00 28,338,719,910.00 29,381,311,790.00

1 02 01 26

Pembangunan rumah sakit 23,050,000.00 718,517,910.00 25,023,892,000.00 25,765,459,910.00

1 02 01 26 01

Pembangunan gudang obat/apotik 25,200,000.00 275,823,970.00 3,314,827,910.00 3,615,851,880.00

1 02 01 26 03

Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 26 18

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 65,500,000.00 10,086,200,000.00 0.00 10,151,700,000.00

1 02 01 28

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 42,400,000.00 79,300,000.00 0.00 121,700,000.00

1 02 01 28 05

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 23,100,000.00 10,006,900,000.00 0.00 10,030,000,000.00

1 02 01 28 07

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 57,050,000.00 178,217,500.00 0.00 235,267,500.00

1 02 01 29

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 57,050,000.00 178,217,500.00 0.00 235,267,500.00

1 02 01 29 04

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6,750,000.00 142,886,500.00 0.00 149,636,500.00

1 02 01 30

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 6,750,000.00 142,886,500.00 0.00 149,636,500.00

1 02 01 30 01

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 184,525,000.00 656,875,000.00 0.00 841,400,000.00

1 02 01 32

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 184,525,000.00 656,875,000.00 0.00 841,400,000.00

1 02 01 32 01

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 33

Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 33 03

Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 34

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 01 34 01

977,381,000.00 2,460,529,152.00 370,363,513.00 3,808,273,665.00

1 02 02 Rumah Sakit Umum

Program Non Urusan Setiap SKPD 30,050,000.00 586,547,410.00 118,146,800.00 734,744,210.00

1 02 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,175,000.00 543,833,285.00 19,435,000.00 569,443,285.00

1 02 02 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 98,711,800.00 98,711,800.00

1 02 02 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 1,175,000.00 26,600,000.00 0.00 27,775,000.00

1 02 02 01 03

1 02 02 01 06

1 02 02 01 07

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6,950,000.00 593,050,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 02 15

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 6,950,000.00 593,050,000.00 0.00 600,000,000.00

1 02 02 15 01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 02 19

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 02 19 01

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

10,550,000.00 291,881,952.00 215,566,713.00 517,998,665.00

1 02 02 26

Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0.00 0.00 102,600,000.00 102,600,000.00

1 02 02 26 17

Pengadaan alat-alat rumah sakit 0.00 0.00 0.00 0.00

1 02 02 26 18

Pengadaan mebeleur rumah sakit 3,900,000.00 2,081,952.00 112,966,713.00 118,948,665.00

1 02 02 26 21

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1,275,000.00 100,000,000.00 0.00 101,275,000.00

1 02 02 26 28

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 5,375,000.00 189,800,000.00 0.00 195,175,000.00

1 02 02 26 29

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

9,600,000.00 170,310,000.00 0.00 179,910,000.00

1 02 02 27

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 2,400,000.00 40,000,000.00 0.00 42,400,000.00

1 02 02 27 01

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 2,400,000.00 26,080,000.00 0.00 28,480,000.00

1 02 02 27 17

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 2,400,000.00 90,280,000.00 0.00 92,680,000.00

1 02 02 27 18

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 2,400,000.00 13,950,000.00 0.00 16,350,000.00

1 02 02 27 20

Program Peningkatan Manajemen Pelayanan 920,231,000.00 818,739,790.00 36,650,000.00 1,775,620,790.00

1 02 02 33

Pengelolaan Tenaga Medis 916,931,000.00 601,474,990.00 0.00 1,518,405,990.00

(14)

5

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 7,075,000.00 843,950,000.00 2,083,981,650.00 2,935,006,650.00

1 03 01 01 02

Peningkatan Disiplin Aparatur 4,700,000.00 231,300,000.00 5,000,000.00 241,000,000.00

1 03 01 01 03

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,600,000.00 134,400,000.00 0.00 161,000,000.00

1 03 01 01 05

1 03 01 01 06

1 03 01 01 07

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1,005,205,000.00 4,936,132,000.00 73,325,315,000.00 79,266,652,000.00

1 03 01 15

Perencanaan pembangunan jalan 204,650,000.00 1,871,828,000.00 0.00 2,076,478,000.00

1 03 01 15 01

Pembangunan jalan 622,200,000.00 60,158,000.00 63,091,608,000.00 63,773,966,000.00

