Bab 11Matrik Rencana Program dan Investasi Infrastruktur Bidang Cipta Karya - DOCRPIJM 0e67e6927d BAB XIBab 11 Matriks Rencana Program rpi2jm

(1)

RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Surakarta Tahun 2014

_XI-1

Bab 11

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN

INVESTASI INFRASTRUKTUR

BIDANG CIPTA KARYA

11.1. Matriks Program Investasi RPI2JM Kota Surakarta

Berdasarkan tabel usulan program dan kegiatan pada setiap aspek teknis, maka

dapatdisusun sebuah tabel ringkas rencana program dan investasi bidang Cipta

Karya.Rencana

ini

harus

menjabarkan

skenario

pengembangan

kota

dan

pengembangansektor bidang Cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun

dengan berbasisdemand ataupun target pencapaian sesuai dengan tujuan dan sasaran

pembangunandaerah, mekanisme pendanaan atau pembiayaan, skala prioritas

(2)

_XI-2

Tabel11.1

Matriks Program Investasi RPI2JM Bidang Permukiman Kota Surakarta

No

Output

Lokasi Volume Satuan

Sumber Dana Tahun

Indikator Output APBN _APBD

Prov.

KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1 Pemberian

bantuan/stimulan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk perbaikan rumah

Pucangsawit 464 unit _4.640.000 _2.784.000 _1.392.000 _464.000 _√

_Gandekan _{187 unit} _1.870.000 _1.122.000 _561.000 _187.000 _√

Sangkrah 42 unit 420.000 252.000 126.000 42.000 √

Sudiroprajan 53 unit 530.000 318.000 159.000 53.000 √

2 Pemberian kemudahan dalam mengakses perijinan bagi masyarakat kurang mampu

Semanggi LS unit 50.000

√ √ √ √ √

3 Penyuluhan dan

sosialisasi untuk pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kualitas hunian yang sehat dan layak

Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Danukusuman dan Joyosuran

1 unit 50.000

Pajang, Bumi

1 unit 30.000

√

sebagian

Mojosongo dan sebagian Jebres

1 unit 20.000

√

4 Peningkatan peranserta

masyarakat dalam

menjaga lingkungan

hunian atau kawasan

permukiman

Joyotakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Danukusuman

dan Joyosuran

1

unit

50.000

(3)

_XI-3

No

Output

Prov.

Sudiroprajan

1

unit

Mojosongo dan

jebres

1

unit

20.000

√

5

Pemindahan permukiman yang semula pada kawasan sempadan sungai, maupun kawasan ilegal

Semanggi dan

Pasar Kliwon

5

unit

200.000

120.000

80.000

√

5.1. Pemindahan

permukiman yang

semula pada kawasan

sempadan sungai,

maupun kawasan ilegal

Semanggi dan

Pasar Kliwon

5

unit

200.000

120.000

80.000

√

5.2. Pemindahan

permukiman yang

semula pada kawasan

sempadan sungai,

maupun kawasan ilegal

Semanggi dan

Pasar Kliwon

5

unit

200.000

120.000

80.000

√

5.3. Pemindahan

permukiman yang

semula pada kawasan

sempadan sungai,

maupun kawasan ilegal

_{Semanggi dan}

Pasar Kliwon

5

unit

200.000

120.000

80.000

√

6

Perbaikan kualitas permukiman pada kawasan permukiman tradisional

Pasar Kliwon

7

unit

175.000

105.000

70.000

√

7

Perbaikan kualitas

permukiman pada kawasan permukiman tradisional

Pasar Kliwon

10

unit

250.000

150.000

100.000

√

8 Pembangunan Taman

Urban Forest IV

Pucangsawit

1

unit

(4)

_XI-4

No

Output

Prov.

9 Perbaikan rumah tidak

layak huni

Bumi

5

unit

500.000

300.000

200.000

√

10

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas

(RPKPP)

Kota

Surakarta

1

Laporan

850.000

5.511.000

50.000 v

v

11

Pembangunan rumah

susun sewa

Kadipiro,

Mojosongo,

12

Pembangunan rumah

deret

Bantaran Kali

Pepe

1

kawasan

1.000.000

500.000

250.000

√ √

13

Pembangunan

infrastruktur perumahan swadaya

14

pengendalian, pengaturan pembangunan perumahan oleh pengembang

Kadipiro,

15

Penyediaan RTH kawasan

permukiman

_Banyuanyar,

Gilingan,

16

Penyusunan regulasi

pengaturan hunian vertikal

Kota

Surakarta

1

keg

200.000

√

17

Pembangunan prasarana permukiman penunjang wisata

Total Usulan Pengembangan Permukiman

(5)

_XI-5

Tabel11.2

Matriks Program Investasi RPI2JM Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta

No

Output

Indikator Output APBN

APBD Prov.

KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1

PEMBINAAN PELAKSANAAN

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG

DAN RUMAH NEGARA

Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan

lingkungan

1.a

Fasilitasi penyusunan

RTBL Kota Surakarta

10 Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

(RISPK) Kota Surakarta

1 Penataan dan Revitalisasi

Kawasan Kota Surakarta

1 Tindak Sistem Ruang Terbuka

Hijau (RTH) Kota Surakarta

1

Bersejarah Kota Surakarta

1

laporan 125.000 75.000 50.000

(6)

_XI-6

No

Output

APBD Prov. Bangunan dan

Lingkungan Kota Surakarta

1

laporan 125.000 75.000 50.000

√

1.g

Fasilitasi pemetaan dan sistem

informasi bangunan

gedung Kota Surakarta

1

Negara Kota Surakarta

1

laporan 100.000

√

2 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN,PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan

Lingkungan

2.a

Pemeriksaan keandalan bangunan dan

gedung Kota Surakarta

1 Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

Negara dan

1

Gedung 125.000 75.000 50.000

√

4 SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Jumlah kawasan yang Tertata Bangunan dan

(7)

_XI-7

No

Output

APBD Prov. Sarana dan Prasarana untuk Proteksi

kebakaran Kota Surakarta

1

Kota 125.000 75.000 50.000

√

4.b

Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Aksesibilitas

BG Kota Surakarta

1

Kota 125.000 75.000 50.000

√

4.c

Sarana dan Prasarana Revitalisasi

Kawasan Kota Surakarta

1

Kota 125.000 75.000 50.000

√

4.d

Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka

Hijau Kota Surakarta

1

Kota 125.000 75.000 50.000

√ √

4.e.

Sarana dan Prasarana pada Pemukiman Tradisional dan

1

Kota 125.000 75.000 50.000

√

5 KESWADAYAAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2KP

Jumlah Kel/Desa yang Mendapatkan

Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/PNPM)

(P2KP/PNPM) Kota Surakarta

51

Kelurahan

√ √ √ √

6

Dukungan PSD Penataan

dan Revitalisasi Kawasan Kota Surakarta 1 Kawasan 1.794.000 200.000 √

7

Penataan dan Revitalisasi Kawasan Bersejarah

(8)

_XI-8

Tabel11.3

Matriks Program Investasi RPI2JM Bidang SPAM Kota Surakarta

No

Output

Sumber Dana (dalam ribuan) Tahun

KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN SPAM

1 Layanan Perkantoran kepada pelanggan

Kota Surakarta 12 Bulan Bln/Thn 500.000

v v v v

2 LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN SPAM

A Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang SPAM

2.a Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan SPAM

Kota Surakarta 1 Laporan Laporan 250.000

v

3 PERCONTOHAN RE-USE DAN DAUR ULANG AIR MINUM

4 PENYELENGGARAAN SPAM TERFASILITASI

transmisi intake-chamber prasedimentasi sragen (jalur pipa I)

289.497.913 173.698.748 115.799.165

v

4.e Pembangunan crossing & jembatan pipa jalur pipa I

202.314.367 121.388.620 80.925.747

v

4.f Pembangunan perpipaan sump-solo (jalur pipa 2)

303.789.864 182.273.918 121.515.945

v

4.g pembangunan crossing & jembatan pipa jalur pipa 2

13.660.383 8.196.230 5.464.153

(9)

_XI-9

No

Output

Regional Wosusokas

5 RENCANA PEMBANGUNAN IPA SEMANGGI

5.a Pembangunan IPA dengan kapasitas 100 l/detik

Kota Surakarta 1 paket Rupiah 8.146.890

v

5.b Pembangunan reservoir kapasitas 3375 m3

v

5.c Bak lumpur Kota Surakarta 97.414

5.d Pembangunan bangunan penunjang

Kota Surakarta 1 paket Rupiah 3.450.000 2.070.000 1.380.000

v

5.e Pekerjaan pipa jaringan distribusi utama

v

(10)

_XI-10

No

Output

sambungan baru

v

Pemasangan 2000 sambungan baru

v

Pembangunan 2000 sambungan baru

v

Pembangunan 2000 sambungan baru

v

6 Pembangunan/Peningkatan SPAM di Kaw. RSH/Rusunawa

Kota Surakarta 1 Kawasan 1.950.733

v

7 Pembangunan SPAM Kota Surakarta 1 Kawasan 6.700.357 _v

8 Pembangunan SPAM Kota Surakarta 1 Kawasan 6.242.450 _v

9 Pembangunan SPAM Kawasan

Permukiman

KSM Kampung

_Sewu

1 Kawasan

300.000

100.000

v v

KSM Kadipiro

1 Kawasan

Deret Kali Pepe

2 Kawasan

Matriks Program Investasi RPI2JM Bidang PLP Kota Surakarta

No

Output

Lokasi Volume Satuan

Sumber Dana Tahun

Indikator Output APBN _APBD

Prov.

PROGRAM AIR LIMBAH 1 Pembangunan dan Rehabilitasi MCK warga miskin atau

komunal

Deret Kali Pepe

4 Penyambungan jaringan sanitasi baru Kel.

Danukusuman

1 unit 100.000

(11)

_XI-11

No

Output

Sumber Dana Tahun

Prov.

6 Pembuatan pengolahan limbah batik sebelum dibuang ke sungai Laweyan 17 unit 425.000 255.000 170.000 v 7 Pengembangan lanjutan air limbah Surakarta Tengah Surakarta Tengah

(12)

_XI-12

No

Output

Sumber Dana Tahun

Prov. sampah di tingkat masyarakat

Kota Surakarta 100.000

v v v v

f Pembentukan kelembagaan pengelola sampah 3R di tingkat masyarakat

Kota Surakarta 50.000 pemerintah swasta dalam pengelolaan sampah

v

b Penyusunan Perda terkait kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan sampah pelanggaran peraturan persampahan

v v v v

C ASPEK TEKNIS OPERASIONAL

1 Peningkatan Prasarana dan Sarana pemilahan, pengolahan dan pewadahan persampahan

2 Peningkatan Prasarana dan Sarana Pengumpulan Persampahan

a Pengadaan alat pengumpul gerobag dan motor sampah bersekat

Kota Surakarta 799.980 479.988 319.992

3 Peningkatan prasarana dan sarana pemindahan persampahan

(13)

_XI-13

No

Output

Sumber Dana Tahun

Prov.

4 Peningkatan prasarana dan sarana pemindahan persampahan

5 Operasional dan pemeliharaan pengelolaan persampahan

a Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Kota Surakarta 95.572.852

v v v v

b Perencanaan rehabilitasi TPA Putri Cempo Kota Surakarta 400.000 _v

6 Peningkatan prasarana dan sarana pemrosesan akhir persampahan

a Penyusunan kajian optimalisasi tarif retribusi kebersihan

v

2 Peningkatan pembiayaaan persampahan

a Peningkatan dukungan APBD dalam pengelolaan sampah

v v v v

b Pemanfaatan anggaran APBD 1 dan APBN dalam pengelolaan sampah

v v v v

c pengintegrasian program ke dalam program skala besar

(14)

_XI-14

No

Output

Sumber Dana Tahun

Prov.

APBD Kab./ Kota

Masya

Swasta CSR 2015 2016 2017 2018 2019

Rincian Murni PHLN rakat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20)

2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

a Fasilitasi pelatihan program pemilahan sampah rumah tangga

v v v v

b Pembentukan dan fasilitasi lembaga di tingkat masyarakat dalam pengelolaan sampah

v v v v

c Bantuan pengadaan peralatan persampahan Kota Surakarta 100.000 _v _v _v _v

d Sosialisasi dan pembentukan Bank Sampah Kota Surakarta 100.000 _v _v _v _v

e Pengembangan kegiatan CSR dengan swasta: pengadaan alat persampahan, Jumat bersih, lomba kebersihan

v v v v

Total Usulan Program Persampahan 15.761.556 9.556.934 111.433.475 504.000

PROGRAM DRAINASE

1 Pembangunan dan perbaikan saluran drainase Joyotakan 1 200.000 40.000 30.000 _v

Semanggi 1 200.000 40.000 30.000 _v

Danukusuman 1 200.000 40.000 30.000 v

Joyosuran 1 200.000 40.000 30.000 _v

2 Pengembangan kampung Iklim Kawasan Prioritas 3 (Laweyan, Pajang, Bumi) 1 300.000 v v v v v 3 Kegiatan Prokasih Kota Surakarta 400.000 v v v v v 4 Rehabilitasi / penanganan Kali Pepe Kali Pepe 1 400.000 _v

5 Pembangunan dan Peningkatan Kuantitas saluran air, tanggul air, dan gorong-gorong Sangkrah 1 400.000 v v v Kedung Lumbu 1 400.000 _v _v _v

Sewu 1 400.000 _v _v Sudiroprajan 1 400.000 v v Mojosongo 1 400.000 _v _v Jebres 1 400.000 _v _v 6 Perbaikan Saluran Air yang Telah Rusak Sangkrah 1 200.000 _v

Sewu 1 200.000 v

Mojosongo 1 200.000 _v

Jebres 1 200.000 _v _v

7 Peningkatan/ Pengerukan Sungai/ Pembersihan kali Kedung Lumbu 1 200.000 v v v v v Sudiroprajan 1 200.000 _v

8 Normalisasi saluran air Sewu 1 200.000 v

Mangkuyudan 1 200.000 _v

(15)

_XI-15

No

Output

Sumber Dana Tahun

Prov.

APBD Kab./ Kota

Masya

Swasta CSR 2015 2016 2017 2018 2019

Rincian Murni PHLN rakat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20)

10 Perbaikan dan Pembangunan Talud Sungai Pajang 1 200.000 _v

Laweyan 1 200.000 _v

11 Pembuatan sumur resapan Kota Surakarta 1 500.000 _v _v _v _v _v

12 Pembuatan sumur pantau sebanyak 2 unit pada kawasan sekitar hotel, pertokoan, rumah sakit, mall, di Kelurahan Laweyan

1 100.000

v v v

13 Perbaikan Talud Jebres 1 200.000 _v

14 Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Surakarta 2 Kota 5.000.000 500.000 _v

15 Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Surakarta 3 Kota 5.000.000

v

(16)

_XI-16

Sebagai rangkuman dari tabel di atas, maka dapat disusun tabel berikut

untukmemperlihatkan ringkasan program investasi RPI2JM setiap tahunnya. Oleh karena

itu,akan terbentuk 5 tabel matriks keterpaduan program tahunan sesuai jangka waktu

RPI2JM.

Tabel11.5

Ringkasan Matriks RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2015

Provinsi : Jawa Tengah

Kota

: Surakarta

Tahun : 2015

No Sektor

Pendanaan (Dalam Ribuan)

Ket

APBN APBD

PROV

APBD

KOTA SWASTA MURNI PHLN

1 Pengembangan Air

Minum 13.610.123 0 2.107.500 14.020.910 0

2 Pengembangan PLP 12.481.457 0 4.168.874 31.135.158 0

3 Pengembangan

Permukiman 8418333 0 6698000 2944667 746000

4 Penataan Bangunan

& Lingkungan 1.156.250 0 693.750 662.500 0

Total 35.666.163 0 13.668.124 48.763.235 746000

Sumber : Penyusun, 2014

Tabel 11.6

Ringkasan Matriks RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2016

Provinsi : Jawa Tengah

Kota

: Surakarta

Tahun : 2016

No Sektor

Ket

APBN APBD

PROV

APBD

KOTA SWASTA

MURNI PHLN 1 Pengembangan Air

Minum 883.409.024 0 673.381.031 351.527.662 0 /. Pengembangan PLP 16.106.457 0 3.693.874 29.934.492 4.000 3 Pengembangan

Permukiman 6.033.333 0 4.817.000 1.701.667 0

4 Penataan Bangunan &

Lingkungan 1.406.250 0 818.750 62500 0

Total 906.955.064 0 682.710.655 383.226.321 4.000

(17)

_XI-17

Ringkasan Matriks RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2017

Provinsi : Jawa Tengah

Kota

: Surakarta

Tahun : 2017

No Sektor

Ket

APBN _APBD

PROV

APBD

KOTA SWASTA

MURNI PHLN

1 Pengembangan Air Minum 6.304.950 0 37.500 350.000 0

2 Pengembangan PLP 10.616.457 0 3.419.874 30.155.825 0

3

Pengembangan

Permukiman 5.283.333 0 4.367.000 1.381.667 0

4

Penataan Bangunan &

Lingkungan 593.750 0 331.250 200.000 0

Total 22.798.490 0

8.155.624

32.087.492

0 Tabel 11.8

Ringkasan Matriks RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2018

Provinsi : Jawa Tengah

Kota

: Surakarta

Tahun : 2018

No Sektor

Ket

APBN APBD

PROV

APBD

KOTA SWASTA

MURNI PHLN

1 Pengembangan Air

Minum 62.500 0 37.500 400.000 0

2 Pengembangan PLP 15.616.457 0 6.369.874 35.689.158 500.000 3 Pengembangan

Permukiman 4.500.000 0 2.280.000 1.200.000 0

Lingkungan 468.750 0 256.250 150.000 0

Total 20.647.707 0

8.943.624

37.439.158

500.000 Tabel 11.9

Ringkasan Matriks RPI2JM Bidang Cipta Karya Tahun 2019

Provinsi : Jawa Tengah

Kota

: Surakarta

Tahun : 2019

No Sektor

Ket

APBN APBD

PROV APBD KOTA SWASTA

MURNI PHLN

1 Pengembangan Air

Minum 0 0 0 0 0

(18)

_XI-18

No Sektor APBN APBD Ket

PROV APBD KOTA SWASTA

MURNI PHLN

3 _Pengembangan

Permukiman 4.300.000 0 2.160.000 1.120.000 0

Lingkungan 250.000 0 125.000 62.500 0

Total