PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708 e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit) 2. Wigie Amrawati (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Perfekta Nusa (IUI/Lanjutan)
b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa Tangerang, Banten
d. Nomor Telepon / Faks / Email :
e. Pengurus : Euis Rohmawati
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan
Pembukaan 4 Oktober 2021
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Perfekta Nusa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi remote audit dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Perfekta Nusa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Doku- men, Observasi Lapangan dan Wawancara
4-6 Oktober 2021
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Dilaksanakan secara Remote Audit karena wabah pandemi, mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011, IAF ID 12:2015 dan Surat Edaran Ditjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)
Pertemuan Penutupan 6 Oktober 2021
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Perfekta Nusa - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 30 Oktober
2021 Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Perfekta Nusa No.
0015/MHI-VLK masih berlaku sampai tanggal 29 Juni 2022
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4 Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM /
NA *) Ringkasan Justifikasi
Verifier
1.1.1.a M
Akte perubahan terakhir PT Perfekta Nusa No. No. 26 Tanggal 28 Desember 2020 oleh Notaris Harsono, SH di Tangerang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0086276.AH.01.02.TAHUN 2020 sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier
1.1.1.b M PT Perfekta Nusa memiliki SIUP Menengah No. SIUP : 07829/P-01/1.824.271 yang diterbitkan oleh Pemprov DKI melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan keterangannya.
verifier
1.1.1.c M
PT Perfekta Nusa memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, No. 8120412161341 tanggal 14 November 2018 melalui Lembaga OSS
Verifier
1.1.1.d. M NPWP, SPKP dan SKT PT Perfekta Nusa sesuai dengan dokumen NIB, dan TDP
Verifier
1.1.1.e M
PT Perfekta Nusa memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen RKL-RPL.
Dokumen telah dinyatakan layak berdasarkan SK Bupati Tangerang No.
660.1/27-BP2T/ 2010 tanggal 11 Mei 2010.
Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL Semester II th 2020 dan Semester I tahun 2021, kepada kepada Kepala DLH Kab. Tangerang
Verifier
1.1.1.f M
IUI No.416/DJAI/ITU-6/Non PMA-PMDN/IX/1991, diterbitkan oleh Menteri Perindustrian di Jakarta
Karena tidak sesuai dengan dokumen terkait lainnya (NPWP, alamat dan jenis komoditi) maka diterbitkan LKS dan telah diselesaikan dengan bukti surat pengurusan perubahan Izin Usaha Industri pada tanggal 29 Oktober 2021 yang ditujukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tangerang dan Tanda Terima Permohonan Perubahan IUI.
Berdasarkan nilai investasi sesuai Permenperin No.64 Th 2016, klasifikasi usaha PT Perfekta Nusa termasuk IUI besar.
Verifier
1.2.1 M PT. Perfekta Nusa memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API- P) Nomor 090204827-P tanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
Verifier
1.3.1 N/A PT Perfekta Nusa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier
2.1.1.a M
Bahan baku PT Perfekta Nusa pada periode September 2020 s/d Agustus 2021 adalah plywood dan blockboard.
Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO, Faktur Penjualan, Surat Jalan, dan Tanda Penerimaan Barang yang disertai dengan dokumen angkutan Nota Perusahaan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier
2.1.1.b
M Dokumen angkutan hasil hutan yang masuk ke PT Perfekta Nusa berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan.Total pembelian bahan baku Plywood sebanyak 1604 lembar (25.12 m3), Blockboard sebanyak 734 lembar (31.66 m3) dan MDF sebanyak 120 lembar (1.07 m3).
Tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang Verifier
2.1.1.c N/A
Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, industri lanjutan PT Perfekta Nusa tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu lelang Verifier
2.1.1.d N/A Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.e. M
Pada periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021 berdasarkan hasil penelusuran rantai pasok bahan baku, seluruh pemasok bahan baku yang digunakan PT Perfekta Nusa telah memiliki S-LK dan masih berlaku
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2.i
N/A Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, tidak ada penerimaan kayu impor
Verifier 2.1.3.a
M PT Perfekta Nusa telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku
Verifier
2.1.3.b M
Pada periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021 produksi PT Perfekta Nusa sebanyak 5132 lembar (115.17 m3)
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier
2.1.3.c M
Jenis produk yang dihasilkan : Fancy Plywood, Laminating Plywood, Polyester Plywood, Fancy Blockboard, Laminating Blockboard, Polyester Blockboard, Laminating MDF dan Polyester MDF
Produk Decorative Plywood PT Perfekta Nusa tidak melebihi kapasitas izin produksi (0.08%), namun adanya produk Blockboard dan MDF tidak sesuai dengan izin usaha industri sehingga diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian.
LKS telah diselesaikan dengan bukti surat pengurusan perubahan Izin Usaha Industri pada tanggal 29 Oktober 2021 yang ditujukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tangerang dan Tanda Terima Permohonan Perubahan IUI. Salah satu perubahannya adalah jenis komoditi menjadi Decorative Wood Panel Product (yang di dalamnya mencakup produk Blockboard dan MDF).
Verifier
2.1.3.d N/A PT Perfekta Nusa tidak menggunakan kayu lelang Verifier
2.1.3.e
M Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e
N/A Proses pengolahan produk di PT Perfekta Nusa tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier
3.1.1 M
Jenis produk yang dijual domestik adalah Decorative Plywood (Plywood, MDF) dan Blockboard yang terdiri dari jenis kayu Albasia (Albizia chinensis).
Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021 diterbitkan sebanyak 45 dokumen nota perusahaan dengan total volume penjualan 3111 lembar (71.88 m³).
Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.e
N/A Selama periode bulan September 2020 s/d Agustus 2021, tidak ada penjualan ekspor
Verifier
3.3.1 M
PT Perfekta Nusa telah menerapkan tanda V legal pada kemasan produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier
4.1.1.a M
PT Perfekta Nusa telah melaksanakan implementasi K3 dengan cukup baik.
Peralatan K3 dan peralatan tanggap darurat dilengkapi dengan berita pengecekan rutin,.
Verifier
4.1.1.b M PT Perfekta Nusa memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier
4.2.1 M
Tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Verifier
4.2.2 N/A
PT Perfekta Nusa memiliki pekerja sebanyak 5 (lima) orang, sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk membuat Peraturan Perusahaan, namun hak dan kewajiban telah diatur dalam tata tertib perusahaan tahun 2021
Verifier
4.2.3 M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Perfekta Nusa tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Perfekta Nusa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3.
Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Perfekta Nusa No. 0015/MHI-VLK masih berlaku s/d 29 Juni 2022.
Audit berikutnya adalah audit Resertifikasi.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 1 November 2021
A. Irwan Aten Direktur Utama
Jakarta, 30 Oktober 2021
Nomor Surat : 322/MHI-S.KEP/X/2021
Perihal : Keputusan VLK Survailen Kelima-Resertifikasi Kepada Yth.
Direktur PT Perfekta Nusa
Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 Oktober 2021 di PT Perfekta Nusa secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.
004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Perfekta Nusa (IUI) No. 0015/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2022, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang Izin : PT Perfekta Nusa
b. Izin Usaha : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
c. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
d. Kapasitas Izin Produksi : Polyester Plywood (1.200.000 lembar/thn), Aluminium Plywood
(300.000 lembar/thn), PVC Plywood (600.000 lembar/thn), Fancy Veneer (300.000 lembar/thn), Paper Overlay Plywood (600.000 lembar/thn) 4. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Perfekta Nusa
mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia. Audit Resertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2022.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia
Alfonsius Irwan Aten Direktur Utama Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Prov. Banten
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI, Lampung 6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