1 03 01 15 03

Perencanaan pembangunan jembatan 29,825,000.00 506,073,000.00 0.00 535,898,000.00

1 03 01 15 04

Pembangunan jembatan 15,300,000.00 7,234,000.00 4,022,750,000.00 4,045,284,000.00

1 03 01 15 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Marga 107,830,000.00 1,913,340,000.00 0.00 2,021,170,000.00

1 03 01 15 06

DAK Pembangunan Jalan 25,400,000.00 577,499,000.00 6,210,957,000.00 6,813,856,000.00

1 03 01 15 07

DPID Pembangunan Jalan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 01 15 08

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 446,325,000.00 771,208,500.00 15,769,499,500.00 16,987,033,000.00

1 03 01 16

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 51,925,000.00 754,908,000.00 0.00 806,833,000.00

1 03 01 16 01

Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 01 16 02

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 394,400,000.00 16,300,500.00 15,769,499,500.00 16,180,200,000.00

1 03 01 16 03

Program Pembangunan turap/talud/brojong 89,775,000.00 220,908,000.00 758,317,000.00 1,069,000,000.00

1 03 01 17

Perencanaan turap/talud/brojong 44,375,000.00 205,625,000.00 0.00 250,000,000.00

1 03 01 17 01

Pembangunan turap/talud/bronjong 45,400,000.00 15,283,000.00 758,317,000.00 819,000,000.00

1 03 01 17 03

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,985,968,490.00 6,514,031,510.00 0.00 8,500,000,000.00

1 03 01 18

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,512,444,540.00 5,487,555,460.00 0.00 7,000,000,000.00

1 03 01 18 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 473,523,950.00 1,026,476,050.00 0.00 1,500,000,000.00

1 03 01 18 04

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3,400,000.00 115,935,000.00 2,621,955,000.00 2,741,290,000.00

1 03 01 23

Pengadaan alat-alat berat 0.00 18,100,000.00 2,201,900,000.00 2,220,000,000.00

1 03 01 23 04

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0.00 1,235,000.00 420,055,000.00 421,290,000.00

1 03 01 23 06

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 3,400,000.00 96,600,000.00 0.00 100,000,000.00

1 03 01 23 10

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

118,525,000.00 1,613,597,000.00 1,169,502,000.00 2,901,624,000.00

1 03 01 24

Perencanaan pembangunan reservoir 19,100,000.00 772,198,000.00 0.00 791,298,000.00

1 03 01 24 03

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 6,600,000.00 59,812,000.00 654,084,000.00 720,496,000.00

1 03 01 24 10

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 34,250,000.00 20,332,000.00 515,418,000.00 570,000,000.00

1 03 01 24 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Air 58,575,000.00 761,255,000.00 0.00 819,830,000.00

1 03 01 24 17

DPID Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 01 24 18

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

5,266,495,000.00 927,877,000.00 14,910,628,000.00 21,105,000,000.00

1 03 01 26

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 24,975,000.00 64,397,000.00 14,910,628,000.00 15,000,000,000.00

1 03 01 26 01

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya 5,195,295,000.00 384,705,000.00 0.00 5,580,000,000.00

1 03 01 26 02

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

46,225,000.00 478,775,000.00 0.00 525,000,000.00

1 03 01 26 05

Program pengendalian banjir 141,887,500.00 1,236,903,000.00 3,251,209,500.00 4,630,000,000.00

1 03 01 28

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 01 28 03

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 133,687,500.00 1,236,237,500.00 2,410,075,000.00 3,780,000,000.00

1 03 01 28 06

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 8,200,000.00 665,500.00 841,134,500.00 850,000,000.00

1 03 01 28 07

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 47,400,000.00 347,600,000.00 0.00 395,000,000.00

1 03 01 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 47,400,000.00 347,600,000.00 0.00 395,000,000.00

1 03 01 29 01

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 103,625,000.00 326,961,350.00 0.00 430,586,350.00

1 03 01 31

Sosialisasi & Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konsruksi & Peraturan lainnya yang terkait

103,625,000.00 326,961,350.00 0.00 430,586,350.00

1 03 01 31 01

Program Pemberdayaan Jasa Konsruksi 30,875,000.00 116,095,000.00 0.00 146,970,000.00

