Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Uraian Sumber Dana Lokasi T-1 Belanja Operasi

(1)

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.11.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.696.358.394 740.755.807 0 0 13.437.114.201

2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.877.318.894 683.155.807 0 0 11.560.474.701

2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 683.203.150 0 0 0 683.203.150

2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kota Serang, Serang, Semua Kelurahan

299.835.650 0 0 0 299.835.650

2 12 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

64.582.000 0 0 0 64.582.000

2 12 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

23.750.000 0 0 0 23.750.000

2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dana Transfer

Umum-Dana Alokasi Umum

16.725.000 0 0 0 16.725.000

2 12 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

16.725.000 0 0 0 16.725.000

2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

154.992.250 0 0 0 154.992.250

2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer

106.593.250 0 0 0 106.593.250

2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.780.546.476 0 0 0 4.780.546.476

(2)

2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

4.640.222.476 0 0 0 4.640.222.476

2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

48.124.000 0 0 0 48.124.000

2 12 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

92.200.000 0 0 0 92.200.000

2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 23.000.000 0 0 0 23.000.000

2 12 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

23.000.000 0 0 0 23.000.000

2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118.000.000 10.000.000 0 0 128.000.000

2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

108.000.000 0 0 0 108.000.000

2 12 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

0 10.000.000 0 0 10.000.000

2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

10.000.000 0 0 0 10.000.000

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.119.795.568 218.292.881 0 0 3.338.088.449

2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

9.700.000 0 0 0 9.700.000

2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2.612.408.167 202.000.000 0 0 2.814.408.167

2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dana Transfer

4.571.675 10.428.325 0 0 15.000.000

2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dana Transfer

59.257.000 0 0 0 59.257.000

(3)

2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

73.295.282 0 0 0 73.295.282

2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

39.550.000 450.000 0 0 40.000.000

2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

222.928.000 0 0 0 222.928.000

2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dana Transfer

12.085.444 5.414.556 0 0 17.500.000

2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

86.000.000 0 0 0 86.000.000

2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.193.074 454.862.926 0 0 485.056.000

2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Dana Transfer

154.374 85.845.626 0 0 86.000.000

2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

30.038.700 369.017.300 0 0 399.056.000

2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.170.460.720 0 0 0 1.170.460.720

2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana Transfer

39.215.000 0 0 0 39.215.000

2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

665.105.000 0 0 0 665.105.000

2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer

466.140.720 0 0 0 466.140.720

2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 952.119.906 0 0 0 952.119.906

2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

450.136.000 0 0 0 450.136.000

(4)

2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

10.000.000 0 0 0 10.000.000

2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

208.570.000 0 0 0 208.570.000

2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

283.413.906 0 0 0 283.413.906

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 578.000.000 0 0 0 578.000.000

2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 578.000.000 0 0 0 578.000.000

2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

352.510.000 0 0 0 352.510.000

2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

145.905.000 0 0 0 145.905.000

2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

79.585.000 0 0 0 79.585.000

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 455.184.750 0 0 0 455.184.750

2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 345.350.000 0 0 0 345.350.000

2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

225.150.000 0 0 0 225.150.000

2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

120.200.000 0 0 0 120.200.000

2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 109.834.750 0 0 0 109.834.750

2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Dana Transfer

109.834.750 0 0 0 109.834.750

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 662.532.250 57.600.000 0 0 720.132.250

2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dana Transfer

Umum-Dana

Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua

100.000.000 0 0 0 100.000.000

(5)

2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 85.393.000 57.600.000 0 0 142.993.000 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,

Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

85.393.000 57.600.000 0 0 142.993.000

2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 261.250.000 0 0 0 261.250.000

2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

159.250.000 0 0 0 159.250.000

2 12 04 2.03 06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

51.259.750 0 0 0 51.259.750

2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

50.740.250 0 0 0 50.740.250

2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 215.889.250 0 0 0 215.889.250

2 12 04 2.04 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

215.889.250 0 0 0 215.889.250

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 123.322.500 0 0 0 123.322.500

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 123.322.500 0 0 0 123.322.500

2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

67.832.500 0 0 0 67.832.500

2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

55.490.000 0 0 0 55.490.000

(6)

Mei Rp734.253.200

Juni Rp711.390.700

Juli Rp1.137.960.550

Agustus Rp646.246.350

September Rp613.455.600

Oktober Rp915.354.697

November Rp542.274.700

Desember Rp552.773.476

Jumlah Rp13.437.114.201

H. DUL BARID, SE, M.Si NIP: 197303172001121001

Mengesahkan,

PPKD

Wachyu B Kristiawan NIP: 197410031993111003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Drs. Subagyo, M.Si 197409101993031002 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Drs. H. Iman Rana Hardiana, M.Si 196808161988031004 Asisten Administrasi Umum

3. Yudi Suryadi, S.Sos, M.Si 196710101988011002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

4. Ir. M. RIDWAN, MM 196308011994031005 Kepala Bappeda

5. W. Hari Pamungkas, SSTP, M.Si 197712311997021002 Kepala Bapenda

6. Hj. Raudah, SSTP, M.Si 197705061997112001 Kepala Bidang Anggaran BPKAD

(7)