Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/5.06.0.00.0.00.06.0000/001/2022

Organisasi : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Rp0

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp2.664.859.265

5 1 01 Belanja Pegawai Rp1.682.086.565

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp982.772.700

5 2 BELANJA MODAL Rp28.760.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp28.760.000

Jumlah Belanja Rp2.693.619.265 Total Surplus/(Defisit) (Rp2.693.619.265) 6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Januari Rp221.529.651

Februari Rp0 Februari Rp209.744.151

Maret Rp0 Maret Rp289.449.152

April Rp0 April Rp209.744.150

Mei Rp0 Mei Rp209.744.147

Juni Rp0 Juni Rp234.399.147

Juli Rp0 Juli Rp209.744.148

Agustus Rp0 Agustus Rp209.744.146

September Rp0 September Rp240.513.143

Oktober Rp0 Oktober Rp209.744.143

November Rp0 November Rp209.744.143

Desember Rp0 Desember Rp239.519.144

Jumlah Rp0 Jumlah Rp2.693.619.265

Putussibau, tanggal 07 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN

AGUSTINUS STORMANDI, S.E.M.Si NIP: 196709051994031015

Mengesahkan,

PPKD

AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Drs. ABDULLAH SANI 196703151994031008 Asisten Administrasi dan Umum

2. ETTY PUDJIASTUTI, S.I.P., M.Si. 197007031990012001 Sekretaris Bappeda

3. RUSTINI, S.H. 196502031994032005 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

4. RACHMADI, S.E. 197503251994031001 Kepala Bidang Anggaran dan

Perbendaharaan

DPA REKAPITULASI SKPD - BADAN PENGELOLA PERBATASAN - Penyus… Kabupaten Kapuas Hulu Halaman 1 dari 1

(2)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJA Kabupaten Kapuas Hulu SKPD

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/5.06.0.00.0.00.06.0000/001/2022

Organisasi : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 2.664.859.265 28.760.000 0 0 2.693.619.265

5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.510.179.265 28.760.000 0 0 2.538.939.265

5 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.285.000 0 0 0 15.285.000

5 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3.057.000 0 0 0 3.057.000

5 06 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3.057.000 0 0 0 3.057.000

5 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3.057.000 0 0 0 3.057.000

5 06 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3.057.000 0 0 0 3.057.000

5 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

3.057.000 0 0 0 3.057.000

5 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.693.486.565 0 0 0 1.693.486.565

5 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

1.604.506.565 0 0 0 1.604.506.565

5 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

77.580.000 0 0 0 77.580.000

5 06 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

5.120.000 0 0 0 5.120.000

5 06 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

6.280.000 0 0 0 6.280.000

5 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.850.000 0 0 0 28.850.000

5 06 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

12.600.000 0 0 0 12.600.000

DPA-BELANJA - BADAN PENGELOLA PERBATASAN - Penyusunan RAK APBD Kabupaten Kapuas Hulu Halaman 1 dari 4

(3)

5 06 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

16.250.000 0 0 0 16.250.000

5 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 357.345.200 0 0 0 357.345.200

5 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.570.000 0 0 0 4.570.000

5 06 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

74.238.200 0 0 0 74.238.200

5 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

21.502.000 0 0 0 21.502.000

5 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

257.035.000 0 0 0 257.035.000

5 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 28.760.000 0 0 28.760.000

5 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

0 28.760.000 0 0 28.760.000

5 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345.318.000 0 0 0 345.318.000

5 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

18.600.000 0 0 0 18.600.000

5 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

326.718.000 0 0 0 326.718.000

5 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.894.500 0 0 0 69.894.500

5 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

61.864.500 0 0 0 61.864.500

5 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

8.030.000 0 0 0 8.030.000

5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 154.680.000 0 0 0 154.680.000

5 06 02 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 77.340.000 0 0 0 77.340.000

5 06 02 2.01 01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

38.670.000 0 0 0 38.670.000

5 06 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

38.670.000 0 0 0 38.670.000

5 06 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 38.670.000 0 0 0 38.670.000

5 06 02 2.02 01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

38.670.000 0 0 0 38.670.000

Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(4)

5 06 02 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 38.670.000 0 0 0 38.670.000 5 06 02 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Kawasan Perbatasan

38.670.000 0 0 0 38.670.000

Kode

Jumlah

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp221.529.651

Februari Rp209.744.151

Maret Rp289.449.152

April Rp209.744.150

Mei Rp209.744.147

Juni Rp234.399.147

Juli Rp209.744.148

Agustus Rp209.744.146

September Rp240.513.143

Oktober Rp209.744.143

November Rp209.744.143

Desember Rp239.519.144

Jumlah Rp2.693.619.265

Putussibau, tanggal 07 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN

AGUSTINUS STORMANDI, S.E.M.Si NIP: 196709051994031015

Mengesahkan,

PPKD

AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1. Drs. ABDULLAH SANI 196703151994031008 Asisten Administrasi dan Umum

2. ETTY PUDJIASTUTI, S.I.P., M.Si. 197007031990012001 Sekretaris Bappeda

3. RUSTINI, S.H. 196502031994032005 Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

(5)

4. RACHMADI, S.E. 197503251994031001 Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan