DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPPA-BELANJA Kota Batam SKPD
Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kode
Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum) T (Sesudah)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sebelum)
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sesudah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
29.090.722.954 1.235.893.603 0 0 30.326.616.557 27.253.399.531 1.311.093.603 0 0 28.564.493.134 (1.762.123.423)
2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.370.289.683 0 0 0 8.370.289.683 7.588.428.560 75.200.000 0 0 7.663.628.560 (706.661.123)
2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.854.804.303 0 0 0 5.854.804.303 5.268.806.280 0 0 0 5.268.806.280 (585.998.023)
2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
5.720.134.303 0 0 0 5.720.134.303 5.160.156.280 0 0 0 5.160.156.280 (559.978.023)
2 19 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
134.670.000 0 0 0 134.670.000 108.650.000 0 0 0 108.650.000 (26.020.000)
2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.431.500 0 0 0 485.431.500 231.816.500 0 0 0 231.816.500 (253.615.000)
2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
7.880.000 0 0 0 7.880.000 7.880.000 0 0 0 7.880.000 0
2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
93.149.500 0 0 0 93.149.500 93.149.500 0 0 0 93.149.500 0
2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
64.306.000 0 0 0 64.306.000 39.754.000 0 0 0 39.754.000 (24.552.000)
2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
36.850.000 0 0 0 36.850.000 21.350.000 0 0 0 21.350.000 (15.500.000)
2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
283.246.000 0 0 0 283.246.000 69.683.000 0 0 0 69.683.000 (213.563.000)
2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0 0 0 0 0 0 75.200.000 0 0 75.200.000 75.200.000
2 19 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
0 0 0 0 0 0 75.200.000 0 0 75.200.000 75.200.000
2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.786.060.080 0 0 0 1.786.060.080 1.806.330.080 0 0 0 1.806.330.080 20.270.000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
292.051.200 0 0 0 292.051.200 312.321.200 0 0 0 312.321.200 20.270.000
2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
1.494.008.880 0 0 0 1.494.008.880 1.494.008.880 0 0 0 1.494.008.880 0
2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.993.800 0 0 0 243.993.800 281.475.700 0 0 0 281.475.700 37.481.900
2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
20.412.000 0 0 0 20.412.000 22.841.000 0 0 0 22.841.000 2.429.000
2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
37.948.800 0 0 0 37.948.800 38.501.200 0 0 0 38.501.200 552.400
2 19 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
48.545.000 0 0 0 48.545.000 37.500.000 0 0 0 37.500.000 (11.045.000)
2 19 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi
137.088.000 0 0 0 137.088.000 182.633.500 0 0 0 182.633.500 45.545.500
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
1.499.999.771 0 0 0 1.499.999.771 1.421.899.771 0 0 0 1.421.899.771 (78.100.000)
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
1.299.999.771 0 0 0 1.299.999.771 1.221.899.771 0 0 0 1.221.899.771 (78.100.000)
2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1.299.999.771 0 0 0 1.299.999.771 1.221.899.771 0 0 0 1.221.899.771 (78.100.000)
2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0
2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
17.997.391.000 1.235.893.603 0 0 19.233.284.603 17.743.071.200 1.235.893.603 0 0 18.978.964.803 (254.319.800) Kode
Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum) T (Sesudah)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sebelum)
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sesudah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
DPPA-BELANJA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 2 dari 5
2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
14.262.051.000 1.235.893.603 0 0 15.497.944.603 14.263.071.200 1.235.893.603 0 0 15.498.964.803 1.020.200
2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.262.051.000 1.235.893.603 0 0 15.497.944.603 14.263.071.200 1.235.893.603 0 0 15.498.964.803 1.020.200
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.735.340.000 0 0 0 3.735.340.000 3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 (255.340.000)
2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 3.480.000.000 0 0 0 3.480.000.000 0
2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
255.340.000 0 0 0 255.340.000 0 0 0 0 0 (255.340.000)
2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.223.042.500 0 0 0 1.223.042.500 500.000.000 0 0 0 500.000.000 (723.042.500)
2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.223.042.500 0 0 0 1.223.042.500 500.000.000 0 0 0 500.000.000 (723.042.500) 2 19 04 2.01 05 Penyelenggaraan Kegiatan
Kepramukaan Tingkat Daerah
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
500.000.000 0 0 0 500.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0
2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
723.042.500 0 0 0 723.042.500 0 0 0 0 0 (723.042.500)
Kode
Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum) T (Sesudah)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Urusan BidangUrusan Program Kegiatan SubKegiatan
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sebelum)
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah (Sesudah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 19 = (15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp975.004.605
Februari Rp615.289.040
Maret Rp685.501.390
April Rp5.213.390.240
Mei Rp2.740.189.248
Juni Rp4.261.625.951
Juli Rp1.020.224.225
Agustus Rp1.485.269.567
September Rp567.903.180
Oktober Rp936.480.423
November Rp8.213.715.873
Desember Rp1.849.899.392
Jumlah Rp28.564.493.134
Batam, tanggal 08 Oktober 2021 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Drs. SAID KHAIDHAR NIP: 196405041986031034
Mengesahkan, PPKD
Abd.Malik. SE, M.Si NIP: 196607271996031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. Wan Darussalam 196204161986031033 Kepala Bapelitbangda
2. Abd.Malik, SE, M.Si 196607271996031003 Kepala BPKAD
3. Drs. Yusfa Hendri, M.Si 196909131990021002 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Pebrialin, SE, M.Si 196301181992031008 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Drs. Heriman HK 196709081987111001 Asisten Administrasi Umum
6. Raja Azmansyah, S.Sos, M.T. 197011202000031009 Kepala BP2RD
DPPA-BELANJA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - APBD Perubahan 2021 Kota Batam Halaman 4 dari 5