1 03 01 32

Pemberdayaan jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)

30,875,000.00 116,095,000.00 0.00 146,970,000.00

1 03 01 32 02

Program Pengembangan data/informasi 74,425,000.00 578,210,000.00 142,125,000.00 794,760,000.00

1 03 01 15

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

74,425,000.00 578,210,000.00 142,125,000.00 794,760,000.00

1 03 01 15 02

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

44,250,000.00 777,675,000.00 1,378,075,000.00 2,200,000,000.00

1 03 01 16

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 44,250,000.00 777,675,000.00 1,378,075,000.00 2,200,000,000.00

1 03 01 16 01

160,100,000.00 796,429,750.00 92,721,500.00 1,049,251,250.00

1 03 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 03 02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,700,000.00 789,270,500.00 0.00 931,970,500.00

(15)

6

1 2 3 4 5 6=3+4+5

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 325,000.00 92,721,500.00 93,046,500.00

1 03 02 01 02

1 03 02 01 06

1 03 02 01 07

Program pengendalian banjir 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 28

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 28 05

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 34

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 34 01

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 34 03

Program Perencanaan Tata Ruang 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 15

Survey dan pemetaan 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 15 13

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 19

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 19 03

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 20

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 20 01

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 25

Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 25 02

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 16

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat

dan kejadian luar biasa 0.00 0.00 0.00 0.00

1 03 02 16 10

Perumahan 1,190,050,000.00 1,187,016,750.00 6,768,481,500.00 9,145,548,250.00

1 04

1,190,050,000.00 1,187,016,750.00 6,768,481,500.00 9,145,548,250.00

1 04 01 Kantor Pemadam Kebakaran

1 04 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,700,000.00 789,270,500.00 0.00 931,970,500.00

1 04 01 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 325,000.00 92,721,500.00 93,046,500.00

1 04 01 01 02

1 04 01 01 06

1 04 01 01 07

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,029,950,000.00 390,587,000.00 6,675,760,000.00 8,096,297,000.00

1 04 01 19

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

37,150,000.00 99,756,000.00 0.00 136,906,000.00

1 04 01 19 01

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 112,375,000.00 59,000,000.00 0.00 171,375,000.00

1 04 01 19 05

Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 106,950,000.00 140,047,000.00 19,500,000.00 266,497,000.00

1 04 01 19 07

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 5,975,000.00 59,387,000.00 6,656,260,000.00 6,721,622,000.00

1 04 01 19 08

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 54,600,000.00 23,247,000.00 0.00 77,847,000.00

1 04 01 19 11

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 712,900,000.00 9,150,000.00 0.00 722,050,000.00

1 04 01 19 12

Penataan Ruang 1,103,645,000.00 6,803,108,400.00 50,649,220,000.00 58,555,973,400.00

1 05

1,103,645,000.00 6,803,108,400.00 50,649,220,000.00 58,555,973,400.00

1 05 01 Dinas Tata kota, Bangunan dan Pemukiman

Program Non Urusan Setiap SKPD 626,125,000.00 1,952,868,400.00 1,433,925,000.00 4,012,918,400.00

1 05 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 411,425,000.00 1,467,103,310.00 7,500,000.00 1,886,028,310.00

1 05 01 01 01

Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur 0.00 0.00 1,426,425,000.00 1,426,425,000.00

1 05 01 01 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,300,000.00 164,571,280.00 0.00 170,871,280.00

1 05 01 01 05

1 05 01 01 06

1 05 01 01 07

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00

1 05 01 16

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 0.00 0.00

1 05 01 16 03

Program penyediaan dan pengolahan air baku 0.00 7,008,000.00 926,400,000.00 933,408,000.00

1 05 01 25

Pembangunan sumur-sumur air tanah 0.00 7,008,000.00 926,400,000.00 933,408,000.00

1 05 01 25 04

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 20,525,000.00 213,725,000.00 1,365,750,000.00 1,600,000,000.00

1 05 01 27

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

20,525,000.00 213,725,000.00 1,365,750,000.00 1,600,000,000.00

1 05 01 27 01

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 104,675,000.00 253,990,500.00 14,833,435,500.00 15,192,101,000.00

1 05 01 29

Perencanaan pengembangan infrastruktur 6,275,000.00 93,725,000.00 0.00 100,000,000.00