Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Belanja Tidak Terduga. Jumlah.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-BELANJA Kota Batam SKPD

Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

29.090.722.954 1.235.893.603 0 0 30.326.616.557 27.253.399.531 1.311.093.603 0 0 28.564.493.134 (1.762.123.423)

2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

8.370.289.683 0 0 0 8.370.289.683 7.588.428.560 75.200.000 0 0 7.663.628.560 (706.661.123)

2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.854.804.303 0 0 0 5.854.804.303 5.268.806.280 0 0 0 5.268.806.280 (585.998.023)

2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

5.720.134.303 0 0 0 5.720.134.303 5.160.156.280 0 0 0 5.160.156.280 (559.978.023)

2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

134.670.000 0 0 0 134.670.000 108.650.000 0 0 0 108.650.000 (26.020.000)

2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.431.500 0 0 0 485.431.500 231.816.500 0 0 0 231.816.500 (253.615.000)

2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

7.880.000 0 0 0 7.880.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 0

2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

93.149.500 0 0 0 93.149.500 93.149.500 0 0 0 93.149.500 0

2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

64.306.000 0 0 0 64.306.000 39.754.000 0 0 0 39.754.000 (24.552.000)

2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

36.850.000 0 0 0 36.850.000 21.350.000 0 0 0 21.350.000 (15.500.000)

2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

283.246.000 0 0 0 283.246.000 69.683.000 0 0 0 69.683.000 (213.563.000)

2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

0 0 0 0 0 0 75.200.000 0 0 75.200.000 75.200.000

2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

0 0 0 0 0 0 75.200.000 0 0 75.200.000 75.200.000

(2)

2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.786.060.080 0 0 0 1.786.060.080 1.806.330.080 0 0 0 1.806.330.080 20.270.000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

292.051.200 0 0 0 292.051.200 312.321.200 0 0 0 312.321.200 20.270.000

2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

1.494.008.880 0 0 0 1.494.008.880 1.494.008.880 0 0 0 1.494.008.880 0

2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

243.993.800 0 0 0 243.993.800 281.475.700 0 0 0 281.475.700 37.481.900

2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

20.412.000 0 0 0 20.412.000 22.841.000 0 0 0 22.841.000 2.429.000

2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

37.948.800 0 0 0 37.948.800 38.501.200 0 0 0 38.501.200 552.400

2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

48.545.000 0 0 0 48.545.000 37.500.000 0 0 0 37.500.000 (11.045.000)

2 19 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi

137.088.000 0 0 0 137.088.000 182.633.500 0 0 0 182.633.500 45.545.500

2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1.499.999.771 0 0 0 1.499.999.771 1.421.899.771 0 0 0 1.421.899.771 (78.100.000)

2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

1.299.999.771 0 0 0 1.299.999.771 1.221.899.771 0 0 0 1.221.899.771 (78.100.000)

2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

1.299.999.771 0 0 0 1.299.999.771 1.221.899.771 0 0 0 1.221.899.771 (78.100.000)

2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0

2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0

2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

17.997.391.000 1.235.893.603 0 0 19.233.284.603 17.743.071.200 1.235.893.603 0 0 18.978.964.803 (254.319.800) Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

DPPA-BELANJA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 2 dari 5

(3)

2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

14.262.051.000 1.235.893.603 0 0 15.497.944.603 14.263.071.200 1.235.893.603 0 0 15.498.964.803 1.020.200

2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH

14.262.051.000 1.235.893.603 0 0 15.497.944.603 14.263.071.200 1.235.893.603 0 0 15.498.964.803 1.020.200

2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.735.340.000 0 0 0 3.735.340.000 3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 (255.340.000)

2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 0

2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

255.340.000 0 0 0 255.340.000 0 0 0 0 0 (255.340.000)

2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.223.042.500 0 0 0 1.223.042.500 500.000.000 0 0 0 500.000.000 (723.042.500)

2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.223.042.500 0 0 0 1.223.042.500 500.000.000 0 0 0 500.000.000 (723.042.500) 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan

Kepramukaan Tingkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0

2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

723.042.500 0 0 0 723.042.500 0 0 0 0 0 (723.042.500)

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sebelum)

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

(4)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp975.004.605

Februari Rp615.289.040

Maret Rp685.501.390

April Rp5.213.390.240

Mei Rp2.740.189.248

Juni Rp4.261.625.951

Juli Rp1.020.224.225

Agustus Rp1.485.269.567

September Rp567.903.180

Oktober Rp936.480.423

November Rp8.213.715.873

Desember Rp1.849.899.392

Jumlah Rp28.564.493.134

Batam, tanggal 08 Oktober 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Drs. SAID KHAIDHAR NIP: 196405041986031034

Mengesahkan, PPKD

Abd.Malik. SE, M.Si NIP: 196607271996031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Wan Darussalam 196204161986031033 Kepala Bapelitbangda

2. Abd.Malik, SE, M.Si 196607271996031003 Kepala BPKAD

3. Drs. Yusfa Hendri, M.Si 196909131990021002 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Pebrialin, SE, M.Si 196301181992031008 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

5. Drs. Heriman HK 196709081987111001 Asisten Administrasi Umum

6. Raja Azmansyah, S.Sos, M.T. 197011202000031009 Kepala BP2RD

DPPA-BELANJA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 4 dari 5

(5)

7. Azril Apriansyah, ST, M.T. 197304082002121005 Kepala Dinas Kominfo Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :