DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a

Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n

Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1

DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 60.500.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.500.000.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.500.000.000,00

5 BELANJA 165.312.539.720,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 165.312.539.720,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376.740.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.517.537.980,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.418.261.740,00

SURPLUS / (DEFISIT) (104.812.539.720,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 15.125.001.000,00 15.125.001.000,00 15.125.001.000,00 15.124.997.000,00 60.500.000.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 14.293.741.000,00 57.903.412.740,00 55.448.241.000,00 37.667.144.980,00 165.312.539.720,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 2 Januari 2018

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

PENDAPATAN

1.02 01 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI

: 1 . 02 . 01

DINAS KESEHATAN

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 02 . 01 . 03

UPTD RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

dr. DYANA T. WATANIA, Sp.M

196706111998032001

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2018 1.02 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 60.500.000.000,00 60.500.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 60.500.000.000,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 60.500.000.000,00 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah

500.000.000,00

Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan

- 1 TA 500.000.000

4 . 1 . 2 . 01 . 46 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

60.000.000.000,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

- 12 bulan 5.000.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp15.125.001.000,00 Rp15.125.001.000,00 Rp15.125.001.000,00 Rp15.124.997.000,00 Jumlah Rp60.500.000.000,00 NIP. 19630620 198403 1 002 Manado, 2 Januari 2018

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Mengesahkan,

dr. DYANA T. WATANIA, Sp.M

NIP. 196706111998032001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA

(5)

Tahun Anggaran 2018

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.323.219.000,00 1.323.219.000,00 1.323.219.000,00 1.470.116.380,00 5.439.773.380,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.175.033.380,00 RSM

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.257.033.000,00 1.257.033.000,00 1.257.033.000,00 1.403.934.380,00 1 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 183.740.000,00 RSM

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 45.936.000,00 45.936.000,00 45.936.000,00 45.932.000,00 1 12 bulan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 81.000.000,00 RSM

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 1

12 bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.264.249.000,00 1.293.749.000,00 1.518.749.000,00 790.747.600,00 4.867.494.600,00 1.02 . 1.02.01 . 02

2.701.500.000,00 RSM

Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 948.500.000,00 78.000.000,00 1.175.000.000,00 500.000.000,00 3 24 jenis barang 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 79.182.456,00 RSM

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.047.000,00 19.047.000,00 22.047.000,00 19.041.456,00 3 3 mobil 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 1.186.812.144,00 RSM Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

296.702.000,00 296.702.000,00 321.702.000,00 271.706.144,00 3 6 paket 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 900.000.000,00 Rumah Sakit Mata

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5 Ruang 2 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 480.910.000,00 0,00 0,00 480.910.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 480.910.000,00 Rumah Sakit Mata

Pelaksanaan survei akreditasi 1 Sertifikat 3 0,00 480.910.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 341.375.000,00 141.375.000,00 341.375.000,00 141.375.000,00 965.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 965.500.000,00 15 Kabupaten/ Kota

Pelayanan Operasi katarak 1000 Pasien 3 341.375.000,00 141.375.000,00 341.375.000,00 141.375.000,00

katarak

1.02 . 1.02.01 . 23 . 04

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 650.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 650.000.000,00 Rumah Sakit Mata Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis

150.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 3

1 Paket

1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.214.898.000,00 12.047.398.000,00 11.264.898.000,00 10.964.906.000,00 45.492.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 2.480.500.000,00 15 Kabupaten/ Kota

Peningkatan kesehatan masyarakat 15000 3 461.999.000,00 1.294.499.000,00 461.999.000,00 262.003.000,00

Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 28 . 04

43.011.600.000,00 RSM

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 45000 Pasien 1 10.752.899.000,00 10.752.899.000,00 10.802.899.000,00 10.702.903.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 23

Program Pengadaan, penigkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0,00 42.016.761.740,00 40.500.000.000,00 24.300.000.000,00 106.816.761.740,00 1.02 . 1.02.01 . 34

100.000.000.000,00 RSM

Pembangunan rumah sakit 1 Bangunan 7 0,00 35.200.000.000,00 40.500.000.000,00 24.300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 06

400.000.000,00 RSM Prov

Sulut

Pengembangan tipe rumah sakit 1 Paket 3 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 12

6.416.761.740,00 Rumah Sakit

Mata

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 30 Jenis Alat 3 0,00 6.416.761.740,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 15

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35 600.000.000,00 Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 3 1 TA 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 14.293.741.000,00 57.903.412.740,00 55.448.241.000,00 37.667.144.980,00 165.312.539.720,00 JUMLAH Manado, 2 Januari 2018

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

dr. DYANA T. WATANIA, Sp.M

NIP. 196706111998032001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA