Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

(1)

1 of 17 3/15/2021, 9:35 AM Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 02 SEKRETARIAT DPRD 73.129.343.215 8.447.766.785 0 0 81.577.110.000

4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.974.613.415 8.447.766.785 0 0 45.422.380.200

4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 104.594.700 0 0 0 104.594.700

4 02 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua

Kabupaten/Kota, Semua

Kecamatan, Semua Kelurahan

19.995.450 0 0 0 19.995.450

4 02 01 2.01 02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Dana Transfer Umum- Dana

Semua

Kecamatan,

14.998.050 0 0 0 14.998.050

(2)

2 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Alokasi Umum

Semua Kelurahan

4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Semua

9.997.950 0 0 0 9.997.950

4 02 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

29.987.150 0 0 0 29.987.150

4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Semua

29.616.100 0 0 0 29.616.100

4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.125.921.569 0 0 0 3.125.921.569

4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Semua

3.095.195.019 0 0 0 3.095.195.019

(3)

3 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Semua

10.735.200 0 0 0 10.735.200

4 02 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

Semua

9.973.900 0 0 0 9.973.900

4 02 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Semua

10.017.450 0 0 0 10.017.450

4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 259.320.750 0 0 0 259.320.750

4 02 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Semua

47.595.750 0 0 0 47.595.750

4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Dana Transfer

Semua

Kabupaten/Kota, 211.725.000 0 0 0 211.725.000

(4)

4 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Tugas dan Fungsi

Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.198.771.015 128.972.135 0 0 1.327.743.150

4 02 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Semua

42.045.300 0 0 0 42.045.300

4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Semua

106.905.000 91.284.185 0 0 198.189.185

4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Semua

13.797.750 10.169.200 0 0 23.966.950

4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

Semua

Kecamatan, Semua

106.368.565 1.613.750 0 0 107.982.315

(5)

5 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Umum Kelurahan

4 02 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Semua

154.462.400 0 0 0 154.462.400

4 02 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Semua

69.000.000 9.000.000 0 0 78.000.000

4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua

322.020.000 0 0 0 322.020.000

4 02 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Semua

381.092.000 0 0 0 381.092.000

4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dana Transfer Umum-

Semua

3.080.000 16.905.000 0 0 19.985.000

(6)

6 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Dana Alokasi Umum

4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 400.000 8.318.794.650 0 0 8.319.194.650

4 02 01 2.07 01

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Semua

0 8.100.000.000 0 0 8.100.000.000

4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Semua

400.000 178.794.650 0 0 179.194.650

4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Semua

0 40.000.000 0 0 40.000.000

4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 645.040.000 0 0 0 645.040.000

4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Semua

Kabupaten/Kota, 3.440.000 0 0 0 3.440.000

(7)

7 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Semua

291.600.000 0 0 0 291.600.000

4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Semua

350.000.000 0 0 0 350.000.000

4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 1.536.298.900 0 0 0 1.536.298.900

4 02 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Semua

543.512.000 0 0 0 543.512.000

4 02 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Dana Transfer Umum - Dana

Semua

Kecamatan,

658.053.300 0 0 0 658.053.300

(8)

8 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Dinas Operasional atau Lapangan

4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel

Semua

18.000.000 0 0 0 18.000.000

4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Semua

90.000.000 0 0 0 90.000.000

4 02 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Semua

226.733.600 0 0 0 226.733.600

4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 29.550.196.481 0 0 0 29.550.196.481

4 02 01 2.15 01

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Semua

28.633.655.681 0 0 0 28.633.655.681

(9)

9 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Semua

816.540.800 0 0 0 816.540.800

4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Semua

100.000.000 0 0 0 100.000.000

4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 554.070.000 0 0 0 554.070.000

4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Semua

554.070.000 0 0 0 554.070.000

4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS

DAN FUNGSI DPRD 36.154.729.800 0 0 0 36.154.729.800

4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

DPRD 5.916.604.000 0 0 0 5.916.604.000

(10)

10 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 02 2.01 01

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Semua

430.513.000 0 0 0 430.513.000

4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Semua

4.003.449.000 0 0 0 4.003.449.000

4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Semua

230.638.000 0 0 0 230.638.000

4 02 02 2.01 04

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Semua

1.252.004.000 0 0 0 1.252.004.000

4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 255.284.550 0 0 0 255.284.550

4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Semua

Kabupaten/Kota, 195.393.000 0 0 0 195.393.000

(11)

11 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD

Semua

19.938.250 0 0 0 19.938.250

4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan

Semua

19.955.350 0 0 0 19.955.350

4 02 02 2.02 06

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Semua

19.997.950 0 0 0 19.997.950

4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 6.272.530.000 0 0 0 6.272.530.000

4 02 02 2.03 01

Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi

Semua

1.024.851.000 0 0 0 1.024.851.000

(12)

12 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Umum Kelurahan

4 02 02 2.03 02

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Semua

1.347.777.000 0 0 0 1.347.777.000

4 02 02 2.03 03

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Semua

1.120.922.000 0 0 0 1.120.922.000

4 02 02 2.03 04

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Semua

870.357.000 0 0 0 870.357.000

4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran

Semua

1.908.623.000 0 0 0 1.908.623.000

4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 14.182.577.850 0 0 0 14.182.577.850

(13)

13 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua

1.969.135.000 0 0 0 1.969.135.000

4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Semua

11.639.393.000 0 0 0 11.639.393.000

4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Semua

130.566.000 0 0 0 130.566.000

4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Semua

393.482.000 0 0 0 393.482.000

4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD

Semua

Kecamatan,

50.001.850 0 0 0 50.001.850

(14)

14 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi

Masyarakat 2.725.826.400 0 0 0 2.725.826.400

4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah

Semua

815.280.000 0 0 0 815.280.000

4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Semua

60.521.400 0 0 0 60.521.400

4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses

Semua

1.850.025.000 0 0 0 1.850.025.000

4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 821.962.000 0 0 0 821.962.000

4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD

Semua

Kecamatan,

821.962.000 0 0 0 821.962.000

(15)

15 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 406.331.000 0 0 0 406.331.000

4 02 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Semua

406.331.000 0 0 0 406.331.000

4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.573.614.000 0 0 0 5.573.614.000

4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Semua

1.543.214.000 0 0 0 1.543.214.000

4 02 02 2.08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Semua

1.876.607.000 0 0 0 1.876.607.000

4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi

Semua

2.153.793.000 0 0 0 2.153.793.000

(16)

16 of 17 3/15/2021, 9:35 AM

(10+11+12+13)

Umum Kelurahan Rencana Penarikan Dana per Bulan

Nganjuk, tanggal 4 Januari 2021

Januari Rp6.540.397.905

Februari Rp8.037.744.321

Maret Rp10.818.797.001

April Rp7.302.258.571

Mei Rp6.523.366.821

Juni Rp8.410.976.227

Juli Rp15.845.380.826

Agustus Rp4.625.019.649

September Rp4.253.548.530

Oktober Rp3.589.498.106

November Rp2.816.666.783

Desember Rp2.813.455.260

Jumlah Rp81.577.110.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

(17)

17 of 17 3/15/2021, 9:35 AM 4.

5.